Formatos BPM 2023

CONTROL DE COCCION CODIGO:
GC- PANAF – B1
Nº Nº Nº ESPEC Nº TOTAL
DE MATERIA
CARGA
PRIMA
VENTEO
VERSION :
PROCESO
FECHA COCINA CARROS BATCH IE CANASTI HORA HORA TIEMP HORA HORA TIEM HORA HORA TEMPERA PRESI
LLAS DE DE O DE DE PO DE DE TURA ON
INICIO CIERR TOTAL INICIO TERMI INICI TERMI ºC PSI
E (MINUT NO O NO
PUERT OS)
A
OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………..…
_______________________ __________________________ ____________________
_________________
OP. COCINADOR ESTATICO TEC. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEG. DE CALIDAD
SUPERINTENDENTE
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO, EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO
ES UNA COPIA CONTROLADA
REVISADO POR EL EQUIPO HACCP Y APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL/ING.JPRA
CONTROL DE PESO CODIGO:
GC- PANAF– B2
FECH FABRICAN PESO PESO ENVASADO VERSION PESO
A TE DE DEL DE PRODUCTO A ENVASAR PATRON
ENVASES CUERP TAPA (Gr.)
O DEL
ENVAS ENVAS
E E
PESO DE ENVASADO
HOR CODIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO
OBSERVACIONES
A
LEYENDA PRESENCIA DE MATERIAL EXTRAÑO: SI: √ NO: X
_________________________ ____________________ ___________________

TEC. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
CONTROL DE PESO ENVASADO
CODIGO: GC- PANAF – B3
TIPO DE
ENVASE
PRODUCTO PESO
CUER
PESO
PATRON
LINEA DE CRUDO
FABRICANTE PESO PATRON
PO CRUDO DRENADO
HO FECH PESO ENVASADO (CRUDO) PROM HOR PESO COCIDO DRENADO PROM TIEMPO
RA A A DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T2
CODI 0C 0C
COCCIO
GO
N
LEYENDA: T1 oC: TEMPERATURA INICIAL DEL COCINADOR. T2oC: TEMPERATURA FINAL DEL COCINADOR
_________________________ ____________________ _________________

CONTROL DE LÍQUIDO DE GOBIERNO


FECH T 0C ACEITE LINEA DE
SALSA CRUDO Y COCIDO
DE TOMATE SALMUERA
A PRODU CODI EXHAU T VOL. SABO 0
T C VOL. SABOR COL OLOR 0
BRI T 0C SAL VOL. OBSERVAC
CTO GO STER 0
C (ml) R (ml) OR X (ml) IONES
HORA
C: CONFORME NC: NO CONFORME

OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
_________________________ ____________________ ___________________
CONTROL DE PESO CODIGO:
GC- PANAF– B5
FABRICANTE/ PESO PESO
NETO
PRODUCTO
VERSION :
PESO
ENVASES CUERPO TAPA PATRON
FECHA: PESO NETO (Gr.)

HORA CODI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 PROMED
GO IO
_________________________ ____________________ ________________

CONTROL DE CARROS CODIGO:

FECH TIPO DE HO HO No DE No DE To
PRODUCTO A ENVASE RA RA CARR AUTOC INICIAL
INI FIN O LAVE DE LA 1
(ESPECIFICAR CODI CIO AL ERA.
FORMATO) GO LATA A
ESTERILI
ZAR
TIEMPO MAXIMO DE 1 HORA DE ESPERA DEL PRODUCTO PARA INGRESAR AL AUTOCLAVE
_________________________ ____________________ ___________________

LIMPIEZA DEFECTO DE OXIDO DESPRENDI
CARTON CODIFICACIO ETIQUETA
PRODU CODIG ENVAS No CIERES ABOLLADU MIENTO DE
RAS BARNIZ N
CTO O E CAJAS
RESTOS SECA MANC MANC CAID FALS CUER TAPA CUER TAP LIMPI ESTA CONFO NO CONFO ESTA
RME CONFORM RME DO
DE DO HAS HAS AS O PO PO A EZA DO E
PARTIC TAPA CUERP CIER
E
ULA O
CONTROL DE EMPAQUE CODIGO: GC-

PANAF – B7
CODIFICADO Y ETIQUETADO
_____________________________ _________________________ ____________________ ___________________

JEFE DE PRODUCTOS TERMINADOS TEC. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
ENSAYO FISICO SENSORIAL
CODIGO: GC- PANAF– B8
FECHA: 01
PRODUCTO
02 03 04 05
TERMINADO
06 07 08 09 10 11 12
HORA:
CARACTERISTICAS
ASPECTOS DE EXTERIOR
EMBALAJE INTERIOR
BRUTO
NETO
PESOS (GR.) TARA
ESCURRID
O
VACIO PRESION INTERNA
ESPACIO LIBRE
BUENO
OLOR ANORMAL
MALO
BUENO
COLOR
ANORMAL
FIRME
TEXTURA
BLANDO
VOLUMEN
LIQUIDO DE
GOBIERNO CONDICIO
N
SATISFACT
SAL (CLNa) ORIO
EXCESIVO
_________________________ ____________________ ___________________

