Huancayo, 24 de setiembre del 2021

INFORME Nº 074 – 2021/Coord-Superv

A : Ing. Rubén LUNA ALVAREZ

Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO

ECOSISTEMICO DE LA PROVISIÓN HÍDROLÓGICA DEL ACR - HUAYTAPALLANA –
REGIÓN JUNÍN”

REFERENCIA : a) Proyecto “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE LA PROVISIÓN

HÍDROLÓGICA DEL ACR - HUAYTAPALLANA – REGIÓN JUNÍN”

Por intermedio del presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de remitirle el Informe detallado y documentado
sobre el Estado Situacional de la obra de la referencia: “Recuperación del Servicio Ecosistémico de la Provisión Hidrológica del
ACR - Huaytapallana – Región Junín”, por lo que se detalla a continuación:

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1. PROYECTO: “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE LA PROVISIÓN HÍDROLÓGICA

DEL ACR - HUAYTAPALLANA – REGIÓN JUNÍN”.
1.2. DEL CONTRATO

Expediente Técnico : Resolución Gerencial N° 007 – 016 -G. R de

Junín/GRRNGMA, (10.08.2016).
Código SNIP : 259586
CUI : 2194260
Unidad Ejecutora UE : Gobierno Regional – Gobierno Regional del Departamento
de Junín
Presupuesto inicial del proyecto : S/. 7´595,971.62 soles

Actualización de Presupuesto : Resolución Gerencial N° 002–2021 -G RJ/GRRNGMA,

Presupuesto actualizado del Proyecto
Modalidad de Ejecución
Coordinador del Proyecto
Supervisora del Proyecto
Fecha de Entrega de Terreno
Fecha de Inicio del Proyecto
Plazo contractual del Proyecto
Estado Actual
(04.07.2019).
: S/. 9.331,714.18 soles
: Administración directa
: Ing. Manuel Tovar Quispe
: Ing. Ledy M. Alvarez Huayllani
: 08.07.2019
: 08.07.2019
: 1080 días calendarios
: Ejecución

II. ANTECEDENTES:
 Mediante Resolución Gerencial Nº 0007-2016-G.R.-JUNIN/GRRNGMA, de fecha 10.agosto.2016 se aprueba el
Expediente técnico con un presupuesto S/. 7.595,971.62 soles con un plazo de ejecución de 3 años.
 Mediante Resolución Gerencial Nº 004-2019-G.R.-JUNIN/GRRNGMA, de fecha 07.julio.2019 se aprueba la
actualización de costos y presupuestos por un presupuesto de S/. 7.799,231.60.
 Mediante el Convenio suscrito por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Gobierno Regional Junín (GRJ) el 08 de
marzo del 2019 hace transferencia de los recursos presupuestales para la ejecución del Proyecto de inversión
“RECUPERACION DEL SERVICIO HIDROLOGICO ECOSISTEMICO DE LA PROVISION HIDROLOGICA DEL
ACR HUAYTAPALLANA – REGION JUNIN” por un monto total que asciende a la suma de S/. 2.893,427.23 para su
ejecución.
 Mediante el Convenio suscrito por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Gobierno Regional Junín (GRJ) el 02 de
enero del 2020 hace transferencia de los recursos presupuestales para la ejecución del Proyecto de inversión
“RECUPERACION DEL SERVICIO HIDROLOGICO ECOSISTEMICO DE LA PROVISION HIDROLOGICA DEL
ACR HUAYTAPALLANA – REGION JUNIN” por un monto total que asciende a la suma de S/. 2.190,111.00 para su
ejecución.
 Mediante Resolución Gerencial Nº 002-2021-G.R.-JUNIN/GRRNGMA, de fecha 01.julio.2021 se aprueba la
actualización de costos y presupuestos por un presupuesto de S/. 9.331,714.18.

III. ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:

3.1. Avance Físico

Del expediente principal (hasta Setiembre - 2021)

ACTUAL
ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO % ACUMULADO %
(SETIEMBRE)
SUFICIENTE COBERTURA DE
01 FISCALIZACIÓN SUPERVISIÓN EN EL 1,343,641.36 0.00 0.00% 1,207,708.22 89.88%
ACR
MEJORES CAPACIDADES PARA EL
02 USO ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DEL 1,082,764.65 0.00 0.00% 1,059,149.15 97.82%
RECURSO HIDRICO
ADECUADAS PRÁCTICAS PARA EL
03 INCREMENTO DE LA OFERTA 472,954.41 0.00 0.00% 439,963.21 93.02%
HÍDRICA
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
04 PARA LA RECUPERACIÓN DE FLORA 1,919,924.31 0.00 0.00% 1,595,042.74 83.08%
SILVESTRE
ADECUADAS PRÁCTICAS DE
05 CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE 412,925.15 0.00 0.00% 412,925.15 100.00%
FAUNA SILVESTRE
ADECUADO USO DE PASTOS
06 NATURALES PARA LA CAPTACIÓN DE 63,000.00 0.00 0.00% 63,000.00 100.00%
RECURSOS HÍDRICOS
ADECUADO GESTIÓN DE RESIDUOS
07 SÓLIDOS PARA LA PROTECCIÓN DE 119,298.00 23,520.00 19.72% 74,620.00 62.55%
RECURSO HÍDRICO
SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL
08 1,986,206.92 95,421.37 4.80% 993,027.48 50.00%
VALOR ECOSISTEMA

ADECUADA CORDINACIÓN Y
09 479,710.00 14,712.00 3.07% 14,712.00 3.07%
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

COSTO DIRECTO 7,880,424.80 133,653.37 5,860,147.95

GASTOS GENERALES 630,433.98 10,692.27 468,811.83
SUPERVISION 354,619.12 6,014.40 263,706.66
TOTAL PRESUPUESTO 8,865,477.90 150,360.04 1.70% 6,592,666.44 74.36%
Por tanto, el avance actual de las partidas correspondientes al expediente principal es de 74.36%.

