GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME MENSUAL MES ENERO 2022 – RESIDENTE DE OBRA

1.1 RESUMEN EJECUTIVO.

A GENERALIDADES

1. NOMBRE DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA, ZONAL BAJO URUBAMABA SUR, DISTRITO
DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO".
2. UNIDAD GESTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA DEL AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES.
3. SECUENCIA FUNCIONAL:
AÑO 2022:
Código Sec. : 006
Función : 017
Programa : 0055
Prod - Proyecto : 2167042
Grupo funcional :0124

4. UBICACIÓN DE LA OBRA :
Departamento : Cusco.
Provincia : La Convención.
Distrito : Megantoni
Localidad : Comunidad Nativa De Camisea.
Zonal : Bajo Urubamba Sur.
Región Natural : Selva Baja.
Altitud : 325 M.S.N.M.

5. AÑO PRESUPUESTAL: 2022

6. FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD.
Fecha Declaracion Viable : 17 de mayo del 2014.
7. MONTO DE LA DECLARACION DE VIABILIDAD.
Presupuesto Aprobado : 3,999,999.00 Soles
8. CODIGO SNIP/UNIFICADO:
Código Snip : 293407
Código Unico : 2193910

9. DATOS GENERALES DE LOS AGENTES:

RESIDENTE DEL PROYECTO 2022

 Ing. Cesar Gustavo Condori Callusani (10/01/2022 a la fecha )

CIP N° : 175980
Correo Electrónico : cesargustavocondori@gmail.com
Teléfono : 980807855
INSPECTOR DEL PROYECTO 2022
 Ing. Velasco Alvarado Alanocca Ccasani (17/01/2022 a la fecha)
CIP N° : 180389
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Teléfono : 9998878118
Correo electronico :velasco_ac@hotmail.com

ADMINISTRADOR DE OBRA 2022

 Ronal Salustio Alavarez Avila (20/01/2022 a la fecha)
DNI: 43244326

10. MODALIDAD DE EJECUCION : Administración Directa

11. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon y Sobre Canon
12. PRESUPUESTO APROBADAS : 3,999,999.00 soles

Presupuesto Inicial Aprobado :

 Resolución De Alcaldia. : N°290-2018-A-MDM

Presupuesto Aprobado : 7,090.732.10 Soles
Plazo De Ejecucion : 17 meses (510 Dias Calendario)
Modalidad de ejecucion : mixta
Presupuesto y plazo Reformulado
 Resolución De Alcaldia : N°93-2021-A/MDM
Presupuesto Mod. Aprobado N° 01 : S/. 10,839.804.33 Soles.
Total, Plazo Reformulado. N° 01 : 18 meses (540 dias calendario)
Modalidad de ejecucion : mixta

 Resolucion de Gerencia d eMedio Ambiente y energia N°003-2021-GAE-MDE/LC.

Presupuesto Mod. Aprobado N° 02 : S/. 10,839.804.33 Soles.
Total, Plazo Reformulado. N° 02 : 16 meses (480 días calendario)
Modalidad de ejecución : Sistema único – administración directa

Fecha de Inicio del proyecto : 03 DE MAYO DEL 2021

Plazo de Ejecución Inicial : 17 MESES (210 DIAS CALENDARIO)
Plazo de Ejecución Reformulado : 16 MESES (480 DIAS CALENDARIO)
Conclusión Programada : 25 DE AGOSTO DEL 2022
Conclusión Real : por definir.

13. PRESUPUESTO EJECUTADO

AVANCE FISICO (CT)

EJECUTADO FINANCIERO REAL ACUMULADO

MES
S/ % % ACUMULADO
ANTERIOR 1,101,713.40 10.16 10.16

ENERO 52,161.36 0.48 10.64

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VALORIZACION FISICA DE ENERO 2022 (CD)

AVANCE FISICO (CD)

EJECUTADO FINANCIERO REAL ACUMULADO

MES
S/ % % ACUMULADO
8,671,843.48
ANTERIOR 7.57 7.57

ENERO 43,125.01 0.50 8.07

MAYORES METRADOS

EJECUTADO FINANCIERO REAL ACUMULADO

MES
S/ % % ACUMULADO

ENERO 19,757.36 0.23 0.23

TOTAL EJECUTADO (CD+MM)