INSPECCION CODIGO:
GC- PANAF– B9
FECHA : ENVASES Y TAPAS
ASPECTO VISUAL
TIPOS DE DEFECTOS CUERPO TAPA
DEFECTOS CRITICOS AC:
NCA : 0.15 Re:
DEFECTOS MAYORES AC:
NCA: 1.5 Re:
DEFECTOS MENORES AC:
NCA: 4.0 Re:
PRUEBA QUIMICA
TIPOS DE DEFECTOS
NCA : 0.15 Re:
NCA: 1.5 Re:
NCA: 4.0 Re:
INSPECCION POR ROTURA
TIPOS DE DEFECTOS
NCA : 0.15 Re:
NCA: 1.5 Re:
NCA: 4.0 Re:
METODO DE MUESTREO DE CUERPOS NTP.ISO 2859-2
PROVEEDOR INSUMOS ACEITE PASTA DE SAL ENVASES OTR

VEGETAL TOMATE YODADA OS
MARCA
CANTIDAD
GUIA DE
REMISION
FECHA DE
INSPECCION
REGISTRO
SANITARIO
FECHA DE
INSPECCION
FECHA DE
PRODUCCION
FECHA DE
VENCIMIENTO
BUENO
CALIDAD REGULAR
RECHAZADO
MEDIDAS DE CIERRE (HERMETICO)
CABEZAL C1 C2 C3 C4
C5 C6
GANCHO DE CUERPO mm.pulg
GANCHO DE TAPA mm.pulg
ALTURA DE CIERRE mm.pulg
PROFUNDIDAD mm.pulg
ESPESOR DE CUERPO mm.pulg
ESPESOR DE TAPA mm.pulg
TRASLAPE %
HERMETICIDAD %
OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
_________________________ ____________________ ___________________

INFORME DE
CODIGO: GC-
PANAF–B10
FECHA: No DE TRAZABILIDAD
TIPO DE PRODUCTO
FECHA FECHA VERSION
OBSERVACIONES
LOTES/ CAJAS DE DE
CODIGOS PRODUC VENCIM
COMPROMETI CION IENTO
DOS
……………………………………………………………………………………………
CARACTERISTICAS DEL ………………………………………………………………….
PROCESO ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
DESVIACION DE LOS ………………………………………………………………….
PUNTOS CRITICOS ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
ANALISIS ……………………………………………………………………………………………
MICROBIOLOGICOS, …………………………………………………………………
FISICOS Y QUMICOS ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
CONDICIONES DE ……………………………………………………………………………………………
ALMACENAMIENTO …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
CONDICIONES DE ……………………………………………………………………………………………
DESPACHO …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
DOCUMENTOS ADJUNTOS
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
PARAMETROS ACORDADOS ……………………………………………………………………………………………
EN CONTRATO …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
RESULTADOS DE LOS ……………………………………………………………………………………………
ANALISIS …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
OTROS
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
_________________________ ____________________ ___________________

REGISTRO DE CODIGO: GC-
PANAF–B11
FECHA: CAPACITACION
NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA
1. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
7. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
8. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………
PERSONAL ……………………………………………………………………..
CAPACITADO 10. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
11. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
12. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
13. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
14. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
15. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
16. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
17. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
18. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
19. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
20. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
21. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
22. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
23. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
24. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
25. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
26. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
27. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
28. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
29. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
30. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
31. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
32. ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
33. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
34. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
35. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
36. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
37. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
38. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
39. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
40. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
AREA A LA
QUE
PERTENECE
CONTENIDO
DE LA
CAPACITACI
ON
RESPONSABL
E DE
CAPACITACI
ON
HORAS DE
CAPACITACI
ON
____________________ ____________________ __________________

CAPACITADOR JEFE DE ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
CALIBRACION Y VERIFICACION INTERNA
CODIGO: GC-PANAF-B12
FECHA DE TERMOMETRO Y MANOMETRO
CARACTERISTICAS TERMOMET TERMOMET DESVIACION MANOMETRO MANOMETR DESVIACION
CODIGO DE G.C RO PATRON RO PATRON O
CET1 – GC 1
CEM1 – GC2
CET2 – GC3
CEM2 – GC4
PAT – GC5
M1ASM – GC6
M1AST – GC7
M2AVM – GC8
M2AVT – GC9
M3AVM – GC10
M3AVT – GC11
M4ASM – GC12
M4AST – GC13
M5STT – GC14
M5STM – GC15
CCT1 – GC16
CCT2 – GC17
ET1 – GC18
ET2 – GC19
ETT – GC20
A1T1 – GC21
A1M1 – GC22
A2T2 – GC23
A2M2 – GC24
A3T3 – GC25
A3M3 – GC26
A4T4 – GC27
A4M4 – GC28
LPP – GC29
LTD – GC30
LTLV – GC31
TRAZABILIDAD DE CALIBRACION
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
EMPRESA QUE
CALIBRO
INSTRUMENTO
VERIFICACION
DESVIACION APROBADO FECHA DE FECHA DE OBSERVACIONES
RESULTADOS MEDIA DESAPROBADO VERIFICACION VENCIMIENTO
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
________________________________ ________________________
__________________
CONTROL MANEJO CODIGO:

