MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

SEDE: REFINERÍA CONCHÁN

Dpto./Unidad/Área: Unidad Proyectos.

Proceso / Equipo / Instalación: : “Servicio de Mantenimiento Menor de Tanques Tuberías y Otros Equipos Estáticos de Refineria Conchan”

Número de Contrato: 4200084248

Condición Criterios de significancia

Personal Propio (PP),

Impacto Significativo (Si)

No Rutinario (Anormal)

Contratado (PC)
Rutinario (Normal)

Probabilidad (Pr)

Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
y Visita (V)

Severidad (Se)
Emergencia
Herramienta
Impacto
Etapa del Proceso Actividad(es) Puesto de Trabajo Insumos y Productos Maquinaria, Residuo(s) Aspecto Ambiental Medida(s) de Control del Aspecto Ambiental

(No)
Ambiental
Equipos

TRABAJOS PRELIMINARES E INSTALACIONES PROVISIONALES

1.Trabajos preliminares e 1.1 Transporte de contenedores, Responsable del Servicio X PP Combustible,lubricantes Maquinaria Gases de
* Vehículo, camión grua a utilizar cuentan con revisión
instalaciones maquinarias, herramientas,equipos y - Supervisor SSOMA para el vehiculo, grua,gestion combustión y
técnica por un organismo certificado que avale su buen
provisionales materiales - Ingeniero Asistente agua,papel,lapicero. administrativa partículas Consumo de Agotamiento de
2 2 4 Aceptable NO funcionamiento.
1.2. Maniobras de izaje de - Operador de Grua expandidas,gen combustible recurso natural
* Mantenimiento programado de vehículo y camión grua.
eracion de
contenedores, maquinarias, equipos y - RIGGER * Inspección pre uso de vehículo y camión grua.
residuos
materiales - Ayudantes Afectación de la * Camión grua a utilizar cuentan con revisión técnica por
peligrosos y no
peligrosos. calidad del aire un organismo certificado que avale su buen
Emisión de gases de
por gases de 2 2 4 Aceptable NO funcionamiento.
combustión
combustión * Mantenimiento programado de camión grua.
(CO2) * Inspección pre uso de camión grua.
Agotamiento del Charla de sensibilización al personal sobre el Uso y
Consumo de agua 2 1 2 Aceptable NO
recurso natural cuidado del agua.

Afectación del
Se realizará el riego de las superficies pulverulentas y/o
Emisión de material aire por
2 1 2 Aceptable NO humedecimiento de los accesos con el fin de evitar la
particulado (polvo) partículas
dispersión de material particulado.
inorgánicas

Generacion de
Consumo de derivados residuos Selección y almacenamiento de residuos generados para
2 1 2 Aceptable NO
del petroleo peligrosos y no su disposicion final.
peligrosos

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
1. Movilización y 1.1. Transporte de vehículo, camión Responsable del X PP Combustible, aceites Vehículos menores, Envases de * Vehículo, camión grua a utilizar cuentan con revisión
desmovilización de grua, equipos, insumos y materiales ServicioResponsable del lubricantes camión grua, aceites técnica por un organismo certificado que avale su buen
maquinarias, equipos y 1.2. Maniobras de izaje de camión Servicio agua,papel,lapicero. accesorios de lubricantes,gas funcionamiento.
izaje,gestion es de Consumo de Agotamiento de
materiales grua, equipos y materiales - Supervisor SSOMA 2 2 4 Aceptable NO * Mantenimiento programado de camión grua y otros
administrativa. combustión, combustible recurso natural
Movilización y 1.3. Desplazamiento de camión grua - Ingeniero Asistente vehículos menores.
accesorios de * Inspección pre uso de camión grua y otros vehículos
desmovilización de 1.4. Carga y descarga de materiales - Chofer
izaje menores.
personal. 1.5 Transporte de personal - Ayudantes deteriorados y
partículas * Vehículo y camión grua a utilizar cuentan con revisión
expandidas,gen Afectación de la técnica por un organismo certificado que avale su buen
eracion de calidad del aire funcionamiento.
Emisión de gases de
residuos por gases de 2 2 4 Aceptable NO * Mantenimiento programado de camión grua y otros
combustión
peligrosos y no combustión vehículos menores.
peligrosos. (CO2) * Inspección pre uso de camión grua y otros vehículos
menores.
Agotamiento del Charla de sensibilización al personal sobre el uso y
Consumo de agua 2 1 2 Aceptable NO
recurso natural cuidado del agua.