Del expediente adicional (hasta Setiembre - 2021)

 ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO ACTUAL % ACUMULADO %
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
01 Y EFICIENTE GESTION DEL USO Y 192,933.90 84,085.53 43.58% 168,907.29 87.55%
CONSERVACION HIDROLOGICA

02 ADECUADA COBERTURA VEGETAL 302,137.08 79,792.87 26.41% 86,719.23 28.70%

MEJORAMIENTO DE METAS Y
03 838,703.88 103,563.17 12.35% 434,376.72 51.79%
ACTIVIDADES

04 FLETE Y OTROS 109,747.23 0.00 0.00% 77,755.83 70.85%

COSTO DIRECTO 1,443,522.09 267,441.57 767,759.07

GASTOS GENERALES 115,481.77 21,395.33 61,420.73
SUPERVISION 64,958.49 12,034.87 34,549.16
TOTAL PRESUPUESTO 1,623,962.35 300,871.77 18.53% 863,728.96 53.19%

Por tanto, el avance actual de las partidas correspondientes al expediente adicional es de 53.19%.

3.2. Avance Financiero

Hasta setiembre - 2021

COMPROMETIDO CERTIFICADO DEVENGADO AVANCE

Sub-Generica Detalle Especifica PIA PIM TOTAL
S/. % S/. % S/. %
ACUMULADO
Producto/Proyecto 2194260: CREACION DEL SERVICIO DE
CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DEL AREA DE
8,953,731.00 8,902,395.00 99.43% 8,950,445.00 99.96% 8,620,696.00 96.28%
CONSERVACION REGIONAL HUAYTAPALLA - REGION
JUNIN
1: GASTO POR LA
1,218,529.00 1,218,529.00 100.00% 1,218,529.00 100.00% 1,211,078.00 99.39%
CONTRATACION DE PERSONAL
8: OTROS GASTOS DE 2: GASTO POR LA COMPRA DE
387,488.00 386,438.00 99.73% 386,488.00 99.74% 386,438.00 99.73% 96.28%
ACTIVOS NO BIENES
FINANCIEROS 3: GASTO POR LA
879,645.00 879,645.00 100.00% 879,645.00 100.00% 655,892.00 74.56%
CONTRATACION DE SERVICIOS
4: OTROS GASTOS 27,000.00 27,000.00 100.00% 27,000.00 100.00% 0.00 0.00%
2020 3,206,366.00 3,206,364.00 100.00% 3,206,364.00 100.00% 3,206,250.00 100.00%
2019 3,234,703.00 3,184,419.00 98.45% 3,232,419.00 99.93% 3,161,038.00 97.72%

Por tanto, el monto devengado hasta ahora es de S/. 8,620,696.00

3.3. Estado Actual de la ejecución de actividades

Del expediente principal (hasta Setiembre - 2021)

 ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO %

SUFICIENTE COBERTURA DE
01 1,343,641.36 89.88%
FISCALIZACIÓN SUPERVISIÓN EN EL ACR

MEJORES CAPACIDADES PARA EL USO

02 ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DEL RECURSO 1,082,764.65 97.82%
HIDRICO

ADECUADAS PRÁCTICAS PARA EL

03 472,954.41 93.02%
INCREMENTO DE LA OFERTA HÍDRICA

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE PARA

04 1,919,924.31 83.08%
LA RECUPERACIÓN DE FLORA SILVESTRE

ADECUADAS PRÁCTICAS DE
05 CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA 412,925.15 100.00%
SILVESTRE
ADECUADO USO DE PASTOS NATURALES
06 PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS 63,000.00 100.00%
HÍDRICOS
ADECUADO GESTIÓN DE RESIDUOS
07 SÓLIDOS PARA LA PROTECCIÓN DE 119,298.00 62.55%
RECURSO HÍDRICO

SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL VALOR

08 1,986,206.92 50.00%
ECOSISTEMA

ADECUADA CORDINACIÓN Y
09 479,710.00 3.07%
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Del expediente adicional (hasta Setiembre - 2021)

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO %

ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y
01 EFICIENTE GESTION DEL USO Y 192,933.90 87.55%
CONSERVACION HIDROLOGICA

02 ADECUADA COBERTURA VEGETAL 302,137.08 28.70%

MEJORAMIENTO DE METAS Y
03 838,703.88 51.79%
ACTIVIDADES

04 FLETE Y OTROS 109,747.23 70.85%

IV. CONCLUSIONES
Se tiene un avance físico acumulado ejecutado del proyecto del expediente principal de 74.36% y del expediente
adicional de 53.19% hasta el mes de setiembre del 2021, con respecto a la ejecución del proyecto.
Se tiene un avance financiero acumulado ejecutado del proyecto 96.28% (S/. 8,620,696.00 devengado) hasta el mes de
setiembre del 2021, con respecto a la ejecución del proyecto.
V. RECOMENDACIONES

Se recomienda elevar la documentación a quien corresponda para los fines que se considere conveniente.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines del caso;

Atentamente,