GC- PANAF–B13
FECHA: DE COMPUESTOS TOXICOS VERSION : 06 REV:
INFORMES FACTURA GUIA FICH REGIST FECHA FECHA CALI OTROS
A RO DE DE DAD
TECN SANITA PRODUC VENCIMI
ICA RIO CION ENTO
PROVEED
OR
CLORO
LIMPIOL
DETERGEN
TE
THINNER
LUBRICAN
TES
GRASAS
PINTURA
OTROS
OBSERVAC
IONES
A: ACEPTABLE NA: NO ACEPTABLE
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
_________________________ ____________________ ___________________

CONTROL DESPACHO CODIGO:

GC- PANAF–B14
FECHA PRODUCTOS TERMINADO
PRODUCTO
CLIENTE
TRANSPORT
E
CHOFER
TIPO DE VEHICULO
PLACA HORA:
GUIA RESPONSABEL DEL AREA:
CODIGO ETIQUETA CANTIDAD CAJAS TIPO ENVASE DESTINO
A: ACEPTABLE NA: NO ACEPTABLE
ESTADO DEL VEHICULO: LIMPIO SUCIO
DESINFECCION CON CLORO 5 PPM O ALCOHOL YODADO AL 0.1%
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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___________________
JEFE DE PROD. TERMINADOS TEC. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD JEFE DE
ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
CONTROL DE CODIGO: GC-
PANAF–B15
PRODUCT EMPRESA PRESENT INFORMA VIGENC DOCUME PROVEEDORES
No DE
IMPLEMENTAC CERTIFICA CRONOG OBSERVAC
OO PROVEED ACION CION IA NTOS HABILITACION ION DE CIONES RAMA IONES
SERVICIO ORA CONSIGNA ADJUNTO DE PLANTA O SISTEMA DE DE
DA S REGISTRO GESTION:HACC AUDITOR
P, BPM, SSOP, IA
ISO 9001 FECHA:
HORA:
OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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AUDITOR INTERNO JEFE DE ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
AUDITORIA INTERNA CODIGO:
GC- PANAF–B16
FECHA :
HACCP – BPM – SSOP
CODEX ALIMENTARIUS HALLAZGO
(HORA)
1 FORMAR EQUIPO DE HACCP
1.1 ¿Se ha designado/documentado el equipo de HACCP? ¿Considera
 Un enfoque multidisciplinario – habilidades y experiencias
1.1  Designación de un coordinador del equipo/supervisor de FS
 Cuando se emplea un experto/consultor externo, están disponibles las
referencias pertinentes?
¿El alcance describe el segmento de la cadena alimentaria/categoría de producto
implicada y las clases generales de peligros a abordar?
1.2
 ¿Se cumplen tanto las normas industriales o la norma del Codex como los
requisitos legales?
2 DESCRIPSIÓN DEL PRODUCTO

¿Se ha documentado una descripción de producto para cada categoría de producto o
2.1
grupo de productos similares?
¿Existe una lista de todos los productos cubiertos por el plan de HACCP y cuando sea
2.2
aplicable, han sido aprobados por los clientes pertinentes?
¿Se consideran detalles de tipos principales de materias primas que cubren
2.3 composición, estructura física/química, incluyendo Aw, pH, tratamientos
microbianos/estáticos?
¿PD cubre los siguientes aspectos
 Descripción – grupos de productos y procesos
 Composición – declaraciones completas de ingredientes/especificaciones
 Método de conservación – calor, refrigeración, salmuera.
2.4
 Estructura física/química – Aw, pH, etc.
 Envase – primario, secundario, durabilidad, integridad
 Método de almacenamiento, manipulación y distribución
 Duración en almacén.
3 IDENTIFICAR USO PREVISTO

¿Se ha documentado el uso previsto de cada producto/categoría/grupo por el usuario
final? ¿Considera
3.1  Consumidores sensibles (alérgicos, ancianos, niños, alimentación institucional,
inmunocomprometidos, etc)
 Modo final de consumo – listo para comer, cocción
4 ELABORAR DIAGRAMA DE FLUJO

¿Para cada proceso productivo, el diagrama de flujo identifica todos los pasos
principales y sus entradas?
4.1  ¿Se han incluido todas las etapas, desde la recepción de materias primas hasta
el envío/distribución del producto dinal según se define en el alcance de
HACCP?
5 CONFIRMACIÓN IN SITU DE DIAGRAMA DE FLUJO

¿El equipo de HACCP ha confirmado la operación de procesamiento en relación con
5.1 el diagrama de flujo durante todas las etapas y horas de operación? Se mantienen
registros
6 ANALISIS DE PELIGROS / MEDIDAS DE CONTROL P1

