EJECUCION PRESUPLE x fee ESCRIPCION DE CATEGORIA Presupuesto | Presupuesto % — | Peesupuesto THO wt |FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 737,675.00] 691,429.49] 93.73%] 46,245 51 MUNICIPAL GH10 Gal |FUNCIONAMIENTO CONCEJO 364,297.00} 361,823.21) 932% 2,473.79) MUNICIPAL, ae ae ‘0100 Gol |APOYO A PRODUCCION Y FERIAS 70,032.00] 47,655.00] 68 05%] PRODUCTIVAS 0100 092 |MANEJO INTEGRAL DE GANADO 60,248.98 0.00] 0.00, 60,248.98} ICAMELIDO TOTORA (FDI) Ti00 ORT [SEGURO AGRARIO INSA 132,968.00] 132,968.00] 0.09] 010 TEQUIP_ DE MAQUINARIA PARA 710,692.00] 271,656.00] 439,036.00] 6000000 IEXCAVACION DE VIGINAS AL GAM 60 Toro 1AM IST AGUA POTABLE Tesora] 20000) — 296% TFET eH 2678538900000 |TOTORA (TOTORA) 00 0160 Gol [MEI Y MANTENIMIENTO. 30,000.00] 31,699.38] 63.40%| 18,300.62] ALUMBRADO PUBLICO 0170 0) [MED Y MANTENIMIENTO 35,00000[ 47,630.22] 86.62%] 7,359.73 INFRAESTRUCTURA URBANA RURAL 170 002 |MEJ. Y MANTENIMIENTO URBANO 80,000.00, 77,498 00 96.87%6| 302.00] Y RURAL COM. VINOHUTA ‘0170 008 MEI. ¥ MANTENIMIENTO 20,00000[17.421.40[ 87.11%] 2,578.60) INFRAESTRUCTURA URBANO Y IRURAL COM. WARA WARA 0170 003 [MEJ. Y MANTENIMIENTO RURAL 35,000.00, 32,070.00[ 91.63%] 2,930.00] [PLAZA COMUNIDAD ROSASANI 0170 005 [MEI Y MANTENIMIENTO CANCHA 30,02860[ 14,400.00] 47.95%] __15,628.60| POLIFUNCIONAL CHALLUMA IMARQUIRIVI 0170 007 |MANTENIMIENTO ¥ REFACCION 17,059.37) 00] d.00f 17,059.37 SISTEMA DE AGUA POTABLE IG_AM, SAN PEDRO DE TOTORA 0170 010 |MANTENIMIENTO Y 720,000.00] 0.00] 0.00} 20,000.00] MEJORAMIENTO CASA COMUNAL IDE VILLA IRPOCO tL 0170 G18 |CONSTRUCCION CASA COMUNAL, 70,000.00] 0.00) 0.00[ 70,000.00} [PAN DE AZUCARANI 017 TCONST. SALON DE CAPACITACION 80,000.00] 28,148.38] 35.19%] 51,851.62] '4151 0c7anac0 TCOMUNAL HUACANAPIRIA PROGRAMATICA x | categoria DESCRIPCION DE CATEGORIA Presupuesto | Presupuesto % | Presupuesto | Programatica PROGRAMATICA Programado | Ejecutado | Ejecutado| —_Vigente [aT CONST. ENLOSETADO ACCESOS 30,000.00 ‘a.00f —0.00f 30,000.00] 1413130850000 }U.E SAN PEDRO DE TOTORA 006 017 CONST. CASA CONSISTORIAL 30,000.00] 15,000.00 ~ 50.00%] ~ 15,000.00] 131308800000 |G.A.M. SAN PEDRO DE TOTORA {___000 0180 001 (MEI. Y MANTENIMIENTO CAMINOS | _715,743.38| 644,173.42 90.00%" 71,569.96} VECINALES ors CONST PUENTE VEHICULAR 32,000.00] 30,000.00] 93.75%] 2,000.00] CULTA 6200 061 |APOYO FUNCIONAMIENTO SALUD 120,000.00] 107,074.18] 89.23%| 12,925.82} 0200 092 /APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE 10,000.09] 9,908.00] 99.08%4 92.00] TELESALUD 0300 063 /APOYO PROGRAMA MI SALUD 80,000.00, 77,583.60] 96.98%] 2,416.40] 9200 G04 [APOYO DESNUTRICION CERO 80,000.00f 49,198.50] 61.50%] 30,801.50] (0300 G65 |APOYO CONTRATACION PERSONAL| 281,600.00 _280,977.00| 99.78% 623.00 DE SALUD. 