N.º ___34______ N.

º ______________________
34

CIF: CIF:

He recibido de _________
He recibido de Doña Leticia Márquez______ Doña Leticia Márquez Villanueva
______________________________________________________________________
______Villanueva ____________________ la cantidad de eurosMil
_______
cuatrocientos cincuenta euros
la cantidad de _Mil cuatrocientos ____ en concepto de ______
Pago de factura Nº 78
cincuenta euros ______________________________________________________________________
en concepto de _Pago factura Nº78___
____ 15
de ____ de8 20xx

15__ de _08___ de 20xx Firma y sello

P.P. Luis
Euros ________1450€_________ Son _______1450€______ euros.

La empresa DDD, SA ha recibido, el día 15 de Agosto de 2011, en efectivo, 3.450 euros correspondientes a la deuda pendiente
de un cliente. Luis, uno de los socios de la empresa, y como justificante de pago, ha cumplimentado el recibo número 34,
extendido a Doña Leticia Márquez Villanueva, en concepto de pago de la factura número 78. Cumplimenta el recibo.
BANCO SOL Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Oficina DC N.º de cuenta cliente
2468 1357 23 1357924680

Euros __1632,16
########

Páguese, por este cheque, a ____

DDD,SA

Euros (en letras) _____

Mil seiscientos treinta y dos mil euros con dieciseis centimos

____________________________________________________________________________________________________
Pago de mercancia

Diciesiete de septimebre del año dosmil xx

Consignar la fecha en letra
Serie n.º

CONFORME Y REGISTRADO EN CUENTA CORRIENTE Y

HASTA EL 2/10/20XX INCLUSIVE POR IMPORTE DE 1432,16 EUROS

EN ZARAGOZA A 17/09/20XX
ENTIDAD SUCURSAL BANCO SOL

BANCO SOL
BANCO SOL Código cuenta cliente (CCC)
GUADALAJARA Entidad Oficina DC N.º de cuenta cliente
9999 8888 76 5555554444

Euros __________________________________
500 €

Páguese, por este cheque, a ____

Al Portador

Euros (en letras) _____

Quinientos euros

____________________________________________________________________________________________________

Veintitres de septiembre del año dos mil xx

Consignar la fecha en letra
Serie n.º
BANCO FECHA 13 de noviembre de 20xx
SUCURSAL: Banco Sol

EMISIÓN DE TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS

ORDENANTE: ADEUDAMOS EN CÓDIGO CUENTA CORRIENTE:

DDD,SA OFICINA ENTIDAD DC NUMERO CUENTA CLIENTE
C/ Fernández Ladreda P-42 CP47008 9999 8888 76 555555 4444
Poligono Industrial Argales , Valladolid
TITULAR: DDD,SA

CONCEPTO: Pago de deuda pendiente

BENEFICIARIO:
Martin Ochoa CODIGO CUENTA CORRIENTE DEL BENEFICIARIO
C/ La Ancha 1 , Alcoy 0012 0014 12 327691923

PARA ABONAR EN:

Caja de Ahorros Monte Verde
C/ Del Trapecio 15 , Alcoy

NOMINAL: 342,25 € COMISIÓN: CORREO: 0,30 OTROS GASTOS:

DDD,SA IMPORTE TOTAL: 342,55 €

P.P.
Lugar del libramiento Moneda Importe
Alcoy Euro 1.526,13

Fecha de libramiento Vencimiento

Día Mes Año 19/11/20xx
20 9 200xx

Por esta letra de cambio

pagará usted, al vencimiento
expresado,a Caja de Ahorros Monte Verde
la cantidad de (consigne la cantidad en letras) Mil quinientos veintiseis euros con trece centimos

Persona o entidad:
Banco Sol En el domicilio de pago siguiente:
C/Liria 2 Código cuenta cliente (CCC)
Guadalajara Entidad: Oficina: DC: Número de cuenta:
9999 8888 76 5555554444

Acepto Cláusulas: SinGastos LIBRADOR

Fecha 20/09/20xx LIBRADO DDD,SA CIF:A25433823 (Firma, nombre y domicilio)
(Firma) Nombre: C/ FernándezLadreda P-42 Martín Ochoa
DDD,SA Domicilio:
Poligono Industrial Argeles C/ La Ancha 1

Población: Valladolid Alcoy

C.P.: CP:47008
Por un aval de Páguese a Banco Sol

con domicilio C/ Liria 15

a de

a 14 de Octubre de 20xx
Nombre y domicilio de quien
avala

Nombre y domicilio del endosante:

Caja de Ahorors Monte Verde
C/ Del Trapecio 15, Alcoy
BANCO Herradura Código cuenta cliente (CCC)
Entidad Oficina DC N.º de cuenta cliente
3333 2222 55 6666677777

Vencimiento ______________________________Euros
06 de enero de 20x1 Euros
________ 659 €

Pagaré al vencimiento expresado, a ____

DDD, SA

Euros (en letras) _______seicientos cincuenta y nueve euros

____________________________________________________________________________________________________

Cliente de Tarragona
Consignar la fecha en letra
Serie n.º