* Readecuar previo al inicio de las obras los accesos o

Afectación del sectores que se encuentren en mal estado por donde
Emisión de material aire por circularán camión grua y/o vehículos.
2 1 2 Aceptable NO
particulado (polvo) partículas * Se realizará el riego de las superficies pulverulentas y/o
inorgánicas humedecimiento de los accesos con el fin de evitar la
dispersión de material particulado.

Afectación de la
calidad del suelo * Área de segregación temporal de residuos con
Generación de
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
residuos solidos 4 2 8 Importante SI
900.058:2019
peligrosos
* El transporte y la disposición final de los residuos sólidos
peligrosos en recipientes adecuados.
 * Área de segregación temporal de residuos con
Generación de
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
residuos solidos 4 2 8 Importante SI
900.058:2019
peligrosos
* El transporte y la disposición final de los residuos sólidos
Afectación de la peligrosos en recipientes adecuados.
flora y la fauna

* Curso de capacitación: NTP 900.058:2005 Gestión

Generación de Ambiental.
Afectación de la
residuos sólidos no 2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
calidad del suelo
peligrosos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2019.

* Mantenimiento preventivo de camión grua y vehículos.

Afectación de la * Inspección pre uso de camión grua y/o vehículos.
calidad del suelo * Instalación de bandeja antiderrame
Potencial fuga de * Disponer de kit antiderrame.
aceites lubricantes en 4 2 8 Importante SI * En el caso de existir suelos contaminados con productos
tierra químicos provenientes de fugas accidentales se colocarán
Afectación a la en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no
flora y fauna se rompan y se almacenarán en el mismo sector de los
residuos peligrosos

residuos
peligrosos

consumo de derivados Selección y almacenamiento de residuos generados para

2 2 4 Aceptable NO
del petroleo su disposicion final.
residuos no
peligrosos

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES

1.Recepción, 1.1. Recepción, almacenamiento y Ingeniero Responsable del X PP Papel, lapiceros, energía Herramientas Papel usado,
almacenamiento y expedición de herramientas, equipos y Servicio eléctrica, agua, trapos manuales, utiles de utiles de oficina * En el caso de existir suelos contaminados con productos
expedición de materiales - Supervisor SSOMA industriales, EPPs oficina gastados, químicos provenientes de derrames accidentales se
1.2. Almacenamiento y trasiego de - Ingeniero Calidad envases colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente
herramientas, equipos y
contaminados, para que no se rompan y se almacenarán en el mismo
materiales productos químicos (diluyentes, - Armadores Afectación de la
trapos sector de los residuos peligrosos
combustibles, etc.) - Soldadores calidad del suelo
industriales * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
-Pintores contaminados, Ambiental.
- Ayudantes EPPs * Uso de embudo o bomba manual rotativa para el
deteriorados Potencial derrame de trasvase de agentes químicos y mantener a corta distancia
productos químicos en 4 2 8 Importante SI los recipientes de los que se está trasvasando para evitar
tierra derrames y salpicaduras
* Instalación de bandeja antiderrame en el trasvase de
productos químicos.
* Plan de contingencias.
Afectación a la * Disponer de kit antiderrame.
flora y fauna * Área de segregación temporal de residuos con
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2019.
* Hojas de seguridad MSDS de productos químicos.

* En el caso de existir suelos contaminados con

hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente
para que no se rompan y se almacenarán en el mismo
Afectación de la sector de los residuos peligrosos
calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
Ambiental.
* Uso de embudo o bomba manual rotativa para el
trasvase de hidrocarburos y mantener a corta distancia los
Potencial derrame de
4 2 8 Importante SI recipientes de los que se está trasvasando para evitar
hidrocarburos en tierra
derrames y salpicaduras
* Instalación de bandeja antiderrame en el trasvase de
hidrocarburos.
* Plan de contingencias.
Afectación a la * Disponer de kit antiderrame.
flora y fauna * Área de segregación temporal de residuos con
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2005.
* Hojas de seguridad MSDS de hidrocarburos.