0300 007 [APOYO UNIDAD NUTRICIONAL 30,000.00] 0.00] 0.00{ 30,000.00] INTEGRAL 0230 008 [APOYO CAMPANAS DE 30,000.00, _28,461.00[ 36.92%) 21,539.00 }VACUNACION SALUD 0500 009 |PROGRAMA BONO JUANA 10,000.00[- 9,924.00 _99.24%4| 76.00 AZURDUY 0200 010 [SERVICIO DE ODONTOLOGIA - 20,000.00{ 18,570.00 92.8594 1,430.00] |CAMPANA DE SALUD ORAL 0300 011 [APOYO AL PROGRAMA BONO 0.00] 0.00] 0.00] 0.09] JJUANA AZURDUY 0200 014 |MANT. DE MOTOCICLETAS Y 86,500.00[ 72,445.00 83.75%] 14,055.00] |AMBULANCIA 0200 015 |EQUIPAMIENTO CENTROS Y 162,523.00] 71,515.00, 44.00% 91,008.00] POSTAS DE SALUD SAN PEDRO DE TOTORA 0200 028 | MANTENIMIENTO 38,400.00[ 58,104.04] 99.49%] 295.96] |ESTABLECIMIENTOS DE SALUDi wou EJECUCION PRESUPUESTARIA PO} me GUSTION 2022, Categoria DESCRIPCION DE CATEGORIA Presupuesio Presupwesty Programaticn PROGRAMATICA Kjecutndo | Kjecutndo | Vigente 0200 039 [ADQUISICION DE SILLON #8 541-19] acta oof aT a ODONTOLOGICO GAM TOTORA 0200 030 |MANT. Y MEIORAMIENTO MURO_ 35,950.50] 9,648.00 26.88%) 0,10 40 PERIMETRAL PUESTO DE SALUD YARAQUE 200031 |MANT. Y MEJORAMIENTO MURO 65,793.53} 7 a PERIMETRAL PUESTO DE SALUD DE PUERTO ESCOMA (0200 032 |MANT. Y MEJORAMIENTO DEL 78,000.00] ooo} oon Tania 00 PUESTO DE SALUD DE CAQUINGORIRI 6200 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL 939,865.00] 791,705.50] _ka.2a%| —14%,159 50 Y GRATUITA - SUS (0200 150” |PREVENCION CONTROL ¥ 160,000.00 159,445.00] 99.05% 355.00) ATENCION DEL CORONAVIRUS 020 |CONST. CENTRO DE SALUD SORA 20,000.00, 18,590.70] 92.95%) 1,409.30 1413130870000 |soRA 00 0210 001 [APOYO FUNCIONAMIENTO 85,742.00 82,373.15] 96.07%] 3,308.5 EDUCACION —__| 0210 002 |DESAYUNO ESCOLAR 500,000.00 488,309.00] 97.66%] 11,691.00] 0210 003 |MANTENIMIENTO REFACCION 100,000.00 99,950.50] 99.954 49.50) UNIDADES EDUCATIVAS 0210 004 |EQUIPAMIENTO UNIDADES 37,572.00] 57,160.00] 99.28% 412.00] EDUCATIVAS 0210 005 [APOYO FUNCIONAMIENTO 8,266.40 8,266.40) 100.008 000 'TELECENTRO (210006 [APOYO OLIMPIADAS CIENTIFICAS 35,000.00] 8,550.00] 24.42%] 26,450.00] 'Y FERIAS EDUCATIVAS ‘210 007 [APOYO A PROGRAMA POST 14,258.00 14,258.00] 100.007 0.09] |ALFABETIZACION 0210 008 | INCENTIVOS ALA NO DESERCION 246,000.00[ 223,310.00) 90.78%) 22,690.00] ESCOLAR GESTION 2022 (210015 _ |FUNCIONAMIENTO ¥ PERSONAL 100,000.00] 97,047.81[ 97.05%] 2,952.19] INUCLEO TECNOLOGICOEJECUCION PRESUPUESTARIA POR CATEGORIA PROGRAMATICA & GESTION 2022 Catego DESCRIPCION DE CATEGOR! Presupuesto | Presupuesto | Ye | Presupuesta Progeamitica PROGRAMATICA Programado | Ejecutado | Bjecutado | Vigente taro nie LIPAMIENTO CARRERA 106,000.00 33,940 00] 23.4%] 70,000.00 INDUSTRIA TEXTIL ¥ CONFECCION INSTA (210-017 [MANTENIMIENTO Di 14,368,00[ —_1a,3oa 26] 99, 99% om LABORATORIO UE, SORA SORA 0210 08 |FONDO DE FOMENTO ALA 5,910.00, 5909 80] 00.00% 020] EDUCACION CiVICO PATRIOTICA or CONST. UNIDAD EDUCATIVA 2,670,772. 