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Cotizac, Cuadro, Orden Serv Comp
Cotizac, Cuadro, Orden Serv Comp
RESPONSABLE DE
PROVEEDOR DEL BIEN Y/O SERVICIOCONTRATACIONES MENORES V.B. ALCADE
CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO
La presente Orden de Compra y/o Servicio entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de la suscripción de la misma, por
VIGENCIA: parte del proveedor del bien y/o servicio, hasta que la Comisión de Recepción (Unidad Solicitante) emita su Informe de Conformidad
de los bienes adquiridos.
PLAZO DE El plazo de entrega establecido para la entrega de los bienes y/o servicios es inmediato, computable a partir de la suscripción de la
presente Orden de Compra y/o Servicio por parte del Proveedor, sin embargo, en el caso de que el Proveedor requiera ampliar el plazo
ENTREGA: de entrega, este necesariamente deberá contar con la aprobación del Responsable de Contrataciones Menores.
En el caso de equipos, el (los) bien(es) deberá(n) ser entregado(s) en su caja (envase) original cerrada, posteriormente se procederá a la
FORMA DE apertura de la caja (envase) en presencia de la Comisión de Recepción (Unidad Solicitante) para la verificación del contenido del
ENTREGA: mismo, y en el caso de equipos, se verificará el funcionamiento de los mismos. Y en el caso de muebles, estos deberán ser entregados
armados y listos para su uso.
LUGAR DE Una vez emitido el Informe de Conformidad del bien y/o servicio entregado por el Proveedor por parte de la Comisión de Recepción
(Unidad Solicitante), los bienes deberán ser entregados al Área de Almacenes, Activos Fijos o la Unidad Solicitante, según
ENTREGA: corresponda.
Se procederá al pago del importe total pactado en la presente Orden de Compra y/o Servicio, únicamente si la Comisión de Recepción
FORMA DE PAGO: (Unidad Solicitante) emita su Informe de Conformidad a los bienes y/o servicios entregados por el Proveedor, y si el mismo presente la
Nota de Remisión y la Nota Fiscal (Factura) o documento equivalente a la Dirección Administrativa Financiera.
PAGO DE Correrá por cuenta del Proveedor el pago de todos los impuestos vigentes, por ello, deberá emitirnos la Factura a nombre del Gobierno
Autónomo Municipal de Totora con número de NIT 1030073023. O en su caso se efectuara la retención respectiva de Ley, de
IMPUESTOS: acuerdo al Código Tributario Boliviano Vigente.
El Proveedor no podrá transferir parcial ni totalmente las obligaciones contraídas en la presente Orden de Compra y/o Servicio, en
CESIÓN: consecuencia, en el caso de suscitarse este hecho, automáticamente queda anulada la presente Orden de Compra y/o Servicio.
En el caso de existir retraso en la entrega del bien adquirido, se procederá al descuento del 0.5% por día de retraso, por concepto de
MULTAS: multas, sin embargo la suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del importe total. Por otra parte, en el caso del
incumplimiento al plazo de entrega de algún ítem, el cálculo de la multa aplica únicamente al ítem observado.
EXTINCIÓN DE LA Se extinguirá la presente Orden de Compra y/o Servicio, si: a) se incumple con la entrega de los bienes y/o servicios en el plazo
ORDEN DE establecido y la multa por atraso alcance al 20% del importe total de la Orden de Compra y/o Servicio, b) se disuelve su empresa, si
COMPRA: corresponde, c) quiebra del proveedor, o d) se suspende la entrega de los bienes sin justificación.
Para cumplimiento de la presente Orden de Compra y/o Servicio, forman parte del mismo los siguientes documentos:
CONSENTIMIENTO
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos la presente Orden de Compra y/o servicio en dos (2) ejemplares de un
mismo tenor y validez, el Responsable de Contrataciones Menores, en representación legal del Gobierno Autónomo Municipal de TOTORA, y el
PROVEEDOR del BIEN Y/O SERVICIO.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA
SECRETARÍA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA
Provincia San Pedro de Totora
GESTIÓN 2022
N° UNIDAD COSTO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO CANT.
ITEM MEDIDA UNIT. TOTAL
IMPRESORA EPSON L3210, SCANNER
1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PZA 2 1450.00 2900.00
N° UNIDAD COSTO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO CANT.
ITEM MEDIDA UNIT. TOTAL
IMPRESORA EPSON L3210, SCANNER
1 COPIADORA MULTIFUNCIONAL PZA 2 1450.00 2900.00
PROVEEDORES
MARCA PC COMPUTER
ITEM CANT. Unidad DETALLE INDUSTRIA
TECNOLOGIA EN
COMPUTACION AMC
SECRETARIO GENERAL V° B°
ELABORADO POR
MUNICIPAL H. ALCALDE MUNICIPAL
SECRETARIO GENERAL V° B°
MUNICIPAL H. ALCALDE MUNICIPAL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TOTORA
ACTA DE ENTREGA
PROGRAMA APOYO CAMPAÑAS DE VACUNACION SALUD
En el Municipio de Totora, de la provincia Totora del Departamento de Oruro. En fecha / /2022 Se procedió a la
entrega de los articulos que se refleja en el siguiente detalle:
Beneficiario: ……………………………...……..
C.I……………………..…………………..
Vo.Bo.
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA
PROVINCIA SAN PEDRO DE TOTORA
SOLICITUD PARA COTIZACION
Favor proceder con la cotización requerida FECHA: / / ###
NOMBRE PROVEEDOR:
DIRECCION:
MARCA PRECIO
ITEM CANT. UNID. DETALLE TOTAL Bs.
INDUSTRIA UNITARIO
TOTAL Bs.:
Son:
GIRAR A NOMBRE:
VALIDEZ DE OFERTA:
TIEMPO DE ENTREGA:
firma y sello cotizador Firma y Sello proveedor