Generación de * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión

residuos sólidos no Ambiental.
Afectación de la
peligrosos (papel, 2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
calidad del suelo
lapicero usados, dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
otros). 900.058:2019.
* Charla de sensibilización al personal sobre la importancia
Consumo de energía Agotamiento del del ahorro de la energía eléctrica.
2 1 2 Aceptable NO
eléctrica recurso natural * Promover el uso de la energía solo cuando sea
necasario.
 Afectación de la
calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
Generación de Ambiental.
residuos solidos 4 2 8 Importante SI * Área de segregación temporal de residuos con
peligrosos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
Afectación de la 900.058:2019.
flora y la fauna

Afectación de la
calidad del suelo
* Difusión de procedimiento: manejo de materiales
peligrosos
Contaminación
* Inspección de almacén.
del aire
* Contar con extintor de PQS clase ABC
Potencial incendio 4 2 8 Importante SI * Brigadas contraincendio y Plan de contingencias.
Afectación a la * Orden y limpieza en almacenes y/o áreas de
flora y fauna almacenamiento de productos químicos.
* Hojas de seguridad MSDS de productos químicos y/o
Afectación a las resumen de sustancias químicas incompatibles
comunidades
cercanas
* Difusión de procedimiento: manejo de materiales
peligrosos
* Transportar los cilindros con sus respectivos protectores
Potencial fuga de Afectación de la
2 1 2 Aceptable NO de válvula (capuchones o casquetes) instalados.
gases comprimidos calidad del aire * Inspección de gases comprimidos (uso de una solución
de agua y jabón para verificar si no hay fugas)
* Cerrar la válvula del cilindro cuando estén vacios.

Charla de sensibilización al personal sobre el Uso y

cuidado del agua.

Agotamiento del
Consumo de agua 2 1 2 Aceptable NO
recurso natural

Generacion de
Consumo de derivados residuos Selección y almacenamiento de residuos generados para
2 2 4 Aceptable NO
del petroleo peligrosos y no su disposicion final.
peligrosos

TRABAJOS METALMECÁNICOS
1. Montaje/desmontaje 1.1. Instalación de planchas (corte, Ingeniero Responsable del X - PP Discos abrasivos, Máquinas de Polvos y * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
Instalación de facilidades armado biselado y soldadura) Servicio escobillas, electrodos, soldar, esmeriles, partículas de Ambiental.
1.2. Instalación, armado y soldeo de - Supervisor SSOMA trapos industriales, equipos de metales * Área de segregación temporal de residuos con
Instalación de accesorios
energía eléctrica, oxicorte, grupo ferrosos, trapos Reducción de la dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
y equipamiento soportes. - Ingeniero Calidad Generación de
EPPs,papel,lapicero. electrógeno, sucios, colillas capacidad 900.058:2019
Trabajos metalmecánicos 1.3.. Instalación de tubos (corte, - Armadores residuos solidos no 2 2 4 Aceptable NO
herramientas de electródos, productiva del * Delimitación y señalización del área de acopio temporal
en sistema de tuberías, biselado, armado y soldadura) - Soldadores peligrosos (Chatarra)
manuales, discos suelo. de chatarra (planchas, vigas, estructuras, etc.)
accesorios reparacion de 1.4 Instalación de escaleras, - Ayudantes herramientas abrasivos y * Colocación de madera (tacos) para evitar el contacto con
tanque plataforma pasarela, y facilidades para eléctricas,gestion escobillas el suelo.
acceso a sistema de medición (corte, administrativa desgastados,
biselado, armado y soldadura) mangueras de
1.5.Instalación de tuberías, válvulas, equipos de
Afectación de la
equipos y accesorios para el sistema oxicorte
calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
de procesos de recepción y despacho deterioradas,
Generación de Ambiental.
(corte, esmerilado, alineamiento, manómetros
residuos solidos 4 2 8 Importante SI * Área de segregación temporal de residuos con
armado y soldadura de tuberías) malogrados,
peligrosos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
residuos
1.6. Instalación y soldadura de 900.058:2019.
metálicos, Afectación de la
tuberías, válvulas y accesorios para el
EPPS sucios flora y la fauna
SCI (biselado, alineamiento y soldado y/o
de tuberías y accesorios del sistema de desgastados,ge
agua y espuma contra incendio) neracion de * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
1.7.Instalación y soldadura de tuberías, residuos Ambiental.
equipos y accesorios para el SCI peligrosos y no * Área de segregación temporal de residuos con
1.8.Reparacion y mantenimiento de peligrosos. Generación de
Afectación de la dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
residuos solidos no 2 2 4 Aceptable NO
tanque interior y exterior calidad del suelo 900.058:2019
peligrosos
* Charla de sensibilización al personal sobre uso
adecuado de discos abrasivos y otros insumos para
minimizar uso de más material.