40] _2,500,725.84] 93.6396] 170,080.56 1413130820000 INACIONAL DE CALAZAYA - SAN Co PEDRO DE TOTORA O21 CONST. BATERIA DE BANOS 91,733.60 0.00) 0.00%] 91,733.60 418131304300000 [UNIDAD EDUCATIVA, 00 CHOINACOT oz CONST. MURO PERIMETRAL 95,000.00] 59,170.47] 62.28%) 45,829.53 1413130890000 IDIRECCION DISTRITAL TOTORA 00 oz CONST. AULA MULTIGRADO UE. 98,0000] 7,476.00] 76.29%] 90,528.00] 1413130900000 |CHUQUICHURO 00 0220 001 [APOYO AL DESARROLLO DEPORTE 98,028.00| 38,028.00] 38.79%) 60,000.00] 0220 002 [APOYO A LOS JUEGOS 0.09] Too} 0.00%%| 0.00] IPLURINACIONALES 0230 001 JAPOYO ALA CULTURA 70,000.00, 29,960.01] 42.80%| 40,039.99] (240 001 [APOYO Y FOMENTO AL TURISMO 40,000.00] 14,856.00] 37.14% 25,1400 ‘0250 001 [APOYO FUNCIONAMIENTO SLIMS 34330685] 54,268.33] 09.93% 38.52 0250 003 [APOYO AL ADULTO MAYOR 10,000.00 9,979.00} 99.79% 721.00] 0250 088 _ |RENTA DIGNIDAD 886,469.00] $86,468.64] 100,00%| 036 0250 089 [AYUDA ECONOMICA PARA 60,250.00[44,750.00[ 7a 27% 15,500.00 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0260 001 [APOYO FUN. DEFENSORIA DELA 40,000.0038,991.33| 97.48%) 1,008.67 ININEZ Y ADOLESCENCIA | 0510 WoT —|PREVENCION A DESASTRES 30,000-00] 00] 0.00%] 30,000.09] INATURALESEJECUCION PRESUPLES: [GESTION 2022 RIA POR CATEGORIA PROGRAMATICA Categoria Progeamatica DESCRIPCION DE CATEGORIA PROGRAMATICA Peesupucsto Progeamado Peesupuesto. Fi Presupuesto Vigeate THO WT [APOVO A SEGURIDAD CUDADANA | SaSIN IN| OL 307 So) 72.044 0330 080 |FORTALECIMIENTO A LA FELCV, 0.00} 0.00%} 0340 001 |FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 528,847.92] 475,727.31] 89.96%| 034.0 003, |MANTENIMIENTO CAMIONETA Y 100.00] 55,339.00) 70% 49,661 00) MOTOCICLETAS W540 007 | FUNCIONAMIENTO EQUIPO 35.670.30] 51.885 00) S8AT%4 PESADO T3001 [AUDITORIA FINANGIERA V 30,000.00) 60,000.00] 100.00 00 AUDITORIA OPERATIVA IDH 2021 0340 O18 JELABORACION DE CARPETAS DE 129,500.00] 22,000.00] 16.99%] 107,500.00} |PREINVERSION T5019 | APOYO A FUNCIONAMIENTO RUAT 0.00{ _ d700%4] 30,5000] 034.0 O88 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 18,297.59] 18,297.59] 100,00%6| 0.00} 034.0 099 |PARTICIPACION Y CONTROL 20,000.00} 0.00) 0.00%] 20,000.00] SOCIAL (PYCS) Tt ___|IMPLEN. PROGRAMA DE 2,324 00] Doo] —_o00% 1413130540000 | INVERSION PUBLICA. 000 MULTISECTORIAL MUNICIPIO DE. 0970 001 PROVISION PARA GASTOS DE. 199,395.00} 0.00} 199,395.00} |CAPITAL WFO 100 PROVISION PARA PROGRAMAS V 355,407 09 0.00] 000%] 395,407.00] PROYECTOS DE DESARROLLO 098.0 001 | TRANSFERENCIA A LA AGENCIA 31,000.00] 0.00] 0.00%] 31,000.00} /ESTATAL DE VIVIENDA| TOTALES GENERALES: 9,848,615.32] 76.53%] —_3,019,920.49) 12, rae