EJECUTADO FINANCIERO REAL ACUMULADO

14. MES RESOLUCION
DE S/ % % ACUMULADO ALCALDIA DE
APROBACION
DEL ENERO 62,882.37 0.73 0.73% EXPEDIENTE
TECNICO:
 Resolución De Alcaldia. : N°290-2018-A-MDM
 Resolución De Alcaldia. : N°93-2021-A-MDM
 Resolucion de Gerencia de Medio Ambiente y Energia N°003-2021-GAE-
MDE/LC.
Presupuesto Mod. Aprobado N° 01 : S/. 10,839.804.33 Soles.
15. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO:
FECHA : 03 DE MAYO DEL 2021.
16. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA O PROYECTO:
Plazo : 480 días calendario
17. FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA : 03 DE MAYO DEL 2021.
18. FECHA TERMINO PROGRAMADO
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FECHA : 25 DE AGOSTO DEL 2022.

19. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS METAS DE LA OBRA O PROYECTO.
 Componente I
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RRSS.
 Componente II
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PARA LA
MANIPULACIÓN DE RRSS.
 Componente III
SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO EN RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RRSS.
 Componente IV
EFICIENTE ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL MANEJO Y GESTIÓN DE LOS RRSS.
 Componente V
DESARROLLO DE HÁBITOS Y COSTUMBRES ADECUADOS PARA EL MANEJO DE LOS RRSS
DENTRO DE LAS VIVIENDAS.

20. DESCRIPCION DE RECURSOS HUMANOS (CANTIDAD – CATEGORIA Y OTROS).

PERSONAL MES ENERO 2022

DESCRIPCION DE CARGO CODIGO CANTIDAD

INSPECTOR DE PROYECTO DE INVERSION PI0-3 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO TA-1878 1

RESIDENTE DE PROYECTO DE INVERSION PR1-5 1

ADMINISTRADOR DE OBRA PA8-27 1
ASISTENTE AMBIENTAL III APS5-19 1
ALMACENERO II A11-35 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I AA-37 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA II PEA8-29 1
ASISTENTE TECNICO DE OBRA I AT7-23 1
ENFERMERA II EF19-84 1

MAESTRO DE OBRA I MO12-43 1

OPERARIO OP 0
OFICIAL I OF12-47 1
OFICIAL II OF12-48 2
GUARDIAN GU12-53 1
PEON I PE12-49 12

TOTAL 27

21. RELACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO UTILIZADO EN OBRA.

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PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

EQUIPO CANTIDAD

GENERADOR ELECTRICO B 40604 1

PROPIEDAD DE BENEFICIARIOS DE LA ZONA (APOYO)

EQUIPO CANTIDAD
BOTE FUERA DE BORDA MOTOR YAMAHA 1

PROPIEDAD DE TERCEROS (ALQUILER)

MAQUINARIA Y/O VEHICULO CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CAT 329E 1

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTO VALORIZACION ANTERIOR VALORIZACIÓN ENERO VALOR. ACUMULADA SALDO
Monto Metrado Monto % Metrado Monto % Metrado Monto % Metrado Monto %

COSTO DIRECTO 8,671,843.48 656,335.45 7.57% 43,125.01 0.50% 699,460.47 8.07% 7,972,383.01 91.93%

GASTOS GENERALES 16.35 % 1,418,269.28 107,342.85 7,053.04 114,395.89 1,303,873.39

GASTOS DE SUPERVISIÓN 4.60 % 398,815.34 30,184.66 1,983.31 32,167.97 366,647.37
GASTOS POR EXPEDIENTE TÉCNICO 3.55 % 307,850.44 307,850.44 307,850.44 0.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.50 % 43,025.79 43,025.79

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10,839,804.33 1,101,713.40 10.16% 52,161.36 0.48% 1,153,874.77 10.64% 9,685,929.56 89.36%

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La valorizacion del avanse fisico del mes de enero es de S/. 52,161.36 que representa un
0.48% del costo total del proyecto, y S./ 43,125.01 que representa un 0.50% del costo directo del
proyecto.
 De la valorización actual de parte de la residencia se desprende que la valorización de
ejecución un total acumulado de s/. 1,153,874.77 equivalente del 10.64% al costo total del proyecto.
 El Saldo Valorizado de movimineto de almacen es en Obra es de S/.539,000.80 .

RECOMENDACIONES:

 Se recomienda la atención oportuna de los requerimientos para realizar el avance físico de

obra y cumplir los objetivos del proyecto.