* Tener las máquinas y/o herramientas eléctricas en

funcionamiento solo el tiempo imprescindible.
Contaminación
Emisión de ruido 2 1 2 Aceptable NO * Mantenimiento preventivo de máquinas y/o equipos.
sonora
* Inspección de máquinas y/o equipos para verificar
funcionamiento correcto.
 tanque interior y exterior

Afectación de la
calidad del aire
Emisión de gases de * Mantenimiento programado de grupo electrógeno.
por gases de 2 2 4 Aceptable NO
combustión * Inspección pre uso de grupo electrógeno.
combustión
(CO2)
* Cubrir parcialmente zona de esmerilado.
Afectación de la * Charla de sensibilización al personal sobre uso
calidad del suelo adecuado de discos abrasivos para minimizar uso de más
Emisión de material material.
particulado (uso de * Orden y limpieza de área de trabajo.
2 1 2 Aceptable NO
abrasivos y/o polvo de * Charla preoperacional (planificación de los trabajos para
esmerilado) evitar reprocesos)
Afectación de la * Área de segregación temporal de residuos con
calidad del aire dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2019.

* Cubrir parcialmente zona de soldeo para evitar que se

Emisión de humos
Afectación de la propaguen los humos metálicos.
metálicos (humos de 2 1 2 Aceptable NO
calidad del aire * Charla preoperacional (planificación de los trabajos para
soldadura y oxicorte)
evitar reprocesos)

Afectación de la
calidad del suelo

* Inspección de máquinas y equipos eléctricos.

Contaminación * Contar con 2 extintores como mínimo en área de trabajo
del aire * Plan de contingencias.
* Orden y limpieza en el área de trabajo y/o retirar todo
Potencial incendio 4 2 8 Importante SI
combustible y/ sustancia inflamable.
Afectación a la * Difusión de procedimientos preparacion de seperficies,
flora y fauna soldadura, tuberias
* Presencia de vigía.
Afectación a las
comunidades
cercanas

Afectación de la
calidad del aire Cubrir parcialmente los procesos de soldeo para evitar
Radiación no ionizante 2 1 2 Aceptable NO
radiaciones visibles (luz ultravioleta o infrarojas).
Afectación a la
flora y fauna

* Charla de sensibilización al personal sobre la importancia

del ahorro de la energía eléctrica.
Consumo de energía Agotamiento del * Tener las máquinas y/o herramientas eléctricas en
2 1 2 Aceptable NO
eléctrica recurso natural funcionamiento solo el tiempo imprescindible.
* Promover el uso de la energía solo cuando sea
necasario.

* Inspección pre uso de máquinas y equipos.

* Mantenimiento preventivo de grupo eletrógeno y otras
Afectación de la máquinas para verificar si su sistema de ventilación esta
Calor 2 1 2 Aceptable NO
calidad del aire funcionando correctamente.
* Cubrir parcialmente zona de soldeo para evitar que se
propague la radiación de calor.

* Plan de preparación y respuesta ante emergencias.

* Transportar los cilindros con sus respectivos protectores
de válvula (capuchones o casquetes) instalados.
Potencial fuga de Afectación de la
2 1 2 Aceptable NO * Inspección de gases comprimidos (uso de una solución
gases comprimidos calidad del aire de agua y jabón para verificar si no hay fugas)
* Inspección pre uso de equipos de oxicorte.
* Cerrar la válvula del cilindro cuando estén vacios y/o no
se esté usando.
Selección y almacenamiento de residuos generados para
su disposicion final.

Generacion de
Consumo de derivados residuos
2 2 4 Aceptable NO
del petroleo peligrosos y no
peligrosos

REPARACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS

1. Encendido de 1.1. Conexión y puesta en marcha de Ingeniero Responsable del X PP Aceites lubricantes, Herramientas Herramientas
máquinas y equipos máquinas y equipos eléctricos (grupo Servicio combustible, fajas, manuales, pinza, manuales Generación de Afectación de la
electrógeno, tableros de distribución, - Supervisor SSOMA filtros, fusibles, cinta multitester, gestion desgastadas, residuos de aparatos calidad del suelo * Difusión de Gestión de residuos.
Trabajos mecánico-
autovulcanizante, cinta administrativa. envases de eléctricos y * Manejo de residuos de aparatos electrónicos.
eléctricos extensiones, etc.) - Ingeniero Calidad 2 2 4 Aceptable NO
aislante, cables aceites electrónicos RAEE * Mantenimento preventivo y correctivo de aparatos
1.2.Mantenimiento mecanico-eléctrico, - Armadores Afectación de la
eléctricos, limpia lubricantes, (pinza amperimétrica, eléctricos y electrónicos.
reparación e instalación de equipos, - Soldadores multitester, etc) flora y la fauna
contactos, trapos aceites
maquinarias, herramientas eléctricas e -Pintores industrailes, lubricantes
instalaciones eléctricas - Ayudantes EPPs,papel,lapicero residuales,
filtros usados,
fajas de
elementos
auxiliares
desgastadas,
pinza
amperimétrica
malograda,
multitester
malogrado,
baterias
1. Encendido de 1.1. Conexión y puesta en marcha de Ingeniero Responsable del X PP Aceites lubricantes, Herramientas Herramientas
máquinas y equipos máquinas y equipos eléctricos (grupo Servicio combustible, fajas, manuales, pinza, manuales
Trabajos mecánico- electrógeno, tableros de distribución, - Supervisor SSOMA filtros, fusibles, cinta multitester, gestion desgastadas,
eléctricos extensiones, etc.) - Ingeniero Calidad autovulcanizante, cinta administrativa. envases de
aislante, cables aceites
1.2.Mantenimiento mecanico-eléctrico, - Armadores
eléctricos, limpia lubricantes,
reparación e instalación de equipos, - Soldadores
contactos, trapos aceites
maquinarias, herramientas eléctricas e -Pintores industrailes, lubricantes
instalaciones eléctricas - Ayudantes EPPs,papel,lapicero residuales,
filtros usados,
Afectación de la
fajas de
calidad del suelo
elementos * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
auxiliares Generación de
Ambiental.
desgastadas, residuos líquidos 4 2 8 Importante SI
* Disponer de dispositivos y/o cilindros con tapa para el
pinza peligrosos
almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos.
amperimétrica Afectación de la
malograda, flora y la fauna
multitester
malogrado,
baterias
malogradas, Afectación de la
trapos calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
industriales Generación de Ambiental.
contaminados,g residuos solidos 4 2 8 Importante SI * Área de segregación temporal de residuos con
eneracion de peligrosos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
residuos Afectación de la 900.058:2019.
peligrosos y no flora y la fauna
peligrosos.

* Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión

Generación de Ambiental.
Afectación de la
residuos solidos no 2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
calidad del suelo
peligrosos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2019

* Tener los equipos y/o maquinarias en funcionamiento

solo el tiempo imprescindible.
Contaminación
Emisión de ruido 2 1 2 Aceptable NO * Mantenimiento preventivo de máquinas y/o equipos.
sonora
* Inspección de máquinas y/o equipos para verificar
funcionamiento correcto.
Afectación de la
calidad del aire
Emisión de gases de Mantenimiento programado de grupo electrógeno y otras
por gases de 2 2 4 Aceptable NO
combustión máquinas a combustión.
combustión
(CO2)
Consumo de Agotamiento de Charla de sensibilización ambiental y/o cuidado de los
2 2 4 Aceptable NO
combustible recurso natural recursos naturales

Agotamiento del Charla de sensibilización al personal sobre el Uso y

Consumo de agua 2 1 2 Aceptable NO
recurso natural cuidado del agua.