6.1 ¿Se han identificado todos los peligros (biológicos, químicos, físicos) relacionados con
los productos y procesos en casa etapa del diagrama de flujo, desde la producción
primaria, procesamiento, fabricación y distribución hasta el punto de consumo? ¿El
análisis ha incluido
 La probable ocurrencia de peligros y gravedad de sus efectos adversos en la
salud
 La evaluación cualitativa o cuantitativa de la presencia de peligros
 Supervivencia y multiplicación de microorganismos de interés
 Producción o persistencia en alimentos de toxinas, sustancias químicas o
agentes físicos – alérgenos, dioxinas, antibióticos, hormonas, BSE, etc, y
 Condiciones que conducen a lo antes mencionado?
¿Se ha documentado un análisis de peligros para cada diagrama de flujo e identifica
6.2 cada etapa , peligro y causa del peligro, importante, gravedad, probabilidad y medida
de control?
¿Se han evaluado las entradas del proceso para determinar potenciales peligros
relacionados con la seguridad de alimentos y criterios de calidad, incluyendo
 Diseño de instalaciones y equipo
6.3
 Factores intrínsecos por ejm. Aw, pH, etc
 Procesamiento, manipulación de productos, ambiente, embalaje, transporte,
personal e higiene / saneamiento?
¿La investigación ha considerado
 Un análisis y control de todas las entradas compradas, incluyendo materias
primas
 Especificaciones y programa de ingredientes sensibles
6.4
 Certificados de análisis / conformidad
 Auditorias a proveedores
 Contaminación cruzada (CP &M)
 Potabilidad del agua?
Cuando se han identificado peligros significativos, ¿Se han desarrollado una o más
6.5
medidas de control?
7 DETERMINAR PUNTOS CRITICOS DE CONTROL P2

¿Para cada peligro significativo, el equipo de HACCP ha determinado cuál de las
7.1 medidas de control es el punto crítico de control para ese peligro, incluyendo
problemas significativos y reglamentarios?
8 ESTABLECER LIMITES CRITICOS P3

¿Se han establecido y documentado límites críticos para cada medida de control
8.1
reglamentaria y de seguridad crítica?
Cuando no existen límites vía AS, investigación publicada etc, ¿Se ha realizado un
8.2 estudio de validación para asegurar que los límites están controlando el peligro
significativo? Se mantienen datos de validación?
9 ESTABLECER SISTEMA DE MONITOREO P4

¿Se han desarrollado, documentado e implementando procedimientos de monitoreo
para asegurar que los parámetros necesarios para el control en cada PCC se mantengan
dentro de los límites críticos establecidos? ¿Definen
 Qué – la meta de la medida de control
9.1
 Cómo – método utilizando para medir la meta de la medida de control
 Dónde – lugar donde debe llevarse a cabo la actividad
 Cuándo – frecuencia de la actividad
 Quién – personal designado responsable de realizar el monitoreo?
¿Las actividades de monitoreo se realizan de manera suficiente como para detectar
9.2 cualquier desviación en la línea y asegurando en forma correcta e inmediata que cada
PCC esté bajo control? ¿Se mantienen registros de monitoreo y seguridad?
9.3 ¿Los procedimientos detectan la pérdida de control en cada PCC? ¿ Se proporciona
estos datos a tiempo para hacer ajustes con el fin de asegurar el control del proceso
para evitar violar los límites críticos?
¿La persona designada y un funcionario revisor responsable de la compañía evalúan y
9.4 firman registros relacionados con el monitoreo? (esta función puede ser realizada por
el mismo personal en una empresa pequeña)
10 ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS P5

¿Se han desarrollado, documentado e implementado procedimientos para acciones
correctivas? ¿Incluyen
 Acciones correctivas para cada PCC con el fin de tratar desviaciones con
respecto a límites críticos y son eficaces para asegurar que se restablezca el
control
 Acciones correctivas para todos los programas de apoyo
 Requisitos para productos fuera de especificación o inseguros – identificación,
revisión, segregación y disposición. SE mantiene registros
10.1
 Investigación de todas las quejas de clientes e implementación de acciones
correctivas cuando sea apropiado. Se mantienen registros
 Acciones tomadas para evitar la repetición de quejas
 Revisión completa regular de quejas de clientes
 Investigación para determinar causas fundamentales de principales fallas del
sistema y acciones para evitar su repetición ejm. Rechazos, degradaciones o
producción de producto inseguro. Responsabilidad asignada
 La persona(s) responsable(s) de acciones correctivas / revisar producto?
¿Se ha revisado la acción correctiva para determinar su eficacia y se documenta la
10.2
revisión?
11 ESTABLECER PROCEDIMIENTS DE VERIFICACIÓN P6

