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  • Factura 20231023 105009

    Cargado por

    Valery Quiroz
    20 vistas1 página
    Este documento es una factura de servicios de agua y drenaje emitida a Verónica Alba Quiroz por un consumo de 13 metros cúbicos en el periodo del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2023. La factura detalla los cargos por consumo de agua, cuota de drenaje, cuota de saneamiento e IVA, para un total a pagar de $278.00. Además, incluye información de contacto, número de cliente, dirección de servicio, sellos digitales y referencias para realizar el pago.

    Descripción original:

    Título original

    Factura_20231023_105009

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    Factura 20231023 105009

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    Este documento es una factura de servicios de agua y drenaje emitida a Verónica Alba Quiroz por un consumo de 13 metros cúbicos en el periodo del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2023. La factura detalla los cargos por consumo de agua, cuota de drenaje, cuota de saneamiento e IVA, para un total a pagar de $278.00. Además, incluye información de contacto, número de cliente, dirección de servicio, sellos digitales y referencias para realizar el pago.

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    USUARIO VERONICA ALBA QUIROZ FEGUIN

    DIRECCIÓN DE ENVÍO San Marcelo 900 VENCIMIENTO 31/OCT/2023


    Lomas de Sta. Mónica 3 Juárez NL C.P. 67286 Lomas MES FACTURADO OCT/2023
    de Sta. Mónica 3
    PERIODO DE CONSUMO 16/SEP/2023
    DIRECCIÓN DE SERVICIO San Marcelo 900 16/OCT/2023
    LUGAR DE EXPEDICIÓN

    DATOS DE FACTURACIÓN
    64060-Mty.,N.L.

    DATOS DEL USUARIO


    Lomas de Sta. Mónica 3 Juárez NL

    R.F.C XAXX010101000
    N.I.S 5197942-01 DV 3 TARIFA Doméstica - Cat.2
    N.I.R 0519794201000261316771 UNIDAD USO 1
    OFICINA COMERCIAL G.C. JUAREZ GIRO Casa de familia
    INFORMACIÓN DEL CONSUMO
    MEDIDOR 16214069M175 LECTURA ANTERIOR 859 ULTIMA LECTURA 872 CONSUMO 13

    FACTURAS PENDIENTES UNIDAD USO DETALLE DE FACTURACIÓN


    VENCIMIENTO IMPORTE NO APLICA CONSUMO DE AGUA 219.60
    NO APLICA CUOTA DE DRENAJE 33.87
    NO APLICA CUOTA DE SANEAMIENTO 16.93
    NO APLICA IVA 8.13
    NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR 0.28
    NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO -0.81

    MESES MESES
    ANTERIORES DE ADEUDO 0 TOTAL DEL MES 278.00
    ADEUDO PENDIENTE 0.00

    TOTAL A PAGAR $ 278.00


    PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
    "Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución."

    Sello Digital del Emisor:


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    Sello Digital del SAT:
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    Cadena Original:
    Fecha y hora de certificación: 2023-10-17T21:32:32 ||1.1|F029DA8B-0ADB-469D-BB93-AC9513B0EF0C|2023-10-17T21:32:32|DCD090706E42|eRk+pR9+w
    Fecha Emision: 2023-10-17T21:20:37 Serie: Folio:
    Folio Fiscal (UUID): F029DA8B-0ADB-469D-BB93-AC9513B0EF0C ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
    No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013
    No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584

    "El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pagos serán bajo la condición "salvo buen cobro"
    En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D", se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y
    Operaciones de Crédito
    USO DE CFDI: S01-Sin efectos fiscales FORMA DE PAGO: 99-Por definir
    Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0519794201154029364 REG. FISCAL: 616-Sin obligaciones fiscales NUM. DE CUENTA: No Aplica
    Afirme Ref.: 0519794201154029364
    Bajio Ref.: 0519794201154029364
    PA Banamex: 197001
    Scotiabank No. Serv.: 1639
    Santander No. Conv.: 7054
    Bancomer No. Conv.: 1291505
    Ref.: 05197942011540293271
    Ref.: 05197942011540293271
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