* En el caso de existir suelos contaminados con

hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente
para que no se rompan y se almacenarán en el mismo
Afectación de la sector de los residuos peligrosos
calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019. Gestión
Ambiental.
* Uso de embudo o bomba manual rotativa para el
trasvase de agentes químicos y mantener a corta distancia
Potencial derrame de
4 2 8 Importante SI los recipientes de los que se está trasvasando para evitar
hidrocarburos en tierra
derrames y salpicaduras
* Instalación de bandeja antiderrame en el trasvase de
hidrocarburos.
* Plan de contingencias.
Afectación a la
* Disponer de kit antiderrame.
flora y fauna
* Área de segregación temporal de residuos con
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2005.
* Hojas de seguridad MSDS de hidrocarburos
* En el caso de existir suelos contaminados con productos
químics (aceites lubricantes) provenientes de derrames
accidentales se colocarán en bolsas de polietileno de
espesor suficiente para que no se rompan y se
Afectación de la almacenarán en el mismo sector de los residuos
calidad del suelo peligrosos
* Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
Ambiental.
* Uso de embudo o bomba manual rotativa para el
Potencial derrame de
trasvase de agentes químicos y mantener a corta distancia
aceites lubricantes en 4 2 8 Importante SI
los recipientes de los que se está trasvasando para evitar
tierra
derrames y salpicaduras
* Instalación de bandeja antiderrame en el trasvase de
aceites lubricantes.
Afectación a la * Plan de contingencias.
flora y fauna * Disponer de kit antiderrame.
* Área de segregación temporal de residuos con
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2019.
* Hojas de seguridad MSDS de aceites lubricantes.
2.Abastecimiento de 2.1.Abastecimiento de combustible Ingeniero Responsable del X PP Combustible, aceites Embudos, bomba Envases de
combustible para equipos para equipos y maquinarias (Grupo Servicio lubricantes, trapos manual rotativa, aceites
y maquinarias electrógeno, compresor, etc.) - Supervisor SSOMA industriales, EPPs,papel herramientas lubricantes, Afectación de la
- Ingeniero Calidad lapicero manuales ,gestion trapos calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2005 Gestión
administrativa industriales
- Armadores Generación de Ambiental.
contaminados,
- Soldadores residuos solidos 4 2 8 Importante SI * Área de segregación temporal de residuos con
herramientas
-Pintores peligrosos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
manuales
- Ayudantes 900.058:2019.
desgastadas, Afectación de la
EPPs flora y la fauna
deteriorados
y/o
contaminados,g
Consumo de Agotamiento de Charla de sensibilización ambiental y/o cuidado de los
eneracion de 2 2 4 Aceptable NO
combustible recurso natural recursos naturales
residuo
peligrosos y no * En el caso de existir suelos contaminados con
peligrosos. hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se
colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente
para que no se rompan y se almacenarán en el mismo
Afectación de la sector de los residuos peligrosos
calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
Ambiental.
* Uso de embudo o bomba manual rotativa para el
trasvase de agentes químicos y mantener a corta distancia
Potencial derrame de
4 2 8 Importante SI los recipientes de los que se está trasvasando para evitar
hidrocarburos en tierra
derrames y salpicaduras
* Instalación de bandeja antiderrame en el trasvase de
hidrocarburos.
* Plan de contingencias.
Afectación a la
* Disponer de kit antiderrame.
flora y fauna
* Área de segregación temporal de residuos con
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2019.
* Hojas de seguridad MSDS de hidrocarburos.

Afectación de la
calidad del suelo
* Para el abastecimiento del grupo electrógeno y/o
Contaminación máquinas a combustión se apagará y dejará que se enfríe
del aire totalmente antes de llenar el tanque de combustible.
Potencial incendio 4 2 8 Importante SI * Disponer de un extintor de PQS clase ABC.
Afectación a la * Brigadas contraincendio y Plan de contingencias.
flora y fauna * Orden y limpieza en el área de trabajo y/o retirar todo
combustible y/ sustancia inflamable.
Afectación a las * Hojas de seguridad MSDS de diésel.
comunidades
cercanas

Consumo de derivados Selección y almacenamiento de residuos generados para

Generacion de 2 2 4 Aceptable NO
del petroleo su disposicion final.
residuos
peligrosos y no
peligrosos

TRABAJOS PINTURA
1.Trabajos de pintado 1.1.Pintado de estructuras, Tuberiay Ingeniero Responsable del X PP Pintura y Equipo de Pintado Escoria Metalica Gases Toxicos Contaminacion de
Tanques,etc Servicio Thiner,papel,lapicero Grupo Electrogeno Trozos de Residuos Peligroso Aire.
- Supervisor SSOMA Equipo de Oxicorte Soldadura Residuos No Peligrosos Afectacion de la
- Ingeniero Calidad Esmeril , Combas y Retazeria de Ruidos Molestos Flora.
* Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
- Arenador Llaves,gestion Estructuras Consumo de Energia Afectacion a la
Ambiental.
- Pintor administrativa Metalicas Material particulado Calidad del Suelo
2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
- Ayudantes ,papel,lapicero en Agotamiento de
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
desuso. Recursos . 900.058:2019
Contaminacion
Sonora
 Consumo de
derivados del
petroleo

Selección y almacenamiento de residuos generados para

2 2 4 Aceptable NO
su disposicion final.