¿Se han desarrollado, documentado e implementado procedimientos de verificación
para confirmar que el plan HACCP está funcionando de manera eficaz? ¿La frecuencia
es suficiente para confirmar la eficacia del sistema HACCP? ¿Los procedimientos
incluyen
 Un cronograma de auditorías internas que cubran todos los aspectos del Plan
HACCP y programas de apoyo. Incluyendo PD, IU, FD, HA, adecuación de
PCC, CL, estudios de validación y actividades de verificación, disposiciones
de producto y desviaciones. Responsabilidades y frecuencias definidas.
 Cuando sea aplicable, un cronograma para ensayos microbiológicos y
químicos (MRLs y MPCs) incluyendo frecuencia y tipo de ensayo para todos
los alimentos potencialmente peligrosos
 Un cronograma para revisión, monitoreo y registros de acciones correctivas
 Un cronograma para revisar quejas de cliente referentes a la seguridad y
11.1 calidad de alimentos
 Re-validación de limites críticos
 Cuando sea aplicable, un cronograma de validación de duración en almacén
que cubra ensayos tanto microbiológicos como organolépticos
 Adecuación de PCC y confirmación de que están bajo control
 Hisopado
 Un cronograma de evaluación física de producto en relación con
especificaciones. Responsabilidades y frecuencia definidas
 Revisión in situ
 Un cronograma para revisión de AP + ensayo de productos
 Revisiones internas de proveedores aprobados esp. Agentes de mercado,
mayoristas, pre-envasadores, fabricantes de alimentos
 Gestión de cambios – se ha documentado e implementado procedimientos para
revisar el Plan de HACCP cuando algún cambio en la documentación
12 DOCUMENTACIÓN + MANTENIMIENTO DE REGISTROS P7
¿Se ha establecido documentación para todos los procedimientos de monitoreo y
procesos críticos incluyendo
 Actividades de monitoreo de PCCs
 Desviaciones y acciones correctivas relacionadas
12.1  Modificaciones al sistema HACCP
 Actividades de verificación / validación
 Análisis de peligros
 Determinación de PCCs
 Determinación de límites críticos?
Los registros que deben estar disponibles son:
 Registros para demostrar que los miembros del equpo de HACCP tienen
conocimienots/competencia adecuados y diferentes disciplinas
 Registros referentes al análisis de peligros y fuentes de información utilizados
por el equipo de HACCP
 Registros de evaluación de cada paso del proceso y razones para establecer
12.2
SCM / GCM
 Informes de monitoreo (fechados y firmados) del SCM
 Registros de desviaciones ocurridos y las acciones correctivas tomadas
 Registros relacionados con el programa de verificación (incl.. auditorías
internas) y su evaluación
 Registros que son pertinentes para asegurar la trazabilidad
PROGRAMA Y PRERREQUISITO / GMP

13 PRODUCCIÓN PRIMARIA (SECCIÓN 3 DEL CODEX)
¿Se ha desarrollado, documentado e implementado de manera efectiva el proceso para
considerar todos las entradas compradas que podrían ser un potencial fuente de
peligros significativos? Las entradas del proceso compradas incluyen ingredientes,
materias primas, embalaje, productos químicos agrícolas / veterinarios, productos
acabados, hielo, etc.
 Métodos de aprobación de proveedores
 Métodos de aprobación de proveedores y emergencia
13.1  Programas de control en granja apropiados
 Medios a través de los cuales se monitorea y evalúa los productos/servicios
que ingresan, incluyendo inspecciones.
 Vehículos que ingresan, sujetos a revisión
 Temperaturas o humedad de todos los productos potencialmente peligrosos
que ingresan, registradas a su recepción.
 Instalaciones apropiadas y procedimiento implementado para limpieza,
mantenimiento e higiene de personal en la producción primaria
ESTABLECIMIENTO: DISEÑO E INSTALACIONES (PLANTA Y EQUIPO)

14
(SECCIÓN 4 DEL CODEX)
¿Se ha desarrollado procedimientos para revisión/mantenimiento de planta/equipo?
¿Consideran
 Estado de edificio exterior y alrededores
14.1  Estado de paredes, pisos, desagües, servicios, iluminación, techo, ventilación,
tuberías, equipo, etc.
 Programa de mantenimiento de edificios y equipo – rutinario y no rutinario
 Registros mantenidos para el trabajo realizado.
14.2 Alrededores de local – se han considerado riesgos FS para lo siguiente
 Producción agrícola – flujo de alcantarillado hacia fuente de agua
 Residuos químicos en suelos
 Procesadores, limites de local de distribuidores definidos, no hay refugio para
plagas, drenaje adecuado
 Locales evaluados para determinar contaminantes de alrededores e
14.2.1 Construcción y distribución de locales - ¿Las policitas y procedimientos en
relación a FS han considerado lo siguiente
 Áreas de alto/bajo riesgo segregadas
 Flujo en un solo sentido para alimentos potencialmente peligrosos
 Diseño que minimice suciedad, desechos, plagas
 Paredes, pisos, techos, impermeables, fáciles de limpiar
 Laboratorios in situ separados de áreas de producción
 Líneas de drenaje en áreas húmedas cubiertas
14.3  Luces protegidas
 Capacidad en lux de luces para una clara visibilidad en el trabajo
 Puertas / ventanas diseñadas para excluir polvo, plagas
 Aire filtrado cuando sea necesario y diferenciales de presión implementados
entre alto/bajo riesgo para áreas
 Todas las áreas de almacenamiento para productos químicos, ingredientes,
embalaje, materiales inflamables asegurados, apropiadamente encerrados y
ventilados
 Líneas de servicios (gas, electricidad, agua, etc) protegidas y claramente
Suministro adecuado de agua potable. Los sistemas separados de agua no potable no
14.4 deben ser conectados al sistema de agua potable o refluir hacia éste. (N C Mayor en
caso el agua forma parte
¿La planta y equipo han sido diseñados de tal manera que se minimiza los riesgos de
14.5
contaminación cruzada?
¿Hay instalaciones adecuada y ubicadas correctamente para limpieza de
14.6
utensilios/equipo e higiene de personal?
¿El equipo está diseñado para lograr las temperaturas requeridas de alimentos tan
14.7 rápidos como sea necesario en beneficio de la seguridad de alimentos, se limpia
fácilmente y está ubicado de tal manera que permite su fácil limpieza?
¿La calidad del aire/ventilación es suficiente para minimizar la condensación, la
14.8
iluminación e instalaciones de almacenamiento son adecuadas?
Se proporciona servicios al personal que incluyen
 Baños ubicados convenientemente que no dan directamente a las áreas de
14.9 producción
 Casilleros/instalaciones de almacenamiento adecuados para empleados
 Áreas para comer y fumar.
¿Se proporciona puntos de entrada a áreas de alto riesgo con vestuarios designados
14.10
para el personal?
Instalaciones adecuadas para almacenamiento de alimentos, material no alimenticio
 Permiten mantenimiento y limpieza adecuados
 Evitan acceso de plagas y refugio para éstas;
14.11  Protegen a los alimentos de la contaminación
 Control del ambiente para evitar el deterioro de alimentos
 Evitan contaminación accidental de productos alimenticios con material
nocivo.
14.12 ¿Se cumplen los requisitos reglamentarios? Por ejm. Código de práctica, legislación.
15 CONTROL DE OPERACIÓN (SECCION 5 DEL CODEX)

