SOLICITA : Pago de IGV por comisión del Servicio a

la ciudad de Tacna, en los días

14SET2021 Y 15SET2021.------------------

SEÑOR GENERAL PNP JEFE DE LA IX MACRO REGIÓN POLICIAL - UNIDAD

EJECUTORA 022-AREQUIPA

S.G.
Yo S3 PNP Karla Yasmina CHIPANA ALATA, identificada
con CIP N° 31924088 con DNI. N° 46479206, prestando
servicio en la Oficina de Disciplina Moquegua, en situación
de Actividad, código “00” y observando el Conducto Regular
me presentó ante Ud., y expongo:

Que, de conformidad al PLAN DE TRABAJO del 01SET2021,

la suscrita desempeñando el cargo de digitadora de auxiliar de Investigación OD
Moquegua, el 14 y 15SET2021 viajo en comisión de servicio a la ciudad de Tacna
lugar donde queda ubicado la UNIPRCAR PNP TACNA con la finalidad de realizar
diligencias de acciones previas según Resolución Nº 85-21-IGPNP/DIRINV-OD-
MOQUEGUA de conformidad al Art. Art. 50 de la Ley N° 30714 - LRD PNP.

Significando que en dicha comisión del servicio se ha

desembolsado de mi peculio el pago de alimentación, hospedaje y otros gastos
operativos, por lo que recurro a su despacho con la finalidad que se digne disponer
por quien corresponda se realice el pago por concepto de IGV.

POR LO EXPUESTO:

A Ud., señor General PNP pido acceder a mi solicitud por

ser gracia lo que espero alcanzar de su reconocida benevolencia.

Moquegua, 16 de Setiembre del 2021.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Plan de acciones 2021
- Informe N° 40-2021
- Planilla IGV SA-31924088
- Declaración Jurada KARLA YASMINA CHIPANA ALATA
- Boucher Banco Nación S3 PNP
- Copia CIP – DNI
 PLANILLA DE INDEMNIZACION DE GASTOS DE VIAJE
Yo, S3 PNP Karla Yasmina CHIPANA ALATA identificada con CIP
N° 31924088 con DNI. N° 46479206 Cta. De ahorros N° 04-052-880993 número de
celular 980723130, actualmente prestando servicios en la IG_DIRINV_OD_OFICINA
DE DISCIPLINA MOQUEGUA, en situación de actividad, código “00”, por viaje de
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna (UNIPRCAR TACNA), en los días
14SET2021 y 15SET2021 (02 Días), a mérito del PLAN DE VIAJE.

LIQUIDACIÓN
NÚMERO DE DÍAS DOS (02) S/. 186.00
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES. S/.372.00
DECLARACIÓN JURADA S/.372.00
TOTAL: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON
00./100 SOLES.
S/.372.00

Moquegua, 16 de Setiembre del 2021

SA-31924088
KARLA YASMINA CHIPANA ALATA
S3 PNP

FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD

 FORMATO N° 6

DECLARACION JURADA
COMISIÓN DEL SERVICIO EN ZONAS DE EMERGENCIA Y ZONAS EN CONFLICTO
SOCIAL EN DONDE SE EJECUTEN OPERACIONES POLICIALES
CONTRATERRORISMO, CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS,
ERRADICACIÓN DEL CULTIVO ILEGAL DE LA HOJA DE COCA BÚSQUEDA Y
RESCATE DE PERSONAS, INTERDICCIÓN CONTRA LA MINERÍA ILEGAL E
INFORMAL, TALA ILEGAL, MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN
INTERNO Y PÚBLICO, CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, DESASTRES,
INUNDACIONES Y CATÁSTROFES Y EN AQUELLOS LUGARES DONDE NO SEA
POSIBLE OBTENER LOS COMPROBANTES DE PAGO, ASÍ COMO EN PROCESOS
ELECTORALES.

Yo Karla Yasmina CHIPANA ALATA, S3 PNP identificada con CIP N° 31924088

con DNI. N° 46479206, actualmente prestando Servicio en Oficina de Disciplina
Moquegua, en situación de Actividad, código “00”, DECLARO BAJO JURAMENTO que en
concordancia con lo establecido en el Articulo N° 12 del D.S. 294-86-EF y al inciso “c”
numeral “4” parte V RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 1394-2018-
CG/OPER-AC, que he realizado gastos durante la comisión del servicio a ciudad de Tacna
(UNIPRCAR TACNA); conforme PLAN DE VIAJE 2021, de los cuales no fue posible
recabar los comprobantes de pago respectivo por concepto de: Alimentación, hospedaje; por
tal motivo presento mi declaración jurada al 100% por concepto de indemnización de gastos
de viaje por la suma total de (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON /100 SOLES),
S/.372.00

En señal de conformidad firma la presente.

Moquegua, 16 de Setiembre del 2021.

SA-31924088
KARLA YASMINA CHIPANA ALATA
VºBº S3 PNP