TRABAJOS LIMPIEZA
1.Trabajos de limpieza Ingeniero Responsable del X PP Combustible, aceites Herramientas Herramientas Gases Toxicos Contaminacion de
1.2.Limpieza de botas Servicio lubricantes, trapos manuales, manuales Residuos Peligroso Aire.
1.3.Limpieza de drenajes - Supervisor SSOMA industriales, EPPs, brochas,varillas y desgastadas, Residuos No Peligrosos Afectacion de la
1.7. Limpeza con solventes - Ingeniero Calidad Solvente Quimico Llaves envases de Ruidos Molestos Flora.
- Armadores aceites Material particulado Afectacion a la
- Soldadores lubricantes, Calidad del Suelo
-Pintores aceites Agotamiento de
- Ayudantes lubricantes Recursos .
residuales, filtros Contaminacion
usados, fajas de Sonora
elementos * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
auxiliares Ambiental.
desgastadas, 2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
pinza dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
amperimétrica 900.058:2019
malograda,
baterias
malogradas,
trapos
industriales
contaminados

TRABAJOS ELÉCTRICOS
1. Trabajos eléctricos 1.1. Tendido, conexionado e Ingeniero Responsable del X PP Cables eléctricos, cinta Herramientas Herramientas
instalación de cables por tuberías, Servicio aislante, polvo manuales, taladro manuales Afectación de la
ductos y buzones. - Supervisor SSOMA inflamable, brocas, atornillador, desgastadas, calidad del suelo
Generación de
1.2.Tendido y conexionado de equipos, - Ingeniero Calidad discos abrasivos, cables esmeril, brocas * Difusión de Gestión de residuos. Manejo de residuos de
residuos de aparatos
eléctricos, trapos telurómetro, pinza desgastadas aparatos electrónicos.
instrumentos y de tableros - Armadores eléctricos y 2 2 4 Aceptable NO
industrailes, EPPs amperimétrica, y/o rotas, * Mantenimento preventivo y correctivo de aparatos
- Soldadores electrónicos (pinza ,
multitester, discos Afectación de la eléctricos y electrónicos.
-Pintores multitester, etc)
abrasivos flora y la fauna
- Ayudantes desgastados,
multitester
malogrado,
baterias
malogradas,
retazos de
tuberias de
PVC y conduit,
retazos de
cables
eléctricos,
trapos
industriales
sucios
1. Trabajos eléctricos 1.1. Tendido, conexionado e Ingeniero Responsable del X PP Cables eléctricos, cinta Herramientas Herramientas
instalación de cables por tuberías, Servicio aislante, polvo manuales, taladro manuales
ductos y buzones. - Supervisor SSOMA inflamable, brocas, atornillador, desgastadas,
1.2.Tendido y conexionado de equipos, - Ingeniero Calidad discos abrasivos, cables esmeril, brocas
eléctricos, trapos telurómetro, pinza desgastadas
instrumentos y de tableros - Armadores
industrailes, EPPs amperimétrica, y/o rotas,
- Soldadores
multitester, discos
-Pintores abrasivos
- Ayudantes desgastados,
multitester
malogrado,
baterias * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
malogradas, Ambiental.
retazos de Generación de * Área de segregación temporal de residuos con
Afectación de la
tuberias de residuos solidos no 2 2 4 Aceptable NO dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
calidad del suelo
PVC y conduit, peligrosos 900.058:2019
retazos de * Charla de sensibilización al personal sobre uso
cables adecuado de insumos para minimizar uso de más material.
eléctricos,
trapos
industriales * Charla de sensibilización al personal sobre la importancia
sucios Consumo de energía Agotamiento del del ahorro de la energía eléctrica.
2 1 2 Aceptable NO
eléctrica recurso natural * Promover el uso de la energía solo cuando sea
necasario.

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS ESTÁTICOS Y MÓVILES

1.Montaje y desmontaje 1.1. Montaje y desmontaje de andamios Ingeniero Responsable del X PP Sogas de nylon, EPPs Herramientas EPP´s
de andamios estáticos y móviles Servicio manuales deteriorados,
- Supervisor SSOMA herramientas
- Ingeniero Calidad manuales * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
desgastadas, Generación de Ambiental.
- Armadores Afectación de la
soga de nylon residuos solidos no 2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
- Soldadores calidad del suelo
con hebras peligrosos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
-Pintores rotas 900.058:2019
- Ayudantes