Control de peligros de alimentos a través del uso de un sistema tal como HACCP. El
15.1 sistema debe aplicarse a los largo de toda la cadena alimentaria para controlar la
higiene de alimentos durante toda la vida en almacén del producto.
Se han implementado sistemas de control de temperatura y tiempo durante el
15.2
calentamiento, enfriamiento y almacenamiento.
16 MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO(SECCION 6 DEL CODEX)
16.1 HIGIENE Y SANEAMIENTO
¿se han desarrollado , documentos e implementado procedimientos de
higiene/saneamiento? Incluyen
. la limpieza de todo el equipo ,superficie de contacto, paredes ,pisos , tachos , áreas de
almacenamiento, trasportes servicios
¿ Se
Unhan desarrollado procedimientos para identificación y monitoreo de alérgenos?
cronograma de limpieza que identifica lo que debe limpiarse, productos
15.4 ¿incluyen
químicos y equipos utilizados , frecuencia y personal responsable
 Se a desarrollado un cronograma de verificación incluyendo ensayo con hisopos
 Una lista actualizada de alérgenos
Procedimiento de limpieza entre lotespresentes en materias primas y producto
acabadoDE PLAGAS
CONTROL
 Control para prevenir la contaminación cruzada de producto no alergénico
incluyendo programación, reprocesamiento , lotes de producción procesos
Se han desarrollado , documentos he implementado procedimientos eficaces para el
separados, etc.
control de plagas y son apropiados para evitar la contaminación del producto?
 Se mantiene registros para el uso de alérgenos , tipo etiquetado de producto
16.2 Aseguran que
.haya un cronograma para monitorear la eficiencia del programa- requisitos ms
Movimiento
acciones de personal , incluyendo áreas restringidas, cambio de ropa , etc. Se
correctivas?
15.5 mantiene registros
 Cuando se utilizan defuentes
capacitación
externas , se documentan los detalles, incluyendo
15.6 Visitantes y contratistas incluyendo control de movimiento , ropa protectora y
referencias del contratista-licencia
conocimientos
Existen mapas dede
política
cebos FS
, declaraciones de actividades y requisitos de productos
15.7 Políticas sobre producto caído-controles
químicos aprobados mas MSDS´s y avistamientos para asegurardeque se descarte el producto que
plagas
cae sobre superficie no sanitizada o que no es para alimentos,
 Se ha desarrollado un cronograma para cubrir todos los tratamientos, con el fin aplicación
de eliminarde
contaminación del producto
productos químicos y otros dispositivos
 No deben colocarse cebos / insecutores en áreas donde los alimentos podrían
Política sobre vidrio-exclusión de áreas de procesamiento y controlado en otras áreas.
contaminarse
15.8 Cuando
El localseesta
utiliza para envasado,
diseñado procedimientos
para evitar para almacenamiento,
el acceso y eliminar posibles lugaresmanipulación
y roturas. Todo el producto en vidrio segregarlo/controlad a través de registro de vidrio
Políticas sobre madera – exclusión de madera en áreas de procesamiento de alimentos
15.09 de alto riesgo.
Políticas El uso, de
de desechos implementosyyWIP-
procesamiento superficie de madera
esta fuera también debería
de especificación ,WIP,
16.3 considerarse cuando hay posibilidades de contaminación cruzada. Cuando
productos de desechos claramente identificados y segregados para almacenamiento. Se
mantienen registros
15.10
16.4  Limite
Cuando de acción
se produce un reprocesamiento, se han documentado e implementado
Establecer
procedimientos procedimientos de monitoreo
para el control para es
de alérgenos(si asegurar que el producto acabado
aplicable)
17.0 cumpla la especificación
HIGIENE DEL PERSONAL (SECCION 7 DEL CODEX)
Los procedimientos/políticas para higiene están documentados para todos los
colaboradores e incluyen:
 Política sobre lavado de manos
 Políticas sobre enfermedades trasmisibles
 Política sobre lesiones, incluye vendajes de heridas, evitar contaminación
cruzada
 Política de ropa incluye ropa protectora del personal, visitantes y contratistas.
18.0 TRANSPORTE (SECCION 8 DEL CODEX)
18.1 Vehículos de transporte utilizados para los productos, embalaje mantenido en buen
estado y condiciones higiénicas.
18.2 Los medios de transportes y contenedores deben:
 No contaminar los alimentos y envases
 Ser sanitizados de manera eficaz
 Proteger los alimentos de la contaminación
 Mantener de manera eficaz la temperatura, humedad y otras condiciones
 Unidades de refrigeración calibrados periódicamente
18.3 Se mantienen registros de actividades, verificación y acciones correctivas
19.0 INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENTIZACION DE LOS
CONSUMIDORES (SECCION 9 DEL CODEX)
19.1 Se ha desarrollado, documentado e implementado procedimientos para asegurar que
todos los materiales utilizados en los procesos productivos, sean claramente
identificados
Incluyen:
 Ingredientes/materias prima que ingresan
 Producto acabado
 Trabajo en proceso/reproceso
 Identificación del lote, producto no conforme
 Políticas de envasado
 Control de etiquetas obsoletas
 Producto devuelto, identificado, evaluado
19.2 Materias primas que ingresan
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CALIBRACION CODIGO: GC-

________________________ PANAF–B17
____________________ ___________________
AUDITOR INTERNO JEFE DE ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
BALANZAS VERSION: 06
CONFORME
HORA CODIGO RESPONSABLE OBSERVACIONES
SI NO
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
________________________ VERIFICACION
____________________ CODIGO:
___________________
TEC. ASEGUR. DE CALIDAD JEFE DE ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
GC- PANAF – B18
INGREDIENTES ETIQUETAS
FECHA: REALIZADO POR:
INGREDIENTES
CONFORME
MARCA ES UNA COPIA CONTROLADA
HORA PRODUCTO GUARDA RELACION OBSERVACIONES
ETIQUETA
CON EL PROCESO
SI NO
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
________________________ ____________________ ___________________

JEFE DE ALMACEN INSUMOS JEFE DE ASEG. DE CALIDAD GERENTE GENERAL
VERIFICACION CODIGO: GC-

TEC. ASEGUR. DE CALIDAD JEFE DE ASEG. DE CALIDAD SUPERINTENDENTE
PANAF – B19
OPERATIVIDAD
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL BOMBA
DE ESTE DOCUMENTO, AGUA-AUTOCLAVE
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO
FECHA: ES UNA COPIA CONTROLADA REALIZADO POR:
REVISADO POR EL EQUIPOAUTOCLAVE
HACCP Y APROBADO POROPERATIVIDAD
LA GERENCIA GENERAL/ING.JPRA
ESTA CONFORME
BOMBA DE ENFRIANDO
AGUA PRODUCTO SI NO FALLAS -
HORA
MARCA- Y ULTIMA OBSERVACIONES
CAPACIDAD FECHA DE
VERIFICACION
- MNTO
NOTA: EN EL ALMACEN DE DISPONE DE BOMBA DE AGUA NUEVA, PARA REPOSICION-RECAMBIO
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
________________________ _________________ ____________________

___________________
AUTOCLAVISTA JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE DE ASEG. DE CALIDAD
GERENTE GENERAL
VERIFICACION BACKUP CODIGO:
GC- PANAF – B20
ALMACENAMIENTO
REVISADO POR EL EQUIPO DATOSGENERAL/ING.JPRA
HACCP Y APROBADO POR LA GERENCIA ESTERILIZADO
GUARDA OBSERVACIONES
INFORMACION ESTADO DE LA
HORA RESPONSABLE
MES AÑO COMPUTADORA
SISTEMA DAS 8000
OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
________________________ ____________________ ___________________

JEFE. ASEGUR. DE CALIDAD COORDINADOR HACCP SUPERINTENDENTE
1 REGISTRO DE PRUEBAS TAPA-CUERPO

SULFATO DE COBRE Y CALOR AUTOCLAVE
FECHA : ASPECTO VISUAL – ANALISIS QUIMICO Y CALOR
OXIDO – DESPRENDIMIENTO DE CUERPO TAPA
BARNIZ
PRUEBA QUIMICA (SULFATO DE COBRE)
OXIDO – DESPRENDIMIENTO DE TAPA
BARNIZ
INSPECCION POR CALOR (AUTOCLAVES)

OXIDO – DESPRENDIMIENTO DE TAPA
BARNIZ
PROVEEDOR INSUMOS ENVASES (CUERPO – TAPA) OTR

OS
MARCA
CANTIDAD
GUIA DE
REMISION
FECHA DE
INSPECCION
REGISTRO
SANITARIO
FECHA DE
INSPECCION
FECHA DE
PRODUCCION
FECHA DE
VENCIMIENTO
BUENO
CALIDAD REGULAR
RECHAZADO
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
_________________________ ____________________ ___________________

REGISTRO DE PRUEBAS CODIGO: GC-
PANAF – B22
PRESENCIA DE OXIDO ALMACEN PPTT
VERSION: 06 REV: 03.01.2023
FECHA: ES 01 02 CONTROLADA
UNA COPIA 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
HORA: REVISADO POR EL EQUIPO HACCP Y APROBADO POR LA GERENCIA GENERAL/ING.JPRA
CARACTERISTICAS
EXTERI
ASPECTOS DE OR
EMBALAJE INTERI
OR
BRUTO
NETO
PESOS (GR.) TARA
ESCUR
RIDO
HISTAMINAS < 50 ppm
BUENO
ANOR
OLOR
MAL
MALO
BUENO
COLOR ANOR
MAL
SI
PRESENCIA DE OXIDO
NO
FIRME
TEXTURA BLAND
O
VOLUM
LIQUIDO DE EN
GOBIERNO CONDI
CION
SATISF
ACTOR
SAL (CLNa) IO
EXCESI
VO
_________________________ ____________________ ___________________

REGISTRO
REVISADO POR EL EQUIPO HACCP DEPOR
Y APROBADO ANALISIS CODIGO: GC-
LA GERENCIA GENERAL/ING.JPRA
PANAF – B23
FISICO ORGANOLEPTICO DE PPTT
VERSION: 06 REV: 03.01.2023
FECHA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
HORA:
CARACTERISTICAS
EXTERI
ASPECTOS DE OR
EMBALAJE INTERI
OR
BRUTO
NETO
PESOS (GR.) TARA
ESCUR
RIDO
HISTAMINAS < 50 ppm
BUENO
ANOR
OLOR
MAL
MALO
BUENO
COLOR ANOR
MAL
FIRME
TEXTURA BLAND
O
VOLUM
LIQUIDO DE EN
GOBIERNO CONDI
CION
SATISF
ACTOR
SAL (CLNa) IO
EXCESI
VO

_________________________ ____________________ ___________________

Formatos BPM 2023

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CONTROL DE COCCION CODIGO:

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

LEYENDA PRESENCIA DE MATERIAL EXTRAÑO: SI: √ NO: X

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

_________________________ ____________________ ___________________

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

_________________________ ____________________ _________________

CONTROL DE LÍQUIDO DE GOBIERNO

CODIGO: GC- PANAF – B4

C: CONFORME NC: NO CONFORME

FECHA: PESO NETO (Gr.)

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

_________________________ ____________________ ________________

CONTROL DE CARROS CODIGO:

TIEMPO MAXIMO DE 1 HORA DE ESPERA DEL PRODUCTO PARA INGRESAR AL AUTOCLAVE

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

_________________________ ____________________ ___________________

CONTROL DE EMPAQUE CODIGO: GC-

_____________________________ _________________________ ____________________ ___________________

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

_________________________ ____________________ ___________________

PROVEEDOR INSUMOS ACEITE PASTA DE SAL ENVASES OTR

_________________________ ____________________ ___________________

_________________________ ____________________ ___________________

____________________ ____________________ __________________

CONTROL MANEJO CODIGO:

A: ACEPTABLE NA: NO ACEPTABLE

_________________________ ____________________ ___________________

CONTROL DESPACHO CODIGO:

____________________________ _________________________ ____________________

2 DESCRIPSIÓN DEL PRODUCTO

3 IDENTIFICAR USO PREVISTO

4 ELABORAR DIAGRAMA DE FLUJO

5 CONFIRMACIÓN IN SITU DE DIAGRAMA DE FLUJO

6 ANALISIS DE PELIGROS / MEDIDAS DE CONTROL P1

7 DETERMINAR PUNTOS CRITICOS DE CONTROL P2

8 ESTABLECER LIMITES CRITICOS P3

9 ESTABLECER SISTEMA DE MONITOREO P4

10 ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS P5

11 ESTABLECER PROCEDIMIENTS DE VERIFICACIÓN P6

PROGRAMA Y PRERREQUISITO / GMP

ESTABLECIMIENTO: DISEÑO E INSTALACIONES (PLANTA Y EQUIPO)

15 CONTROL DE OPERACIÓN (SECCION 5 DEL CODEX)

CALIBRACION CODIGO: GC-

________________________ ____________________ ___________________

VERIFICACION CODIGO: GC-

________________________ _________________ ____________________

________________________ ____________________ ___________________

1 REGISTRO DE PRUEBAS TAPA-CUERPO

INSPECCION POR CALOR (AUTOCLAVES)

PROVEEDOR INSUMOS ENVASES (CUERPO – TAPA) OTR

_________________________ ____________________ ___________________

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

_________________________ ____________________ ___________________

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

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