LABORES ADMINISTRATIVAS EN OFICINA

1.Labores administrativas 1.1.Trabajos de oficina (recepción y Ingeniero Responsable del X PP Papel, lapiceros, Computadoras, Papel usado, * Charlas de sensibilización al personal en: Buenas
en oficina entrega de documentos, fotocopiado de Servicio correctores, impresoras, útiles de oficina prácticas para reducir el uso de papel
documentos, manipulación y uso de - Supervisor SSOMA resaltadores, tinta de equipos gastados,
* Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
equipos de cómputo, etc.) - Ingeniero Calidad impresora, energía electrónicos varios computadora
Ambiental
eléctrica malograda, Agotamiento del
Traslado de documentación - Personal Administrativo Consumo de papel 2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
impresora recurso natural
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
malograda, 900.058:2019.
cartuchos de
* Reuso de papel y/o impresión a doble cara.
tinta gastados
* Uso de correo electrónico u otros medios digitales.
y/o vacios,
focos * Charla de sensibilización al personal sobre la importancia
quemados, del ahorro de la energía eléctrica.
luminarias o Consumo de energía Agotamiento del * Instalación de lámparas de menor consumo y/o
lámparas 2 1 2 Aceptable NO
eléctrica recurso natural ahorradoras.
fluorescentes * Promover el uso de energía eléctrica solo cuando sea
deterioradas necasario.
 malograda,
cartuchos de
tinta gastados
y/o vacios,
focos
quemados,
luminarias o
lámparas
fluorescentes
deterioradas

Afectación de la
Generación de calidad del suelo
residuos de aparatos * Difusión de Gestión de residuos.
eléctricos y * Manejo de residuos de aparatos electrónicos.
2 2 4 Aceptable NO
electrónicos RAEE * Mantenimento preventivo y correctivo de aparatos
(Computadoras, eléctricos y electrónicos.
impresoras, etc) Afectación de la
flora y la fauna

Generación de Afectación de la
calidad del suelo * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
residuos sólidos
Ambiental
peligrosos (cartuchos
2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
de tinta, luminarias o
dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
lámparas
Afectación de la 900.058:2005
fluorescentes)
flora y la fauna

Generación de * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión

residuos sólidos no Ambiental
Afectación de la
peligrosos (papel, 2 2 4 Aceptable NO * Charla de sensibilización al personal sobre uso
calidad del suelo
lapicero usados, adecuado de insumos para minimizar uso de más material.
otros). * Área de segregación temporal de residuos con

INSPECCIONES, SUPERVISIÓN
1.Inspección, supervisión 1.1.Supervisión, inspecciones diarias, Ingeniero Responsable del X PP Papel, lapiceros, EPPs Cámaras Papel usado,
inspecciones programadas Servicio fotográficas, útiles de oficina * Charlas de sensibilización al personal en: Buenas
- Supervisor SSOMA equipos gastados, prácticas para reducir el uso de papel
- Ingeniero Calidad electrónicos, cámara * Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
herramientas fotofráfica Ambiental
Agotamiento del
manuales malograda, Consumo de papel 2 2 4 Aceptable NO * Área de segregación temporal de residuos con
recurso natural
equipos dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
electrónicos 900.058:2019.
malogrados, * Reuso de papel y/o impresión a doble cara.
herramientas * Uso de correo electrónico u otros medios digitales.
manuales
desgatadas,
Generación de Afectación de la
batería
residuos de aparatos calidad del suelo
desgastada,
eléctricos y Difusión de Gestión de residuos. Manejo de residuos de
EPPs 2 2 4 Aceptable NO
electrónicos RAEE aparatos electrónicos.
deteriorados Afectación de la
(cámara fotográfica,
y/o sucios flora y la fauna
etc)
* Curso de capacitación: NTP 900.058:2019 Gestión
Generación de Ambiental
residuos sólidos no * Charla de sensibilización al personal sobre uso
Afectación de la
peligrosos (papel, 2 2 4 Aceptable NO adecuado de insumos para minimizar uso de más material.
calidad del suelo
lapicero usados, * Área de segregación temporal de residuos con
otros). dispositivos y/o cilindros de colores según NTP
900.058:2019

Generacion de
Consumo de derivados residuo Selección y almacenamiento de residuos peligrosos y no
2 2 4 Aceptable NO
del petroleo peligrosos y no peligrosos para su disposicion final.
peligrosos

ELABORADO POR: FECHA DE ELABORACIÓN:

REVISADO POR: FECHA DE REVISIÓN:

APROBADO POR: FECHA DE APROBACIÓN: