Cagz001 000 XX PL HS 000001 R04

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” Revisión: R04

CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE DOS INTERVENCIONES EDUCATIVAS Emisión:
EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA (LOCAL ESCOLAR 27/05/2023
COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR
14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10
REGIÓN: PIURA Página: 1 de 289
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Local Escolar Técnico de Aplicación la Arena- Pqte 10
200055-CAGZ001-000-XX-PL-HS-000001-R04
DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN
REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR
R00 07/02/2023 Emitido para Revisión y Comentarios Xavier Córdova Karina Medina Santiago Sinchi
R01 17/02/2023 Emitido para Revisión y Comentarios Xavier Córdova Santiago Sinchi Santiago Sinchi
R03 16/05/2023 Emitido para Revisión y Comentarios Xavier Córdova Jaime León Jaime León
R04 27/05/2023 Emitido para Revisión y Comentarios Xavier Córdova Jaime León Jaime León
FIRMAS:
Página 1 de 289
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión: R04
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL Emisión:
ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL
ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. 27/05/2023
DEPARTAMENTO DE PIURA
CONTENIDO
1 INTRODUCIÓN ............................................................................................................................................4
2 OBJETIVO DEL PLAN....................................................................................................................................4
3 DATOS DEL PROYECTO Y MEMORIA DESCRIPTIVA .....................................................................................5
PROYECTO: “DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE
APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. ...........5
4 ALCANCE DE OBRA .....................................................................................................................................6
5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL YMEDIO AMBIENTE ...........................6
6 ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUDOCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE ..................................................................................................................................................7
7 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE .....................................................7
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE ............................................... 8
8 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.............................................................9
8.1 SANCIONES SEGÚN FALTAS COMETIDAS. - .........................................................................10
9 GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN Y CONSULTA SOBRE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ENTRE LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES,
FOMENTANDO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA. ............................................................................................14
10 PRESUPUESTO ..........................................................................................................................................14
11 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DELSISTEMA DE SEGURIDAD SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE .........................................................................................................16
12 ELEMENTOS DEL PLAN ..............................................................................................................................17
12.1 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMACIÓN .........................................................................................17
12.2 ESTRUCTURA DEL SUB-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...................................... 19
12.3 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CONLA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO ..................................................................................................................21
12.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DELOS CONTROLES
OPERACIONALES, SU METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO..............................................................22
12.5 MAPAS DE RIESGOS Y PLANO DE EVACUACIÓN .............................................................................27
12.6 PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS...............................................27
12.6.1 Tipos de exámenes .............................................................................................................27
12.7 PERMISOS DE TRABAJO PARA LAS LABORES DE ALTO RIESGO .......................................................29
12.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO ..........................................30
12.8.1 Inducción a personal nuevo (02 Horas): .............................................................................30
12.8.2 Reunión Grupal Semanal (30 minutos según NTE – G-50/ITEM 12): ..................................31
12.8.3 Capacitaciones Específicas obligatorias (01hora):..............................................................31
12.8.4 Charlas diarias de inicio de jornada (10 minutos): .............................................................31
12.8.5 Capacitaciones para los miembros de la Brigada de Emergencias (02 horas): ...................32
12.9 REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO YMEDIO
AMBIENTE ..................................................................................................................................... 32
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12.9.11er. Nivel: Lista de Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en ElTrabajo
y Medio Ambiente..............................................................................................................32
12.9.2 2do. Nivel: Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: ..........32
12.9.3 3er. Nivel: Procedimientos Generales / Procedimientos Operacionales /Instructivos de
Trabajo / PETS: ..................................................................................................................33
12.9.4 4to. Nivel: Formatos / Permisos de Trabajos. .....................................................................34
12.9.5 5to. Nivel: Registros: ..........................................................................................................36
12.11 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO,ENFERMEDADES OCUPACIONALES .... 38
12.11.1 Reporte de Incidentes: .......................................................................................................38
12.11.2 Investigación de Accidentes: ..............................................................................................38
12.12 AUDITORÍAS INTERNAS .................................................................................................................38
12.13 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO....................39
12.14 PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS...................................................................................41
13 CLIENTES, PROVEEDORES, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS YVISITAS ......................................41
13.1 REQUERIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE VISITANTES A LAOBRA ..................42
14 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN ELTRABAJO/SALUD OCUPACIONAL
48
15 PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y COMUNICACIÓN .......................................................................................48
15.2 Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional ..........................................................................48
15.3 Comunicación con el Cliente..........................................................................................................49
15.4 Buzones de Sugerencias ................................................................................................................49
16 ESTADÍSTICAS ...........................................................................................................................................50
17 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ...................................................................................................................50
17.1 Presupuesto de SSOMA: ................................................................................................................50
17.2 Programa de Actividades SSOMA: .................................................................................................50
17.3 Compromiso de Seguridad: ...........................................................................................................51
17.4 Reuniones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: ..................................................51
17.5 Reconocimiento y Promoción de la Seguridad: ..............................................................................51
18 MANTENIMIENTO DE REGISTROS .............................................................................................................52
19 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO Y MEDIO AMBIENTE POR
EL EMPLEADOR.........................................................................................................................................53
20 CONTROL DE OPERACIONES .....................................................................................................................53
21 RECURSOS DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ..................................................55
22 REGISTROS ...............................................................................................................................................59
23.1 Registros. ......................................................................................................................................59
23.1.1. Requisitos y Condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Ingreso
de Personal, Proveedores y Contratistas- SSOMA-PR-02_R00_R00 ...................................59
23.1.2. Procedimiento de Ingreso de Visitas ..................................................................................59
23 ANEXOS ....................................................................................................................................................60
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1 INTRODUCIÓN
El Plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), nos permitirá desarrollar
de manera efectiva y proactiva la implementación del sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales y la protección del medio ambiente en las instalaciones del proyecto, tomando como
base los resultados de la evaluación inicial (diagnóstico de línea base) o de evaluaciones
posteriores (resultados de auditorías) o de otros datos disponibles (leyes, normas y manuales),
con la participación de los trabajadores, sus representantes ante el comité de SST y la alta
dirección del Consorcio AJANI-GCZ. Es importante saber y conocer los peligros, riesgos e impactos
ambientales previo al inicio de cada fase del proyecto, para ello, se integrará al área de salud,
seguridad y medio ambiente (SSOMA) con las áreas de los procesos operativos (gestión de diseño,
gestión de la demolición, gestión de la contratación, gestión de la construcción y gestión de
cierre), esto nos permitirá evaluar los riesgos y tomar medidas de control a nivel de ingeniería
para cada peligro o aspecto ambiental identificado previo a la ejecución de las actividades en
campo.
2 OBJETIVO DEL PLAN

Este documento tiene como objetivo, describir El plan de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente (SSOMA), que el Consorcio AJANI-GCZ. Establece para el proyecto: “Dos (2)
intervenciones educativas (local escolar colegio técnico de aplicación y local escolar 14641 con
código local 430689) - Paquete 10. Departamento Piura.” bajo los requisitos y modelo
especificado en la Ley de SST N.º 29783, D.S. 011-2019-TR entre otras; conteniendo los
mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de
los trabajadores, y de terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas en el
contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.
Con la implementación y verificación del presente documento, el Consorcio AJANI-GCZ garantiza,

un alto nivel de confianza en nuestras relaciones internas y externas, para la prevención de riesgos
laborales.
Como empresa responsable, nuestro deber primordial, es que todos nuestros colaboradores y
proveedores, asuman un compromiso con la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente con la finalidad de asegurar que cada uno de los colaboradores, trabajen en condiciones
seguras y con riesgos controlados.
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3 DATOS DEL PROYECTO Y MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO: “DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL

ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) -
PAQUETE 10. DEPARTAMENTO PIURA.”
EMPRESA Consorcio AJANI-GCZ

CONSTRUCTORA:
FECHA DE INICIO: 24/01/2023
FECHA DE FIN: 10/10/2023
UBICACIÓN: La Arena - Piura.
DIRECTOR DE Ing. Santiago Sinchi

PROYECTO:
GERENTE DE Katherine Obregón

PROYECTO
ARCC:
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4 ALCANCE DE OBRA
El presente documento es aplicable a todas las actividades, procesos y servicios realizados
por el Consorcio AJANI-GCZ, específicamente para el proyecto: “Dos (2) intervenciones
educativas (local escolar colegio técnico de aplicación y local escolar 14641 con código
local 430689) – paquete 10. Departamento Piura.”
Todos los contratistas, proveedores, colaboradores, entre otros, se acogerán al presente

Plan y al Sistema de Gestión que el Consorcio establezca para el desarrollo del proyecto.
El periodo de aplicación del Plan inicia en el mes de febrero del 2023 y termina en el mes de
noviembre del 2023, pudiendo ser modificado si las partes interesadas así lo creen
conveniente, o por la aplicación del proceso de mejora continua o requerimientos
normativos.
5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE
El plan de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) Consorcio AJANI-GCZ,
se basa en la legislación peruana vigente y en la prevención de riesgos para la protección de
la integridad y salud de los trabajadores. Así mismo, el Consorcio AJANI-GCZ, dota a los
responsables del área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente un conjunto de
elementos (procesos) y recursos que, interrelacionados entre sí, son capaces de generar una
respuesta aceptable para administrar el sistema de gestión.
Este sistema contempla acciones, responsabilidades, compromisos y recursos; los cuales

inician en la Alta Dirección, y se distribuyen a todos los empleados del consorcio; de esta
manera se garantiza que se tomen medidas necesarias en materia de seguridad, salud en el
trabajo y Medio Ambiente.
Por lo tanto, el Sistema de Gestión de SSOMA del Consorcio AJANI-GCZ, tiene un método
planificado, documentado, verificable y mejorable destinado a administrar los peligros y
riesgos asociados a la gestión de los procesos de diseño y construcción que se desarrollarán
en el proyecto.
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6 ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Con el fin de conocer el nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente del Consorcio AJANI-GCZ, durante el periodo indicado en
el ítem 3, se establece elaborar la Línea base del Sistema de Gestión de SS0MA, utilizando la
“Lista de Verificación de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo - SSOMA- PL1- LV-1”(ver anexo 02 del presente doc), sustentado en la Ley Nº
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la R.M. Nº 050 Registros Obligatorios para el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La evaluación del cumplimiento se realizará durante los 30 primeros días después de haber
iniciado las actividades, de los resultados obtenidos se establecerán planes de acción donde
se consideren medidas correctivas y preventivas a corto, mediano y largo plazo según
corresponda la importancia de los documentos. Los resultados serán comunicados al Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST y a la Alta Dirección.
Una vez ejecutadas las medidas correctivas y preventivas, se volverá a realizar un nuevo
análisis de línea base, el cual debe ejecutarse en el primer trimestre de obra.
7 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

La Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente del Consorcio AJANI-GCZ se sustenta y respetará los principios de prevención de
la legislación peruana vigente en dicha materia, de esta manera el consorcio establece los
siguientes compromisos:
• Protección de la seguridad y salud de todos los miembros del consorcio, visitantes y

personal asociado al desarrollo del proyecto.
• Promover la concientización e importancia de la preservación y el cuidado del medio
ambiente a través de la gestión de los aspectos ambientales.
• Cumplimiento de la normativa en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
• Garantizar la protección, participación y consulta de los elementos del Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente por parte de sus
trabajadores y sus representantes.
• La mejora continua en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente
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POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL OCUPACIONAL

Y MEDIO AMBIENTE
La empresa Consorcio AJANI-GCZ, es una empresa dedicada a la construcción civil es consciente de la responsabilidad que tiene
con sus clientes, colaboradores, visitantes, sociedad y medio ambiente por lo tanto tiene responsabilidad de cuidar el medio
ambiente y garantizar la protección de la seguridad y salud de su colaboradores, visitantes y terceros asociados a nuestros
proyectos constructivos.
1- Se compromete a garantizar la protección de todos los miembros de la organización, prevención de la contaminación y

cuidado del medio ambiente; a través de la identificación de los aspectos y evaluación de impactos ambientales y la
implementación de las medidas de control, de esta manera se reducirá y mitigará los posibles impactos ambientales que
se puedan generar durante los procesos de construcción.
2. Poseer una organización dinámica y con capacidad de reacción inmediata ante los cambios del contexto interno y
externo de la organización, asumiendo las exigencias de nuestros clientes, respetando el medio ambiente y la seguridad y
la salud de nuestros colaboradores y visitantes; de esta manera contribuimos a la prevención de lesiones y enfermedades
asociadas al trabajo.
3.- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa Consorcio AJANI-GCZ, proveedores, contratistas
y visitas, identificando y evaluando permanentemente los peligros y riesgos con el propósito de eliminarlos o reducirlos y
así proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud,
minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
4.- Generar los canales y medios necesarios para la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes a fin
de garantizar una participación de todos los colaboradores del consorcio y que todos sus representantes sean consultados
y participen activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.- Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el ocupacional y Medio Ambiente, en los
diferentes procesos de la empresa, comprometiéndonos a la asignación de recursos necesarios para garantizar su
implementación.
6.- Cumplir con la legislación nacional vigente y cualquier otro requisito que la organización considere necesario suscribir
en términos de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente.
Esta política debe ser comunicada entendida a todo el personal que trabaja a nombre ya para (incluidas visitas y
proveedores) del consorcio AJANI-GCZ.
Jueves, 30 de enero del 2023
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8 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Consorcio AJANI-GCZ, ha establecido la vigencia del presente Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante “El Reglamento”), Con el propósito de
garantizar la salud, la integridad física, la conservación del medio ambiente y la producción
continua en el proyecto donde ejecute su labor o servicio, dando cumplimiento a las
disposiciones legales vigente según lo dispuesto en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
– Ley Nº 29783 y su reglamento aprobado por el D.S. 005-2012-TR, la Norma Técnica en
edificación G.050: Seguridad durante la Construcción y el D.S. 011-2019-TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. - SSOMA-RISST-01_R01
(aprobado por ARCC. Ver cod.200055-CAGZ001-000-XX-PD-SC-000005-R00).
La difusión y entrega del presente documento se evidencia en un acta de entrega por cada
trabajador de la empresa, esto se realiza en el proceso de charla de inducción para personal
nuevo y previo al inicio de actividades. (ver anexo 03 de - SSOMA-RISST-01_R01)
Es de carácter obligatorio que todos los colaboradores en todos los niveles del consorcio
conozcan el contenido del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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8.1 SANCIONES SEGÚN FALTAS COMETIDAS. -
A continuación, Se describen las tipificaciones de las faltas cometidas por los trabajadores sinexcepción:
OCURRENCIAS
ITEM FALTA COMETIDA GRAVEDAD
1º 2º 3º 4º
No participar en las coordinaciones
de orden y limpieza en el frente de
Amonestación Suspensión Suspensión
F1 trabajo de tal manera que implique LEVE Despido
Escrita 01 día 03 días
riesgo para la integridad física y salud
de los colaboradores.
No asistir a las charlas de
Amonestación Suspensión Suspensión
F2 seguridad (10 minutos LEVE Despido
Escrita 01 día 03 días
semanales, trabajo específico,
capacitación mensual).
Dar instrucciones al personal para
dar uso de herramientas manuales y Suspensión
F3 MODERADO Suspensión 01 Despido
de poder para la cual no fueron 03 días
día
diseñadas.
No usar o adulterar los siguientes
documentos del SGSST
- Análisis de trabajo seguro (ATS)
Suspensión
F4 - Diversos check list dependiendo MODERADO Suspensión 01 Despido
03 días
de la labor a realizar. día
- Formato de inducción especifica.
- PETAR
Crear un acto o condición
Suspensión
F5 subestándar que atente contra la MODERADO Suspensión 01 Despido
03 días
integridad de las personas. día
El No cumplir con el lavado de
Suspensión
F6 manos para la prevención del MODERADO Suspensión 01 Despido
03 días
COVID19 día
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El NO mantener el distanciamiento Suspensión

social obligatorio dentro de obra 03 días
día
El incumplir el procedimiento del
plan de prevención y control
COVID19
Suspensión
03 días
día
El NO respetar el aforo 50 % en
lugares bienestar social dentro de Suspensión
obra (comedores, vestuario, SSHH, 03 días
día
áreas permitidas)
Personal de línea de mando que
por incumplimiento cabal de sus
funciones y/o negligencia, no trasmite
y no difunde el contenido de los
procedimientos al personal
subalterno, o no asegura el suministro
Suspensión 03
F10 suficiente y oportuno de los recursos GRAVE Despido
días
necesarios para garantizar la
seguridad, determinando un
comportamiento inadecuado de dicho
personal poniendo en riesgo su
integridad física.
Estar o permitir que su personal
Suspensión 03
F11 realice sus actividades en un área no GRAVE Despido
días
autorizada o restringida.
Mostrar conducta o lenguaje
agresivo en el centro de trabajo
Suspensión 03
F12 con su jefe inmediato superior, GRAVE Despido
días
supervisión, compañeros de
trabajo y/o terceros.
No reportar accidente(s) o
Suspensión 03
F13 Incidentes de trabajo de los que GRAVE Despido
días
tenga conocimiento.
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Generar accidentes por Suspensión 03

F14 GRAVE Despido
negligencia. días
Fumar en Obra o en lugares no Suspensión 03
F15 GRAVE Despido
permitidos/ días
Por la acumulación de 3 papeletas Suspensión 03
F16 GRAVE Despido
de Amonestación Escrita. días
Sacar y no volver a colocar en su
Lugar línea de vida, cintas, mallas, Suspensión 03
F17 GRAVE Despido
postes, etc. Colocadas por personal de días
seguridad.
Realizar trabajos en altura sin usar Suspensión 03
F18 GRAVE Despido
arnés. días
Dormir en su zona de trabajo y/o
Suspensión 03
F19 en lugares no autorizados dentro GRAVE Despido
días
del horario laboral.
Cruzarse en plena operación
(movimiento) de una maquinaria
Suspensión 03
F20 pesada o vehículo en movimiento. GRAVE Despido
días
/Cruzarse en pleno trabajo de izaje o
una carga suspendida.
Ocasionar caída de objetos por no
adoptar medidas de seguridad (Uso
Suspensión 03
F21 de drizas, sogas, rodapiés, GRAVE Despido
días
protecciones colectivas, etc.) sin
ocasionar accidente.
Brindar instrucciones al personal el
cual no cuenta con la formación y Suspensión 03
F22 GRAVE Despido
competencia necesaria para dicha días
tarea.
Dejar ingresar para que trabaje
Suspensión 03
F23 personal dentro de obra sin tener GRAVE Despido
días
completo los 5 requisitos básicos de
seguridad.
Retirar los equipos de protección
Suspensión 03
F24 colectiva, sin autorización GRAVE Despido
días
generando riesgo de accidente
dentro y fuera de obra
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Realizar actos de discriminación u Suspensión 03

F25 GRAVE Despido
hostigamiento. días
Trabajos sin controles de seguridad

GRAVE Suspensión 03 Despido
F26 (Sin ATS, charlas, inspecciones pre
días
uso y PETS).
Caminar en vigas de acero sin
utilizar protección contra caídas
MUY GRAVE Despido
F27 cuando está a 1.80 m o más sobre
niveles inferiores.
Adulterar documentación: Licencias
F28 de conducir, EMOs, Constancias de
Trabaja u otro doc. de carácter crítico MUY GRAVE Despido
para el área administrativa.
La negativa injustificada del
trabajador a someterse a exámenes
médicos, de aptitud o evaluaciones
F29
personales, así como a cumplir con
MUY GRAVE Despido
las medidas prescritas por la
empresa para prevenir accidentes o
enfermedades.
Cometer actos de vandalismo,
agresión física, destrucción de
F30 MUY GRAVE Despido
material de obra, Poseer drogas/ Y o
bebidas alcohólicas.
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9 GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN Y CONSULTA SOBRE LA GESTIÓN DE

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ENTRE LOS
TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES, FOMENTANDO SU
PARTICIPACIÓN ACTIVA.
La Alta Dirección, pone a disposición de las partes interesadas el presente documento, así
mismo brinda los recursos necesarios para garantizar la implementación y cumplimiento eficaz
del Sistema de Gestión.
La Política Integrada de SSOMA del Consorcio AJANI-GCZ, será comunicada al Comité y Sub-
Comité de SST, contratistas, proveedores y visitas. La Política de SSOMA será divulgada en todos
los niveles de la empresa, al mismo tiempo el mecanismo de comunicación y consulta se
realizará de la siguiente manera:
• Reuniones CSST.
• Caja de buzón sugerencias
• Correo electrónico
• Periódico mural
• Correo electrónico
10 PRESUPUESTO
El proyecto “Dos (2) intervenciones educativas (local escolar colegio técnico de aplicación y
local escolar 14641 con código local 430689) – paquete 10. Departamento Piura.” tiene un
presupuesto asignado según especificaciones del expediente técnico contratado, el cual
corresponde a la partida de Implementación de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, la cual comprende las actividades y recursos que corresponden al desarrollo,
implementación y administración del presente plan.
Dentro de la Intervención Educativa Local Escolar Colegio Técnico de Aplicación las Malvinas, el
presupuesto destinado es el siguiente:
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11 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Consorcio AJANI GCZ se encarga de organizar la implementación, verificación y mantenimiento
del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, de esta manera
contaremos con la participación activa de todos los integrantes y responsables de obra.
La planificación para la implementación del Sistema de SSOMA se realiza con la participación

activa de todos los integrantes del Proyecto haciendo énfasis en los procesos operacionales, y
se resume en la siguiente Matriz de Responsabilidades del Sistema de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA-MT-02

CONSORCIO AJANI-GCZ Revisión: 0
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, Fecha: 30/01/2023

SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Página: 1/1
Especialista de
Representant Especialistas
Director de Seguridad, Salud Gerente de Contratistas y
Responsabilidades e y Asistentes de Calidad Administración Trabajador
Proyecto Ocupacional y Medio Sitio Proveedores
Legal Residente
Ambiente
Requisitos Generales
Requisitos Generales de SSOMA X X X X X X
Política Integrada de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente
Política Integrada de SSOMA X X X X X X X
CUMPLIR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA DEL CONSORCIO

Planeamiento del Sistema SSOMA
Identificación de Peligros y Evaluación
X X X X X X X
de Riesgos
Requerimientos Legales X X X X
Objetivos y Metas X X X X X
Plan SSOMA X X X X X X X
Implementación y Operación
Estructura y responsabilidad X X X
Entrenamiento, preparación y
X X X X
competencia
Comunicación X X X X
Documentación X X X
Control de documentos y datos X X
Control operacional X X X X
Preparación y respuestas para
X X X X X X
emergencias
Verificación y Acción Correctiva
Monitoreo y mediciones de desempeño X X X

Investigación de accidentes X X X X X
Acciones preventivas y correctivas X X X X X X X
Evaluación de Cumplimiento Legal X X X X
Registros X X X
Auditorias X X X X X
Revisión por la Dirección
Revisión por la Dirección X X X X
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12 ELEMENTOS DEL PLAN

12.1 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMACIÓN
El actuar del Consorcio AJANI-GCZ, en materia de objetivos y metas está fundamentada en la
“Filosofía del Cero Accidente”, hacia donde están dirigidos todos nuestros esfuerzos y en caso se
dé la ocurrencia de un evento, tomaremos todas las medidas necesarias para evitar su repetición
por la misma causa.
Toda organización necesita tener resultados cuantificables y controlables, por lo que hemos
definido objetivos y metas para el proyecto "Dos (2) intervenciones educativas (local escolar
colegio técnico de aplicación y local escolar 14641 con código local 430689) – paquete 10.
Departamento Piura".
La Matriz de Objetivos y Metas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente– SSOMA,

será comunicada al comité y subcomité de SST, difundida en todos los niveles de la empresa y
publicada en un lugar visible al alcance del proyecto.
A partir de los objetivos y metas se asignarán tareas para lograr el cumplimiento de las mismas,
para esto se establece el Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
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Compromiso de la Política Objetivo General Objetivo Específico Meta Revisión Indicadores Responsables
Proteger la seguridad y salud de todos los IFm= (Nº de accidentes con tiempo
Reducir el Índice de Frecuencia
trabajadores del Consorcio, proveedores, ≤ 9.6 Mensual perdido en el mes x 1000000HH) / HH
mensual (IFm).
contratistas y visitas, proporcionando condiciones de trabajadas
trabajo seguras y saludables mediante la prevención Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes Reducir el Índice de Gravedad IGm = (Nº de días perdidos en el mes x
≤ 288 Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
relacionados con el trabajo y la eliminación de los mensual (IGm). 1000000HH) / HH trabajadas
SST
peligros y reducción de riesgos.
Reducir el Índice de
Minimizar la cantidad de Accidentabilidad mensual ≤ 2.8 Mensual IAm=(IFm x IGam) / 1000
Poseer una organización dinámica y con capacidad eventos no deseados en la
(Iam).
de reacción inmediata ante los cambios del contexto empresa (accidentes, incidentes
interno y externo de la organización, asumiendo las y enfermedades
exigencias de nuestros clientes, respetando el medio ocupacionales).
ambiente y la seguridad y la salud de nuestros Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
colaboradores y visitantes; de esta manera Nº de actos y condiciones inseguras responsable de SSOMA, Comité de SST,
Detectar proactivamente actos
contribuimos a la prevención de lesiones y > 80% Mensual detectados en el mes x 1000000 / Nº HH Residente de obra, Coordinadores, Oficina
y condiciones inseguras
enfermedades asociadas al trabajo. trabajadas técnica, Administración (Verificar cronograma
de inspección mensual para línea de mando)
Formalizar la entrega de Nº de personal nuevo que se le entregó Administración, RRHH, Gerencia de Proyecto,
recomendaciones de SSOMA al >=90% Mensual las recomendaciones de SST / Nº total de Director de Proyecto, Residente de obra, Jefe
Mejorar el control y
personal nuevo. trabajadores de SSOMA y Comité de SST
comunicación de la información
y documentos relacionados con
Cumplir con la legislación nacional vigente y la Seguridad , Salud en el Definir los requisitos de Nº de puestos de trabajo con Administración, RRHH, Gerencia de Proyecto,
cualquier otro requisito que la organización Trabajo y Medio Ambiente. competencias necesarios para >=90% Mensual competencias / Nº total de puestos de Director de Proyecto, Residente de obra, Jefe
considere necesario suscribir en términos de los puestos de trabajo. trabajo de SSOMA y Comité de SST
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Administración, RRHH, Gerencia de Proyecto,

Evaluar el cumplimiento de los Elaborar la matriz de requisitos Requisitos legales cumplidos / requisitos
>=90% Mensual Director de Proyecto, Residente de obra, Jefe
requisitos legales de SSOMA legales. legales identificados
de SSOMA y Comité de SST
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, en los diferentes procesos de la empresa,
Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
comprometiéndonos a la asignación de recursos Verificar el Sistema de Gestión Realizar las auditorías Nº de auditorías ejecutadas / Nº de
100% Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
necesarios para garantizar su implementación, de SSOMA. programadas de SSOMA. auditorías programadas
SST
mantenimiento y desempeño.

Ejecutar las capacitaciones para Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de
Concientizar y mejorar las >=90% Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
todos los trabajadores. capacitaciones programadas
competencias de los SST
trabajadores en materia de
Generar los canales y medios necesarios para la prevención de riesgos laborales
consulta y participación de los trabajadores y sus y medio ambientales. Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
Ejecutar las capacitaciones al Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de
representantes a fin de garantizar una participación >=90% Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
comité de SST. capacitaciones programadas
activa de los mismos en el Sistema de Gestión de SST
Garantizando que tanto los colaboradores como sus Desarrollar las capacidades de Mejorar las competencias de
representantes sean consultados y participen los colaboradores en los trabajadores en temas de Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
Índice de capacitación = Nº de HH
activamente en todos los elementos del Sistema de prevención de riesgos Seguridad, Salud en el Trabajo y ≥2 Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
capacitadas / Nº de HH trabajadas
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. laborales, medio ambientales y Medio Ambiente mediante SST
respuesta ante emergencia. capacitaciones.
Índice de Cumplimiento del

Fomentar la consulta y Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
Programa Anual de Seguridad, (N° de actividades realizadas / N° de
participación activa de todos los >=95% Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
Salud en el Trabajo y Medio actividades programadas) * 100
trabajadores SST
Ambiente
Asegurar el adecuado
tratamiento y disposición final (Kg RRSS tratados / Nº Kg RRSS
>=90% Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
Se compromete a garantizar la protección de todos de Residuos Sólidos generados generados) * 100
SST
los miembros de la organización, prevención de la en el proyecto
contaminación y cuidado del medio ambiente; a Crear una cultura de
través de la identificación de los aspectos y preservación y cuidado del Asegurar el cumplimiento de las Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
(Nº inspecciones ejecutadas / Nº
evaluación de impactos ambientales y la medio ambiente para el inspecciones ambientales en el >=90% Mensual Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
inspecciones programadas) * 100
implementación de las medidas de control, de esta desarrollo sostenible del proyecto SST
manera se reducirá y mitigará los posibles impactos proyecto
ambientales que se puedan generar durante los
Asegurar el cumplimiento de la (Nº monitoreos ambientales ejecutados Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,
procesos de diseño y construcción.
ejecución de monitoreos 100% Mensual / Nº monitoreos ambientales Residente de obra, Jefe de SSOMA y Comité de
ambientales en el proyecto programados) * 100 SST
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12.2 ESTRUCTURA DEL SUB-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Consorcio AJANI-GCZ, al depender de empresas o entidades asociadas con intereses comunes
de participación conjunta en un proyecto; según el D.S. 011-2019-TR, debe tener un Sub-Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto es, cuando la obra tenga 20 o más trabajadores y un
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo elegido por los trabajadores, cuando la obra tenga
menos de 20 trabajadores.
El Sub - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por:
▪ Un presidente.
▪ Un secretario.
▪ Representantes de los trabajadores y del empleador en forma paritaria.
Presidente
Secretario
Miembros Miembros
titulares Suplentes
Empleador Trabajadores Empleador Trabajadores
La cantidad de miembros titulares y suplentes del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está
estipulada de acuerdo a la legislación vigente y el Procedimiento para la elección y conformación del
Sub-Comité de SST.
Las reuniones del Sub - CSST se dan en forma ordinaria una vez por mes, en un día previamente fijado.
En forma extraordinaria, el Sub - Comité se reúne a convocatoria de su presidente, en caso de ocurrir
un accidente mortal o cuando las circunstancias lo ameriten.
El Sub - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio AJANI-GCZ, en concordancia con el
D.S. 011-2019-TR, tiene las siguientes funciones y responsabilidades:
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• Conocer los documentos e informes relativos, a las condiciones de trabajo que sean
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad preventiva en la obra.
• Participar en la elaboración, aprobación, implementación y evaluación de las políticas,
planes,reglamentos y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de
prevención de accidentes y enfermedades profesionales de la obra.
• Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud de la obra.
• Considerar las circunstancias y participar en la investigación de las causas de todos los
accidentes, enfermedades profesionales e incidentes que ocurran en la obra, emitiendo
las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos y haciendo
seguimiento de suimplementación y eficacia.
• Formular recomendaciones para la mejora de las condiciones y el medio ambiente de
trabajo,velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficacia.
• Realizar inspecciones periódicas de las áreas de las áreas de trabajo y de sus
instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
• Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas
del trabajo relacionadas con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.
• Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos/as los/las
trabajadores/as en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo.
• Promover que todos/as los trabajadores/as reciban, al inicio de la relación laboral, la
inducción, capacitación y entrenamiento sobre los riesgos laborales presentes en la obra
y enel puesto de trabajo.
• Vigilar que todos/as los/as trabajadores/as estén informados y conozcan los
reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas d e trabajo, avisos y demás
documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de riesgos laborales.
• Revisar periódicamente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
profesionales ocurridas en la obra, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente
actualizados por el/la empleadora/a.
• Vigilar la ejecución y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra.
• Revisar periódicamente la ejecución de los programas de capacitación y entrenamiento.
• Reportar a la máxima autoridad del/de la empleador/a en la obra, o quien haga sus veces
la siguiente información:
- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

- Las actividades realizadas, con periodicidad trimestral y al finalizar su mandato
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12.3 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CON

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Todos los documentos a continuación se encuentran contemplados en la siguiente matriz:
SSOMA-MT-02-Matriz de Requisitos Legales SSOMA; la cual ira anexada al presente PLAN DE
SSOMA. Ver Anexo N°09
• D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• D.S. 006-2014-TR Modifica Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construcción.
• D.S. 015-2005-SA Límites Permisibles para Agentes Químicos.
• D.S. 003-2013-VIVIENDA Gestión de Residuos en Construcción.
• D.S. 42-F Reglamento de Seguridad Industrial.
• D.S. N° 014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
• D.S. N° 001-2012-MINAM Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
• Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
• Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley 30222 - Ley que modifica la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley 28806 - Ley General de Inspección del Trabajo.
• Ley 30102 – Ley que Dispone Medidas Preventivas Contra los Efectos Nocivos para la Salud
por la Exposición Prolongado a la Radiación Solar.
• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.
• R.M. 050-2013-TR Registros Obligatorios para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo.
• R.M. 312-2011-SA Protocolos de Exámenes Medico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico
de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.
• R.M 031-2023 – MINSA, Resolución Ministerial que aprueba la Directiva Administrativa
339- 2023 – MINSA/DG - Que establece las disposiciones para la vigilancia y prevención y
control de la salud de los trabajadores.
• R.M. 571-2014/MINSA, Resolución que modifica la R.M. 312-2011-SA Protocolos de
Exámenes Medico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos
Obligatorios por Actividad.
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• R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación

deRiesgo Disergonómico.
• R.M. 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad.
• Reglamento Nacional de Edificaciones.
• Norma Técnica de Edificaciones G.050 Seguridad Durante la Construcción.
• NFA 51B Norma para Prevención de Incendios durante soldadura, corte y otros trabajos
en caliente.
• NFPA 704 Identificación y Rotulado de Productos Peligrosos.
• OSHA CFR 1926 Safety and Health Regulations for Construction.
• ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Contrato de Obra.
• Otras normas que apliquen en materia de SST.
12.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

LOS CONTROLES OPERACIONALES, SU METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO
Los peligros tienen o pueden tener impactos negativos importantes sobre la seguridad y salud de
nuestros trabajadores, por lo que se revisa y analiza todas las actividades de la empresa para
identificar los peligros y evaluar los riesgos correspondientes, se elabora la “Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” IPERC.
La evaluación del riesgo es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite
valorar el nivel, grado y gravedad y estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre
la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas, medidas de control para la prevención
de los riesgos evaluados, considerando la reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente
jerarquía:
a) Eliminación, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de

transmisión o en el trabajador, privilegiando el control colectivo del individual.
b) Sustitución, programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que
produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
c) Controles de ingeniería, tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos.
d) Señalización/advertencias y/o controles administrativos, adoptar sistemas de trabajo
seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
e) Equipos de protección personal, en último caso facilitar equipos de protección
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven de forma correcta.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser actualizada en los siguientes casos:
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- Una vez al año como mínimo.

- Cuando se desarrollen nuevos productos o servicios.
- Cuando se ingrese a una nueva etapa del proyecto.
- Cuando cambien las condiciones de trabajo.
- Se hayan producido daños a la salud y seguridad trabajo.
- Se observen peligros y riesgos no considera previamente.
- Existan cambios en la legislación relacionados con peligros, riesgos y controles.
Para el proyecto se identificarán los siguientes Procesos (como mínimo)
- Trabajos provisionales
- Trazo y replanteo
- Trabajos de movimiento de tierra y demoliciones
- Trabajos de acero de refuerzo
- Trabajos de encofrado y desencofrado
- Trabajos de instalación de redes (sanitarias, eléctricas, sistema contra incendio, aire
acondicionado)
- Trabajos de vaciado de concreto
- Trabajos de acabados, resanes, pulidos, enchapes, pinturas
- Trabajos de instalación de barandas metálicas y de vidrio
- Colocación de cerco perimétrico y otros
- Cerco perimétrico
- Tareas de oficina
- Almacén (recepción conservación y despacho)
- Almacén de químicos y peligrosos
- Simulacros
Ver ANEXO N°10 - SOMA-MT-03 Matriz IPERC Vs.01-Matriz de Identificación de Peligros,

Evaluación y Control de Riesgos Línea base
• El Consorcio AJANI-GCZ identifica los peligros, evalúa los riesgos y determina los controles
necesarios mediante la elaboración de la matriz IPERC.
• Publicación y Difusión de la Matriz IPERC: Una vez aprobada por la Gerencia de Proyecto,
Director de Proyecto, Residencia de obra, Jefe de SSOMA y Sub CSST, está se deberá publicar
y difundir en todos los niveles del proyecto, asegurándose que todos los trabajadores tengan
conocimiento de sus peligros y riesgos.
• El Consorcio AJANI-GCZ comprometido en promover la acción preventiva de parte de los
trabajadores y línea de mando en todos sus niveles organizacionales, ha visto conveniente
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establecer el “Procedimiento para el Análisis del Trabajo Seguro (ATS) SSOMA-PR-04_R00”

aprobado por ARCC (ver cod. 200044-CAGZ001-000-XX-PD-SC-000004-R00), el cual establece
lametodología para identificar los peligros, evaluar los riesgos en cada etapa del trabajo y
previo a la ejecución de la actividad, de esta manera se establecerán las medidas de control
preventivas, coherentes y efectivas, las cuales permitan la ejecución de los trabajos de forma
segura.
12.4.1 Evaluación de riesgos y determinación de los controles operacionales: Metodología y

Procedimiento
PROBABILIDAD
Personas
ÍNDICE Procedimientos
Expuestas Capacitación (C) Exposición al Riesgo (D)
Existentes (B)
(A)
Existen, son Personal entrenado, Al menos una vez al año (S)

1 De 1 a 3 satisfactorios y conoce el peligro y lo
suficientes previene. Esporádicamente (SO)
Existen Al menos una vez al mes (S)

Personal parcialmente
parcialmente y
entrenado, conoce el
2 De 4 a 12 no son
peligro, pero no toma
satisfactorios o
acciones de control.
suficientes Eventualmente (SO)
Personal no Al menos una vez al día (S)

entrenado. No conoce
3 Más de 12 No existen.
el peligro, no toma
acciones de control. Permanentemente (SO)
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INDICE DE SEVERIDAD (IS)

ÍNDICE NIVEL DESCRIPCIÓN
Lesión sin incapacidad: Pequeños cortes o magulladuras,
LIGERAMENTE
1 irritación de los ojos por polvo.
DAÑINO
Molestias e incomodidad dolor de cabeza, di confort
Lesión con incapacidad temporal: Fracturas menores, Daños
a la salud reversible: Intoxicaciones, dermatitis, asma,
2 DAÑINO trastornos musculosos – esquelético.
Lesión con incapacidad permanente: Amputaciones,fracturas

EXTREMADAMENTE mayores, muerte.
3
DAÑINO Daño a la salud irreversible: Sordera, lesiones múltiples,
lesiones fatales
Asimismo, a la hora de establecer la probabilidad de daño, se deben tomar en cuenta las medidas
de control ya implantadas
La evaluación del riesgo se determina de la siguiente forma:
R= P x S
Donde
P= A+B+C+D
Por lo tanto
R= (A+B+C+D) x S
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ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
EL Nivel de Riesgo se calcula de la multiplicación simple del Índice de Probabilidad y el Índice de Severidad:
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12.5 MAPAS DE RIESGOS Y PLANO DE EVACUACIÓN
• El Consorcio AJANI-GCZ elaborará el Mapa de Riesgos de las instalaciones del proyecto,

donde se identifican y localizan gráficamente los riesgos a los que están expuestos nuestros
colaboradores y visitantes.
• El mapa de riesgos deberá estar exhibido en un lugar visible de obra.
• El mapa de riesgos debe estar elaborado acorde a los riesgos evaluados en la matriz IPERC.
12.6 PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS/LAS TRABAJADORES/AS

Este requisito tiene el objetivo de prevenir las enfermedades profesionales que se originan en los
lugares de trabajo por la exposición a los riesgos derivados de los procesos constructivos, por lo
tanto, se debe mantener una vigilancia de la salud, para lo cual, se cumple todos los requisitos
legales aplicables a nuestra organización “Consorcio AJANI-GCZ”.
Se realizan exámenes médicos ocupacionales de la siguiente manera: al ingreso, anual,

reubicación laboral y de retiro al término de la relación laboral con los trabajadores. El examen
practicado es acorde con los riesgos laborales a los que se expone el trabajador. Todo lo antes
mencionado se puede evidenciar dentro del PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES (cód.200055-CAGZ001-000-XX-PL-HS-000006-R00)aprobado por ARCC.
12.6.1 Tipos de exámenes
- Examen Médico Pre ocupacional: Es la evaluación médica que se realiza al trabajador

antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que entrañe riesgos para su salud.
Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso y su mejor
ubicación en un puesto de trabajo.
- Examen Médico Ocupacional Periódico: Es el examen médico que se realiza para
determinar el estado de salud y la influencia que la exposición laboral pueda ejercer sobre
el colaborador en un momento determinado. El objetivo es realizar un diagnóstico precoz
de enfermedades relacionadas al trabajo y así garantizar un tratamiento oportuno,
efectivo y además, realizar seguimiento a los casos detectado. Se ha establecido que en
el área administrativa estos exámenes serán de manera bianual, en el caso del área
operativa ser realizará de manera anual, debido a que los riesgos se incrementan.
- Examen Médico de Reingreso Laboral: Es la evaluación médica que se realiza al
trabajador una vez concluido su periodo de descanso médico mayor a 20 días o periodo
de ausencia prolongado mayor a 90 días. Mediante este examen se busca evaluar su
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condición de salud actual, si el trabajador puede regresar a las labores habituales

que estaba ejecutando o si tiene restricciones para el ejercicio de las mismas.
- Exámenes Médicos de reubicación laboral o cambio de ocupación: Es la evaluación
médica que se realiza al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y ello
implique cambio de medio ambiente laboral, de funciones, tareas o exposición a
nuevos o mayores factores de riesgo, en los que se detecte un incremento de su
magnitud, intensidad o frecuencia.
- Exámenes Médicos Ocupacionales de Retiro: Es la evaluación médica que se realiza
al trabajador una vez concluido el vínculo laboral, tendrán validez los exámenes
ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Mediante este
examen se busca detectar enfermedades ocupacionales y comunes, secuelas de
accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. Los exámenes médicos
de salida son facultativos, y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador,
en el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo se debe de
realizar de manera obligatoria los exámenes al término de la relación laboral.
Tendrán validez los exámenes realizados en un plazo no mayor a 2 meses; se tendrá
como punto de referencia los exámenes de ingreso y evaluaciones periódicas
• Todos los Exámenes Médicos Ocupacionales (ingreso, anual, reubicación laboral y de

retiro),serán realizados en los centros en Salud Ocupacional acreditados por la DIGESA y
autorizadospor el área de Salud Ocupacional del Consorcio AJANI-GCZ.
• Posteriormente, serán revisados por el Médico Ocupacional del CONSORCIO, quien
emitirá y/o revalidará su condición de aptitud en base a parámetros establecidos para
tal fin.
• En el Consorcio AJANI-GCZ el Examen Médico Ocupacional Anual verifica el estado de
salud general y de exposición laboral de los trabajadores, por lo que una vez concluido
el mismo poder plantear recomendaciones clínico-laborales neo-preventivas de control
orientadas a evitar efectos y/o progresión de daño (si los hubiere) en la salud de los
trabajadores.
• Se tendrá una base de datos virtual con información médica de cada uno de los
colaboradoresque será manejada solo por el Médico Ocupacional del Consorcio AJANI-
GCZ.
• En caso de que se sospeche que el trabajador está padeciendo de una enfermedad,
condicióno lesión generada por las exigencias de su trabajo se le realizara un examen
médico complementario.
• Además, se debe tener en cuenta como parte de la gestión de Salud Ocupacional, la
evaluación o monitoreo periódico de los agentes ocupacionales en los lugares de trabajo,
asícomo las condiciones ergonómicas que puedan afectar la salud de sus trabajadores.
• En el Consorcio AJANI-GCZ cuenta con un “Protocolo para Evaluación de Exámenes
Médicos
Ocupacionales” cual se adjunta para su revisión y posterior aprobación.
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• El Consorcio cuenta con un servicio de Salud Ocupacional liderado por un Médico

Ocupacional, el cual será responsable de implementar, verificar y medir el cumplimiento de
la vigilancia médica según el SSOMA-PL-03 Plan Anual de Salud e Higiene Ocupacional,
aprobado por ARCC (Ver cod. 200055-CAGZ001-000-XX-PL-HS-000006-R00)
12.7 PERMISOS DE TRABAJO PARA LAS LABORES DE ALTO RIESGO

Cuando se identifique situaciones de alto potencial que pongan en riesgo la vida o salud de los
trabajadores o propiedad, cualquier trabajador de la empresa, puede solicitar la suspensión del
trabajo hasta que las condiciones sean apropiadas para realizar la tarea de forma segura. Para
ello, se considera:
- Procedimientos de Trabajo Seguro: Se define que todos los procedimientos de trabajo

específicos para el proyecto son confeccionados por las contratistas, proveedores,
especialistas, jefes de Área de la obra y por el responsable de SSOMA del proyecto, a fin
de incluir las consideraciones correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas
las actividades de alto riesgo cuentan con sus respectivos PETS.
- De acuerdo a la elaboración preliminar de la Matriz IPERC, se determinarán aquellas
tareas que encierran un mayor riesgo. Una vez realizado ello, se elaborará, de ser
necesario, el correspondiente Procedimiento de Trabajo Seguro, el documento es
elaborado por las contratistas, proveedores, especialistas, jefes de Área de la obra y por
el responsable de SSOMA del proyecto, y posteriormente será validado por el director y
Gerente de Proyecto. Cuando se haya terminado de revisar y aprobar, el responsable de
SSOMA y los jefes de Áreas procederán a la difusión de los mismos.
El objetivo del Permiso de Trabajo de Alto Riesgo es identificar, valorar y establecer
medidas de control sobre las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas.
Los permisos de trabajo serán otorgados para usarse dentro del horario de trabajo
establecido en el sitio. En los casos de trabajos especiales o de emergencia, se otorgarán
permisos adicionales fuera de las horas indicadas.
Los trabajos de alto riesgo son:
▪ Trabajos en caliente y/o Herramientas de poder

▪ Trabajos en altura.
▪ Excavaciones y zanjas.
▪ Trabajo nocturno u horario extendido.
▪ Almacenamiento y manipulación de reactivos y productos peligrosos.
▪ Izajes
▪ Trabajos en espacios confinados.
▪ Trabajos de demolición.
▪ Trabajos eléctricos.
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12.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO
• Es importante contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el

aspectotécnico de su trabajo, como en la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente.
• Por esta razón, se propone que, mediante la capacitación, se potencie una adecuada
preparación, experiencia y formación del personal, en función de las necesidades legales
y aquellas observadas en la etapa de evaluación y control de riesgos y aspectos
ambientales,y aquellas surgidas en las diferentes etapas y actividades que se desarrollan
en la obra. El Consorcio AJANI-GCZ planifica y ejecuta los programas de formación en
Seguridad, Saluden el Trabajo y Medio Ambiente basándose en los compromisos de la
Política del Sistema Integrado de Gestión, requerimientos contractuales y los
requerimientos normativos en dicha materia; los cuales han sido identificados en la
Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos del Consorcio AJANI-GCZ.
• El Consorcio AJANI-GCZ contará y desarrollará el “Programa de Capacitaciones de
Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente” aprobado por ARCC (ver cod.200055-
CAGZ001-000-XX-PD-SC-000003-R00), el cual contempla las siguientesactividades:
12.8.1 Inducción a personal nuevo (02 Horas):

-R00
Todos los trabajadores del Consorcio AJANI-GCZ deberán de asistir y aprobar un curso
deadoctrinamiento y orientación antes de iniciar y/o ingresar a las áreas en donde se
van a realizar los trabajos. Donde se informa al personal que ingresa a obra acerca de
la Política de SSOMA de la compañía, dando además a conocer las normas básicas
aplicables al proyecto que deberán cumplir durante su permanencia en obra.
Los temas abordados, para información y conocimiento del personal nuevo ingresante
son:
1. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

2. Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y
MedioAmbiente.
3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
4. Derechos y Obligaciones de los/las trabajadores/as y supervisores/as.
5. Conceptos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Equipos de Protección Personal y Protecciones Colectivas.
7. Extintores – Clases de /Fuego.
8. Actos y Condiciones Sub-Estándar.
9. Código de Colores y Señalización.
10. Reglas de Tránsito (de ser aplicable en la obra)
11. Trabajos de Alto Riesgo
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12. Control de Sustancias Peligrosas (NFPA)

13. Preparación y Repuesta antes Emergencias.
14. Aspecto e Impacto Ambiental.
15. Clasificación de Residuos Sólidos.
16. Estudio de Impacto Ambiental.
12.8.2 Reunión Grupal Semanal (30 minutos según NTE – G-50/ITEM 12):
Son reuniones de SSOMA que tienen una duración de 30 minutos, las cuales serán
efectuadas dentro de la obra, específicamente en el punto de reunión; en donde se
encontrará todo el personal de trabajadores de la contrata, subcontratistas, además de
todo el personal STAFF. La presente reunión se llevará a cabo con frecuencia semanal, en
donde se enfocan los distintos estándares de trabajo, procedimientos y/o exigencias
generales que sea necesario difundir a todo el personal, La ocurrencia de algún tipo de
incidente debe ser tratada en esta reunión así como también la difusión de algún evento
que se haya suscitado durante la semana, y difundir las labores en específico que se
realizarán en la próxima semana.
12.8.3 Capacitaciones Específicas obligatorias (01hora):
Se hace referencia a las capacitaciones que deberá llevar todo el personal por puesto de
trabajo y que labore en actividades que conlleve alto riesgo o labores complejas en su
desarrollo. Se inician con la descripción del trabajo, el desarrollo del análisis de riesgos de
la actividad y el ATS en donde se hace referencia de los riesgos de entorno. Las
capacitaciones sobre Procedimientos específicos, Permisos de trabajo y manejo de equipos
especiales también se incluyen dentro de esta clasificación, así como temas puntuales de
conocimiento por la actividad a desarrollar (trabajos en altura, protección contra caídas,
materiales peligrosos, etc.). Así mismo se incluye la instrucción con respecto al Plan de
Contingencia, preparación de la cuadrilla de rescate y actuación en caso de emergencias.
12.8.4 Charlas diarias de inicio de jornada (10 minutos):

Se desarrolla a diario, previo al inicio de los trabajos con el personal de obra. La
participación del personal staff, subcontratistas y proveedores es de carácter obligatorio.
Dicha charla se realizará en un tiempo aprox. De 10 min de acuerdo a lo estipulado dentro
de la NTE G-050 – SEGURIDAD ANTE LA CONSTRUCCIÓN. Con la finalidad de buscar,
informar y sensibilizar a los trabajadores sobre la seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, para lo cual se brindarán temas tales como: Identificación de peligros y riesgos ,
medidas preventivas, el correcto lavado de manos, cuidado de equipo de protección
personal, reporte de actos y condiciones inseguras, investigación de accidentes, daños al
proceso, identificación de aspectos e impactos ambientales y otros que apliquen en el
tiempo y contexto de desarrollo de la obra.
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12.8.5 Capacitaciones para los miembros de la Brigada de Emergencias (02 horas):
Actuación que debe seguir el personal de supervisión ante un suceso imprevisto que
ponga en riesgo la vida de una persona. Así mismo, se realizará campañas de
sensibilización en seguridad y salud en el trabajo, talleres de motivación y autoestima,
elección del trabajador del mes y eventos relacionados con la salud ocupacional, etc.
El Consorcio AJANI-GCZ contará con un Procedimiento para Capacitaciones y
Entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo”, donde se encuentran los objetivos
de la capacitación con sus respectivos temas tentativos, también el calendario de
capacitación. Todo ello se encuentra contemplado dentro del PLAN DE EMERGENCIA
ANTE EMERGENCIAS (código: 200044-CAGZ001-000-XX-PL-HS-000004-R02) (aprobado
por ARCC); Asimismo dentro de dicho Plan se encuentra la Finalidad de los brigadistas,
las consideraciones para escoger al brigadista, el programa de capacitaciones y
simulacros, etc.
12.9 REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

YMEDIO AMBIENTE
La documentación es el medio para implementar el Sistema de Gestión en el proyecto,
por tanto, se controla y actualiza, la revisión y la aprobación de los documentos
aplicables del Sistema de gestión Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del
Consorcio. Su emisión es inmediata, después de obtener las aprobaciones respectivas.
El Sistema de gestión tiene la documentación clasificada por niveles, la estructura de la

documentación es como sigue:
12.9.1 1er. Nivel: Lista de Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en
ElTrabajo y Medio Ambiente.
Documento en el cual se enuncia la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente, y se describe como la organización cumple con los requisitos
del Sistema Integrado de Gestión, el cual está contemplado en el presente
documento – Lista de Verificación del sistema de Gestión de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente (ver anexo 02).
12.9.2 2do. Nivel: Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:
Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de
un (01) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento
del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Salud Ocupacional el
cual lo contiene la RM 050-2013-TR: Formatos para los Registros del SG de SST.
Dicho programa se encuentra contemplado dentro del siguiente doc.: Programa
Anual de SSOMA_R02 – COTAM – SSOMA – PG – 01. (Ver ANEXO N°10 del
presente documento).
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12.9.3 3er. Nivel: Procedimientos Generales / Procedimientos Operacionales /

Instructivos de Trabajo / PETS:
Documentos que describen la forma específica y prácticas seguras para llevar a cabo
lasactividades de gestión y operacionales:
▪ PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. (ver numeral 12.9.4).

▪ IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. (ver anexo N° 09).
Los procedimientos que existen en el Sistema de Gestión del Consorcio AJANI-GCZ, son
clasificados en:
▪ Procedimientos de Gestión Aprobados por ARCC:

❖ SSOMA-PR-01-Procedimiento para Convocatorias CSST-SST_R00 (ver cod. 200044-
CAGZ001-000-XX-PD-SC-000001-R00).
❖ SSOMA-PR-04-Procedimiento de Análisis de Trabajo Seguro_R00 (ver cod. 200044-
CAGZ001-000-XX-PD-SC-000004-R00).
❖ SSOMA-PR-05-Procedimiento para Capacitaciones y Entrenamiento SSOMA- R00
(ver cod. 200055-CAGZ001-000-XX-PD-SC-000003-R00).
❖ Procedimiento de Atención, Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual. (ver
cod. 200055-CAGZ001-XX-PD-ZZ-000001-R00).
▪ Procedimientos en proceso de Aprobación por ARCC:
❖ SSOMA-PR-02 Procedimiento Requisitos y Condiciones de SSOMA para el ingreso

de personal_R00 (ver anexo N° 12 del presente doc.)
❖ SSOMA-PR-03 Procedimiento para Elaboración, Control y Registros de
Documentos_R00 (ver anexo N° 13 del presente doc.)
❖ SSOMA-PR-06-Procedimiento Inspecciones SSOMA_R00 (ver anexo N° 14 del
presente doc.)
❖ SSOMA-PR-10-Procedimiento de Horario Extendido_R00 (ver anexo N° 15 del
presente doc.)
❖ SSOMA-PR-07-Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales_R00 (ver
anexo N° 16 del presente doc.)
❖ SSOMA –PR-11-Proc. Reporte Inci, Inc. Peligrosos. _R00 (ver anexo N° 17 del
presente doc.)
❖ SSOMA-PR-12-Proc.Paralización de Activiades_R00 (ver anexo N° 18 del presente
doc.)
❖ SSOMA-PR-13-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales_R00 (ver anexo N° 19 del presente doc.)
❖ SSOMA-PR-14-Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional_R00 (ver anexo
N° 20 del presente doc.)
❖ SSOMA-PR16- Procedimiento de Auditorias_R00 (ver anexo N° 21 del presente doc.)
❖ SSOMA-PR-09 Procedimiento de Reporte de observaciones y NC de SSOMA_R00
(ver anexo N° 22 del presente doc.)
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▪ Procedimientos Operativos Aprobados por ARCC.
❖ Procedimiento de trabajo seguro del Control Topográfico. (ver cod. 200055-

CAGZ001-000-XX-PD-QT-000001-R02)
❖ Procedimiento de trabajo seguro de Obras Provisionales. (ver cod. 200055-
CAGZ001-000-XX-PD-QT-000002-R03)
❖ Procedimiento de trabajo seguro en Habilitación de acero. (ver cod. 200055-
CAGZ001-000-XX-PD-QT-000003-R01)
❖ Procedimiento de trabajo para vaceado de Concreto Preparado in Situ. (ver cod.
200055-CAGZ001-000-XX-PD-QT-000005-R01)
❖ Procedimiento de trabajo seguro del Descabezado de Micropilotes. (ver cod.
200055-CAGZ001-000-XX-PD-QT-000007-R00)
❖ Procedimiento de Desmontaje y Demolición de estructuras. (ver cod. 200055-
CAGZ001-000-XX-PD-QT-000004-R05)
12.9.4 4to. Nivel: Formatos / Permisos de Trabajos.
Documentos en las cuales se describe en detalle las consideraciones para empezar a

desarrollar una actividad y los formatos aplicables. Ejemplo:
▪ PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo: Dentro de nuestro SIG SSOMA,
contamos con los siguientes PETAR:
❖ Permiso de trabajos Eléctricos - SSOMA-ST16-FO-2 (Contemplado en el Estándar

Trabajos con energía eléctrica. Aprobado por ARCC cod. 200055-CAGZ001-000-XX-SD-
HS-000016-R00).
❖ Permiso de Trabajo en Caliente - SSOMA-ST5-FO-1 (Contemplado en el Estándar de
Trabajo en Caliente. Aprobado por ARCC cod. 200044-CAGZ001-000-XX-SD-HS-
000006-R01).
❖ Permiso de Trabajo en Altura - SSOMA-ST2-FO-3 (Contemplado en el Estándar Altura.
Aprobado por ARCC cod. 200055-CAGZ001-000-XX-SD-HS-000002-R00).
❖ Permiso de Izaje de Cargas - SSOMA-ST17-FO-1 (Contemplado en el Estándar Trabajos
con grúa e Izaje. Aprobado por ARCC cod. 200055-CAGZ001-000-XX-SD-HS-000017-
R00).
❖ Permiso de Trabajo en Espacios Confinados - SSOMA-ST20-FO-1 (Contemplado en el
Estándar de Espacio confinado. Aprobado por ARCC cod. 200055-CAGZ001-000-XX-SD-
HS-000020-R00).
❖ Permiso de Trabajo de Excavación - SSOMA-ST21-FO-1 (Contemplado en el Estándar
de Excavación y Demolición. Aprobado por ARCC cod. 200055-CAGZ001-000-XX-SD-
HS-000021-R00).
❖ Permiso de Trabajo de Demolición - SSOMA-ST21-FO-2 (Contemplado en el Estándar
de Excavación y Demolición).
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▪ ATS: Análisis de Trabajo Seguro - SSOMA-PR4-FO-1. (ver Procedimiento de Análisis de

Trabajo Seguro_R00 cod. 200044-CAGZ001-000-XX-PD-SC-000004-R00).
▪ Horarios Extendidos: SSOMA-PR-10. (ver Procedimiento de Horario Extendido_R00 (ver
▪ Check List a utilizar: Todos los formatos a continuación se contemplan dentro de los estándares
de SSOMA, los cuales se encuentran aprobados por ARCC en su totalidad. El Número de referencia
de la transmisión del flujo de trabajo es el siguiente: ARCC1-WTRAN-311971.
❖ SSOMA-PL7-FO-7 Check list de limpieza y Desinfección_R00.

❖ SSOMA-PL8-FO-1 Checklist de Botiquín de Primeros Auxilios_R00
❖ SSOMA-PL8-FO-2 Checklist de Evacuación_R00
❖ SSOMA-PL8-FO-3 Checklist de Extintores_R00
❖ SSOMA-PL8-FO-10 Check List de Estación de Emergencia_R00
❖ SSOMA-PL8-FO-11 Check list Equipos de Emergencia_R00
❖ SSOMA-PR2-FO-11 Papeleta de Salida_R00
❖ SSOMA-ST1-FO-1 Inspecciones de Epps_R00
❖ SSOMA-ST2-FO-1-R-Insp. Equip. Contra Caídas-Rutinario_R00
❖ SSOMA-ST2-FO-2-NR-Insp. Equip. Contra Caídas-No Rutinario_R00
❖ SSOMA-ST3-FO-1 Checklist de Andamios_R00
❖ SSOMA-ST3-FO-2 Tarjeta de Seguridad de Andamio_R00
❖ SSOMA-ST4-FO-1 Checklist de Escaleras_R00
❖ SSOMA-ST6-FO-1 Inspeción Pre Uso equipo Oxicorte_R00
❖ SSOMA-ST7-FO-1 Checklist de Implementación de Oficinas de Obra_R00
❖ SSOMA-ST8-FO-1 Checklist de Tableros Eléctricos_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-1-Check List de Herramientas Eléctricas_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-2-Check list Herramientas Manuales_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-3-Insp. Maq. de Soldar Eléctrica_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-4-Insp. Alisadora_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-5-Insp. Vibroapisonador_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-6-Insp. Plancha compactadora_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-7-Insp. Cortadora de concreto_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-8 - Check List Preoperacional de Minirodillo_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-9- Inspección de Minicargador_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-10- Inspección de Minirodillo_R00
❖ SSOMA-ST9-FO11- Inspección de Winche_R00
❖ SSOMA-ST9-FO-12 -Check List Generador Electrico_R00
❖ SSOMA-ST10-FO-1 Check List de Manejo Manual de Materiales_R00
❖ SSOMA-ST12-FO-1 Checklist de Señalización_R00
❖ SSOMA-ST13-FO-1 Checklist Código de Colores_R00
❖ SSOMA-ST14-FO-1 Check List Protección Radiación UV
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❖ SSOMA-ST15-FO-1 Checklist de Almacenamiento MAPE_R00

❖ SSOMA-ST15-FO-2 Insp. Almacenamiento de Combustibles_R00
❖ SSOMA-ST15-FO-3 Insp-de Kit Antiderrame_R00
❖ SSOMA-ST16-FO-1 Insp. Inst. Electricas Provisionales_R00
❖ SSOMA-ST17-FO-2 Insp. de Equipos y Aparejos de Izaje_R00
❖ SSOMA-ST18-FO-1 Check List de áreas de bienestar_R00
❖ SSOMA-ST22-FO-1 Insp. Plataformas Elevadoras_R00
❖ SSOMA-ST28-FO-1 Inspecccion de bloqueo y uso de Tarjeta_R00
❖ SSOMA-ST28-TB-1 Tarjeta de Bloqueo_R00
❖ SSOMA-ST28-TFS-1 Tarjeta de Fuera de Servicio_R00
❖ SSOMA-ST29-FO-1-Insp. Mezcladora de concreto y Trompito_R00
❖ SSOMA-ST32-FO-2-Modelo - Formato Inspección de Equipos y Vehiculos_R00
❖ SSOMA-ST34-FO-3-Inspección de Manejo de RRSS_R00
❖ SSOMA-ST34-FO-4 Inspección 4R Oficinas_R00
12.9.5 5to. Nivel: Registros:
Documentos que presentan resultados obtenidos que son evidencia objetiva del
desempeño del Sistema Integrado de Gestión.
Los documentos del Sistema de Gestión del Consorcio, estarán controlados y contemplados dentro
del siguiente documento: SSOMA-MT-05 Matriz de Control de Documentos del SG SSOMA_R01 (Ver.
Anexo 11 del presente doc.) del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, el cual será actualizado acorde al requerimiento de obra.
El Consorcio AJANI-GCZ seguirá elaborando procedimientos y estándares de acuerdo a los

requerimientos de obra y el cliente. Se dará prioridad a los documentos de mayor relevancia
en obra
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. 12.10. PROGRAMA DE INSPECCIONES
• Para evitar que las condiciones físicas de equipos, materiales y áreas de trabajo estén por
debajo de los estándares requeridos y para mantener la continuidad de la actividad
preventiva y la seguridad de los trabajadores, se ejecutan las inspecciones planeadas y no
planeadas acorde a cada fase del proyecto y a las actividades rutinarias y no rutinarias.
• Se debe cumplir con el Programa de Inspecciones y Auditorias de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, mantener los registros de inspecciones planeadas, así
comoel Seguimiento y levantamiento del hallazgo detectados, de esta manera se podrá
determinarsi las acciones correctivas y/o preventivas han sido eficientes. El seguimiento
de las medidas correctivas y preventivas que deriven de las inspecciones, debe disminuir
los actos y condiciones sub estándares, manteniendo un ambiente de trabajo agradable y
seguro.
• Las inspecciones de SSOMA, son actividades preventivas de vital importancia que se deben
realizar permanentemente en las áreas de trabajo, las cuales permiten que los procesos
constructivos se aseguren, de tal manera que se puedan controlar, y evitar que se
presenten desviaciones las cuales podrían desencadenar en accidentes de trabajo o
enfermedades ocupacionales.
• El Consorcio AJANI-GCZ cuenta con un Procedimiento para Inspecciones de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente - SSOMA-PR-06-Procedimiento Inspecciones
SSOMA_R00 (ver anexo N° 14 del presente doc.) en donde se contemplan, modalidades de
actuación, responsables, cumplimientos de hallazgos y tratamiento para la mejora
continua, así también se describen los formatos a usar.
• La frecuencia y cuotas propuestas para las actividades preventivas, inspecciones, se tiene
de la siguiente manera:
Nº de
Responsable puntos de Frecuencia de inspección
inspección
Director de 1 Mensual
Proyecto 1 No programada
2 Mensual
Gerente de
2 No Programada
Sitio/ Residente
Responsable 2 Quincenal
SSOMA 1 No Programadas
Supervisor 4 Quincenal
SSOMA 2 No Programadas
6 Semanal
Técnico HSE
4 No Programadas
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Coordinador de 6 Semanal
Especialidad 4 No Programada
1 Mensual
Comité de SST
1 No Programadas
12.11 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO,

ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Todos los eventos ocurridos en el proyecto se reportan e investigan con el fin de evitar su
repetición. Para ello se consideran los siguientes puntos:
12.11.1 Reporte de Incidentes:
Permite registrar y clasificar todos los incidentes ocurridos en la obra.
12.11.2 Investigación de Accidentes:

La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo
y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la
organización, las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), las causas básicas
(factores personales y factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.
Se cuentan con mecanismos de comunicación que aseguran que el resultado de la

investigación, así como las acciones a tomar, sean conocidas por todo el personal del
proyecto.
El reporte e investigación de incidentes y accidentes se realiza de acuerdo a la metodología

TABLA SCAT, dando cumplimiento a los plazos establecidos por ley, (Reporte inicial dentro
de las 24 horas, y el informe final máximo en 10 días) descrita en el Procedimiento de
investigación de accidentes, incidentes, incidentes peligrosos y enfermedades
ocupacionales - SSOMA –PR-11- Procedimiento. Reporte Inci, Inc. Peligrosos_R00 (ver
12.12 AUDITORÍAS INTERNAS

La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluarel
estado actual del Sistema de Gestión. Las auditorías periódicas que se realicen al Sistema
de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente tienen como principales
objetivos:
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- Determinar si el Sistema de Gestión Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente se ha implementado y se mantiene correctamente.
- Verificar la eficacia de la política y los objetivos establecidos para la obra.
- Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la evaluación de
riesgos, se adecúan a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes.
- Proponer las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar
los riesgos asociados a los procesos constructivos.
Las auditorías consisten en la revisión de documentación, el planeamiento del proceso

(con herramientas tales como un programa de auditoría, un plan de auditoría), trabajo de
campo y la emisión del informe final correspondiente que contenga, entre otros aspectos,
los hallazgos (conformidades y no conformidades) y las conclusiones.
La empresa ha definido que las auditorías internas se realizarán trimestralmente según lo

establecido en el Programa Anual de SSOMA o según sea requerido por la Gerencia
General o el Directorio.
El Consorcio AJANI-GCZ cuenta con un Procedimiento para Auditorias de Seguridad,

Salud en el Trabajo/Salud Ocupacional y Medio Ambiente. SSOMA-PR16- Procedimiento
de Auditorias_R00 (ver anexo N° 21 del presente doc.)
12.13 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Consorcio AJANI-GCZ para el proyecto reconoce como normas para la Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, a la Ley N° 29783 las cuales cumplen
con el diagrama modelo de Liderazgo y Compromiso: Diagnostico- organización-
Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora.
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Este modelo de mejora continua, contiene lineamientos que pueden ser auditados
objetivamente, en cada etapa del proceso. Cada proceso identificado en el modelo,
involucra todas las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente como,
dirección, planificación, utilización de recursos y establecimiento de estándares, los cuales
permiten a la organización controlar los riegos operacionales y así mejorar el desempeño en
todos sus niveles.
Resumiendo, estos aspectos podemos establecer que, el Consorcio AJANI-GCZ:
1. Establece un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

2. Implementa, mantiene y mejora de manera continua su sistema de gestión.
3. Asegura de conformidad con su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente establecida.
4. Demuestra esta conformidad con este estándar ISO por:
- La realización de una autoevaluación y auto declaración.
- La búsqueda de confirmación de dicha conformidad, por las partes interesadas en
la organización.
- La búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte externa a la
organización.
- La búsqueda de la certificación de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud e
el Trabajo y Medio Ambiente por una organización externa.
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12.14 PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
• Consorcio AJANI-GCZ, cuenta con un Plan de Respuestas ante Emergencias aprobado

por ARCC (ver cod.200044-CAGZ001-000-XX-PL-HS-000004-R02) para el proyecto con
la finalidad de:
- Reducir las pérdidas y daños a las personas, al patrimonio, al ambiente y a la

comunidad.
- Permitir definir las acciones necesarias, para el restablecimiento de los procesos
críticosy garantizar la continuidad del proyecto.
- Permite tener capacidad de negociación con la aseguradora.
- Es una obligación legal y su incumplimiento puede ser objeto de sanciones y multas.
• La implementación del Plan de Respuesta Ante Emergencias se centra en:
1. Identificación de los peligros que por su tipo pueden ser: Inherentes e

Incorporados,los que nacen de fuentes de la naturaleza o antropogénicos.
2. Análisis de las vulnerabilidades a las que está expuesto el proyecto.
3. Evaluación del riesgo en cada una de ellas.
4. Establecer Planes de Contingencia para cada vulnerabilidad identificada en el punto
5. Organización de las brigadas, formadas anticipadamente por el Área de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, conjuntamente con apoyo del Área Medio
Ambiental.
6. Implementación de medidas de protección necesarias, para cada situación de
vulnerabilidad del proyecto.
7. Establecer lineamientos de comunicación, capacitación y entrenamiento a las
brigadasy a todo el personal involucrado en los peligros identificados.
• En el Plan de Respuestas a Emergencias del Consorcio AJANI-GCZ, se definen las

políticas,organización, métodos y comunicación, que indican la manera de enfrentar
una emergencia o desastres tanto en lo general como en lo particular, determinado en
el Plande Respuesta ante Emergencias.
13 CLIENTES, PROVEEDORES, EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS Y

VISITAS
En el Consorcio AJANI-GCZ nos preocupamos porque nuestros colaboradores y demás
proveedores ajusten sus procedimientos y servicios para cumplir con el sistema de gestión
de
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SSOMA implementado, así como los requerimientos del cliente y los socios estratégicos, es
por eso que ponemos en práctica los Requisitos y Condiciones de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente para Ingreso de Personal, Proveedores y Contratistas.
Desde el momento que cualquier tercero, servicio o producto establezca un nexo comercial
con nuestra empresa, deberá cumplir y adoptar los términos establecidos en nuestros
manuales, planes, procedimientos y estándares. Ver anexos 01 y 02.
En el caso de que los proveedores requieran realizar actividades en las instalaciones de obra
y que cuyas actividades demanden la intervención de 20 o más trabajadores, deberán
acogerse al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
implementado por el Consorcio AJANI-GCZ, así que deberán contar con un Responsable
como Supervisor de Prevención de Riesgos en Edificaciones, con experiencia no menor de
03 años en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente – SSOMA, quien deben cumplir
los siguientes requisitos:
• Supervisor de SSOMA: Prevencionista con experiencia acreditada no menor a tres años en

obras de construcción, quien asistirá al personal de la obra en la correcta implementación
de las medidas preventivas propuestas en el plan de Seguridad y Salud de la obra.
Así mismo, el Consorcio AJANI-GCZ, elabora un procedimiento específico para el ingreso de

visitas, denominado Procedimiento para Ingreso de Visita que, según el artículo N⁰06 del
D.S. 011-2019-TR, una de las obligaciones del empleador, es permitir el ingreso de visitantes
a las instalaciones del proyecto, de conformidad con el procedimiento de autorización de
visitas; así mismo se cumplirá con el artículo N⁰09 del D.S. 011-2019-TR, sobre el ingreso de
visitas a la obra de construcción, donde especifica que, el empleador es responsable de
autorizar el ingreso de visitas a la obra de construcción para lo que debe contar con un
procedimiento de autorización de visitas a fin de prevenir los riesgos laborales afecten su
seguridad y salud.
13.1 REQUERIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE VISITANTES A LA

OBRA
• Cuando se menciona el término visitantes, se refiere a todas las personas que acuden a
la obra de manera temporal.
• La seguridad de los visitantes que ingresan al proyecto por invitación o en conexión con
el Consorcio, es responsabilidad del mismo Consorcio. Este proporcionará inducciones
específicamente para los visitantes del proyecto.
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• El Consorcio verificará que los visitantes, previo a su ingreso, se encuentren debidamente

identificados.
El Consorcio brindará identificaciones (fotocheck) a los visitantes, los cuales deberán ser
portados por estos durante su visita a la obra, en un lugar visible. Asimismo, los visitantes
deberán ingresar con equipos de protección personal – EPPs; de no contar con estos, el
Consorcio solo se encargará de brindarles 01 casco y 01 chaleco de visita. Es
responsabilidad de dichos visitantes traer los EPPs faltantes, caso contrario no podrán
ingresar a obra.
• El CONSORCIO dispondrá del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR solo
para los visitantes de las verificaciones técnicas pertenecientes a los colaboradores
directos del CONSORCIO AJANI GCZ, dentro del cual solo estará incluido el personal STAFF.
Las empresas subcontratistas y proveedores deberán contar con el SCTR vigente propio
de cada empresa.
A continuación, se detalla el Procedimiento para Ingreso de Personal y Proveedores a

Obra,donde se encuentran los requisitos para visitantes.
Nº ETAPAS RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
SOLICITUD DE El gerente de sitio, área administrativa, recursos

Director de Proyecto /
REQUISITOS DE humanos del Consorcio AJANI-GCZ, solicitan al
Gerente de Sitio / Área
1 INGRESO DE área SSOMA los requisitos previos para el ingreso
administrativa y Recursos
PERSONAL A de nuevo personal al proyecto.
Humanos
OBRA
Establece los requisitos en materia de SSOMA

para el ingreso de personal al proyecto. Luego
comunica al área administrativa, recursos
humanos y residencia del Consorcio el listado de
requisitos establecidos que son de carácter
obligatorio.
ELABORACIÓN Y
En los anexos Nº 1, Nº 2 y Nº3 del presente
2 COMUNICACIÓN Responsable SSOMA
documento, se adjunta un listado de documentos
DE REQUISITOS
y capacitaciones que serán requeridos para el
ingreso de personal, visitas, contratistas,
proveedores y equipos a obra, de carácter
obligatorio previo al ingreso. Según sea el caso
deberá analizarse la posibilidad de añadir
requerimientos adicionales de acuerdo a la
dinámica de la obra y solicitud del cliente.
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SOLICITUD DE El área administrativa, recursos humanos,

Área administrativa /
DOCUMENTOS A gerente de sitio y responsable de procura
Recurso Humanos /
3 PERSONAL, comunicará los requisitos de SSOMA al personal,
Responsable de Procura /
VISITAS Y visitas y proveedores según corresponda.
Gerente de Sitio
PROVEEDORES Verificar el Anexo Nº 1.
El personal, visitas y proveedores del Consorcio

ENTREGA DE AJANI-GCZ entregan la documentación según lo
Área administrativa /
DOCUMENTOS establecido en el Anexo Nº 1, la entrega se
Recurso Humanos /
4 DE PERSONAL, realizará a las áreas según corresponda.
Responsable de Procura /
VISITAS Y Será responsabilidad del gerente de sitio asegurar
Gerente de Sitio
PROVEEDORES la conformidad y entrega de la documentación
detallada en el Anexo Nº 1.
Antes de iniciar con el proceso de gestión de

SSOMA, el área administrativa deberá revisar y
validar los documentos mencionados en el Anexo
GESTION Nº 1, elaborar, actualizar la lista y ficha de datos
Gerente de Sitio / Área
5 DOCUMENTOS personales de todos los colaboradores del
administrativa
DEL PERSONAL Consorcio AJANI-GCZ.
Para el caso de proveedores esta documentación

deberá ser gestionada por el gerente de sitio de
cada obra.
Responsable de SSOMA se encarga de verificar la

documentación de SSOMA del personal de
Consorcio AJANI-GCZ y proveedores.
Supervisor SSOMA /
Médico Ocupacional /
VALIDACIÓN DE Se revisan los siguientes documentos:
Administración
DOCUMENTOS
1. Examen médico ocupacional (vigente).
2. Entrega de resultados médicos a título personal
(lo emite el médico ocupacional).
3. Aptitud médica para altura estructural (mayor
a 1.80 metros).
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4. Formato de Ficha de Sintomatología de la

COVID - 19 para el Regreso al Trabajo Declaración
Jurada. (Ver Anexo Nº 4)
5. Registro de Equipos de Seguridad o
Emergencia.
(Ver Anexo Nº 5)
6. Compromiso de cumplimiento del Reglamento
6 Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
“Consorcio AJANI-GCZ”. (Ver Anexo Nº 6)
7. Registro de Inducción, Capacitación,
Entrenamiento y Simulacro de Emergencia. (Ver
Anexo Nº 7)
8. Registro de capacitación por puesto de trabajo.
(Ver Anexo Nº 7)
9. Acta de entrega de recomendaciones de SST
(Ver Anexo Nº 8)
10. Acta de entrega de IPERC
(Ver Anexo Nº 9)
11. Registro de capacitación de alto riesgo según
aplique. (Ver Anexo Nº 7)
El Supervisor SSOMA enviará un correo de

comunicación al gerente de sitio, administración
y recursos humanos indicando el status de los
documentos presentados para la comunicación a
los proveedores y personal. De existir
observaciones, estas deben ser levantadas.
Cuando la documentación este subsanada o no
presente observaciones se programará la charla
de inducción inicial para el personal.
Se encarga de efectuar la inducción inicial al

personal, previa al ingreso a obra, de manera
PROGRAMACIÓN
obligatoria, registrándolo y manteniendo dicha
7 DE CHARLA DE Supervisor SSOMA
información documentada en el “Registro de
INDUCCIÓN
Inducción, Capacitación, Entrenamiento y
Simulacro de Emergencia” (Ver Anexo Nº 7) y
archivando los documentos por cada personal.
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La inducción inicial, de acuerdo a lo establecido

en el D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construcción, se da por única vez al personal que
ingresa a obra y tiene una duración mínima de 2
horas.
En la charla de inducción se abordarán como

mínimo los siguientes temas:
• Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Organización del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo en la
obra.
• Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
• Derechos y obligaciones de los/las
EJECUCIÓN DE
trabajadores/as y supervisores/as.
8 CHARLA DE Supervisor SSOMA
• Conceptos básicos de seguridad y salud
INDUCCIÓN
en el trabajo.
• Reglas de tránsito (de ser aplicable a la
obra).
• Trabajos de alto riesgo.
• Código de colores y señalización.
• Control de sustancias peligrosas.
• Preparación y respuesta ante
emergencias.
• Equipos de protección personal y
protecciones colectivas.
• Cuando el personal haya cumplido el

procedimiento de ingreso a obra, el analista
Director de Proyecto / de logística procederá a realizar la entrega de
INGRESO DE
Gerente de Sitio / Área los EPPs básicos y complementarios acorde al
PERSONAL A
9 administrativa/ Analista de puesto de trabajo del personal del Consorcio
OBRA
Logística AJANI-GCZ.
• Los EPPs deberán estar identificados con el
logo del Consorcio AJANI-GCZ, se prohíbe el
uso EPPs con logos que no correspondan a la
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obra y al Consorcio AJANI-GCZ. (Ver Anexos

Nº 10 y Nº 11)
• El analista de logística deberá dejar registro
en el Registro de Equipos de Seguridad o
Emergencia (Ver Anexo Nº 5), la entrega de
los equipos de protección personal a cada
colaborador del Consorcio AJANI-GCZ.
• En el caso de los proveedores, estos serán
responsables de entregar los equipos de
protección personal a su personal, los
requerimientos técnicos serán según el
estándar de Consorcio AJANI-GCZ.
En caso de visitas el personal deberá cumplir los

siguientes requisitos:
• Firmar la declaración y compromiso de
SSOMA para personal visitante. (Ver Anexo
Nº 12)
• Contar con la póliza de SCTR (salud y pensión)
vigente.
• Recibir una charla de inducción previa al
Administración / Gerente ingreso a obra, con una duración de 20
10 VISITAS de Sitio / Responsable minutos.
SSOMA • Recibir la cartilla de seguridad para visitas.
(Ver Anexo Nº 12)
• Recibir Identificación de la Visita. (Ver Anexo
Nº 13)
• Contar con los EPP básicos: casco, lentes de
seguridad, botas de seguridad, chaleco con
cinta reflexiva, camisa manga larga. Se
prohíbe el ingreso con zapatos de taco o
similares.
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14 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL

TRABAJO/SALUD OCUPACIONAL
Como resultado de las inspecciones y auditorías de SSOMA, el Consorcio AJANI-GCZ generará
observaciones y no conformidades a los hallazgos detectados, los cuales deberán ser levantados
por los responsables del consorcio y los proveedores, según sea el caso, en los plazos que el
Consorcio AJANI-GCZ establezca.
• Detecciones de Hallazgo de SSOMA: Todas aquellas desviaciones del Sistema de Gestión de

SSOMA en la obra, serán abordadas y cerradas de acuerdo al Procedimiento
• Reporte de Observación y No Conformidad.
• Seguimiento de las Detecciones de Hallazgo de SSOMA: El tratamiento de las situaciones de
las detecciones de hallazgo se realiza para evitar el paso inadvertido de tales situaciones, con
sus posibles repercusiones negativas en la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente de la empresa. Asimismo, los formatos de registros están preparados para que,
junto a los comprobantes de las actividades relacionadas con las Detecciones de Hallazgo,
sepuedan establecer las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes.
Se adjunta el Procedimiento de Reporte de observaciones y No Conformidades - SSOMA-PR-09

_R00 (ver anexo N° 22 del presente doc.)
15 PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y COMUNICACIÓN

15.1 Comunicación Interna: La Gerencia ha establecido un mecanismo de comunicación, a
través, de diferentes vías: cartas oficiales, fax, e-mail, reuniones y visitas de manera
permanente a la obra. Este sistema de comunicación tiene como finalidad esencial,
conocer el estado de desarrollo de la obra, las dificultades que se presentan, los niveles
de satisfacción del cliente y el comportamiento de los Sistemas de Gestión. Cada
instancia de comunicación establecida debe cumplir con los procedimientos generales
para documentar la comunicación realizada y mantener la evidencia objetiva de las
actividades asociadas al Sistema de Gestión.
15.2 Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional

Comunicación de Peligros y Emergencia en Obra: Se considera necesaria la comunicación
de los Peligros hacia los trabajadores y todas las personas relacionadas con la ejecución
de la obra, para lo cual, realizada la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de
Peligros y Aspectos Ambientales - SSOMA-MT-04 Matriz IAAS_R00 (ver anexo 07), se
deberá publicar y difundir entre los trabajadores.
- Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional con los trabajadores: Se considera
oficialmente al Comité Paritario de SST como canal de comunicación entre la Residencia
de la obra y sus trabajadores.
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- Comunicación Externa a la obra: La Residencia de la obra, es responsable de tratar

todaslas comunicaciones hacia el exterior.
- Canales de Comunicación de Seguridad y Salud Ocupacional: Se considera como
unaforma de comunicación y promoción de la seguridad las siguientes actividades:
▪ Paneles Informativos: En la obra se considerarán paneles de información,

destinados a mantener informados a nuestros trabajadores sobre la Seguridad
ySalud Ocupacional en la obra.
▪ Contactos Personales: Aquella comunicación directa entre el trabajador y un
integrante de la línea de mando superior destinada a reforzar la conducta de
seguridad del trabajador, a través de anotaciones positivas y/o negativas.
▪ Charla Integral: Es aquella que está liderado por el Jefe de SSOMA y/o
Residente de obra con todos los trabajadores, por un tema específico de
seguridad y salud ocupacional, en la cual participan los integrantes de la línea
de mando; y se realizauna vez a la semana o después de un accidente grave.
▪ Charla Diaria: Es aquella que lo realiza cualquier integrante de la Línea de
Mando,al inicio de la jornada laboral, en la cual se analiza el trabajo a realizar y
los riesgosa que se expone el trabajador y su forma de controlarlos.
15.3 Comunicación con el Cliente

La comunicación hacia el cliente se establece mediante cartas, cuadernos de obras, e-
mail,etc. El cliente comunica, mediante cartas, cuaderno de obras o notas de envío sus
antecedentes, observaciones, reclamos y otros. Además, se establece como canal de
comunicación las reuniones periódicas de trabajo, registrándose en Actas de Reunión
debidamente firmadas.
15.4 Buzones de Sugerencias
Se establecen buzones de sugerencia para consulta y participación anónima o personal.

Se tiene como objetivo principal ver las opiniones, consultas y participación de todos los
trabajadores, visitantes, proveedores, etc; para de esta manera seguir trabajando con una
mejora continua, mejoramiento del clima laboral, implementaciones dentro del Sistema de
Gestión.
Se medirán los resultados a través de la repuesta o solución a las consultas ingresadas al
buzón de sugerencias el cual se abrirá cada fin de mes, con la finalidad de evaluar los
resultados y tomar medidas preventivas, correctivas o de implementación.
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16 ESTADÍSTICAS
El área de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente presenta y actualiza
mensualmente un Registro de Estadísticas, donde se consideran el índice de Frecuencia,
Gravedad, Accidentabilidad (de acuerdo al D.S. 011-2019-TR, Anexo 4), índice de capacitación
y horas hombre trabajadas, mediante el formato Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud
en el Trabajo. (ver anexo N°1 del presente doc.)
El responsable de SSOMA de obra deberá mantener un registro estadístico de los incidentes y

accidentes de diversa magnitud (CTP, STP, atenciones médicas, impactos ambientales, entre
otros) y generará medidas preventivas y reactivas de acuerdo al desempeño.
• Informes Semanales y Mensuales de SSOMA: El responsable de SSOMA de la obra informará

al Área Central de SSOMA, del desempeño de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente de la obra. Este requerimiento también involucra al Consorcio AJANI-GCZ,
contratistas y proveedores.
• Informes de Término de obra: El responsable de SSOMA de la obra genera un informe final de

Gestión de SSOMA de la obra, el cual será presentado al Área Central de SSOMA al términodel
proyecto. Este requerimiento también involucra al Consorcio AJANI-GCZ, contratistas y
proveedores.
17 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

17.1 Presupuesto de SSOMA:
Se considera en el presupuesto de la obra una partida para la implementación del Plan de
17.2 Programa de Actividades SSOMA:

Se desarrollará programas de capacitaciones, inspecciones simulacros y auditorías, con el
objetivo de definir claramente las actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente que desarrollará cada integrante de la línea de mando de la obra, lo cual se evidencia
en el Programa Anual de SSOMA_R01 (ver anexo N°10: SSOMA-PG-01)
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17.3 Compromiso de Seguridad:

Al inicio de la obra, se solicitará a la línea de mando, un compromiso por escrito con la
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. En la entrega del primer Programa
Capacitaciones e Inspecciones, se adjuntará este compromiso para la firma.
17.4 Reuniones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente:

La obra realizará reuniones de coordinación, para revisar y establecer las medidas de control
en los trabajos o tareas críticas detectadas, seguimiento a los plazos de ejecución, responsables
y recursos asignados a la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y Medio
Ambiente. Dichas reuniones pueden desarrollarse en cualquiera de las siguientes frecuencias:
- Reuniones de la Supervisión de SSOMA: Está dirigida por el Especialista de Seguridad y

Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. En esta reunión, los miembros del área de SST,
revisan las actividades a ejecutar y las medidas de control que se deben tomar, el
desempeño en seguridad, accidentes y lesiones, así como los problemas presentados
durante el desarrollo del trabajo. Adicionalmente, el jefe de Seguridad debe preparar y
enseñar a los supervisores de seguridad, cómo conducir reuniones con sus trabajadores,
revisar los procedimientos y estándares. Se genera el Acta de Reunión según sea
necesario.
- Reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Las reuniones deben efectuarse
con una frecuencia mínima de 1 al mes. Se debe generar el Acta de Reunión
correspondiente.
- Reuniones Especiales: Aquellas convocadas por el director de Proyecto, Residente de
obra o el Gerente de Proyecto, con participación de todos los trabajadores. Se genera el
Acta de Reunión según sea necesario.
- Reuniones de Coordinación con la Supervisión: Se realizan a requerimiento de la
Supervisión. En estas reuniones, el jefe de Seguridad de la Obra presentará reportes de
seguridad, que incluyen ocurrencias, medidas preventivas y correctivas, indicadores de
gestión, capacitación y otros solicitados por la supervisión o residencia de obra.
17.5 Reconocimiento y Promoción de la Seguridad:

Se reconocerá, se motivará y se promoverá la seguridad y las buenas prácticas en los
trabajadores y línea de mando. Considerando lo siguiente:
- Premiación de Seguridad en base a objetivos cumplidos, ya sean estos por horas

hombreso tiempo transcurrido sin accidentes.
- Papeleta de amonestaciones por acciones fuera de norma que atenten directamente
sobre su integridad física y/o las de sus compañeros o felicitación por acciones que
permitan una contribución a la seguridad de la obra.
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Nuestro Sistema Integrado de Gestión contempla el Programa Anual de SSOMA-PG-01_R01

(ver anexo N°10: SSOMA-PG-01) donde tenemos una programación a cumplir
mensualmente, el cual se va evaluando mediante porcentajes, el cumplimiento para los
procesos de implementación.
18 MANTENIMIENTO DE REGISTROS
El área de SSOMA del Consorcio AJANI-GCZ implementará todos los registros obligatorios
como requisito del artículo 33 del D.S. Nº 005-2012-TR:
• Registro de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales, Incidentes Peligrosos

y otros incidentes. Contemplado en el Procedimiento de Reporte Inci, Inc. Peligrosos-
SSOMA –PR-11_R00 (ver anexo N° 17 del presente doc.)
• Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales. Contemplado en el Procedimiento de
Exámenes Médicos Ocupacionales-SSOMA-PR-07_R00 (ver anexo N° 16 del presente doc.)
• Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y Factores
deRiesgo Disergonómicos-SSOMA-PL2-FO-5_R00 (ver Anexo N° 22 del presente doc.)
• Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contemplado en el
Procedimiento de Inspecciones -SSOMA-PR-06_R00 (ver anexo N° 14 del presente doc.)
• Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud. (ver anexo N° 01 del presente doc.)
• Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia. Contemplado en el Procedimiento de
Requisitos y Condiciones de SSOMA para el ingreso de personal - SSOMA-PR-02_R00_R00
(ver anexo N° 12 del presente doc.)
• Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia.
Contemplado en el Procedimiento de Requisitos y Condiciones de SSOMA para el ingreso
de personal - SSOMA-PR-02_R00_R00 (ver anexo N° 12 del presente doc.)
• Registro de Auditorías. Contemplado en el Procedimiento de Auditorias-SSOMA-PR16-
Procedimiento de Auditorias_R00 (ver anexo N° 21 del presente doc.)
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período de veinte (20)

años;los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de diez (10)
años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al
suceso.
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes
peligrosos), se cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12)
meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar
por los plazos señalados en el párrafo precedente.
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Estos archivos son llevados en medios físicos o digitales. Si la Inspección del Trabajo requiere
información de períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a que se refiere el artículo
88° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgará un plazo razonable para presentar
dicha información.
19 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE POR EL EMPLEADOR
La revisión del sistema de gestión de SSOMA se realiza por lo menos (1) vez al año. El alcance de
la revisión se define según las necesidades y riesgos presentes.
Los resultados de la revisión deben registrarse y comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.
b) Al Sub - Comité o al Especialista de Seguridad y Salud del Trabajo/Salud Ocupacional, los
trabajadores y organización sindical, si lo hubiera.
20 CONTROL DE OPERACIONES
• Análisis Seguro de Trabajo (ATS): Se define que el Líder de Grupo y/o Capataz y trabajadores
son los que desarrollan un análisis de riesgo del trabajo (descripción), con la finalidad de
identificar todos los posibles peligros y aspectos que pudiesen ocurrir durante el desarrollo
de las actividades para controlar y mejorar la eficiencia del trabajo, en donde cada uno de los
trabajadores deben cumplir con lo indicado en los procedimientos de trabajo y los estándares
de SSOMA. Cuando se identifique situaciones de alto potencial que pongan en riesgo la vida
o salud de los trabajadores, medio ambiente o propiedad, cualquier trabajador de la empresa,
puede solicitar la suspensión del trabajo hasta que las condiciones sean apropiadas para
realizar la tarea de forma segura.
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: La empresa ha

establecido un reglamento que regula el actuar en temas de SSOMA de las empresas
subcontratistas que trabajen con la obra.
• Maquinarias y Equipos Mayores: Sólo personal autorizado debe operar las maquinarias y
equipos, según las especificaciones que se encuentran en el Procedimiento de Requisitos y
Condiciones de SSOMA para el ingreso de personal - SSOMA-PR-02_R00_R00 (ver anexo N° 12
del presente doc.) Dependiendo del tipo y uso del equipo puede ser necesario inspeccionar la
unidad de manera diaria, mensual y/o anual o según frecuencia definida en los documentos
del Sistema de Gestión. Todo ello lo podemos contemplar en los siguientes Estándares:
Estándar de Manejo de Vehículos y Equipos Móviles aprobado por ARCC (ver cod. 200055-
CAGZ001-000-XX-SD-HS-000032-R00); así como también en el Estándar de Cuadradores y
Vigías aprobado por ARCC (ver cod. 200055-CAGZ001-000-XX-SD-HS-000031-R00).
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• Tránsito de vehículos menores y mayores: Se considera que, en las instalaciones del

proyecto, se debe contar con vigías para el tránsito de equipos mayores, señalizando las vías
de acceso por las cuales deberá transitar el vehículo. Ningún Equipo Mayor deberá transitar
por la obra sin la presencia del vigía. Todo ello se contempla dentro de los siguientes
estándares: Estándar de Manejo de Vehículos y Equipos Móviles aprobado por ARCC (ver cod.
200055-CAGZ001-000-XX-SD-HS-000032-R00); así como también en el Estándar de
Cuadradores y Vigías aprobado por ARCC (ver cod. 200055-CAGZ001-000-XX-SD-HS-000031-
R00).
• Tránsito peatonal: El ingreso y tránsito a la obra, de una persona ajena al proyecto, será guiada
por un representante designado por el Residente de obra, contando con los elementos de
protección mínima (cascos, lentes de seguridad y zapatos de seguridad).
• Accesos y Vías de Circulación: Se señalizarán los accesos y vías de circulación tanto internas
como externas a la obra. Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas,
se calcularán considerando la cantidad de personas que las utilizarán y el tipo de actividad. El
Consorcio mantendrá permanentemente la vigilancia en el cerco perimétrico de la misma.
• Materiales Peligrosos: Todos los productos peligrosos serán identificados y contarán con su
respectiva Hoja MSDS. Se contará con el Equipo de Protección Personal correspondiente parala
manipulación de dichos materiales y serán almacenados en ambientes adecuados para evitar
posibles emergencias posteriores.
• Excavaciones: Antes de iniciar las excavaciones se eliminarán todos los objetos que puedan
desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como; árboles, rocas,
rellenos, etc. Toda excavación será aislada y protegida mediante cercamientos con barandasu
otros sistemas adecuados, ubicados a una distancia de borde de acuerdo a la profundidad de
la excavación, y en ningún caso a menos de 1 m. Los taludes de la excavación se protegerán
mediante apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros medios que eviten el riesgo de
desmoronamiento por pérdida de cohesión o acción de presiones originadas las edificaciones
colindantes a los bordes o a otras causas tales como la circulación de vehículos la acción de
equipo pesado.
• Señalización: Se contará con señalización según lo indicado en el análisis de riesgos y Plan de
Emergencias. La señalización se modificará según avance del proyecto. Los orificios tales como
ductos, escaleras o pases para futuros insertos, deberán ser debidamente cubiertos por una
plataforma resistente y señalizada. Se colocan las señalizaciones correspondientes, según lo
estipulado en la NTP 399.010.1-2015.
• Instalaciones eléctricas: La instalación se realizará según normativa específica vigente. Dichas
instalaciones serán mantenidas por una persona que cuente con las competencias acreditadas.
• Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras: Las vías de evacuación y salidas de
emergencia permanecerán libres de obstáculos y se contará con zonas seguras donde
mantener al personal de obra durante el evento. Se elaborará el Mapa de Riesgo específico del
proyecto.
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• Protecciones colectivas: Se instalarán en la obra, protecciones colectivas que garanticen la

integridad física y salud de trabajadores y terceros. El diseño de las protecciones colectivas
cumplirá con la resistencia y funcionalidad y estará sustentado con Memoria de Cálculo y
Planos de Instalación, este diseño estará refrendado por un ingeniero civil colegiado. Las
protecciones colectivas consisten, sin limitarse, en señalización, redes de seguridad o mallas,
barandas perimetrales, tapas y sistemas de Línea de Vida horizontales y verticales. Se
elaborará también, el Plano de Protección Colectiva específico del proyecto.
• Iluminación: Las distintas áreas de la obra contarán con suficiente iluminación natural o
artificial. Para la luz artificial, se contarán con puntos de iluminación portátiles, de manera que
no produzcan sombras en el punto de trabajo.
• Ventilación: exposición. Por ende, se colocan las siguientes medidas preventivas y correctivas:
o Se colocó aire acondicionado dentro de las oficinas de STAFF.
o Se cuenta con ventiladores dentro del área de tópico y almacén.
o Se colocarán ventiladores y extractores dentro de las áreas en donde la emisión de polvo
sea crítica.
o Se humedecerá el terreno al momento de realizar movimiento de tierra.
o Se colocará una tolva en el volquete que realiza alguna carga de material de agregados
y/o excedente.
• Servicios de bienestar: Se instalarán servicios higiénicos, vestuarios y comedor considerando

la cantidad de trabajadores según lo indicado en el Norma G 050 “Seguridad durante la
construcción.
21 RECURSOS DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Todos los equipos de protección personal considerados para el proyecto deberán cumplir
las normas técnicas peruanas de INDECOPI, INACAL o a falta de estas, con normas técnicas
internacionales aceptadas.
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El Consorcio AJANI-GCZ cuenta con el Estándarde Equipos de Protección Personal por Puesto
de Trabajo, el cual deberá ser cumplido por personal propio, contratistas, sub contratistas,
proveedores, visitas, cliente.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO
- Será obligatorio el uso de protectores para la cabeza. El casco no se

usará con la visera hacia atrás.
- Está prohibido el uso de cascos o gorras metálicas
Protección de la - Los soldadores deberán usar protección para la cabeza (casco ogorras
Cabeza protectoras) durante las operaciones de soldadura. Está prohibido
soldar o cortar con una gorra de cualquier material debajodel casco
de Protección y/o del casco de soldador.
- Las personas que operen vehículos y equipos deberán usar equipo
protector para la cabeza durante la operación de los mismos, excepto
que se trate de vehículos de cabina cerrada.
- Todo el personal deberá usar dispositivos aprobados de protección

para los ojos durante las horas de trabajo o durante el transito al
interior de la obra.
Protección de los - Los anteojos deberán tener protectores laterales. Se recomiendan los
Ojos anteojos que cubran hasta las cejas.
- Durante las operaciones de esmerilado, se usarán caretas de
protección que cubran todo el rostro además de los anteojos de
protección requeridos.
- Las personas que usarán anteojos con medida o de correctores,
deberán usar gafas protectoras, sobre lentes, o tener lentes con
medida para uso industrial.
- Las personas que operen vehículos y equipos deberán usar anteojos
de protección para los ojos durante la operación de los mismos,
excepto cuando estuvieran en cabinas cerradas.
Protección - Se exigirá el uso de equipo respiratorio cuando existiera el riesgo o
Respiratoria exposición potencial a polvaredas, emanaciones, vapores, productos
químicos y otros contaminantes. En zonas de gran cantidad de polvo,
se proveerá al trabajador de anteojos y respiradores contra el polvo,
o colocar en el ambiente aspersores de agua
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Protección de los - Se deberá usar protección auditiva en las zonas designadas y durantela
Oídos operación de equipos o maquinaria que originen niveles de ruido
superiores a los 80 Db. Algunos equipos que exigen el uso de
protectores auditivos son los esmeriladores, taladros de alta
velocidad, pistolas buriladoras, taladros neumáticos, etc. Se reconoce
de manera práctica un nivel de 80 dB, cuando una persona deja de
escuchar su propia voz en tomo normal.
- Las personas que realicen trabajos en zonas no resguardadas y donde

estuvieran expuestas a caídas de 1,8 m. o más, deberán usar equipo
de protección contra caídas.
- En situaciones donde una caída pudiera resultar en un incidente, se
utilizará equipo de protección contra caídas, sin importar la altura
potencial de la caída.
Protección contra - El equipo de protección contra caídas consistirá en arnés con línea
Caídas de vida de doble cola, con mosquetones de doble seguro de 2” ¼,
líneas de anclaje de cable de acero de ½”.
- Se debe elegir como punto de anclaje aquella estructura fija, que
garantice soportar 2 270 Kg.
- No se admitirán arneses hechizos dentro de obra, serán cortados y
eliminados.
- En aquellos casos en que se esté trabajando en un nivel sobre el cual
también se desarrollen otras labores, deberá instalarse una malla de
protección con abertura cuadrada no mayor de 2cm.
- Los frentes de trabajo que estén sobre 1.50m. (un metro con
cincuenta centímetros) del nivel de terreno natural deberán estar
rodeados de barandas y debidamente señalizados.
Guantes de - Se usarán los guantes de acuerdo a la naturaleza del trabajo, los

seguridad cuales deberán ser confortables, de buen material y forma.
- El material deberá ser adecuado al tipo de trabajo.
Botines de - Todo el personal del Proyecto deberá usar calzado de protección (con
Seguridad punta de seguridad o acero).
- Se prohibirá el uso de zapatos de material sintético, zapatos de punta
abierta, de tacón alto, sandalias, zapatillas de tenis, de correr o de
atletismo y similares en el Proyecto. Esta regla también se aplica al
personal que trabaje normalmente en una oficina, pero que de vez
en cuando se ausenta de la misma para realizar trámites en lugares
donde se realizan actividades de campo.
- Botas impermeables de jebe, para trabajos en zonas húmedas.
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Mantenimiento - No se permitirá el uso de equipo de protección personal que hubiera

del equipo sido alterado de algún modo que reduzca su eficacia.
- El personal deberá inspeccionar personalmente su equipo de
protección para asegurarse de que se encuentre en buenas
condiciones.
Requisitos - Todo el personal del Proyecto debe usar ropa adecuada a la estación
Mínimos de y a las labores por ejecutar.
Vestimenta - Se recomienda que las personas que puedan estar expuestas a llama
abierta usen ropa anti-inflamable y equipo especial de protección.
- Deberá evitarse el uso de joyas durante las horas de trabajo en el
proyecto.
- No se deberán usar camisetas, camisas recortadas, tejidas ni camisas
sin mangas.
- Estarán prohibidos los pantalones cortos y toda ropa que haya sido
alterada.
- En zonas expuestas a la acción de productos químicos se proveerá al
trabajador de ropa y de elementos de protección adecuados
Trabajos en - Todo el personal que realiza trabajos en caliente (soldaduras, oxicorte,
Caliente esmerilado y fuego abierto) deberán utilizar guantes de cuero tipo
mosquetero, Chaqueta o delantal de cuero para protegerse de
salpicaduras y exposición a rayos ultravioleta del arco
y respirador contra humos de soldadura u oxicorte.
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22 REGISTROS
23.1 Registros.
23.1.1. Requisitos y Condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente para Ingreso de Personal, Proveedores y Contratistas- SSOMA-PR-
02_R00_R00 (ver anexo N° 12 del presente doc.)
Formatos de requisitos de SST para Ingreso de Personal SSOMA-PR2-FO-1, los

cuales se encuentran contemplados en su totalidad dentro del Procedimiento de
Requisitos y Condiciones de SSOMA para el ingreso de personal - SSOMA-PR-
02_R00 (ver anexo N° 12 del presente doc.)
• Formato de requisitos de SST para ingreso de equipos SSOMA-PR2-FO-2.
• Formato de Matriz de cumplimiento de gestión SSOMA para proveedor y
consorcio
SSOMA-PR2-FO-3.
• Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro SSOMA-PR2-
FO-4.
• Formato de examen de Inducción de Personal Nuevo SSOMA-PR2-FO-5.
• Formato de acta de derecho a saber –SSOMA-PR2-FO-6.
• Formato de acta de entrega de Recomendaciones de SST SSOMA-PR2-FO-7.
• Formato de acta de entrega de IPERC SSOMA-PR2-FO-8.
• Entrega de Entrega de Equipos de Seguridad o Emergencia SSOMA-PR2-FO-9.
• Formato Carta De Compromiso Cumplimiento del SG de SSTM - PR2-FO-10
23.1.2. Procedimiento de Ingreso de Visitas
• Cartilla de Seguridad para Visitas SS0MA-PR15- CT-1.
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Anexo del Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo
Local Escolar Técnico de Aplicación la Arena- Pqte 10
DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR

EDUCACIÓN
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1 ANEXOS
• Anexo N°1: Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo SSOMA-PL1-FO-01
• Anexo N°2: Lista de verificación de lineamientos del sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo. SSOMA- PL1- LV-1
• Anexo N°3: Cartilla de seguridad y salud en el trabajo/ Solicitud de

visita
/Recomendaciones de SSOMA SSOMA-PL1-CT-1
• Anexo N°4: Registro de Monitoreos Ocupacionales SSOMA-PL1-FO-02
• Anexo N°5: Protocolo de evaluación de exámenes médico ocupacionales SSOMA

– PR- 07-01
• Anexo N°6: Cronograma de Simulacros SSOMA-PG-05
• Anexo N°7: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de

Impactos Ambientales SSOMA -MT-04
• Anexo N°08: MT-02-Matriz de Requisitos Legales SSOMA.
• Anexo N°09: SSOMA-MT-03 Matriz IPERC Vs.01-Matriz de Identificación de

Peligros, Evaluación y Control de Riesgos Línea base.
• Anexo N°10: SSOMA-PG-01 Programa Anual de SSOMA_R01
• Anexo N°11 : SSOMA-MT-05 Matriz de Control de Documentos del SG

SSOMA_R01
• Anexo N°12 : SSOMA-PR-02 Procedimiento requisitos y condiciones de SSOMA para el

ingreso de personal. R00
• Anexo N°13 : SSOMA-PR-03 Procedimiento para Elaboración, Control y Registros

de Documentos_R00
• Anexo N°14 : SSOMA-PR-06-Procedimiento Inspecciones SSOMA_R00
• Anexo N°15 : SSOMA-PR-10-Procedimiento de Horario Extendido_R00
• Anexo N°16 : SSOMA-PR-07-Procedimiento de Exámenes Médicos
Página 62 de 289
Ocupacionales_R00
• Anexo N°17 : SSOMA –PR-11- Proc. Reporte Inci, Inc. Peligrosos. _R00
• Anexo N°18 : SSOMA-PR-12-Proc.Paralización de Activiades_R00
• Anexo N°19 : SSOMA-PR-13-Procedimiento de Identificación y Evaluación de

Requisitos Legales_ R00
• Anexo N°20 : SSOMA-PR-14-Procedimiento de Vigilancia de la Salud

Ocupacional_R00
• Anexo N°20 : SSOMA-PR16- Procedimiento de Auditorias_R00
• Anexo N°21 : SSOMA-PR-09-Procedimiento de Reporte de observaciones y NC de

SSOMA_R00
• Anexo N°22 : SSOMA-PL2-FO-5-Registro del Monitoreo de Agentes Físicos,

Químicos, Biológicos, Psicosociales y Factores de Riesgo Disergonómicos.
Página 63 de 289
Anexo N°1: Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo SSOMA-PL1-FO-01
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA-PL1-FO-01
Fecha: 30/01/2023
ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Página: 1/1
RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO AJANI-GCZ
PROYECTO: “DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. DEPARTAMENTO PIURA.”
RESPONSABLE SSTMA:
OBJETIVO GENERAL Minimizar la cantidad de eventos no deseados en la empresa (accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales). META
OBJETIVO ESPECIFICO 1 Reducir el Índice de Frecuencia mensual (IFm).

≤ 9.6
INDICADOR 1 IFm= (Nº de accidentes con tiempo perdido en el mes x 1000000HH) / HH trabajadas
OBJETIVO ESPECIFICO 2 Reducir el Índice de Gravedad mensual (IGm).

≤ 288
INDICADOR 2 IGm = (Nº de días perdidos en el mes x 1000000HH) / HH trabajadas
OBJETIVO ESPECIFICO 3 Reducir el Índice de Accidentabilidad mensual (Iam).

≤ 2.8
INDICADOR 3 IAm=(IFm x IGam) / 1000
HORAS HOMBRE HORAS HOMBRE ACCIDENTES CON TIEMPO ACCIDENTES DE PRIMEROS ÍNDICE DE
NUMERO DE TRABAJADORES EN EL MES CUASI ACCIDENTES INCIDENTES DIAS PERDIDOS ÍNDICE DE FRECUENCIA ÍNDICE DE GRAVEDAD
CAPACITADAS TRABAJADAS PERDIDO AUXILIOS ACCIDENTABILIDAD
MES SEMANAS
S&P Subcontratista Consolidado
Semana Acumulado Semana Acumulado Sem Acumulado Sem Acumulado Sem Acumulado Sem Acumulado Sem Acumulado Sem. Acumulado Sem. Acumulado Acumulado
Staff Obreros Staff Obreros Staff Total
Sem 01
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
01 al 07
Sem 02
08 al 14
Sem 03
15 al 21
FEBRERO
Sem 04
22 al 28
Sem 05
29 al 31
Meta IF Meta IG Meta IA

CONSOLIDADO MENSUAL 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
≤ 9.6 ≤ 288 ≤ 2.8
Página 64 de 289
Anexo N°2: Lista de verificación de lineamientos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo. SSOMA- PL1- LV-
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA - LV - 01
Fecha: 30/01/2023
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Página: 1
TIPO DE VERIFICACIÓN PLANEADA NO PLANEADA
PROYECTO :
PROVEDDOR /CONTRATISTA: FECHA:
ÁREA DE TRABAJO: HORA:
CUMPLE
FUENTE
LINEAMIENTO INDICADOR Doc. De (2 = Si, 1 = Parcial, 0 = No, NA Observación

Art.° D.S. 005-2012- Si No
Art.° Ley 29783 RISST Sustento = No Aplicable
TR
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de
18a
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el trabajo. 18b
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la

18c
mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo
18d
en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en toda
Principios 18e
la empresa.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador y
18f
viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de
18g
seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento
18h
continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 18i
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones
18j
sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, específica y
22a 32a
apropiada para la empresa.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de la
22b
empresa.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de seguridad
19c 26a
y salud en el trabajo.
Su contenido comprende :
23a
Política - El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.
- Cumplimiento de la normatividad. 23b 81b
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del sistema
23c 81a
de gestión de seguridad y salud en El trabajo por parte de los trabajadores y sus
- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 23d 81c
- Integración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con otros sistemas de ser
23e
el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de investigación
de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo 41e
Dirección y opiniones de
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema
85
de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 28
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad y salud en
26j
el trabajo.
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de
85
mando de la empresa.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y
Organización 62
salud el trabajo.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de estímulos y
109
sanciones.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo
Competencia y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que 27
éste asuma sus deberes con responsabilidad.
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo
37 77
del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros
37 78
dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como
La planificación permite:
Diagnóstico 38a 79a
- Cumplir con normas nacionales
- Mejorar el desempeño 38b 79b
- Mantener procesos productivos seguros. 38c 79c
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos. 66

Comprende estos procedimientos:
54 77a
- Todas las actividades
- Todo el personal 68a, 68b 77c, 77d
- Todas las instalaciones 50b 77b

El empleador aplica medidas para:
50a
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que
50b
garanticen la seguridad y salud del trabajador.
Planeamiento para la
identificación de - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 50c
peligros, evaluación - Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 50d
y control de riesgos
- Mantener políticas de protección. 50e
- Capacitar anticipadamente al trabajador. 50f

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o cuando
57
cambien las condiciones o se hayan producido daños.
La evaluación de riesgo considera:
57a
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
- Medidas de prevención. 57b
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y
75
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que
39a
comprende:
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 39a
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a
39b
Objetivos situaciones de emergencia.
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades (Despligue). 80b
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 8c
La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a
80a, 8b
todos los niveles de la organización y están documentados.
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 32f
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. 36d,50d
Programa de Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo. 42t
seguridad y salud en
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico. 35
el trabajo
Se señala dotación de recursos humanos y económicos 80d
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación
65 32e
del trabajador.
Página 65 de 289
IV. Implementación y operación

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para el caso
29, 31, 49f 38, 43, 44, 47, 49, 50
de empleadores con 20 o más trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con menos de
30, 31 39
20 trabajadores).
El empleador es responsable de:
49a
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 49b
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de
49c
trabajo.
Estructura y
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la
responsabilidades 49d 101, 107
relación laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y salud en el
51
trabajo, al asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto
55
riesgo.
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
56 103
psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de
62
trabajo.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en el
24 29a
centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 27 28, 98
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. 35d 28, 31
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación. 74
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. 29b
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo. 66
Las capacitaciones están documentadas. 29f
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
49g1 30
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
Capacitación
- Durante el desempeño de la labor. 49g2
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera
27a
que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 49g3 27b
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. 49g3 27c
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de
27d
nuevos riesgos.
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 27e
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 69b
- Uso apropiado de los materiales peligrosos. 69c
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:
21a
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o
21b
administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
Medidas de 21c
disposiciones administrativas de control.
prevención
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas,
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o 21d
ningún riesgo para el trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
21e, 61 97
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones
74f
de emergencias.
Preparación y Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios, evacuación. 83c
respuestas ante
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma
emergencias 83d
periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave
63 99
e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan actividades,
trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas
68a
de trabajadores, garantiza:
Contratistas,
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
Subcontratistas, - La seguridad y salud de los trabajadores. 68b
empresa, entidad - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador. 68c
pública o privada, de - La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el
servicios y 68d
trabajo por parte de la empresa que destaca su personal.
cooperativas Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en
el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, 77
empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.
Los trabajadores han participado en:
40, 42j, 49
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo 39
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. 43, 44, 47, 56
Consulta y
comunicación - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 38, 41, 42
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos
70 104
y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
5d
trabajadores correspondientes de la organización
V. Evaluación normativa
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder y
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y 85
salud en el trabajo y se mantiene actualizada
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento
34 32b, 42h, 74
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un número 42s, 51
mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de
- -
servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilización de
ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la
61
seguridad y salud de los
trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de
66 92, 100
embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. 67
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador

previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración 67
de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de 69a
peligro.
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y
69b
Requisitos legales y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
de otro tipo
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. 69c
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los
69d
equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo
69e x
son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo
79a
que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores
jerárquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de
79b
protección personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales
79c
no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, incidentes
peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad 79d
competente lo requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental. 82c 110b
- Someterse a exámenes médicos obligatorios. 79e 107
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. 79f
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud
79g
y/o las instalaciones físicas.
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier
79h
accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo. 79i
Página 66 de 289
VI. Verificación
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los
40
resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La supervisión permite:
Supervisión,
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 41a 88
monitoreo y
trabajo.
seguimiento de
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 41b
desempeño
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. 86
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 87a
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los
67, 79d
trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:
71a 102
- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de su
Salud en el trabajo 71b 102
salud.
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer discriminación. 71b 102
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones preventivas o
101
correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes de
110a
trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Accidentes, El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas
incidentes peligrosos de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física 84 110a
e incidentes, no de los trabajadores y/o a la población.
conformidad, acción Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo,
58 33a, 42r2
correctiva y incidentes peligrosos y otros incidentes.
preventiva Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las
42 33a, 42r2
auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 32e
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de 92 119
trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos
para: 93b
Investigación de
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
accidentes y
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho. 93a
enfermedades
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas. 93c
ocupacionales
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. 58, 79g
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones
32, 37, 88
correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a
76 108
otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades que están
52
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
Control de las
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño del lugar
operaciones
de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que 50
incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo,

estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la
Gestión del cambio 49g3, 70 27b, 27c, 104
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de
introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditorías. 45
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada aplicación del
43
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Auditorias Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación de los
43
trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, entidad
44
pública o privada.
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios apropiados
37b, 80d
para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la seguridad y
47 85, 90
salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 37a
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el
37b, 83a
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y
37c
salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada.
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad y
salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función 35c
del trabajador.
El empleador ha:
35a
Documentos - Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de seguridad. 40, 75
- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 42h
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 35e 32d
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función, el 35c
primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y
84a
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organización
de los requisitos de seguridad y salud.
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organización
84b
en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y
84c
servicios mencionados.
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los
28
documentos que se generen por esta lista de verificación.
Este control asegura que los documentos y datos:
Control de la 22c
- Puedan ser fácilmente localizados.
documentación y de
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 22d
los datos
- Están disponibles en los locales. 28
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 28
- Sean adecuadamente archivados. 88
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados y a
disposición del trabajador referido a:
87 33a, 34, 35
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales. 33b
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de
33c
riesgo disergonómicos.
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 33d
- Registro de estadísticas de seguridad y salud. 33e
- Registro de equipos de seguridad o emergencia. 33f
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 33g
Gestión de los
- Registro de auditorías. 33h
registros
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a: 34
- Sus trabajadores.
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 34
- Beneficiarios bajo modalidades formativas. 34
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus actividades total o
34
parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.
Los registros mencionados son:
28
- Legibles e identificables.
- Permite su seguimiento. 28
- Son archivados y adecuadamente protegidos. 28
Página 67 de 289
VIII. Revisión por la dirección

La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y 43, 47 89, 90
efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: 46a
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o privada.
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. 46b
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. 46c
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
46d
incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la dirección
46e
de la empresa, entidad pública o privada.
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de seguridad y salud. 46f
- Los cambios en las normas. 46g

- La información pertinente nueva. 46h
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo. 46i
La metodología de mejoramiento continuo considera:
20a
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras.
Gestión de la mejora - El establecimiento de estándares de seguridad. 20b
continua - La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de la
20c, 20d
empresa, entidad pública o privada.
- La corrección y reconocimiento del desempeño. 20e
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o privada
lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del 44
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, permite identificar: 42
- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares).
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo). 42
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la planificación
42 88
de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten

inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo
al personal de los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso
59 82
a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada
durante el desarrollo de las operaciones.
RESPONSABLE DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
ELABORADOR POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Página 68 de 289
Anexo N°3: Cartilla de seguridad y salud en el trabajo/ Solicitud de visita /Recomendaciones

de SSOMA SSOMA-PL1-CT-1
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SSOMA-PL1-CT-1
CONSORCIO AJANI-GCZ Revisión: R00
Fecha 30/01/2023
CARTILLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SOLICITUD DE VISITA Página 1/1
TIPO DE VISITA TECNICA NO TECNICA
LUGAR AL QUE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA
Yo :____________________Identificado con DNI _____________________ desempeño el cargo de _________________________________ en Consorcio / Contratista /Proveedor
_____________________ , para el proyecto: “Dos (2) intervenciones educativas (local escolar colegio técnico de aplicación y local escolar 14641 con código local 430689) - paquete 10.
Departamento Piura”. _________________________________, cumplire con las siguientes recomendaciones e Intrucciones.
b) Instrucciones y recomendaciones de seguridad y salud para todo el recorrido:

Nunca se desvíe de la trayectoria y no toque nada sin su permiso.
Utilice ropa adecuada a las condiciones meteorológicas y climáticas.
Cualquier objeto (llaves, monedas, etc.) que pueda caer a un nivel inferior y golpear a otro trabajador deberá ser sujetado con firmeza.
No se coloque bajo cargas suspendidas, corre el riesgo de que le caigan objetos desprendidos de los propios trabajadores y cargas.
c) Listado del equipo de protección de personal mínimo para visitantes:

· Casco de seguridad con barbiquejo.
· Lentes de seguridad
· Chaleco de alta visibilidad (el no uso del chaleco de alta visibilidad puede ser una medida preventiva a considerar, cuando este uso genere un riesgo para la seguridad del trabajador, por
ejemplo, el riesgo de atrapamiento, entre otros).
· Zapatos de seguridad.
· El tipo de equipo de protección personal e indumentaria de trabajo dependerá del tipo y nivel de riesgo a controlar
Si usted desea ascender a áreas de trabajo en altura:

El responsable SSOMA deL Consorcio AJANI-GCZ /Constratista/Proveedor _________________________________ será quien valore si las condiciones que se presentan son óptimas para el acceso a
áreas en altura (climatología, superposición de trabajos…).
d) Señales de seguridad
e) Esquema de las rutas de evacuación y zonas seguras:
- Si ha de transitar por las instalaciones de obra con vehículos recuerde que ha de hacerlo siempre por las vías
de circulación y a la velocidad máxima indicadas en las señales. Si no están indicadas ir a 10 km/h, disminuyendo
si las condiciones son desfavorables (lluvia, polvo, curvas, cambios de rasante.
- En caso de que se produzca una situación de emergencia siga todas y cada una de las instrucciones de la
persona que le está guiando.
- Recuerde: Nunca se desvíe de la trayectoria que el supervisor le indique y no toque nada sin su permiso
f) Prohibiciones:
Está prohibido situarse bajo el mismo vertical de otra persona o trabajo, le pueden caer objetos.
Está terminantemente prohibido fumar en las instalaciones de obra.
Está expresamente prohibido llevar objetos punzantes en los bolsillos.
g) Otra información que se estime necesaria, de acuerdo con la naturaleza y características especiales de la obra de construcción.
Sepa que durante su visita va a estar expuesto a los siguientes riesgos:
· Caída de objetos.
· Caída al mismo nivel y Caída a distinto nivel.
· Proyecciones de partículas.
· Sobreesfuerzos.
· Golpes con elementos.
· Atropellos o choque entre vehículos.
· Ruido.
· Descargas eléctricas.
· Vibraciones.
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
AUTORIZADO POR :
Página 69 de 289
Anexo N°4: Registro de Monitoreos Ocupacionales SSOMA-PL1-FO-02

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SSOMA-PL1-FO-2
Fecha
30/01/2022
REGISTRO DE MONITOREOS OCUPACIONALES Página 1/1
1. DATOS DEL EMPLEADOR

TIPO DE N°
RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD COLABORADORES
ECONÓMICA EN EL CENTRO
2. DATOS DEL MONITOREO
FECHA DE
ÁREA MONITOREADA MARCAR CON (X) EL TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO
MONITOREO
QUÍMIC FACTORES
FÍSICO BIOLÓGICO PSICOSOCIALES
O DISERGONÓMICOS
N° DE COLABORADORES EXPUESTOS EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL

PROGRAMA DE MONITOREO FRECUENCIA DEL MONITOREO
CENTRO LABORAL MONITOREO
SI
3. RESULTADOS DEL MONITOREO
4. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO 6. ADJUNTOS
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO
8. RESPONSABLE DEL REGISTRO
INSPECCIONADO POR:
REVISADO Y APROBADO POR:
VB° DE RESPONSABLE DE SSOMA
Página 70 de 289
Anexo N°5: Protocolo de evaluación de exámenes médico ocupacionales SSOMA – PR-07-01

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA-PR-07-01
CONSORCIO AJANI-GCZ Revisión 0
Fecha: 30/01/2023
PROTOCOLO EXAMENES OCUPACIONALES
Página 1/1
PROTOCOLO N°
PROTOCOLO N° 01 PROTOCOLO N° 02 PROTOCOLO N° 03 PROTOCOLO N° 04 PROTOCOLO N° 05 PROTOCOLO N° 06
07
Personal Administrativo / Asistentes

Operario / Oficial / Ayudante / Peón / Supervisores / / Secretarias / Auxiliares / Conserje /
Capataz/ Encargados / Jefe de Grupo (Carpinteros, Ing. Responsables de Pintores, Mecánicos de Protocolo para:
Operadores de Maquinaria Pesada Soldadores (Operarios,
Fierreros, Albañiles - Operario de Montaje + Montajista Servicio/Programa / Consultores Mantenimiento, Lubricadores, Personal manipulador de Trabajos Temporales,
TIPO DE EXAMEN / PUESTO DE TRABAJO + Rigger + Mecánicos de Taller, Operarios y Oficiales
y Liviana (Camión, Grúa, Chofer /
Especializados / Técnicos Refineríia (Operarios, Ayudantes,
Encargados de soldadura,
alimentos visitas, personal en
Conductor, etc.) Ayudantes, etc)
Eléctricos.Topografos / Almacenero / Vigilantes - Especializados / Gerentes / Oficiales, Capataz, etc) tránsito, etc.
Agentes de Seguridad / Controladores de Equipos Ingenieros en gabinete /
Practicantes / Personal de Salud
CHOFER VEHICULO LIVIANO / PINTORES / REFINERIA

GENERAL ( CAMPO ) ADMINISTRATIVO ( OFICINA ) SOLDADORES MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMPORALES
PESADO /COMBUSTIBLE
PERIODICO / PERIODICO / PERIODICO / PERIODICO / PERIODICO /

INGRESO PERIODICO / ANUAL RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO TEMPORALES DE 7 a 30 DIAS
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
EXAMEN CLÍNICO GENERAL: ANEXO 16

ANTROPOMETRÍA X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANTECEDENTES FAMILIARES Y PATOLÓGICOS X X X X X X
ANTECEDENTES OCUPACIONALES X X X X X X
EVALUACIÓN MUSCULOESQUELÉTICA X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANEXO 16A X X X X X X X X X X X X X
CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURA ESTRUCTURAL X X X X X X X X
AUDIOMETRÍA X X X X X X X X X X X X X X X X
ESPIROMETRÍA (suspendida por pandenia COVID-19)
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (CRITERIOS OIT) + D/C TBC X X X X X X X X X X X X X X X X X X
LABORATORIO
GLUCOSA BASAL X X X X X X X X X X X X
HEMOGRAMA COMPLETO + PLAQUETAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Página 71 de 289
GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR X X X X X X
CHOFER VEHICULO LIVIANO / PINTORES / REFINERIA
GENERAL ( CAMPO ) ADMINISTRATIVO ( OFICINA ) SOLDADORES MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMPORALES
PESADO /COMBUSTIBLE
PERIODICO / PERIODICO / PERIODICO / PERIODICO / PERIODICO /
INGRESO PERIODICO / ANUAL RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO INGRESO RETIRO TEMPORALES DE 7 a 30 DIAS
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
EXAMEN CLÍNICO GENERAL: ANEXO 16

ANTROPOMETRÍA X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ANTECEDENTES FAMILIARES Y PATOLÓGICOS X X X X X X
ANTECEDENTES OCUPACIONALES X X X X X X
EVALUACIÓN MUSCULOESQUELÉTICA X X
PROYECTO:
X X
DOSX (2) INTERVENCIONES
X X X
EDUCATIVAS
X X X
(LOCAL
X X
Emisión:
X X X X X
ANEXO 16A X X X X X X X X X X X X X
CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURA ESTRUCTURAL X X X X X X X X
AUDIOMETRÍA X X X X X X X X X X X X X X X X
ESPIROMETRÍA (suspendida por pandenia COVID-19)
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (CRITERIOS OIT) + D/C TBC X X X X X X X X X X X X X X X X X X
LABORATORIO
GLUCOSA BASAL X X X X X X X X X X X X
HEMOGRAMA COMPLETO + PLAQUETAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X
GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR X X X X X X
TGO / TGP X X X X X X
COLESTEROL TOTAL Y FRACCIONADO / TRIGLICÉRIDOS X X X X X X X X X X X X
EXAMEN COMPLETO DE ORINA X X X X X X X X X X X X X X X X X
EXAMEN TOXICOLOGCO (COCAÍNA Y MARIHUANA)
CREATININA SÉRICA X X X X X X X X X X X X X X
PARASITOLOGICO SERIADO X 3 X X
RASPADO UNGUEAL X X
BK EN ESPUTO X 2 X X
DOSAJE DE ACIDO HIPURICO Y METILHIPURICO (ORINA) X
METALES PESADOS X X X X X X
EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA GENERAL X X X X X X X X X X
EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA PARA OPERADORES (AGUDEZA VISUAL,

CAMPO VISUAL, TEST DE ISHIHARA, ESTEREOPSIS Y REFRACCIÓN) X X
PSICOSENSOMETRICO x x x X X X X X X X X X
ELECTROCARDIOGRAMA (INICIAL EN TODOS LOS CASOS Y CONTINUO EN
MAYORES DE 40 AÑOS) X X X X X X
PRUEBA DE ESFUERZO ( POR FACTORES DE RIESGO Y/O INDICADO POR
CARDIOLGO) X X X X X X X
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA (INTELIGENCIA 5 ESFERAS,

VALORACION DE HABILIDADES SOCIALES, PRESENCIA
PSICOPATOLOGICA, EVALUACION DE ORGANICIDAD, (anexo 03 RM 312-
X X X X X X X X X X X X
2011 MINSA)
Página 72 de 289
Anexo N°6: Cronograma de Simulacros SSOMA-PG-05
Página 73 de 289
Anexo 7: Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos Ambientales SSOMA -MT-04
CONSORCIO AJANI-GCZ Fecha: 30/01/2023
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES Revisión: 00
LUGAR / PROYECTO: “DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. DEPARTAMENTO PIURA.” FECHA DE ELABORACIÓN: 27/01/2023
PROCESOS: CERRAMIENTO PROVISIONAL, TOPOGRAFÍA, OBRAS PROVISIONALES,, DEMOLICIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRAS , OBRAS CIVILES, IEE, IS
CONTRATISTA / PROVEEDOR: CONSORCIO AJANI-GCZ FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/01/2023
ELABORADO POR: XAVIER CORDOVA / RESPONSABLE SSOMA REVISADO POR: / JEFE SSOMA APROBADO POR: JEFE SSOMA VALIDACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE SST: / PRESIDENTE DEL SCSST PQ10
ENTORNO HUMANO ENTORNO ECOLÓGICO ENTORNO SOCIOECONÓMICO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL AL IMPACTO AMBIENTAL
PROBABILIDAD
ASPECTO
PROCESO ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL CONDICIONES TIPO DE IMPACTO
AMBIENTAL
SEVERIDAD - ENTORNO
SEVERIDAD - ENTORNO
SEVERIDAD - ENTORNO
POBLACION AFECTADA
ENTORNO HUMANO
ENTORNO HUMANO
ENTORNO NATURAL
CALIDAD DEL MEDIO
SOCIOECONÓMICO
SOCIOECONÓMICO
SOCIOECONÓMICO
PELIGROSIDAD
PELIGROSIDAD
PELIGROSIDAD
PATRIMONIO
VALORACIÓN
VALORACIÓN
VALORACIÓN
EXTENSION
EXTENSION
EXTENSION
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
HUMANO
ENTORNO
ENTORNO
NATURAL
VALOR
VALOR
VALOR
Capacitación de enfermedades
Generación de Contaminación del aire
Riesgo Riesgo Riesgo ocupacionales. Sensibilización del
material particulado por emisión de N Negativo 4 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 2 9 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve
Moderado Moderado Moderado uso de respiradores con filtro para
en suspensión partículas
polvos.
Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y

Generación de Contaminación de suelo No Riesgo Riesgo Riesgo
N Negativo 4 1 2 1 2 8 2 Leve 1 2 1 2 8 2 Leve 1 2 1 1 7 1 adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
residuos sólidos y del aire relevante Moderado Moderado Leve
sólidos. Sólidos.
Movilización de
equipos y Daños a los Medidas de mitigación
Incidente o No No Riesgo Riesgo
herramientas ecosistemas, personas E Negativo 3 1 1 2 3 8 2 Leve 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 Riesgo Leve establecidas en el Plan de
accidente potencial relevante relevante Moderado Leve
y/o propiedades Gestión Ambiental.
Contaminación del Capacitación al personal sobre Plan de Gestión Ambiental y

Derrame de Riesgo Riesgo Riesgo
suelo y fuentes A Negativo 3 1 3 4 3 14 3 Moderado 1 3 4 2 13 3 Moderado 1 3 4 1 12 3 Moderado manejo de sustancias químicas, Plan de Manejo de Residuos
sustancias químicas Moderado Moderado Moderado
acuíferas hojas de seguridad (MSDS). Sólidos.
CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL
PROYECTO
Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
N Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 2 9 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve Plan de Gestión Ambiental.
ambiente (ruido) acústica Moderado Moderado Moderado enfermedades ocupaciones y
No No No Riesgo ocupacionales. Sensibilización del
material particulado por emisión de N Negativo 4 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve
relevante relevante relevante Leve uso de respiradores con filtro para
polvos.
Energía liberada al Contaminación sonora / No No No Riesgo Capacitación al personal sobre

N Negativo 4 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
Colocación del cerco ambiente (ruido) acústica relevante relevante relevante Leve enfermedades ocupaciones y
perimetral metálico
Generación de Contaminación de suelo No No No Riesgo
N Negativo 3 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
residuos o uso del espacio relevante relevante relevante Leve
sólidos. Sólidos.

Modificación del Riesgo Riesgo Riesgo
Contaminación visual N Negativo 4 2 1 3 2 9 2 Leve 2 1 3 1 8 2 Leve 2 1 3 2 9 2 Leve adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
terreno natural Moderado Moderado Moderado
sólidos. Sólidos.
Potencial agotamiento Capacitación al personal sobre Certificado de operatividad

Uso de recursos Riesgo Riesgo Riesgo
de recursos N Negativo 3 1 3 1 1 9 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve manejo de sustancias químicas, de las maquinarias y
Ubicación de puntos (combustible) Moderado Moderado Moderado
(combustible) hojas de seguridad (MSDS). equipos.
geodésicos (nos
quedamos aquí en la
revisión) Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y
sólidos. Sólidos.
Generación de
residuos de
Capacitación al personal sobre el Procedimiento para el
aparatos eléctricos Potencial
Riesgo Riesgo Riesgo adecuado manejo de los residuos manejo de residuos de
y electrónicos contaminación del N Negativo 3 1 3 1 1 9 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve
Moderado Moderado Moderado de aparatos eléctricos y aparatos eléctricos y
(batería, pilas, suelo
Levantamiento electrónicos. electrónicos.
equipos y/o
topográfico
dispositivos)
TOPOGRAFÍA sólidos. Sólidos.
Uso de recursos
Desconectar los equipos y
(energía electrica Potencial agotamiento
No No No Riesgo dispositivos al terminar de
por la PC, impresora de recurso (energía N Negativo 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
relevante relevante relevante Leve utilizarlos o al finalizar el horario
y otros equipos y/o eléctrica)
de trabajo.
disposivos)
Generación de
Potencial Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y
residuos peligrosos Riesgo Riesgo Riesgo
contaminación del A Negativo 3 1 3 1 1 9 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
Procesamiento de (cartuchos de tinta, Moderado Moderado Moderado
suelo y/o agua sólidos. Sólidos.
datos (gabinete) toners)
Plan de Gestión Ambiental y
Potencial agotamiento No No No Riesgo Capacitación sobre 3R (Recicla,
N Negativo 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Manejo de Residuos
de recursos naturales relevante relevante relevante Leve reduce y reutiliza)
Generación de Sólidos.
residuos sólidos
(desechos de papel) Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y
Contaminación del No No No Riesgo
suelo relevante relevante relevante Leve
sólidos. Sólidos.
No Riesgo Riesgo Riesgo ocupacionales. Sensibilización del
material particulado por emisión de N Negativo 4 1 1 3 3 9 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 1 7 1
relevante Moderado Moderado Leve uso de respiradores con filtro para
polvos.
Página 74 de 289 Instalación de oficinas, Generación de Contaminación de suelo

N Negativo 4 2 3 2 3 13 3 Moderado 2 3 2 2 12 3 Moderado 2 3 2 2 12 3 Moderado
Riesgo Riesgo Riesgo
adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
almacences, vestuario, residuos o uso del espacio Moderado Moderado Moderado
sólidos. Sólidos.
comedor, vigilancia
Energía liberada al Contaminación sonora / No No Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
N Negativo 4 1 1 2 3 8 2 Leve 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
ambiente (ruido) acústica relevante relevante Moderado Leve enfermedades ocupaciones y
Generación de
Colocación del cerco ambiente (ruido) acústica relevante relevante relevante Leve enfermedades ocupaciones y
perimetral metálico
sólidos. Sólidos.

Modificación del Riesgo Riesgo Riesgo
Contaminación visual N Negativo 4 2 1 3 2 9 2 Leve 2 1 3 1 8 2 Leve 2 1 3 2 9 2 Leve adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
terreno natural Moderado Moderado Moderado

sólidos. Sólidos.


Ubicación de puntos (combustible) Moderado Moderado Moderado
geodésicos (nos
quedamos aquí en la
revisión) Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y
sólidos. Sólidos.
Generación de
residuos de
aparatos eléctricos Potencial
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL Emisión: Riesgo Riesgo Riesgo
Capacitación al personal sobre el
adecuado manejo de los residuos
Procedimiento para el
manejo de residuos de
y electrónicos contaminación del N Negativo 3 1 3 1 1 9 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve

Moderado Moderado Moderado de aparatos eléctricos y aparatos eléctricos y
(batería, pilas, suelo
Levantamiento electrónicos. electrónicos.
equipos y/o
topográfico
dispositivos)

TOPOGRAFÍA sólidos. Sólidos.
Uso de recursos
(energía electrica
por la PC, impresora
y otros equipos y/o
Potencial agotamiento
de recurso (energía
eléctrica)
N Negativo 3 1 1 1 1 5
1
No
relevante
1 1 1 1 5 1
No
relevante
1 1 1 1 5 1
No
relevante
Riesgo Leve Riesgo Leve
Riesgo
Leve
dispositivos al terminar de
utilizarlos o al finalizar el horario
de trabajo.
Plan de Gestión Ambiental.
disposivos)
Generación de
residuos peligrosos Riesgo Riesgo Riesgo
Procesamiento de (cartuchos de tinta, Moderado Moderado Moderado
datos (gabinete) toners)

Potencial agotamiento No No No Riesgo Capacitación sobre 3R (Recicla,
N Negativo 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Manejo de Residuos
de recursos naturales relevante relevante relevante Leve reduce y reutiliza)
Generación de Sólidos.
residuos sólidos
Contaminación del No No No Riesgo
suelo relevante relevante relevante Leve
sólidos. Sólidos.
No Riesgo Riesgo Riesgo ocupacionales. Sensibilización del
material particulado por emisión de N Negativo 4 1 1 3 3 9 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 1 7 1
relevante Moderado Moderado Leve uso de respiradores con filtro para
polvos.

Instalación de oficinas, Generación de Contaminación de suelo Riesgo Riesgo Riesgo
N Negativo 4 2 3 2 3 13 3 Moderado 2 3 2 2 12 3 Moderado 2 3 2 2 12 3 Moderado adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
almacences, vestuario, residuos o uso del espacio Moderado Moderado Moderado
sólidos. Sólidos.
comedor, vigilancia
Energía liberada al Contaminación sonora / No No Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
N Negativo 4 1 1 2 3 8 2 Leve 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
ambiente (ruido) acústica relevante relevante Moderado Leve enfermedades ocupaciones y
Generación de
Riesgo Riesgo Riesgo Sensibilización al personal del uso
aguas residuales Contaminación del agua N Negativo 3 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve Plan de Gestión Ambiental.
Moderado Moderado Moderado responsable del agua.
domésticas
Agotamiento del No No No Riesgo Sensibilización al personal del uso
Consumo de agua N Negativo 3 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
recurso hídrico relevante relevante relevante Leve responsable del agua.
No No No Riesgo ocupacionales. Sensibilización del
material particulado por emisión de N Negativo 4 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve
relevante relevante relevante Leve uso de respiradores con filtro para
polvos.

Generación de Contaminación de suelo Riesgo Riesgo Riesgo
Instalación de servicios N Negativo 4 1 2 2 2 9 2 Leve 1 2 2 2 9 2 Leve 1 2 2 2 9 2 Leve adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
residuos o uso del espacio Moderado Moderado Moderado
higiénicos sólidos. Sólidos.

ambiente (ruido) acústica relevante relevante relevante Leve enfermedades ocupaciones y
Generación de
Riesgo Riesgo Riesgo Sensibilización al personal del uso
aguas residuales Contaminación del agua N Negativo 3 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve Plan de Gestión Ambiental.
Moderado Moderado Moderado responsable del agua.
domésticas
OBRAS PROVISIONALES Agotamiento del No No No Riesgo Sensibilización al personal del uso
Consumo de agua N Negativo 3 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
recurso hídrico relevante relevante relevante Leve responsable del agua.
polvos.
Instalación de energía Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y

y cableado eléctrico N Negativo 4 2 2 4 2 12 3 Moderado 3 2 3 2 12 3 Moderado 3 2 3 2 12 3 Moderado adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
sólidos. Sólidos.
Energía liberada al Contaminación sonora / No Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
N Negativo 3 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 1 7 1 Plan de Gestión Ambiental.
ambiente (ruido) acústica relevante Moderado Moderado Leve enfermedades ocupaciones y
Potencial agotamiento Desconectar los equipos y
Uso de recurso No No Riesgo Riesgo
de recurso (energía N Negativo 3 2 1 3 2 9 2 Leve 2 1 2 1 7 1 2 1 2 1 7 1 Riesgo Leve dispositivos al terminar de Plan de Gestión Ambiental.
(energía electrica) relevante relevante Moderado Leve
eléctrica) utilizarlos o al finalizar el horario
polvos.
Instalación de Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y

campamento N Negativo 4 2 2 3 2 11 3 Moderado 2 2 3 2 11 3 Moderado 2 2 3 2 11 3 Moderado adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
sólidos. Sólidos.

Uso de recurso No No No Riesgo dispositivos al terminar de
de recurso (energía N Negativo 3 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental
(energía electrica) relevante relevante relevante Leve utilizarlos o al finalizar el horario
eléctrica)
de trabajo.
Uso de recursos
Riesgo dispositivos al terminar de
por la PC, impresora de recurso (energía N Negativo 4 1 1 1 2 6 1 No relevante 1 1 1 1 5 1 No relevante 1 1 1 1 5 1 No relevante Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
Leve utilizarlos o al finalizar el horario
de trabajo.
disposivos)
Elaboración de
documentos como:
informes, reportes,
planos y otros
documentos.
Coordinaciones y Generación de
reuniones residuos peligrosos Riesgo Riesgo Riesgo
(cartuchos de tinta, Moderado Moderado Moderado
toners)

Potencial agotamiento No Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación sobre 3R (Recicla,
N Negativo 4 2 1 2 2 8 2 Leve 2 1 2 2 8 2 Leve 2 1 2 1 7 1 Plan de Manejo de Residuos
de recursos naturales relevante Moderado Moderado Leve reduce y reutiliza)
TRABAJOS Generación de Sólidos.
ADMINISTRATIVOS residuos sólidos
Contaminación del No Riesgo Riesgo Riesgo
suelo relevante Moderado Moderado Leve
sólidos. Sólidos.

Generación de Contaminación del No No No Riesgo
residuos sólidos suelo relevante relevante relevante Leve
Vigilancia de seguridad sólidos. Sólidos.
patrimonial
Uso de recurso No No No Riesgo
de recurso (energía N Negativo 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 Riesgo Leve Riesgo Leve dispositivos al terminar de Plan de Gestión Ambiental
(energía electrica) relevante relevante relevante Leve
Uso de sustancias Potencial Capacitación al personal de Contar con un kit
químicos para la contaminación del N Negativo 4 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve sustancias químicas. Simulacro de antiderrame para sustancias
Moderado Moderado Moderado
limpieza suelo emergencia ambiental. químicas.
Limpieza de SSHH
Potencial agotamiento Apagar las luces y dispositivos
de recurso (energía N Negativo 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 Riesgo Leve Riesgo Leve eléctricos cuando no esten en Plan de Gestión Ambiental
eléctrica) uso.
Generación de Contaminación del Riesgo Riesgo Riesgo
Recolección de residuos sólidos suelo Moderado Moderado Moderado
sólidos. Sólidos.
Residuos Sólidos y
Líquidos Potencial agotamiento Apagar las luces y dispositivos
eléctrica) uso.
material particulado por emisión de N Negativo 5 2 1 4 3 11 3 Moderado 2 1 4 3 11 3 Moderado 2 1 4 2 10 2 Leve
polvos.
Página 75 de 289 Generación de

escombros de
Contaminación de suelo
o uso del espacio
N Negativo 5 3 4 4 3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 18 5 Crítico
Riesgo
Significativo
Riesgo
Significativo
Riesgo
Significati Plan de Gestión Ambiental.
construcción vo
Demolición Capacitación al personal sobre
Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo enfermedades ocupaciones y
ambiente (ruido) acústica Moderado Moderado Moderado sensibilización para fomentar el
sólidos. Sólidos.
Energía liberada al Contaminación sonora / No Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
N Negativo 3 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 2 8 2 Leve 1 1 3 1 7 1 Plan de Gestión Ambiental.
ambiente (ruido) acústica relevante Moderado Moderado Leve enfermedades ocupaciones y
Uso de recurso No No Riesgo Riesgo
de recurso (energía N Negativo 3 2 1 3 2 9 2 Leve 2 1 2 1 7 1 2 1 2 1 7 1 Riesgo Leve dispositivos al terminar de Plan de Gestión Ambiental.
(energía electrica) relevante relevante Moderado Leve
polvos.
Instalación de
campamento
Generación de
residuos
o uso del espacio
N Negativo 4 2
2 3 2 11 3 Moderado 2 2 3 2 11 3 Moderado 2 2 3 2 11
Revisión: R04
3 Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
sólidos.
Plan de Manejo de Residuos
Sólidos.

Uso de recurso No No No Riesgo dispositivos al terminar de
de recurso (energía N Negativo 3 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 6 1 Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental
(energía electrica) relevante relevante relevante Leve utilizarlos o al finalizar el horario
eléctrica)
de trabajo.
Uso de recursos
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL Emisión: Desconectar los equipos y
Riesgo dispositivos al terminar de

por la PC, impresora de recurso (energía N Negativo 4 1 1 1 2 6 1 No relevante 1 1 1 1 5 1 No relevante 1 1 1 1 5 1 No relevante Riesgo Leve Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental.
Leve utilizarlos o al finalizar el horario
de trabajo.
disposivos)
Elaboración de
documentos como:
informes, reportes,
planos y otros
documentos.
Coordinaciones y Generación de
Potencial
ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. 27/05/2023 Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y
reuniones residuos peligrosos Riesgo Riesgo Riesgo
(cartuchos de tinta, Moderado Moderado Moderado
toners)

Potencial agotamiento No Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación sobre 3R (Recicla,
N Negativo 4 2 1 2 2 8 2 Leve 2 1 2 2 8 2 Leve 2 1 2 1 7 1 Plan de Manejo de Residuos
de recursos naturales relevante Moderado Moderado Leve reduce y reutiliza)
TRABAJOS Generación de Sólidos.
ADMINISTRATIVOS residuos sólidos
Contaminación del No Riesgo Riesgo Riesgo
suelo relevante Moderado Moderado Leve
sólidos. Sólidos.

Generación de Contaminación del No No No Riesgo
residuos sólidos suelo relevante relevante relevante Leve
Vigilancia de seguridad sólidos. Sólidos.
patrimonial
de recurso (energía N Negativo 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 Riesgo Leve Riesgo Leve dispositivos al terminar de Plan de Gestión Ambiental
Uso de sustancias Potencial Capacitación al personal de Contar con un kit
químicos para la contaminación del N Negativo 4 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve 1 3 1 2 10 2 Leve sustancias químicas. Simulacro de antiderrame para sustancias
limpieza suelo emergencia ambiental. químicas.
Limpieza de SSHH
Potencial agotamiento Apagar las luces y dispositivos
eléctrica) uso.
Generación de Contaminación del Riesgo Riesgo Riesgo
Recolección de residuos sólidos suelo Moderado Moderado Moderado
sólidos. Sólidos.
Residuos Sólidos y
Líquidos Potencial agotamiento Apagar las luces y dispositivos
eléctrica) uso.
polvos.
Generación de Riesgo
Contaminación de suelo Riesgo Riesgo
escombros de N Negativo 5 3 4 4 3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 18 5 Crítico Significati Plan de Gestión Ambiental.
o uso del espacio Significativo Significativo
construcción vo
Demolición Capacitación al personal sobre
uso de protectores auditivos.
de recursos (energía N Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve herramientas de poder al Plan de Gestión Ambiental.
Uso de maquinarias, eléctrica) terminar de utilizarlos o al
equipos y/o
Potencial agotamiento Certificado de operatividad
herramientas Riesgo Riesgo Riesgo
de recursos N Negativo 5 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 1 11 3 Moderado de las maquinarias y
(combustible) equipos.
polvos.
Corte y rotura construcción vo
mecánica del terreno
de recursos (energía N Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve herramientas de poder al Plan de Gestión Ambiental
equipos y/o
polvos.
construcción vo
Excavación
Capacitación al personal sobre
equipos y/o
DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE en suspensión partículas
polvos.
TIERRAS
Riesgo
Generación de Contaminación de suelo Riesgo Riesgo
N Negativo 5 3 4 4 3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 18 5 Crítico Significati Plan de Gestión Ambiental.
residuos o uso del espacio Significativo Significativo
Perfilado y vo
compactado de la
subrasante Capacitación al personal sobre
Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo
N Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve enfermedades ocupaciones y Plan de Gestión Ambiental.
ambiente (ruido) acústica Moderado Moderado Moderado
sensibilización para fomentar el
equipos y/o
polvos.
residuos de N Negativo 5 3 4 4 3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 18 5 Crítico Significati Plan de Gestión Ambiental.
construcción vo
Eliminación del Capacitación al personal sobre

material excedente Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo enfermedades ocupaciones y

Riesgo Riesgo Riesgo herramientas de poder al
de recursos (energía N Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve Plan de Gestión Ambiental.
Moderado Moderado Moderado terminar de utilizarlos o al
Uso de maquinarias, eléctrica)
finalizar el horario de trabajo.
equipos y/o
herramientas
polvos.
Riesgo
vo
Colocación de material Capacitación al personal sobre

de prestamo para base Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo enfermedades ocupaciones y

eléctrica)
Uso de maquinarias, finalizar el horario de trabajo.
equipos y/o
herramientas


eléctrica)
Corte y doblado
equipos y/o
Página 76 de 289
herramientas
Riesgo
HABILITACIÓN DE ACERO Generación de Contaminación de suelo Riesgo Riesgo
vo
polvos.
Generación de
residuos de
construcción
o uso del espacio
N Negativo 5 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
3 4 4 3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 Revisión: R04
18 5 Crítico
Riesgo
Significativo
Riesgo
Significativo
Riesgo
Significati
vo
Eliminación del
material excedente Energía liberada al
ambiente (ruido)
Contaminación sonora /
acústica
N
Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
enfermedades ocupaciones y

equipos y/o
herramientas
de recursos
(combustible)
N ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL
Negativo 5 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 1 11 3 Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Certificado de operatividad
de las maquinarias y
equipos.
Generación de
material particulado
Contaminación del aire
por emisión de N
ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10.
Negativo 5 2 1 4 3 11 3 Moderado 2 1 4 3 11 3 Moderado 2 1 4 2
27/05/2023
10 2 Leve
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
ocupacionales. Sensibilización del
Moderado uso de respiradores con filtro para
polvos.
Generación de Contaminación de suelo

N Negativo 5 3 4 4
3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 18 5 Crítico
Riesgo Riesgo
Riesgo
Significati Plan de Gestión Ambiental.
vo
Colocación de material Capacitación al personal sobre

de prestamo para base Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo enfermedades ocupaciones y

eléctrica)
equipos y/o
herramientas


eléctrica)
Corte y doblado
equipos y/o
herramientas
Riesgo
HABILITACIÓN DE ACERO Generación de Contaminación de suelo Riesgo Riesgo
vo

Armado de columnas, Uso de maquinarias, Moderado Moderado Moderado
eléctrica) terminar de utilizarlos o al
placas, vigas, columnas equipos y/o
a nivel del suelo y en Potencial agotamiento Certificado de operatividad
altura. de recursos N Negativo 5 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 1 11 3 Moderado de las maquinarias y
Riesgo
vo
polvos.

equipos y/o
CIMIENTOS Solado Riesgo

vo
Agotamiento del No No Riesgo Riesgo a) Senbilizar capacitar en el uso

Consumo de agua N Negativo 4 3 1 1 1 7 1 4 3 1 1 12 3 Moderado 1 1 1 1 5 1 Riesgo Leve Plan de Gestión Ambiental
recurso natural (Hidrico) relevante relevante Moderado Leve eficiente del agua.



equipos y/o
herramientas
Habilitación de madera Riesgo Riesgo Riesgo
(corte y armado de Moderado Moderado Moderado
paneles)
Riesgo
vo
ENCOFRADO DE MADERA Y polvos.
METALICO
equipos y/o

Encofrado y recurso natural (Hidrico) relevante relevante Moderado Leve eficiente del agua.
desencofrado
Riesgo
vo
polvos.
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equipos y/o
CIMIENTOS Solado Riesgo
vo

Energía liberada al
ambiente (ruido)
acústica
N Negativo 5 1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 Revisión: R04
2 Leve
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
ambiente (ruido)
acústica
N Negativo “AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS”
5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado


equipos y/o
herramientas
Habilitación de madera Riesgo Riesgo Riesgo
(corte y armado de Moderado Moderado Moderado

paneles)
Riesgo
vo
Generación de
material particulado
Contaminación del aire
por emisión de N Negativo
5 2 1 4 3 11 3 Moderado 2 1 4 3 11 3 Moderado 2 1 4 2 10
27/05/2023
2 Leve
ocupacionales. Sensibilización del
ENCOFRADO DE MADERA Y polvos.
METALICO
ambiente (ruido)
acústica
N Negativo 5 1 1 4 3 DEPARTAMENTO DE PIURA
10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve
Riesgo
Moderado
Riesgo
Riesgo
Moderado
Riesgo
Riesgo
Moderado
Riesgo
equipos y/o

Encofrado y recurso natural (Hidrico) relevante relevante Moderado Leve eficiente del agua.
desencofrado
Riesgo
vo
polvos.

equipos y/o

Riesgo
Vaciado de concreto Generación de Contaminación de suelo Riesgo Riesgo
VACIADO DE CONCRETO N Negativo 5 3 4 4 3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 18 5 Crítico Significati Plan de Gestión Ambiental.
(manual y con bomba) residuos o uso del espacio Significativo Significativo
vo
polvos.
Daños a los Medidas de mitigación

ecosistemas, personas E Negativo 3 1 1 2 3 8 2 Leve 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 Riesgo Leve establecidas en el Plan de

(combustible) Moderado Moderado Moderado
polvos.

sólidos. Sólidos.
Movilización de
equipos y Daños a los Medidas de mitigación
herramientas ecosistemas, personas E Negativo 3 1 1 2 3 8 2 Leve 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 Riesgo Leve establecidas en el Plan de

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
SANITARIAS ambiente (ruido) acústica Moderado Moderado Moderado enfermedades ocupaciones y
sólidos. Sólidos.

INSTALACION DE
TUBERIAS, CABLES,
ETC. Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
equipos y/o
polvos.

sólidos. Sólidos.
ACARREO DE
MATERIALES Y Incidente o No No Riesgo Riesgo
HERRAMIENTAS accidente potencial relevante relevante Moderado Leve


polvos.

CORTE DE LADRILLO ambiente (ruido) acústica Moderado Moderado Moderado sensibilización para fomentar el
TABIQUERIA de recursos (energía N Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve herramientas de poder al Plan de Gestión Ambiental.
equipos y/o
polvos.

PREPARACIÓN DE LA residuos sólidos y del aire relevante Moderado Moderado Leve
sólidos. Sólidos.
MEZCLA

COLOCACIÓN DE polvos.
LADRILLOS
sólidos. Sólidos.
ACARREO DE en suspensión partículas
polvos.
MATERIALES
(CEMENTO, ARENA) Y
HERRAMIENTAS AL Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y
LUGAR DE TRABAJO N Negativo 4 1 2 1 2 8 2 Leve 1 2 1 2 8 2 Leve 1 2 1 1 7 1 adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
sólidos. Sólidos.
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polvos.
TABIQUERIA de recursos (energía N Negativo 5 1 1 4 3 10 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve 1 1 4 1 8 2 Leve herramientas de poder al Plan de Gestión Ambiental.
equipos y/o
polvos.


PREPARACIÓN DE LA residuos sólidos y del aire relevante Moderado Moderado Leve
sólidos. Sólidos.
MEZCLA

COLOCACIÓN DE polvos.
LADRILLOS

sólidos. Sólidos.

ACARREO DE en suspensión partículas
polvos.
MATERIALES
(CEMENTO, ARENA) Y
HERRAMIENTAS AL Capacitación al personal sobre el Plan de Gestión Ambiental y
LUGAR DE TRABAJO N Negativo 4 1 2 1 2 8 2 Leve 1 2 1 2 8 2 Leve 1 2 1 1 7 1 adecuado manejo de los residuos Plan de Manejo de Residuos
sólidos. Sólidos.

polvos.
TARRAJEO
PREPARACIÓN DE LA
MEZCLA
Generación de
residuos sólidos
ambiente (ruido)
y del aire
acústica
N
N
Negativo
Negativo
4
5
1
1
2
1
1
4
2
3
8
10
2
2
Leve
Leve
1
1
2
1
1
4
2
2
8
9
2
2
Leve
Leve
1
1
2
1
1
4
1
1
7
8
1
2
No
relevante
Leve
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Moderado
Riesgo
Leve
Riesgo
Moderado
sólidos.

Plan de Manejo de Residuos
Sólidos.


sólidos. Sólidos.
polvos.
TARRAJEO DE MUROS Y
CIELO RAZO


polvos.

TRASLADO DE Generación de Contaminación de suelo No Riesgo Riesgo Riesgo
MATERIALES AL LUGAR residuos sólidos y del aire relevante Moderado Moderado Leve
sólidos. Sólidos.
DE TRABAJO
(MAYOLICAS, Daños a los Medidas de mitigación
GRANITO, ecosistemas, personas E Negativo 3 1 1 2 3 8 2 Leve 1 1 2 2 7 1 1 1 2 2 7 1 Riesgo Leve establecidas en el Plan de
PEGAMENTO, y/o propiedades Gestión Ambiental.
HERRAMIENTAS, ETC.)


PREPARACIÓN DEL
PEGAMENTO
sólidos. Sólidos.
ENCHAPES
polvos.

CORTE DE MAYOLICAS, residuos sólidos y del aire relevante Moderado Moderado Leve
sólidos. Sólidos.
GRANITO Y PISO
LAMINADO Energía liberada al Contaminación sonora / Riesgo Riesgo Riesgo Capacitación al personal sobre
equipos y/o
polvos.
COLOCACIÓN DE
MAYOLICAS, GRANITO,
PISO LAMINADO, ETC. Generación de Contaminación de suelo No Riesgo Riesgo Riesgo
sólidos. Sólidos.

polvos.

ACARREO DE sólidos. Sólidos.
MATERIALES Y
HERRAMIENTAS AL Incidente o No No Riesgo Riesgo
LUGAR DE TRABAJO accidente potencial relevante relevante Moderado Leve

sólidos. Sólidos.
PINTURA PREPARACIÓN DE LA
PINTURA (base,
empaste, pintura) Contaminación del Capacitación al personal sobre Plan de Gestión Ambiental y
polvos.

APLICACIÓN DE BASE, sólidos. Sólidos.
EMPASTE Y PINTURA

polvos.

sólidos. Sólidos.
ACARREO DE
MATERIALES Y Daños a los Medidas de mitigación
HERRAMIENTAS AL Incidente o No No Riesgo Riesgo
LUGAR DE TRABAJO accidente potencial relevante relevante Moderado Leve


PREPARACIÓN DE Moderado Moderado Moderado
MATERIAL (CORTE DE equipos y/o
ESTRUCTURAS METALICAS LOS PERFILES, Potencial agotamiento Certificado de operatividad
PLANCHAS METALICAS, de recursos N Negativo 5 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 2 12 3 Moderado 2 2 4 1 11 3 Moderado de las maquinarias y
ETC.) (combustible) equipos.
Riesgo
vo

equipos y/o
INSTALACIÓN DE (combustible) equipos.
ESTRUCTURAS DE
METALICAS Riesgo
vo
polvos.

Uso de energía Riesgo Riesgo Riesgo
eléctrica Moderado Moderado Moderado
CONEXIÓN Y eléctrica) terminar de utilizarlos o al
DESCONEXIÓN DE
IIEE
REDES ELÉCTRICAS DE Riesgo
BAJA Y MEDIA TENSIÓN N Negativo 5 3 4 4 3 18 5 Crítico 3 4 4 4 19 5 Crítico 3 4 4 3 18 5 Crítico Significati Plan de Gestión Ambiental.
vo
Página 79 de 289
Anexo N°08: MT-02-Matriz de Requisitos Legales SSOMA.

La matriz total se encuentra emitida la ARCC, para los fines que estimen conveniente (Se adjunta Formato utilizado)
Página 80 de 289
Anexo N°09: SSOMA-MT-03 Matriz IPERC Vs.01-Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos Línea base
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE CÓDIGO: SSOMA-MT-03
CONSORCIO AJANI-GCZ FECHA: 27/1/2023
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC REVISIÓN 0
PROYECTO/LUGAR : “DOS (2) I NTERVENCI ONES EDUCATI VAS (LOCAL ESCOLAR COLEGI O TÉCNI CO DE APLI CACI ÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDI GO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. DEPARTAMENTO PI URA.” FECHA DE ELABORACIÓN: 27/1/2023
PROCESOS: CERRAMI ENTO PROVI SI ONAL, TOPOGRAFÍ A, OBRAS PROVI SI ONALES, TRABAJOS ADMI NI STRATI VOS, DEMOLI CI ÓN, MOVI MI ENTO DE TI ERRAS , OBRAS CI VI LES, I EE, I S
CONTRATISTA/PROVEEDOR: CONSORCI O AJANI -GCZ FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Rev.0 27/01/2023
ELABORADO POR: XAVIER CÓRDOVA / RESPONSABLE DE SSTMA REVISADO POR: / JEFE CORP SSOMA APROBADO POR: / DI RECTOR DE PROYECTO VALIDACIÓN DEL SUB COMITÉ DEL SST: I / PRESI DENTE DEL SCSST PQ10
EVALUACIÓN DEL RIESGO CONTROLES REEVALUACIÓN DEL RIESGO
AFECTA
ACTIVIDAD RUTINARIA
Índice Exposición al
Índice Exposición al
Índice Capacitación
Índice Capacitación
PUESTOS DE TRABAJO PROCESO ACTIVIDAD CÓDIGO TIPO DE PELIGRO PELIGRO RIESGO (Seguridad / POSIBLES CONSECUENCIAS REQUISITO LEGAL
PROBABILIDAD X
PROBABILIDAD X
NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
Índice Personas
Procedimientos
Índice Personas
Procedimientos
/ NO RUTINARIA
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
FUENTE MEDIO RECEPTOR
Expuestas (A)
Existentes (B)
Expuestas (A)
Existentes (B)
Salud)
(A+B+C+D)
(A+B+C+D)
SEVERIDAD
SEVERIDAD
SEVERIDAD
SEVERIDAD
Riesgo (D)
Riesgo (D)
RESIDUAL
RIESGO
RIESGO
SI / NO
Índice
Índice
(C)
(C)
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA CONTROLES ADMINISTRATIVOS EPP
Señalización a la entrada y salida de la

Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Atropellos, caídas a nivel, Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) maquinaria, debe ser guiada por otro personal
NO RUTINARIA 101 Locativo Falta de señalización Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
caías a desnivel, golpes politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) distinto al conductor. Capacitación al personal
auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
sobre las medidas de seguridad peatonal y víal)

Tropezones, golpes, Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) maquinaria, debe ser guiada por otro personal
NO RUTINARIA 112 Locativo Vías de acceso Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
tropiezos politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) distinto al conductor. Capacitación al personal
Inhalación de material Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Mitigación de polvo mediante el Uso de EPP (Respirador con filtro para
NO RUTINARIA 304 Químico Polvo Salud Irritación y problemas alérgicos 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI Capacitación sobre peligros y riesgos químicos. 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
particulado DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) riesgo el área de influencia. polvo).
Maestro de obra /
Movilización de equipos y
Capataz / Operarios /
herramientas
Ayudantes
Ley N°29783 Ley de SST,a Norma Básica de Ergonomía

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Ergonómico por y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 704 Ergonómico Sobreesfuerzo Salud (disturbios osteo-musculares 3 3 3 2 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
sobreesfuerzo 375-2008-TR. ergonómicos . Pausas activas.
relacionados al trabajo) auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
Disergonómico
Ley N°29783 Ley de SST, Ley 30102 Ley que dispone Capacitación al personal en primeros auxilios
medidas preventivas contra los efectos nocivos para que permita controlar los casos de insolación.
Quemaduras, insolación, la salud por la exposición prolongada a la radiación Capacitación sobre peligros y riesgos a
Exposición a la radiación seguridad , barbiquejo , lentes , protector
RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar Salud deshidratación, fatiga, irritación de solar 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI exposición a radiación solar . Implementar 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
solar auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso
los ojos. puntos de hidratación o dispensadores de agua
de bloqueador solar.
.Limitar los tiempos de exposición a la
radiación solar.
Transitar en áreas libres y señalizadas.

Uso del EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Máquinas / objetos móviles e Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Capacitación al personal sobre las medidas de
NO RUTINARIA 406 Mecánico Golpes Seguridad 2 2 1 2 7 2 14 Moderado SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
inmóviles politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) seguridad peatonal y víal. Capacitación al
Personal sobre el correcto traslado de equipos.
Plan de Vigilancia , Prevención y Control del

Ley N°29783 Ley de SST, R.M.Nª972- 2020 -MINSA
Covid -19 en el trabajo. Capacitación en uso de
Infección respiratoria ( leve a grave) Lineamientos para la vigilancia, prevención y control
mascarillas Capacitación en lavado y
RUTINARIA 604 Biológico Virus SARS COV-2 Exposición al SARS COV - 2 Salud , que puede ocasionar enfermedad de la salud de los trabajadores con riesgo de 1 3 3 3 10 3 30 Intolerable SI Uso de mascarilla. Uso de careta facial. 1 1 1 3 6 2 12 Moderado SI
desinfección de manos. Distanciamiento
pulmonar , neumonía o la muerte. exposición a SARS-CoV-2
mínimo 1.5 metros .Limpieza y desinfección de
herramientas y equipos.
CERRAMIENTO
PROVISIONAL DE LA ZONA
DEL PROYECTO Ley N°29783 Ley de SST,a Norma Básica de Ergonomía
Lesiones musculoesqueleticas
y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Ergonómico por posturas como: contracturas musculares Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 703 Ergonómico Posturas forzadas Salud 375-2008-TR. 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
forzadas crónicas, cervicalgia, dorsalgia, ergonómicos . Pausas activas.
Disergonómico auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
lumbalgia.

Distensión, Torsión, Fatiga y DORT y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Ergonómico por Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 704 Ergonómico Sobreesfuerzo Salud (disturbios osteo-musculares 375-2008-TR. 3 3 3 2 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
sobreesfuerzo ergonómicos . Pausas activas.
relacionados al trabajo) Disergonómico auditivos, chaleco con cinta reflectiva).

y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº
Problemas dorso lumbares, Capacitación sobre peligros y riesgos Uso de EPP básico de obra. Uso de zapato
RUTINARIA 706 Ergonómico Postura bípeda Postura bípeda prolongada Salud 375-2008-TR. 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO
calambres, dolores e inflamaciones. ergonómicos . Pausas activas. de seguridad con suela antifatiga.
Disergonómico
Instalación del cerco

perimétrico de obra
Capacitación sobre enfermedades
Perdida auditiva inducida por ruido ocupacionales. Capacitación sobre los peligros
NO RUTINARIA 208 Físico Ruido Exposición al ruido Salud 375-2008-TR. 1 3 3 2 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
(hipoacusia), nerviosismo. y riesgos físicos . Monitoreo de agentes
ocupacionales.
Proyección de fragmentos o Irritación, lesión ocular, pérdida de Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Mitigación de polvo mediante el Uso de EPP (Respirador con filtro para
NO RUTINARIA 304 Químico Polvo Salud 1 3 3 2 9 2 18 Importante SI Capacitación sobre peligros y riesgos químicos. 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
partículas incandescentes la vista, quemaduras DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) riesgo el área de influencia. polvo).
Maestro de obra /
Uso de EPP básico de obra. Uso de zapato
Ayudantes Procedimiento para trabajos eléctricos.
Shock eléctrico, paro cardio- Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Corte de de seguridad con suela dieléctrica, guantes
Líneas eléctricas / Puntos Descarga / Contacto con Bloqueo y aislamiento de energía Capacitación de trabajos de alto riesgo
NO RUTINARIA 502 Eléctrico Seguridad respiratorio, quemaduras de grado I, DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c), Normativa G-050 - 2 1 1 2 6 2 12 Moderado SI tensión dieléctricos, herramientas dieléctricas, 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
energizados energía eléctrica eléctrica. (trabajos eléctricos. Registro - Análisis de
II y/o III Construcción civil provisional. careta facial dieléctrica, casco dieléctrico y
Trabajo Seguro - ATS"
ropa de protección contra arco eléctrico.
Procedimiento de trabajo seguro en altura .

Contusiones, heridas, Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Escaleras, rampas, andamios y Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Capacitación en uso de escaleras . Capacitación
RUTINARIA 105 Locativo politraumatismos, fractura, Seguridad 2 3 3 2 10 3 30 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO
plataformas politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) en trabajo en altura . Inspección mediante el
muerte auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
Check List de uso de escaleras.
Transitar en áreas señalizadas . Capacitación al

Suelo irregular / resbaladizo / Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Atropellos, caídas a nivel, Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) personal sobre las medidas de seguridad
NO RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
caías a desnivel, golpes politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) peatonal y víal. Orden y limpieza en las áreas
suelo auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
de trabajo.
radiación solar.
Procedimiento de trabajo seguro para la

manipulación de herramientas manuales y de
seguridad , barbiquejo , lentes , protector
Manipulación de herramientas, Caída de herramientas y/o Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) poder. Programa de inspecciones . Capacitación
RUTINARIA 405 Mecánico Seguridad 2 3 3 2 10 3 30 Intolerable SI auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
objetos objetos, cortes, golpes politraumatismos, fractura DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) en uso de herramientas manuales y poder.
de guantes con protección para riesgos
Capacitación en peligros y riesgos en uso de
mecánicos, guantes anti corte.
equipos de herramientas manuales y de poder.
Página 81 de 289
Ubicación de puntos pulmonar , neumonía o la muerte. exposición a SARS-CoV-2
geodésicos herramientas y equipos.

RUTINARIA 112 Locativo Vías de acceso Seguridad 1 3 3 1 8 3 24 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO

ocupacionales.
Proyección de fragmentos o Irritación, lesión ocular, pérdida de Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Mitigación de polvo mediante el Uso de EPP (Respirador con filtro para

NO RUTINARIA 304 Químico Polvo Salud 1 3 3 2 9 2 18 Importante SI Capacitación sobre peligros y riesgos químicos. 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
partículas incandescentes la vista, quemaduras DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) riesgo el área de influencia. polvo).
Maestro de obra /
Ayudantes
NO RUTINARIA 502 Eléctrico
Líneas eléctricas / Puntos Descarga / Contacto con
Seguridad
Shock eléctrico, paro cardio-
respiratorio, quemaduras de grado I,
Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c), Normativa G-050 - 2 1 1 2 6 2 12 Moderado SI
Corte de
tensión
Bloqueo y aislamiento de energía
Procedimiento para trabajos eléctricos.
Capacitación de trabajos de alto riesgo
de seguridad con suela dieléctrica, guantes
dieléctricos, herramientas dieléctricas, 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
Escaleras, rampas, andamios y

Contusiones, heridas,
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL
Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
Emisión:
Capacitación en uso de escaleras . Capacitación
plataformas
muerte
politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) en trabajo en altura . Inspección mediante el
NO RUTINARIA 115 Locativo

Suelo irregular / resbaladizo /
Objetos en el suelo / Líquidos en el
Atropellos, caídas a nivel,
Seguridad
2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI
27/05/2023
personal sobre las medidas de seguridad
seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
de trabajo.
radiación solar.




Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) personal sobre las medidas de seguridad
RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
politraumatismos DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) peatonal y víal. Orden y limpieza en las áreas
de trabajo.
Transitar en áreas señalizadas. Capacitación al

Vehículos y/o Equipos en Colisión / Atropello / Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) peatonal y víal. Capacitación al personal sobre
NO RUTINARIA 408 Mecánico Seguridad 2 3 3 2 10 3 30 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
movimiento Volcadura politraumatismos, fractura, muerte. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) las velocidades máximas permitidas en obra.
Uso de señalización especifica ( conos de
seguridad y barra retráctil ).

RUTINARIA 406 Mecánico Golpes, tropiezos y caídas Seguridad 2 3 3 2 10 2 20 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 2 1 2 6 1 6 Tolerable NO
inmóviles politraumatismos,fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) seguridad peatonal y víal. Capacitación al


RUTINARIA 112 Locativo Vías de acceso Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
Levantamiento Transitar en áreas señalizadas . Capacitación al

Topógrafo / Ayudantes Suelo irregular / resbaladizo / Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
TOPOGRAFÍA topográfico RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad
1 3 3 1 8 3 24 Importante SI
seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO
de trabajo.

Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis,
Ergonómico por Síndrome de Túnel Carpiano, Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 702 Ergonómico Movimientos repetitivos Salud 375-2008-TR. 2 3 3 2 10 2 20 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
movimientos repetitivos Lumbalgias, cuello u hombro tensos, ergonómicos . Pausas activas.
tendinitis, etc.
Lesiones musculoesqueleticas Ley N°29783 Ley de SST,a Norma Básica de Ergonomía

Ergonómico por posturas como: contracturas musculares y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 703 Ergonómico Posturas forzadas Salud 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
forzadas crónicas, cervicalgia, dorsalgia, 375-2008-TR. ergonómicos . Pausas activas.
lumbalgia. Disergonómico
Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Mitigación de polvo mediante el Uso de EPP (Respirador con filtro para
NO RUTINARIA 304 Químico Polvo Inhalación de polvo Salud Irritación y problemas alérgicos 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI Capacitación sobre peligros y riesgos químicos. 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) riesgo el área de influencia. polvo).

Capacitación al personal sobre las medidas de Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Vehículos y/o Equipos en Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
NO RUTINARIA 408 Mecánico golpes Seguridad 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI seguridad peatonal y víal. Capacitación al seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 2 1 2 7 1 7 Tolerable NO
movimiento politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
Personal sobre el correcto uso y traslado auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
equipos.
Capacitación al personal en primeros auxilios

Ley N°29783 Ley de SST, Ley 30102 Ley que dispone que permita controlar los casos de insolación. Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Quemaduras, insolación,
Exposición a la radiación medidas preventivas contra los efectos nocivos para Capacitación sobre peligros y riesgos a seguridad , barbiquejo , lentes , protector
RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar Salud deshidratación, fatiga, irritación de 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
solar la salud por la exposición prolongada a la radiación exposición a radiación solar . Implementar auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso
los ojos, disconfort.
solar puntos de hidratación o dispensadores de agua de bloqueador solar.
Procesamiento de datos .Limitar los tiempos de exposición a la
Topógrafo / Ayudantes
(gabinete) Plan de Vigilancia , Prevención y Control del

NO RUTINARIA 703 Ergonómico Posturas forzadas Salud 375-2008-TR. 1 3 3 3 10 2 20 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
lumbalgia.

RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Golpes, tropiezos y caídas Seguridad 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO
politraumatismos, fractura DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) peatonal y víal. Orden y limpieza en las áreas
de trabajo.

Uso de equipos / Equipos y Descarga/Contacto con Shock eléctrico, paro cardio- Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) poder. Programa de inspecciones . Capacitación
NO RUTINARIA 501 Eléctrico Seguridad 2 2 2 2 8 3 24 Importante SI auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso 2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI
herramientas eléctricas energía eléctrica respiratorio, Quemaduras I, II, III. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) en uso de herramientas manuales y poder.
Página 82 de 289

NO RUTINARIA 405 Mecánico Seguridad 2 2 3 1 8 2 16 Moderado NO auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
de trabajo.

tendinitis, etc.
RUTINARIA 703 Ergonómico Posturas forzadas

Ergonómico por posturas
forzadas
Salud
como: contracturas musculares
crónicas, cervicalgia, dorsalgia,
375-2008-TR.
Revisión: R04
Capacitación sobre peligros y riesgos
ergonómicos . Pausas activas.
2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO


NO RUTINARIA 408 Mecánico

Vehículos y/o Equipos en
movimiento
golpes
Seguridad
politraumatismos, fractura, muerte
DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
Capacitación al personal sobre las medidas de
seguridad peatonal y víal. Capacitación al
Personal sobre el correcto uso y traslado
equipos.
RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar

Exposición a la radiación
solar
Salud
deshidratación, fatiga, irritación de
Ley N°29783 Ley de SST, Ley 30102 Ley que dispone
medidas preventivas contra los efectos nocivos para
la salud por la exposición prolongada a la radiación
27/05/2023
que permita controlar los casos de insolación.
Capacitación sobre peligros y riesgos a
exposición a radiación solar . Implementar
auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso

lumbalgia.

de trabajo.



Instalación de oficinas, Perdida auditiva inducida por ruido
ocupacionales. Capacitación sobre los peligros
Maestro de obra / NO RUTINARIA 208 Físico Ruido Exposición al ruido Salud 375-2008-TR. 3 3 3 2 11 3 33 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
almacenes, vestuario, (hipoacusia), nerviosismo.
Disergonómico
y riesgos físicos . Monitoreo de agentes
Capataz / Operarios / ocupacionales.
comedor, vigilancia y
Ayudantes
carteles

Ley N°29783 Ley de SST, Ley 30102 Ley que dispone Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Quemaduras, insolación, Capacitación sobre peligros y riesgos a
Exposición a la radiación medidas preventivas contra los efectos nocivos para seguridad , barbiquejo , lentes , protector
RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar Salud deshidratación, fatiga, irritación de 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI exposición a radiación solar . Implementar 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
solar la salud por la exposición prolongada a la radiación auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso
los ojos, disconfort. puntos de hidratación o dispensadores de agua
solar de bloqueador solar.
radiación solar.
tendinitis, etc.


Disergonómico

Problemas dorso lumbares, y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 706 Ergonómico Postura bípeda Postura bípeda prolongada Salud 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO
calambres, dolores e inflamaciones. 375-2008-TR. ergonómicos . Pausas activas.
Disergonómico
Ley N°29783 Ley de SST,a Norma Básica de Ergonomía Capacitación sobre enfermedades
Perdida auditiva inducida por ruido y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº ocupacionales. Capacitación sobre los peligros
NO RUTINARIA 208 Físico Ruido Exposición al ruido Salud 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
(hipoacusia), nerviosismo. 375-2008-TR. y riesgos físicos . Monitoreo de agentes
Disergonómico ocupacionales.

Fatiga visual, Disminución de la agudeza visual, y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Capacitación sobre enfermedades
NO RUTINARIA 204 Físico Iluminación Salud 1 3 3 1 8 3 24 Importante SI Colocación de luminarias. seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO
deslumbramiento miopía, cefalea. 375-2008-TR. ocupacionales.
Disergonómico

NO RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Golpes, tropiezos y caídas Seguridad 1 3 3 1 8 2 16 Moderado SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO
de trabajo.
Maestro de obra /
Instalación de Servicios
Higiénicos Capacitación al personal en primeros auxilios
Ayudantes
NO RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar Salud deshidratación, fatiga, irritación de 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
Cervicalgia, Dorsalgia, Escoliosis, Ley N°29783 Ley de SST,a Norma Básica de Ergonomía
Ergonómico por Síndrome de Túnel Carpiano, y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Capacitación sobre peligros y riesgos
NO RUTINARIA 702 Ergonómico Movimientos repetitivos Salud 2 3 3 2 10 2 20 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
movimientos repetitivos Lumbalgias, cuello u hombro tensos, 375-2008-TR. ergonómicos . Pausas activas.
tendinitis, etc. Disergonómico
NO RUTINARIA 703 Ergonómico Posturas forzadas Salud 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
NO RUTINARIA 704 Ergonómico Sobreesfuerzo Salud (disturbios osteo-musculares 2 3 3 2 10 2 20 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
Disergonómico

Problemas dorso lumbares, Capacitación sobre peligros y riesgos
NO RUTINARIA 706 Ergonómico Postura bípeda Postura bípeda prolongada Salud 375-2008-TR. 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO
calambres, dolores e inflamaciones. ergonómicos . Pausas activas.
Procedimiento de trabajo seguro para la Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de

Contacto con herramienta, manipulación de herramientas manuales y de seguridad , barbiquejo , lentes , protector
Herramienta, maquinaria y/o Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
NO RUTINARIA 403 Mecánico maquinaria y/o equipo Seguridad Heridas, golpes, cortes. 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI poder. Programa de inspecciones . Capacitación auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
equipo defectuoso DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
defectuoso en uso de herramientas manuales y poder. de guantes con protección para riesgos
Capacitación en peligros y riesgos en uso de mecánicos, guantes anti corte.
OBRAS PROVISIONALES


NO RUTINARIA 502 Eléctrico Seguridad respiratorio, quemaduras de grado I, DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c), Normativa G-050 - 2 1 1 3 7 3 21 Importante SI tensión dieléctricos, herramientas dieléctricas, 2 1 1 2 6 2 12 Moderado SI
Página 83 de 289
Operarios / Ayudante Instalación de energía y NO RUTINARIA 208 Físico Ruido Exposición al ruido Salud
(hipoacusia), nerviosismo.
375-2008-TR. 2 3 3 1 9 1 9 Moderado SI
electricista cableado eléctrico ocupacionales.

Fatiga visual, Disminución de la agudeza visual, Capacitación sobre enfermedades
Instalación del cerco
ocupacionales.
NO RUTINARIA 304 Químico Polvo

Proyección de fragmentos o
partículas incandescentes
Salud PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Irritación, lesión ocular, pérdida de
la vista, quemaduras
DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
Mitigación de polvo mediante el
riesgo el área de influencia.
Capacitación sobre peligros y riesgos químicos.Revisión: R04
Uso de EPP (Respirador con filtro para
polvo).
Maestro de obra /
Ayudantes
Shock eléctrico, paro cardio- Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Corte de
de seguridad con suela dieléctrica, guantes
NO RUTINARIA 502 Eléctrico Seguridad respiratorio, quemaduras de grado I, DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c), Normativa G-050 - 2 1 1 2 6 2 12 Moderado SI tensión dieléctricos, herramientas dieléctricas, 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO


Contusiones, heridas, Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de

Escaleras, rampas, andamios y Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Capacitación en uso de escaleras . Capacitación
plataformas politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) en trabajo en altura . Inspección mediante el
muerte auditivos, chaleco con cinta reflectiva).

Atropellos, caídas a nivel,
27/05/2023
NO RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
de trabajo.
radiación solar.




RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
de trabajo.

Vehículos y/o Equipos en Colisión / Atropello / Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) peatonal y víal. Capacitación al personal sobre
NO RUTINARIA 408 Mecánico Seguridad 2 3 3 2 10 3 30 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
movimiento Volcadura politraumatismos, fractura, muerte. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) las velocidades máximas permitidas en obra.
Uso de señalización especifica ( conos de
seguridad y barra retráctil ).

RUTINARIA 406 Mecánico Golpes, tropiezos y caídas Seguridad 2 3 3 2 10 2 20 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 2 1 2 6 1 6 Tolerable NO
inmóviles politraumatismos,fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) seguridad peatonal y víal. Capacitación al


RUTINARIA 112 Locativo Vías de acceso Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
Levantamiento Transitar en áreas señalizadas . Capacitación al

Topógrafo / Ayudantes Suelo irregular / resbaladizo / Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
TOPOGRAFÍA topográfico RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad
seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO
de trabajo.

tendinitis, etc.


Capacitación al personal sobre las medidas de Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Vehículos y/o Equipos en Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
NO RUTINARIA 408 Mecánico golpes Seguridad 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI seguridad peatonal y víal. Capacitación al seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 2 1 2 7 1 7 Tolerable NO
movimiento politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
Personal sobre el correcto uso y traslado auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
equipos.

RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar Salud deshidratación, fatiga, irritación de 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO

lumbalgia.

de trabajo.


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Instalación de oficinas, Perdida auditiva inducida por ruido
ocupacionales. Capacitación sobre los peligros
Maestro de obra / NO RUTINARIA 208 Físico Ruido Exposición al ruido Salud 375-2008-TR. 3 3 3 2 11 3 33 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
almacenes, vestuario, (hipoacusia), nerviosismo. y riesgos físicos . Monitoreo de agentes
tendinitis, etc.


Disergonómico
RUTINARIA 706 Ergonómico Postura bípeda

Postura bípeda prolongada Salud
Problemas dorso lumbares,
calambres, dolores e inflamaciones.
375-2008-TR.
Disergonómico
ergonómicos . Pausas activas.
NO RUTINARIA 204 Físico Iluminación PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL
Fatiga visual,
deslumbramiento
Salud
Disminución de la agudeza visual,
miopía, cefalea.
375-2008-TR.
Disergonómico
1 3 3 1 8 3 24 Importante SI Colocación de luminarias. Emisión:
ocupacionales.
NO RUTINARIA 115 Locativo

Objetos en el suelo / Líquidos en el
suelo
Golpes, tropiezos y caídas Seguridad
politraumatismos, fractura
DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
1 3 3 1 8 2 16 Moderado SI
peatonal y víal. Orden y limpieza en las áreas
1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO
de trabajo.

Maestro de obra /
Ayudantes
Disergonómico


OBRAS PROVISIONALES



375-2008-TR. 2 3 3 1 9 1 9 Moderado SI

NO RUTINARIA 204 Físico Iluminación Salud 375-2008-TR. 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI Colocación de luminarias. seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
deslumbramiento miopía, cefalea. ocupacionales.

NO RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
de trabajo.
NO RUTINARIA 702 Ergonómico Movimientos repetitivos Salud 375-2008-TR. 3 3 3 2 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
tendinitis, etc.
lumbalgia.

NO RUTINARIA 704 Ergonómico Sobreesfuerzo Salud (disturbios osteo-musculares 375-2008-TR. 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO


Shock eléctrico, paro cardio- Corte de de seguridad con suela dieléctrica, guantes
Líneas eléctricas / Puntos Descarga / Contacto con Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Bloqueo y aislamiento de energía Capacitación de trabajos de alto riesgo
NO RUTINARIA 502 Eléctrico Seguridad respiratorio, quemaduras de grado I, 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable SI tensión dieléctricos, herramientas dieléctricas, 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
energizados energía eléctrica DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) eléctrica. (trabajos eléctricos. Registro - Análisis de
II y/o III. provisional. careta facial dieléctrica, casco dieléctrico y


lumbalgia.

Instalación de relacionados al trabajo) Disergonómico auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
Operarios / Ayudantes
campamento
Procedimiento de orden y limpieza.

Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Señalización del área. Programa de
RUTINARIA 102 Locativo Falta de orden y limpieza Caídas, golpes Seguridad 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) inspecciones. Capacitación en orden y limpieza
en obra.

NO RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar Salud deshidratación, fatiga, irritación de 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI exposición a radiación solar . Implementar 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
radiación solar.

personal sobre las medidas de seguridad Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Vehículos y/o Equipos en Colisión / Atropello / Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
NO RUTINARIA 408 Mecánico Seguridad 2 3 3 2 10 3 30 Intolerable SI peatonal y víal. Capacitación al personal sobre seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
movimiento Volcadura politraumatismos, fractura, muerte. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
las velocidades máximas permitidas en obra. auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
Señalización del área de trabajo.

Repetitividad, monotonía, jornadas Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Monitoreo de riesgos psicosociales.
RUTINARIA 803 Psicosocial Estrés laboral Salud 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
prolongadas de trabajo Alteraciones nerviosas, Burnout. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) Capacitación en riesgos psicosociales.
Elaboración de Transitar en áreas señalizadas . Capacitación al

Personal Staff / Suelo irregular / resbaladizo /
documentos como: RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
Ingenieros suelo
informes, reportes, de trabajo.
supervisores/
planos y otros
Administrador / Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
documentos.
Supervisores / seguridad , barbiquejo , lentes , protector
Coordinaciones y RUTINARIA 802 Psicosocial Presión de trabajo Estrés laboral Salud
Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
Pausas activas. Coordinación laboral.
auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
Asistentes Alteraciones nerviosas, Burnout. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) Capacitación al personal sobre estrés laboral.
reuniones. de guantes con protección para riesgos
NO RUTINARIA 208 Físico Ruido Exposición a Ruido Salud 375-2008-TR. 1 3 3 1 8 1 8 Tolerable NO seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
ocupacionales.

NO RUTINARIA 204 Físico Iluminación Salud 375-2008-TR. 1 3 3 1 8 3 24 Importante SI Colocación de luminarias. Uso de EPP básico de obra. 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO
Disergonómico
TRABAJOS Ley N°29783 Ley de SST,a Norma Básica de Ergonomía

ADMINISTRATIVOS Ergonómico por posturas como: contracturas musculares
lumbalgia.

Shock eléctrico, paro cardio- seguridad , barbiquejo , lentes , protector
Uso de equipos / Equipos y Descarga / Contacto con Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) poder. Programa de inspecciones . Capacitación
NO RUTINARIA 501 Eléctrico Seguridad respiratorio, quemaduras de grado I, 1 3 3 2 9 3 27 Intolerable SI auditivos, chaleco con cinta reflectiva). Uso 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
herramientas eléctricas energía eléctrica DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) en uso de herramientas manuales y poder.
II y/o III. de guantes con protección para riesgos
Personal Staff / Ley N°29783 Ley de SST,a Norma Básica de Ergonomía Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo seguridad , barbiquejo , lentes , protector
Ingenieros RUTINARIA 803 Psicosocial
Repetitividad, monotonía, jornadas
Estrés laboral Salud
Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad,
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 375-2008-TR. 2 3 3 2 10 2 20 Importante SI
Trabajos en la Oficina prolongadas de trabajo Alteraciones nerviosas, Burnout. Capacitación al personal sobre estrés laboral.
supervisores/ Disergonómico de guantes con protección para riesgos
con las Trabajadores mecánicos, guantes anti corte.
Administrador /
Gestantes
Supervisores /
Asistentes / y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Transitar en áreas señalizadas . Capacitación al
Caída al mismo nivel, Contusiones, heridas, 375-2008-TR. personal sobre las medidas de seguridad
RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Salud 1 2 2 1 6 1 6 tolerable NO seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 2 5 1 5 Tolerable NO
tropiezos politraumatismos Disergonómico peatonal y víal. Orden y limpieza en las áreas
R.M. N° 374-2008-TR “riesgos para la salud de la de trabajo.
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mujer gestante”

Ergonómico por mobiliario Trastornos muculoesqueléticos, 375-2008-TR. Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 701 Ergonómico Mobiliario inadecuado Salud 2 2 1 1 6 2 12 Moderado SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
inadecuado fatiga muscular. Disergonómico ergonómicos . Pausas activas.
R.M. N° 374-2008-TR “riesgos para la salud de la
mujer gestante”
Disergonómico

Problemas dorso lumbares, y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Capacitación sobre peligros y riesgos
RUTINARIA 706 Ergonómico Postura bípeda Postura bípeda prolongada Salud 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO
calambres, dolores e inflamaciones. 375-2008-TR. ergonómicos . Pausas activas.
Disergonómico


Fatiga visual, Disminución de la agudeza visual, y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo R.M. Nº Capacitación sobre enfermedades
NO RUTINARIA 204 Físico Iluminación Salud 1 3 3 1 8 3 24 Importante SI Colocación de luminarias. seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 3 6 1 6 Tolerable NO
deslumbramiento miopía, cefalea. 375-2008-TR. ocupacionales.
Disergonómico

NO RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Golpes, tropiezos y caídas Seguridad 1 3 3 1 8 2 16 Moderado SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO
de trabajo.
Maestro de obra /

Ayudantes

Disergonómico


OBRAS PROVISIONALES



375-2008-TR. 2 3 3 1 9 1 9 Moderado SI

NO RUTINARIA 204 Físico Iluminación Salud 375-2008-TR. 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI Colocación de luminarias. seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO

NO RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad 2 3 3 1 9 3 27 Intolerable SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
de trabajo.
NO RUTINARIA 702 Ergonómico Movimientos repetitivos Salud 375-2008-TR. 3 3 3 2 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
tendinitis, etc.
lumbalgia.

NO RUTINARIA 704 Ergonómico Sobreesfuerzo Salud (disturbios osteo-musculares 375-2008-TR. 3 3 3 3 12 2 24 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO


Shock eléctrico, paro cardio- Corte de de seguridad con suela dieléctrica, guantes
Líneas eléctricas / Puntos Descarga / Contacto con Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Bloqueo y aislamiento de energía Capacitación de trabajos de alto riesgo
NO RUTINARIA 502 Eléctrico Seguridad respiratorio, quemaduras de grado I, 2 3 3 3 11 3 33 Intolerable SI tensión dieléctricos, herramientas dieléctricas, 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
energizados energía eléctrica DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) eléctrica. (trabajos eléctricos. Registro - Análisis de
II y/o III. provisional. careta facial dieléctrica, casco dieléctrico y


lumbalgia.

Instalación de relacionados al trabajo) Disergonómico auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
Operarios / Ayudantes
campamento
Procedimiento de orden y limpieza.

Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Señalización del área. Programa de
RUTINARIA 102 Locativo Falta de orden y limpieza Caídas, golpes Seguridad 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
politraumatismos, fractura, muerte DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) inspecciones. Capacitación en orden y limpieza
en obra.

NO RUTINARIA 203 Físico Radiación Solar Salud deshidratación, fatiga, irritación de 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI exposición a radiación solar . Implementar 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
radiación solar.

personal sobre las medidas de seguridad Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
Vehículos y/o Equipos en Colisión / Atropello / Contusiones, heridas, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
NO RUTINARIA 408 Mecánico Seguridad 2 3 3 2 10 3 30 Intolerable SI peatonal y víal. Capacitación al personal sobre seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
movimiento Volcadura politraumatismos, fractura, muerte. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c)
las velocidades máximas permitidas en obra. auditivos, chaleco con cinta reflectiva).
Señalización del área de trabajo.

Repetitividad, monotonía, jornadas Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50) Monitoreo de riesgos psicosociales.
RUTINARIA 803 Psicosocial Estrés laboral Salud 2 3 3 3 11 2 22 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 3 7 1 7 Tolerable NO
prolongadas de trabajo Alteraciones nerviosas, Burnout. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) Capacitación en riesgos psicosociales.
Elaboración de Transitar en áreas señalizadas . Capacitación al

Personal Staff / Suelo irregular / resbaladizo /
documentos como: RUTINARIA 115 Locativo Objetos en el suelo / Líquidos en el Caída al mismo nivel Seguridad 2 3 3 1 9 2 18 Importante SI seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO
Ingenieros suelo
informes, reportes, de trabajo.
supervisores/
planos y otros
Página 86 de 289
Administrador / Uso de EPP ( Botas de seguridad , Casco de
documentos.
Supervisores / seguridad , barbiquejo , lentes , protector
Coordinaciones y RUTINARIA 802 Psicosocial Presión de trabajo Estrés laboral Salud
Ansiedad, Fatiga, Irritabilidad, Ley N°29783 Ley de SST (Art.50)
Asistentes Alteraciones nerviosas, Burnout. DS 005-2012-TR (Art. 77 b, c) Capacitación al personal sobre estrés laboral.
reuniones. de guantes con protección para riesgos
NO RUTINARIA 208 Físico Ruido Exposición a Ruido Salud 375-2008-TR. 1 3 3 1 8 1 8 Tolerable NO seguridad , barbiquejo , lentes , protector 2 1 1 2 6 1 6 Tolerable NO
• Anexo N°10: SSOMA-PG-01 Programa Anual de SSOMA_R01
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE CÓDIGO: SSOMA-PG-01
CONSORCIO AJANI-GCZ REVISIÓN: 1
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE FECHA: 30/01/2023
RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO AJANI-GCZ

RUC:
DOMICILIO:
(Dirección, distrito, departamento, Lurin
provincia)
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10
Nº DE TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL:
JEFE SSOMA: Karina Medina G.

RESPONSABLE SSOMA: Xavier Córdova
Objetivo General 1 Crear una cultura de preservación y cuidado del medio ambiente para el desarrollo sostenible del proyecto
Objetivos específico 1 Asegurar el adecuado tratamiento y disposición final de Residuos Sólidos generados en el proyecto
Meta >=90%
Indicador (Kg RRSS tratados / Nº Kg RRSS generados) * 100
Objetivos específico 2 Asegurar el cumplimiento de las inspecciones ambientales en el proyecto
Meta >=90%
Indicador (Nº inspecciones ejecutadas / Nº inspecciones programadas) * 100
Objetivos específico 3 Asegurar el cumplimiento de la ejecución de monitoreos ambientales en el proyecto
Meta >=90%
Indicador (Nº monitoreos ambientales ejecutados / Nº monitoreos ambientales programados) * 100
Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros
AÑO 2023
TOTAL Estado (realizado,
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Fecha de
Nº Descripción de la actividad % Avance pendiente, en Observaciones
Verificación
proceso)
P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R P E R
1 Elaboración de Plan de Gestión Ambiental. 1 1 1 1 0 100% Anual Pendiente
2 Seguimiento al Plan de Gestión Ambiental. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 10% Mensual Pendiente
3 Realizar y Actualizar la lista de matriales peligrosos (Hojas MSDS). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 9% Mensual Pendiente
4 Realizar informes semanales de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4 0 10% Semanal Pendiente
5 Realizar informes mensuales de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 9% Mensual Pendiente
6 Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Sitio. 1 1 1 1 0 100% Mensual Pendiente
7 Seguimiento al Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Sitio. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente

Verificar la implementación de las medidas correctivas de los accidentes
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
ambientales reportados en el proyecto.
9 Realizar inspecciones ambientales preventivas según cronograma. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
Realizar monitoreos Ambientales según el Instrumento de Gestión Ambiental
10 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
IGA.
11 Elaborar y actualizar matriz IAAS de las fases del proyecto. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
12 Difusión de la matriz IAAS de las fases del proyecto. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
Objetivo General 2 Desarrollar las capacidades de los colaboradores en prevención de riesgos laborales, medio ambientales y respuesta ante emergencia.
Objetivos específicos Mejorar las competencias de los trabajadores en temas de SST mediante capacitaciones.
Meta >=2
Indicador Índice de capacitación = Nº de HH capacitadas / Nº de HH trabajadas
Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, procedimientos, estándares, entre otros
AÑO 2023
TOTAL Estado (realizado, pendiente, en
Nº Descripción de la actividad FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % Avance Fecha de Verificación Observaciones
proceso)
Capacitaciones en los procedimientos escritos de trabajo seguro - PETS de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
las actividades.
2 Desarrollo de las charlas de inducción. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
3 Desarrollo de las capacitaciones específicas de SSOMAsegún cronograma. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
4 Elaboración del cronograma de charlas de inicio de jornada. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
5 Desarrollo de las Charlas Diarias de SSOMA. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
6 Divulgación de las medidas correctivas de incidentes y accidentes laborales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
7 Divulgación de los estándares y procedimientos de SSOMA. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
8 Conformación de las Brigadas de Primeros Auxilios. 1 1 2 0 0 0% Anual Pendiente
9 Capacitación a las Brigadas de Primeros Auxilios. 1 1 2 0 0 0% Anual Pendiente
10 Simulacro de lucha contra incendios 1 1 1 3 0 0 0% Mensual Pendiente
11 Simulacro de evacuación y rescate (sismo) 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
12 Simulacro de primeros auxilios 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
13 Simulacro de derrame de hidrocarburos o sustancias quimicas peligrosas 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
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Objetivo General 3 Concientizar y mejorar las competencias de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambientales.
Objetivos específicos Ejecutar las capacitaciones para todos los trabajadores.
Meta 100%
Indicador Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones programadas
Objetivos específicos Ejecutar las capacitaciones al comité de SST.
Meta 100%
Indicador Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones programadas
Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros
AÑO 2023
proceso)
1 Elaborar el procedimiento de capacitación en SSOMA. 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
Elaborar el programa de capacitaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y

2 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
Medio Ambiente.
Inducción a nuevo personal: IPERC por puesto de trabajo, EPP, conceptos
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 9% Mensual Pendiente
básicos de SST
4 Reglamento de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0 9% Mensual Pendiente
Capacitación en Prevención y protección contra incendios: Uso de Extintores

4 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
(Para todo el personal incluyendo brigadistas)
Capacitación de Primeros Auxilios (Para todo el personal incluyendo
5 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
brigadistas)
6 Capacitación de Ergonomia e Higiene Postural 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
7 Aspectos e Impactos Ambientales 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
Prevencion, Vigilancia y contro del Covid-19 en el trabajo: Sensibilización para

la prevencion y control del SARS-COV-2 ( nuevas variantes)
9 Segregación y Disposición Final de Residuos Sólidos 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
Capacitación de Trabajos de Alto Riesgo: Trabajos en Altura y Trabajos en

Caliente
11 Capacitación de Andamios 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
12 Capatacitación de Trabajo de Alto Riesgo: Trabajo en espacio confinado 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
13 Capacitación de Trabajos en Excavaciones y Zanjas 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
14 Capacitación de Trabajos Demolición 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
15 Capacitación de Vigías 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
16 Desarrollo de Campañas de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
17 Premiación y/o reconocimiento de SST a los trabajadores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
18 Implementación y actualizacion del Panel informativo de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
19 Capacitación al comité de SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
20 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias (Solo para brigadistas) 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
Rutas de escape y ubicación de equipos para emergencias (Para todo el

personal incluyendo brigadistas)
22 Sistema de alarmas (silbato, teléfono, sirena) /(Solo para brigadistas) 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
23 Prevención y control de derrames (Solo para brigadistas) 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
Respuesta a incidentes con materiales peligrosos (control de derrames,

24 identificación de rombos, uso de trajes, uso de hojas MSDS, etc.) / (Solo 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
para brigadistas)
Objetivo General 4 Mejorar el control y comunicación de la información y documentos relacionados con la Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Objetivos específicos Formalizar la entrega de recomendaciones de SSOMAal personal nuevo.
Meta 100%
Indicador Nº de personal nuevo que se le entrego las recomendaciones de SST / Nº total de trabajadores x 100
Objetivos específicos Definir los requisitos de competencias necesarios para los puestos de trabajo.
Meta 100%
Indicador Nº de puestos de trabajo con competencias / Nº total de puestos de trabajo x 100
Recursos Personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros
AÑO 2023
Nº Descripción de la actividad FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JULIO AGOSTO SET OCT OCT OCT % Avance Fecha de Verificación Observaciones
proceso)
1 Elaborar las recomendaciones de SST para nuevo personal. 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente
2 Entregar las recomendaciones de SST anexas al contrato. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
3 Evaluar y definir los requisitos de competencia en SST. 1 1 0 0 0% Mensual Pendiente

Difusión de los requisitos de competencia en SST para cada puesto de
trabajo.
5 Elaborar el Protocolo para Evaluaciones Médicas Ocupacionales - EMO. 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
6 Entrega de los resultados médicos ocupacionales a título personal. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Mensual Pendiente
7 Verificar el cumplimiento de las actividades del programa anual de SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
Verificar Información documentada del sistema de gestión implementado.

(Actividades del Programa)
9 Realizar las reuniones del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
10 Revisión por la dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0% Mensual Pendiente
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Objetivo General 5 Verificar el Sistema de Gestión de SSOMA

Objetivos específicos Realizar las auditorías programadas de SSOMA
Meta 100%
Indicador Nº de auditorías ejecutadas / Nº de auditorías programadas *100
Recursos Documentos, personal capacitado, capacitaciones, equipos de protección personal, procedimientos, estándares, entre otros
AÑO 2023
Nº Descripción de la actividad FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % Avance Fecha de Verificación
proceso)
Observaciones
1 Elaborar el programa de auditorías internas. 1 1 2 0 0 0% Anual Pendiente
2 Elaborar el Procedimiento para Auditorias. 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
3 Ejecutar las inspecciones planeadas de SSOMA, según Programa. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 0 0 0% Semanal Pendiente
4 Ejecución de auditorías internas. 1 1 2 0 0 0% Mensual Pendiente
5 Revisión por la Dirección 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
Objetivo General 6 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de SSOMA.

Objetivos específicos Elaborar la matriz de requisitos legales.
Meta > 90%
Indicador Requisitos legales cumplidos / requisitos legales identificados * 100
Recursos Personal capacitado y acreditado
AÑO 2023
proceso)
1 Elaboración y revisión de matriz de requisitos legales. 1 1 1 1 4 0 0 0% Anual Pendiente
2 Difusión de matriz de requisitos legales al Comité de SST 1 1 2 0 0 0% Anual Pendiente
3 Actualización de requisitos legales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0% Anual Pendiente
4 Diagnóstico de Línea Base del Sitema de Gestión de SSOMA 1 1 0 0 0% Anual Pendiente
ELAB. POR REV. POR APRO. POR
16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023
Firma Firma Firma
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• Anexo N°11 : SSOMA-MT-05 Matriz de Control de Documentos del SG SSOMA_R01

MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA Emisión: 30/01/2023
PROYECTO DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. DEPARTAMENTO PIURA.
EMPRESA: CONSORCIO AJANI-GCZ
APLICACIÓN FECHA DE
Nª DOCUMENTOS CÓDIGO DOCUMENTOS DE REFERENCIA / RELACIÓN / ANEXOS ESTADO REVISÓN FECHA DE REV. VERSIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN ÁREA OBSERVACIONES
(OBRA/OFICINA) VERSIÓN
I. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1 Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de SSOMA SSOMA-MT-01 CORPORATIVO Rev. 0 _ _ SSOMA
Lista de Verificación de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Procedimientos de Auditorias Internas de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio
2 SSOMA-LV-01 CORPORATIVO Rev.0 _ _ SSOMA
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ambiente
II. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el

1 N/A Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de SSOMA OBRA Rev.0 __ ___ ___ SSOMA
1. Papeleta de Amonestaciones
2 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. SSOMA-RISST-01 2. Declaración de Actos Subestandar OBRA Rev.0 ___ ___ SSOMA
3. Control de Actos y condiciones Subestandar
Matriz de responsabilidades de Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

3 SSOMA-MT-01 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
en el Trabajo y Medio Ambiente.
1. Convocatoria del CSST

2. de Carta para presentar candidatura
3. Lista de candidatos inscritos
4. Lista de candidatos aptos
5. Padrón electoral del proceso de elección
6. Acta de inicio del proceso de votación
7. Acta de conclusión del proceso de votación
Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de 8. Acta del proceso de elección de los representantes
4 SSOMA-PR-01 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 __ ___ SSOMA
SST 9. Acta de instalación del comité de seguridad
10. Acta de nombramiento de miembros titulares y suplentes
11. Formato Acta de conformación de los miembros
12. Acta de Eleción del Supervisor de SST
13. Acta de Instalación del Supervisor SST 14.
Resolución de Tachas 15.
Resolución de Impugnación
III. PLANIFICACIÓN
MATRICES
Matriz de Requisitos Legales y Contractuales relacionados con la

1 SSOMA-MT-02 Alcance del Sistema de Gestión de SSOMA CORPORATIVO Rev.0 _ _ SSOMA
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

2 SSOMA-MT-03 Plan de Seguridad del Sitio y Evaluación de Riesgos de Seguridad CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
determinación de los controles operacionales.
Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos

3 SSOMA-MT-04 Plan de Gestión Ambiental. CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Ambientales.
4 Matriz de Control de Cambios del SG SSOMA SSOMA-MT-05 Procedimiento para Elaboración, Control y Registros de documentos CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
PLANES
1. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Registro de Monitoreos Ocupacionales
1 Plan de SST SSOMA-PL-01 OBRA Rev.0 __ __ SSOMA
3. Cartilla de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Lista de Verificación de Lineamientos del SG SSOMA
1. Cálculo de Volumen de Residuos Líquidos en obra

2. Control Mensual de Residuos Generados
3. Listado de Materiales Peligrosos
2 Plan de Gestión Ambiental. SSOMA-PL-02 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
4. Registro de investigación de incidentes ambientales
5. Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos
Ambientales.
1. Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales

3 Plan de Vigilancia de la Salud de los/las Trabajadores/as. SSOMA-PL-03 2. Protocolo Medico para EMO OBRA Rev.0 _ _ SSOMA No se modifica
3. Constancia de Informe medico
4 Protocolo de Evaluación de EMO SSOMA-PT-01 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 SSOMA No se modifica
1. Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente (SSOMA) año 2021
5 Plan de Gestión de Residuos del Sitio SSOMA-PL-04 3. Registro de investigación de incidentes ambientales OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
5. Plano de Ubicación de los Residuos Sólidos por Categoría para el
Almacenamiento y Tratamiento
6 Plan de Gestión del Tráfico en el Sitio SSOMA-PL-05 1. Plano de Tránsito Peatonal y Maquinaria OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Matriz IPERC
7 Plan de Seguridad del Sitio y Evaluación de Riesgos de Seguridad SSOMA-PL-06 2. Mapa de Riesgos OBRA Rev.0 SSOMA
3. Programa anual de Capacitaciones
1. Formato de ficha de sintomatología de la COVID - 19 para el ingreso al

trabajo.
8 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. SSOMA-PL-07 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA No se modifica
2.- Ficha clínico epidemiológica- Dengue. SSOMA-PL9-FO-1

9 Plan de Vigilacia y control de vectores SSOMA-PL-09
1.- Inspección para AEDES AEGYPTI. SSOMA-PL9-FO-2
PROGRAMAS
1 Programa Anual de SSOMA SSOMA-PG-01 ____ CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Procedimiento para Capacitaciones y Entrenamiento en Seguridad y Salud en el

2 Programa Anual de Capacitaciones en SSOMA SSOMA-PG-02 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Trabajo.
Procedimientos de Auditorias Internas de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio

3 Programa de Auditorias de SSOMA SSOMA-PG-03 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Ambiente
Procedimiento para Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio

4 Programa de Inspecciones Internas de SSOMA SSOMA-PG-04 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Ambiente.
5 Programa de simulacros SSOMA-PG-05 ___ CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
6 Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores SSOMA-PG-06 Plan de Vigilancia de la Salud de los/las Trabajadores/as. Rev.0
7 Programa de Monitoreo Ambiental y Ocupacional SSOMA-PG-07 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 SSOMA

PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL
8 SSOMA-PG-08
2023
PROCEDIMIENTOS
1 Procedimiento para convocatorias CSST SSOMA-PR-01 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 SSOMA
1. Formato de requisitos de SST para Ingreso de Personal

2. Formato de requisitos de SST para ingreso de equipos
3. Formato de Matriz de Requisitos de SSOMA Pre Operativos
4. Formatos de Inducción, Capacitación y Entrenamiento
5. Formato de examen de Inducción de Personal Nuevo
Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de
2 SSOMA-PR-02 6. Formato de acta de derecho a saber CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
personal, visitas, proveedores y contratista.
7. Formato de acta de entrega de Recomendaciones de Seguridad
8. Formato de acta de entrega de IPERC,
9. Entrega de Equipos de Seguridad o Emergencia
10. Formato Carta De Compromiso Cumplimiento del SG de SSOMA
3 Procedimiento para Elaboración, Control y Registros de documentos SSOMA-PR-03 CORPORATIVO Rev.0 SSOMA
4 Procedimiento para el Análisis del Trabajo Seguro SSOMA-PR-04 1. Formato de análisis de trabajo seguro (ATS) OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Cartilla de Control de Capacitaciones

Procedimiento para Capacitaciones y Entrenamiento en Seguridad y 2. Cronograma de Charlas y Capacitaciones
5 SSOMA-PR-05 OBRA Rev.0 SSOMA
Salud en el Trabajo. 3. Control Estadistico de Capacitaciones
4. Evaluación de Eficacia
1.Control de Inspecciones Internas

Procedimiento para Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y
6 SSOMA-PR-06 2. Inspecciones Internas SSOMA OBRA Rev.0 SSOMA
Medio Ambiente.
3. Cronograma de Inspecciones SSOMA
7 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales SSOMA-PR-07 OBRA Rev.0 SSOMA
8 Procedimiento de Protección de Gestantes y/o Madre Lactante SSOMA-PR-08 OBRA Rev.0 SSOMA
9 Procedimiento de Trabajo en Horario Extendido SSOMA-PR-10 1. Permiso de trabajo en horario extendido, nocturno y feriados OBRA Rev.0 SSOMA
1. Reporte Preliminar de Incidentes , Incidentes Peligrosos y Accidentes

2. Registro investigación de Accidente de Trabajo
Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes, Incidentes
10 SSOMA-PR-11 3. Declaración de Incidentes , Incidentes Peligrosos o Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Peligrosos y Accidentes
4. Registro de Incidentes
5. Informe Final de Incidentes /Accidentes.
Procedimiento de Interrupción de trabajo ante riesgo grave o

11 SSOMA-PR-12 1. Paralización de actividades OBRA Rev.0 SSOMA Falta procedimiento.
inminente
Matriz de Requisitos Legales y Contractuales relacionados con la Seguridad y
12 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales SSOMA-PR-13 CORPORATIVO Rev.0 SSOMA
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1. Registro de Examenes Medicos Ocupacionales

2. Registro diario de Atención de Primeros Auxilios
13 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional SSOMA-PR-14 3. Registro diario de Atención Medica OBRA Rev.0 SSOMA
4. Refistro de Absentismo por Incapacidad Medica
5. Reporte Mensual de Atenciones Medicas
1. Cartilla de Visitas
14 Procedimiento de Visitas SSOMA-PR-15 OBRA Rev.0 SSOMA Falta procedimiento
2. Solicitud de Visitas
1. Programa de Auditoría Interna 2.

Acta de Reunión Auditoría Interna
15 Procedimiento de Auditorías SSOMA-PR-16
3. Plan de Auditoría
4. Informe de Auditoría
16 Procedimientos de Investigación de Enfermedades Ocupacionales SSOMA-PR-17 1. Registro de Enfermedades Ocupacionales OBRA Rev.0 SSOMA Médico Ocupacional
MAPAS
1 Mapas de Riesgos y Plano de Evacuación. SSOMA-MP-01 Plan de Seguridad del Sitio y Evaluación de Riesgos de Seguridad OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS
CALIDAD/
1 Procedimiento de Topografía SSOMA-PR-18 OBRA Rev.0
SSOMA
CALIDAD/
2 Procedimiento de Demolición Pendiente OBRA Rev.0
SSOMA
3 Procedimiento de enconfrado y desencofrado , etc pedir a calidad Pendiente Rev.0
CALIDAD/
4 OBRA Rev.0
SSOMA
ESTÁNDARES
1. Inspección de Epp´s
1 Estándar de Equipos de protección personal SSOMA-STD-01 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. lIista de EPP Y EPC
1. PETAR de Trabajo en altura

2 Estándar de Trabajos en Altura SSOMA-STD-02 2. Inspección de Equipos contra caída Rutinario OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
3. Inspección de Equipos contra caída No Rutinario
1. Check List de Andamios

3 Estándar Andamios y Plataformas SSOMA-STD-03 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Tarjetas de Seguridad de andamios
4 Estándar de Uso de Escaleras SSOMA-STD-04 1. Check List de escaleras OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
5 Estándar Trabajos en Caliente SSOMA-STD-05 1. PETAR de trabajos en caliente OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
6 Estandar de Almacenamiento de Gases SSOMA-STD-06 _ OBRA Rev.0 _ _

1. Check List de Implementacion de oficinas
7 Estándar de Requisitos y Condiciones Mínimas para Oficinas de Obra SSOMA-STD-07 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
8 Estándar de Tableros Eléctricos SSOMA-STD-08 1. Check List de Tableros Electricos OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Check List de Herramientas Electricas

2. check lista de Herramientas Manuales
3. Inspeción de Lisadora
9 Estándar de Herramientas Eléctricas y Manuales SSOMA-STD-09 4. Inspección de Vibroapisonador OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
5. Inspección de Plancha compatadora
6. Inspeción de cortadora de concreto
7. Inspección de Maquina de Soldar
10 Estándar de Manejo manual de Materiales SSOMA-STD-10 1. Check List de Manejo Manual de Materiales OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
11 Estándar de Equipos de Emergencia SSOMA-STD-11 1. Check List de Estación de Emergencia OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
12 Estándar de Señalética y Difusión SSOMA-STD-12 1. Check List de Señalización OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Check List de Código de Colores

13 Estándar de Códigos de Colores SSOMA-STD-13 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Informativo de Código de colores
14 Estándar de Protección - UV SSOMA-STD-14 1. Check List de Protección de Radiación UV OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Check List de Almacenamiento de Materiales Peligrosos

15 Estándar de Manejo de Materiales Peligrosos SSOMA-STD-15 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Inspección de Almacenamiento de Combustible
1. PETAR para Trabajos Electricos

16 Estándar de Trabajos con energía eléctrica SSOMA-STD-16 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Inspección de Instalaciones electricas provisionales
1. PETAR de Izaje de cargas
17 Estándar de Trabajos con Grúa o Izaje SSOMA-STD-17 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Inspección de Equipos y aparejos
18 Estándar de Implementación de Áreas de Bienestar SSOMA-STD-18 1. Check List de áreas de bienestar OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
19 Estándar de Orden y Limpieza SSOMA-STD-19 1. Inspección de orden y limpieza OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
20 Estándar de Trabajos en espacio confinados SSOMA-STD-20 1. PETAR para trabajos en espacios confinados OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. PETAR Demolición
21 Estándar de Trabajos de Excavación y demolición SSOMA-STD-21 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. PETAR de Excavación
22 Estándar de Trabajos con Plataformas Elevadoras SSOMA-STD-22 1. Inspección de Plataformas Elevadoras OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
23 Estándar de Trabajos con Montacargas SSOMA-STD-23 1. Check List de Equipos Pesado OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
24 Estándar de Trabajos de habilitado y Colocación de acero SSOMA-STD-24 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
25 Estándar de Trabajos Encofrado y Desencofrado SSOMA-STD-25 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
26 Estándar de Trabajos con Concreto SSOMA-STD-26 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
27 Estándar de Trabajos de placa colaborantes SSOMA-STD-27 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Inspección de bloqueo y uso de tarjeta

28 Estándar de Bloqueo y Señalización de energías SSOMA-STD-28 2. Tarjeta de bloqueo OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
3. Tarjeta de fuera de servicio
29 Estándar de Trabajos con Mezcladora de concreto y Trompito SSOMA-STD-29 1. Inspección de Mezlcadora de concreto y Trompito OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
30 Estándar de Abastecimiento de combustible SSOMA-STD-30 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
31 Estándar de Cuadradores y Vigías SSOMA-STD-31 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
32 Estándar Manejo de Vehículos y Equipos SSOMA-STD-32 1. Check list de Equipo Pesado OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
33 Estandar de Pintura SSOMA-STD-33 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA

1. Ficha de RCD
2. Resumen de los Residuos de Construcción depositados
35 Estándar de manejo de los Residuos de construcción SSOMA-STD-34 3. Inspección de Manejo de RRSS Rev.0 SSOMA
4. Inspección de 4R en Oficinas
5. Registros de Salida de RRSS
36 Estándar Instructivo para lavado y desinfección de manos SSOMA-PL7-STD-1 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
1. Formato Check list de Botiquín de Primeros Auxilios

2. Formato Check list de Evacuación
3.Formato Check list de Extintores
4. Formato Directorio Telefónico de Emergencia
5. Formato de Planificación de Simulacros
1 Plan de Respuesta ante Emergencia SSOMA-PL-08 6. Formato de Informe de Simulacro OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
7. Formato Lista de Verificación de Evacuados
8. Formato Solicitud de Inscripción Voluntaria a la Brigada de Emergencias
9. Organigrama de Brigadas de Emergencias
10. Check List de Estación de Emergencia 11.
Check List Equipos de Emergencia
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1 Papeleta de Amonestaciones SSOMA-RISST-FO-1 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2 Declaración de Actos Subestandar SSOMA-RISST-FO-2 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
3 Control de Actos y condiciones Subestandar SSOMA-RISST-FO-3 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Convocatoria al proceso de elección de los representantes titulares y

4 SSOMA-PR1-FO-01 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
suplentes de los trabajadores ante el comité de SST
Carta para presentar candidatura para ser representante titular o

suplente de los trabajadores ante el comité de SST
Lista de candidatos inscritos para ser elegidos como representantes

titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité de SST
Lista de candidatos aptos para ser elegidos como representantes

Padrón electoral del proceso de elección de los representantes

Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los
9 representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité SSOMA-PR1-FO-06 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
de SST
Acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los
de SST
Acta del proceso de elección de los representantes titulares y suplentes
de los trabajadores ante el comité de SST
12 Acta de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo SSOMA-PR1-FO-09 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Acta de nombramiento de miembros titulares y suplentes de parte del

empleador ante el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
14 Acta de conformación de los miembros de la Junta Electoral. SSOMA-PR1-FO-11 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
15 Acta de Elección del Supervisor SST SSOMA-PR1-FO-12 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
16 Acta de Instalación del Supervisor SST SSOMA-PR1-FO-13 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
17 Resolución de Tachas SSOMA-PR1-FO-14 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
18 Resolución de Impugnación SSOMA-PR1-FO-15 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
19 Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo SSOMA-PL1-FO-1 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
20 Registro de Monitoreos Ocupacionales SSOMA-PL1-FO-2 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
21 Cartilla de Seguridad y Salud en el Trabajo SSOMA-PL1-CT-01 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
22 Lista Verificación del SG SSOMA SSOMA-PL-1-LV-01 Plan de SST OBRA Rev.0 SSOMA
23 Cálculo de Volumen de Residuos Líquidos en obra SSOMA-PL2-FO-1 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
24 Control Mensual de Residuos Generados SSOMA-PL2-FO-2 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
25 Listado de Materiales Peligrosos SSOMA-PL2-FO-3 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
26 Registro de Investigación de incidentes ambientales SSOMA-PL2-FO-4 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
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Ficha de sintomatología de la COVID - 19 para el ingreso al trabajo

27 SSOMA-PL7-FO-1 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA
Declaración Jurada
28 Ficha de sintomatología diaria COVID-19 SSOMA-PL7-FO-2 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
29 Check List lavamanos en obra SSOMA-PL7-FO-5 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
30 Lista de chequeo de Vigilancia de la Covid 19 SSOMA-PL7-FO-6 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
Acta de entrega de Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-

31 SSOMA-PL7-FO-8 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
19 en el Trabajo
32 Acta de aprobacion del Sub Comité de SST SSOMA-PL7-FO-9 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
33 Check list de Botiquín de Primeros Auxilios SSOMA-PL8-FO-1 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
35 Check list de Evacuación SSOMA-PL8-FO-2 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
36 Check list de Extintores SSOMA-PL8-FO-3 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
37 Directorio Telefónico de Emergencia SSOMA-PL8-FO-4 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
38 Planificación de Simulacros SSOMA-PL8-FO-5 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
39 Informe de Simulacro SSOMA-PL8-FO-6 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
40 Lista de Verificación de Evacuados SSOMA-PL8-FO-7 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
41 Solicitud de Inscripción Voluntaria a la Brigada de Emergencias SSOMA-PL8-FO-8 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
42 Organigrama de Brigadas de Emergencias SSOMA-PL8-FO-9 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
44 Check List de Estación de Emergencia SSOMA-PL8-FO-10 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
45 Check list Equipos de Emergencia SSOMA-PL8-FO-11 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
46 Check list de Botiquín de Primeros Auxilios-CAMIONETA SSOMA-PL8-FO-12 Procedimiento de manejo de vehículos OBRA Rev.0 SSOMA
Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,

47 Requisitos de SSOMA para Ingreso de Personal a obra SSOMA-PR2-FO-1 OBRA Rev.0 SSOMA
visitas, proveedores y contratista.
48 Requisitos de SSOMA para ingreso de equipos a obra SSOMA-PR2-FO-2 OBRA Rev.0 SSOMA
Matriz de cumplimiento de Gestión SSOMA para Proveedor y Consorcio Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
49 SSOMA-PR2-FO-3 OBRA Rev.0 SSOMA
AJANI-GCZ visitas, proveedores y contratista.
Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
Emergencia visitas, proveedores y contratista.
51 Examen de Inducción de Personal Nuevo SSOMA-PR2-FO-5 OBRA Rev.0 SSOMA
52 Acta de derecho a saber SSOMA-PR2-FO-6 OBRA Rev.0 SSOMA
Acta de entrega de Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
Trabajo visitas, proveedores y contratista.
54 Acta de entrega de IPERC de acuerdo al puesto de trabajo SSOMA-PR2-FO-8 OBRA Rev.0 SSOMA
55 Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia SSOMA-PR2-FO-9 OBRA Rev.0 SSOMA
Carta de Compromiso de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
SSOMA visitas, proveedores y contratista.
57 Papeleta de Salida SSOMA-PR2-FO-11 OBRA Rev.0 SSOMA
58 Análisis de trabajo seguro (ATS) SSOMA-PR4-FO-1 Procedimiento para el Análisis del Trabajo Seguro OBRA Rev.0 SSOMA
59 Cartilla de Control de Capacitaciones SSOMA-PR5-CT-01 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0 _ _
60 Cronograma de Charlas y Capacitaciones SSOMA-PR5-FO-01 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0 _ _
61 Control Estadistico de Capacitaciones SSOMA-PR5-FO-02 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0 _ _
62 Evaluación de Eficacia SSOMA-PR5-FO-03 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0
63 Control de Inpecciones Internas SSOMA-PR6-FO-1 Procedimiento de Inspecciones OBRA Rev.0 _ _
64 Inspecciones internas de SSOMA SSOMA-PR6-FO-2 Procedimiento de Inspecciones OBRA Rev.0 _ _
65 Crornograma de Inspecciones Internas de SSOMA SSOMA-PR6-FO-3 Procedimiento de Inspecciones OBRA Rev.0 _ _
66 Solicitud de Programación de EMO SSOMA-PR7-FO-1 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
67 Recomendaciones a tener en cuenta para realizar el EMO SSOMA-PR7-FO-2 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
68 Carta de Compromiso SSOMA-PR7-FO-3 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
69 Acta de entrega de Resultados de EMO SSOMA-PR7-FO-4 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
70 Registro de entrega de EMOs SSOMA-PR7-FO-5 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
71 Carta de comunicación a mujeres en edad Fertil SSOMA-PR8.FO-01 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
72 Carta de comunicación de Embarazo SSOMA-PR8.FO-02 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
73 Carta Madre Lactante SSOMA-PR8.FO-03 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
Ficha de Evaluación de Riesgo para la Salud de la Trabajadora

74 SSOMA-PR8.FO-04 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
Gestante o en Periodo de lactancia
75 Informe/ Registro de No Conformidades SSOMA-PR9.FO-02 Procedimiento de Reporte de observaciones y No Conformidades SSOMA OBRA Rev.0
76 Reporte de Observaciones SSOMA-PR9.FO-04 Procedimiento de Reporte de observaciones y No Conformidades SSOMA OBRA Rev.0
77 Permiso de horario de Trabajo extendido, nocturno y feriados SSOMA-PR10-FO-01 Procedimiento de Trabajo en Horario Extendido OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
78 Reporte Preliminar de Acidente , Incidentes Peligrosos e Incidentes SSOMA-PR11-FO-01 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
79 Registro investigación de Accidente de Trabajo SSOMA-PR11-FO-02 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
80 Registro de Investigación de Incidentes e Incidentes peligrosos SSOMA-PR11-FO-03 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
81 Declaración de Accidentes, Incidentes , Incidentes Peligrosos SSOMA-PR11-FO-04 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
82 Informe Final de Investigación de Accidentes. SSOMA-PR11-FO-05 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
83 Paralización de actividades SSOMA-PR12- FO -1 Procedimiento de Interrupción de trabajo ante riesgo grave o inminente OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
84 Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales SSOMA-PR14- FO -1 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
85 Registro diario de atención de Primeros Auxilios SSOMA-PR14- FO -2 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
86 Registro diario de atención médica SSOMA-PR14- FO -3 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
87 Absentismo por Incapacidades Médicas SSOMA-PR14- FO -4 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
88 Reporte mensual de atenciones médicas SSOMA-PR14- FO -5 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
89 Solicitud de Visitas SSOMA-PR15-FO-1 Procedimiento de Visitas OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
90 Programa de Auditorias Interna SSOMA-PR16-FO-1 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
91 Acta de Reunión Auditoria Interna SSOMA-PR16-FO-2 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 SSOMA
92 Plan de Auditoría SSOMA-PR16-FO-3 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 SSOMA
93 Informe de Auditoría SSOMA-PR16-FO-4 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 SSOMA
94 Registro de Enfermedades Ocupacionales SSOMA-PR17-FO-1 Procedimientos de Investigación de Enfermedades Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
95 Inspecciones de Epps SSOMA-ST1-FO-1 Estándar EEPs OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
96 Lista de EPPS Y EPC SSOMA-ST1-LT-1 Estándar EEPs Rev.0 Ver.0 SSOMA
97 Inspección de Equipos contra Caídas Rutinario SSOMA-ST2-FO-1-R Estándar Altura OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
98 Inspección de Equipos contra Caídas No Rutinario SSOMA-ST2-FO-2-NR Estándar Altura Rev.0 Ver.0 SSOMA
99 Permiso de Trabajo en Altura SSOMA-ST2-FO-3 Estándar Altura OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
100 Check list de Andamios SSOMA-ST3-FO-1 Estándar de Andamio OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
101 Tarjeta de Seguridad de andamio SSOMA-ST3-FO-2 Estándar de Andamio Rev.0 Ver.0 SSOMA
102 Check list de Escaleras SSOMA-ST4-FO-1 Estándar de Escaleras OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
103 Permiso de Trabajo en Caliente SSOMA-ST5-FO-1 Estándar de Trabajo en Caliente OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
104 Inspección Pre Uso Equipo Oxicorte SSOMA-ST6-FO-1 Estándar Almacenamiento de gases OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
105 Check list de Implementación de Oficinas de Obra SSOMA-ST7-FO-1 Estándar de Requisitos y Condiciones minimas de oficinas OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
106 Checklist de Tableros Eléctricos SSOMA-ST8-FO-1 Estándar de tableros Eléctricos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
107 Checklist de Herramientas Eléctricas SSOMA-ST9-FO-1 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
108 Checklist de Herramientas Manuales SSOMA-ST9-FO-2 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
109 Inspección de Maquina de Soldar Eléctrica SSOMA-ST9-FO-3 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
110 Inspección de Alisadora SSOMA-ST9-FO-4 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
111 Inspección de Vibroapisonador SSOMA-ST9-FO-5 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
112 Inspección de Plancha Compactadora SSOMA-ST9-FO-6 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
113 Inspección de Cortadora de Concreto SSOMA-ST9-FO-7 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
114 Check List Preoperacional de Minirodillo SSOMA-ST9-FO-8 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
115 Inspección de Minicargador SSOMA-ST9-FO-9 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
116 Inspección de Minirodillo SSOMA-ST9-FO-10 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
117 Inspección de Winche SSOMA-ST9-FO-11 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
118 Check List Generador Electrico SSOMA-ST9-FO-12 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
119 Check list de Manejo Manual de Materiales SSOMA-ST10-FO-1 Estándar Manejo Manual de Materiales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
120 Check list de Señalización SSOMA-ST12-FO-1 Estándar de Señalización OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
121 Check list Código de Colores SSOMA-ST13-FO-1 Estándar de Código de Colores OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
122 Check list Protección Radiación UV SSOMA-ST14-FO-1 Estándar Protección Radiación UV OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
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123 Check list de Almacenamiento de Materiales Peligrosos SSOMA-ST15-FO-1 Estándar de Almacenamiento de Materiales Peligroso OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
124 Inspección de Almacenamiento de Combustible SSOMA-ST15-FO-2 Estándar Almacenamiento de Combustible OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
125 Insp-de Kit Antiderrame SSOMA-ST15-FO-3 Estándar Almacenamiento de Combustible OBRA Rev.0 Ver.0
126 Inspección de instalaciones eléctricas provisionales SSOMA-ST16-FO-1 Estándar Trabajos con energia eléctrica OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
127 Permiso de trabajos Electricos SSOMA-ST16-FO-2 Estándar Trabajos con energia eléctrica OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
128 Permiso de Izaje de Cargas SSOMA-ST17-FO-1 Estandar Trabajos con grua e Izaje OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
129 Inspección de Equipos y Aparejos de Izaje SSOMA-ST17-FO-2 Estandar Trabajos con grua e Izaje OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
130 Check list de Áreas de Bienestar SSOMA-ST18-FO-1 Estándar de áres de Binestar OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
131 Inspección de orden y Limpieza SSOMA-ST19-FO-1 Estándar Orden y Limpieza OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
132 Permiso de Trabajo en Espacios Confinados SSOMA-ST20-FO-1 Estándar de Espacio confindado OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
133 Permiso de Trabajo de Excavación SSOMA-ST21-FO-1 Estándar de Excavación y Demolición OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
134 Permiso de Trabajo de Demolición SSOMA-ST21-FO-2 Estándar de Excavación y Demolición OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
135 Inspección de Plataformas Elevadoras SSOMA-ST22-FO-1 Estándar de Plataformas Elevadoras OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
136 Check list de Equipo Pesado SSOMA-ST23-FO-1 Estándar de Trabajos con Montacargas OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
137 Inspección de Bloqueo y uso de Tarjeta SSOMA-ST28-FO-1 Estándar de Bloqueo y Señalización de energía OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
138 Tarjeta de Bloqueo SSOMA-ST28-TB-1 Estándar de Bloqueo y Señalización de energía OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
139 Tarjeta de Fuera de Servicio SSOMA-ST28-TFS-1 Estándar de Bloqueo y Señalización de energía OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
140 Inspección de Mezcaldora de concreto SSOMA-ST29-FO-1 Estándar de Trabajos conmezcladora , Trompito OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
141 Formato Inspección de Equipos y Vehículos SSOMA-ST32-FO-2 Estándar de manejo de Vehículos y Equipos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
142 Checklist de Botiquín de Primeros Auxilios-CAMIONETA SSOMA-ST32-FO-3 Estándar de manejo de Vehículos y Equipos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
143 Ficha de RCD SSOMA-ST34-FO-1 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
144 Resumen de los Redisuos de Construcción depositados SSOMA-ST34-FO-2 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
145 Inspección de Manejo de RRSS SSOMA-ST34-FO-3 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
146 Inspección 4R Oficinas SSOMA-ST34-FO-4 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
147 Registros de salida de RRSS comunes generados en Obra SSOMA-ST34-FO-5 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
1 Procedimientos de Auditorias Internas de SSOMA SSOMA-PR–16 OBRA Rev.0 Rv 00 SSOMA
1. Informe de AC-AP
Procedimiento de Reporte de Observación y no Conformidad de 2. Informe/ Registro de No Conformidades
2 SSOMA-PR-9 OBRA Rev.0 Rv 00 SSOMA
SSOMA 3. Hoja de Registro de Observaciones
4. OBS-CAL Reporte de Observaciones
Matriz de documentos para el Dossier de Seguridad, Salud en el Trabajo

3 SSOMA-MT-06 OBRA Rev.0 Rv 00 SSOMA
y Medio Ambiente ARRC
MEJORA
Revisión por la Dirección Pendiente SSOMA
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Código:
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON SSOMA-PR-03
CAMBIOS”
CONTRATO: Revisión:
“DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR R00
COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR Emisión:
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DEPARTAMENTO -PIURA Página 1 de 25
PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN,
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
FIRMAS:
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Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 4
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 4
3. DEFINICIONES ........................................................................................................................................... 4
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................... 6
Director de Proyectos ................................................................................................................................ 6
Responsable SSOMA ................................................................................................................................. 6
Usuario del Documento ............................................................................................................................. 7
5. EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ........................................................................... 7
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ................................................................................................................. 7
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SG SSOMA CONSORCIO AJANI GCZ ............................................................. 8
CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ............................................................................. 8
IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SG SSOMA ....................................................................................... 9
Tablas de Codificación ............................................................................................................................... 9
Codificación de los documentos............................................................................................................... 11
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS .............................................................................................................. 11
Formatos................................................................................................................................................. 13
Márgenes................................................................................................................................................ 16
Tipo de Letra ........................................................................................................................................... 16
Título y sub titulo .................................................................................................................................... 17
1. CAPITULO .................................................................................................................................................... 17
SUB-CAPITULO ............................................................................................................................................ 17
Párrafo .................................................................................................................................................... 17
Control de cambios ................................................................................................................................. 17
6. EJECUCIÓN PARA EL CONTROL DE DOCUMENTO ................................................................................... 18
IDENTIFICACIÓN DE CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR UN DOCUMENTO ....................................................... 18
ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN. ..................................................................................... 18
REVISIÓN Y APROBACIÓN ............................................................................................................................ 19
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS ................................................................................................... 19
CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................................................ 19
ARCHIVO ..................................................................................................................................................... 20
7. EJECUCIÓN PARA EL CONTROL DE REGISTROS ....................................................................................... 20
IDENTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE REGISTROS ................................................................ 20
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DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS FORMATOS Y ELIMINACIÓN DE OBSOLETOS ...................................................... 21

ALMACENAMIENTO, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, TIEMPO DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN DE REGISTROS 21
8. REGISTROS .............................................................................................................................................. 21
9. ANEXO .................................................................................................................................................... 22
ANEXO N°01: MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS DEL SG SSOMA ..................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
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1. OBJETIVO
• Definir los lineamientos que se darán para elaborar, aprobar y/o actualizar toda
documentación que forme parte del Sistema de Gestión SSOMA.
• Definir los lineamientos para identificar, almacenar, proteger, recuperar, mantener (tiempo
de retención) y disponer los registros que afectan el Sistema de Gestión SSOMA.
• Asegurar el adecuado control para la identificación, emisión, revisión, aprobación, distribución
y control de los documentos que conforman el Sistema de Gestión SSOMA.
2. ALCANCE
• Aplica a toda nueva elaboración, actualización, revisión, distribución, control y
almacenamiento de los documentos que conforman el Sistema de Gestión SSOMA, como son
los documentos descritos en la Lista Maestra de documentos de Seguridad y Salud en el
3. DEFINICIONES
• Plan De Seguridad, Seguridad En El Trabajo Y Medio Ambiente: Documento en el cual se
enuncia la Política de Seguridad, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente, se describen los
elementos del SG SSOMA y su interacción, basado en la normativa Legal Peruana Aplicable. El
manual da una guía para acceder a información más detallada sobre el funcionamiento de
determinados elementos del sistema (programas y procedimientos de gestión).
• Procedimiento De Gestión SSOMA: Documentos que expresan prácticas seguras para ejecutar
las actividades operacionales. Estos documentos pueden ser utilizados en su totalidad o como
referencia en los diferentes Proyectos y están identificados con su codificación particular.
• Planes, Procedimiento Estándar de Trabajo: Documento que define el SG SSOMA, para los
proyectos incluyendo sus condiciones contractuales específicas, y que se encuentran
relacionados con el presente documento, en dichos documentos se describe la realización de
actividades respondiendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por quién son realizadas estas
actividades. Generalmente, su ejecución involucra a más de un área.
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• Instrucciones, Listas, Especificaciones de EPP, Documentos Externos: Documentos en los

cuales se describen en detalle las consideraciones a resaltar antes de empezar un trabajo o
continuar con el empleo de equipos, la herramienta y/o materiales, a su vez conceden la
autorización u otro a sí mismo para que se realicen los trabajos bajo ciertas condiciones.
• Registros: Evidencias objetivas de la realización de las actividades o de los resultados
obtenidos. Se generan al llevarse a cabo los procedimientos y permisos de trabajo.
• Formato: Registro en blanco, sin haber sido llenado.
• Modelo de Formato: Modelo aprobado de los campos e información explicativa que contendrá
un formato determinado. En este modelo se realiza el control de emisión y cambios,
manejando un número de revisión que no necesariamente debe concordar con el
procedimiento asociado (en caso lo tuviera).
• Tabla: Tipo especial de registro que se caracteriza por contener datos que se encuentran en
permanente actualización. Para tal fin se designa un responsable, definido en la Lista Maestra.
• Identificación o Código: Nombre o Código de referencia que individualiza a los registros.
• Recuperación: Criterio que se utiliza para archivar o indexar el registro. Ejemplo: Fecha,
Nombre Cliente, Número, N° Obra, entre otros.
• Acceso Autorizado: Hace referencia a los cargos, áreas o sectores que están autorizados para
el uso y/o manipulación de los registros.
• Retención: Es el período de tiempo durante el cual se mantendrá almacenado el registro.
• Disposición: Es la acción que se ejecuta con el registro una vez que se cumple su período de
mantención. Por ejemplo: destrucción, archivo en otro lugar, etc.
• Lista Maestra de Documentos: Corresponde a un compendio de información de los registros
necesario para el buen funcionamiento del SG SSOMA, organizado informativamente, el cual
es responsabilidad del Jefe del área definir y controlar.
• Documento Controlado: Es aquel documento que está sujeto a cambios, razón por la cual,
debe ser adecuadamente identificado y controlado, para asegurar que no se utilicen versiones
no vigentes.
• Documento Interno: Todo documento que pertenezca al SG SSOMA de Consorcio AJANI-GCZ
(en adelante la empresa), y que sea generado al interior de la empresa.
• Documento Externo: Cualquier documento que no sea generado por la empresa, pero que su
utilización incida en la seguridad, seguridad en el Trabajo y medio ambiente.
• SSOMA: Seguridad, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente.
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4. RESPONSABILIDADES
Director de Proyectos
• Aprobar el procedimiento de elaboración, control de documentación y registros.
Responsable SSOMA
• Identificar la necesidad de la elaboración de un documento específico para el SG SSOMA de la

empresa.
• Identificar el objeto y alcance del documento.
• Designar al encargado y responsable de la elaboración del documento y a la persona que
tendrá a su cargo la revisión del mismo.
• Coordinar la revisión y aprobación del documento.
• Controlar la distribución de los documentos del SG SSOMA.
• Definir la identificación, almacenamiento y protección de los registros internos de su área.
• Definir un método de recuperar los registros internos/externos de su área
• Definir el tiempo de retención de los registros internos/externos de su área.
• Definir la disposición final de los registros internos/externos de su área
• Validar las correcciones, cambios o aclaraciones en los registros de su área
• Elaborar y mantener actualizada la lista maestra de formato para registros.
• Cuando se generen cambios incluir nuevos formatos en la lista maestra.
• Controlar los registros (Identificar, almacenar, proteger, recuperar, tiempo de retención y
disposición de los registros).
• Controlar enmiendas y rectificaciones a los datos de registros
• Difundir los criterios para el control de registros a los responsables y coordinar con ellos la
aplicación a cada registro del SG SSOMA.
• Enviar al Representante de la Dirección la lista maestra de documentos cuando se actualice un
formato.
• Distribuir los documentos SSOMA, asegurando que los responsables de los procesos cuenten
con las últimas revisiones disponibles para uso.
• Retirar los documentos obsoletos de los usuarios.
• Revisar el contenido y de mantener actualizados los procedimientos, instructivos y manuales
del SSOMA, y controlar que esta información no sea reproducida sin autorización.
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• Mantener y garantizar el cumplimiento del presente documento.
Usuario del Documento
• Llenar los registros con toda la información que en él se solicitan.

• Asegurar la confiabilidad de los datos registrados en los formatos.
• Mantener disponibles, legibles y archivados los registros.
• Controlar los registros. (identificar, almacenar, proteger)
• Solicitar cambio de formatos al Jefe respectivo si el caso amerita.
• Evitar realizar enmiendas y rectificaciones no autorizadas a los registros.
• Mantener los procedimientos, instructivos y formatos como parte de sus herramientas de
trabajo, además del control, cuidado del documento y de informar algún cambio en los
mismos.
• Asegurar la confidencialidad de la información contenida en los procedimientos.
• Prevenir el deterioro, perdida y fuga de los procedimientos, instructivos y/o diagramas de flujo
de la empresa.
• Elaborar procedimientos compatibles con la política de la empresa y con las normas vigentes
en materia de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
• Proponer las modificaciones que estime conveniente a los documentos existentes, o un nuevo
procedimiento que considere necesario.
• Notificar actualización cuando se generen cambios.
• Asegurarse que los datos sean revisados y aprobados por el Jefe inmediato.
• Aplicar el documento
5. EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

La elaboración de procedimientos e instrucciones se describe en el presente procedimiento y
consiste en lo siguiente:
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
La persona responsable de elaborar un documento del SG SSOMA deberá reunir las referencias e
información relacionadas con el proceso o actividad, para su desarrollo.
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ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SG SSOMA CONSORCIO AJANI GCZ

La estructura documentaria del SG SSOMA de Consorcio AJANI GCZ, está comprendida en cinco
niveles, los que se observan en la figura 01:
Fig. 01: Estructura documental del SG SSOMA de Consorcio AJANI GCZ:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES

A continuación, se precisa lo que debe contener cada procedimiento o instrucción, deberán
considerar los siguientes títulos:
1. Objetivo: En este título se debe describir en forma clara y concisa cual es el propósito del
procedimiento y que resultado se espera obtener con su aplicación.
2. Alcance: En este título se precisará la actividad de inicio del proceso y la actividad final que
permitirá obtener el producto del proceso.
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3. Definiciones: En este título se considerará los vocablos usados en el procedimiento, que

no son de uso común y que por su importancia o particularidad requieren ser definidos
con el fin de facilitar su entendimiento y correcta aplicación.
4. Responsabilidades: En este título se indicarán las obligaciones de las partes que interviene
en las actividades descritas en el desarrollo y que contribuyen a logra el objetivo del mismo.
5. Ejecución: Este título describe paso a paso las actividades del proceso según detalle
explícito del alcance del procedimiento. Para mayor claridad se describirá el desarrollo del
procedimiento en subtítulos. El contenido debe responder a las preguntas:
- ¿Qué se debe hacer?
- ¿Quién lo debe hacer?
- ¿Qué se debe registrar?, etc.
6. Criterios de Aceptación. En este título se indicarán en forma clara y detalladamente las

fuentes de información adicionales o complementarias que ser necesarias para la
aplicación del procedimiento.
7. Registros. Evidencias objetivas de la realización de las actividades o de los resultados
obtenidos. Se generan al llevarse a cabo los procedimientos y permisos de trabajo.
8. Anexos. En este título se detallarán los documentos que deben ser empleados en la
ejecución del procedimiento. Normalmente se refieren a diagramas de flujo y formatos
para los registros.
IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SG SSOMA

Tablas de Codificación
TABLA 1
CODIGO AREA
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Seguridad y Salud Ocupacional y Medio

SSOMA
Ambiente
TABLA 2
CODIGO TIPOS DE DOCUMENTOS
LV Línea Base
PL Política
CG Cargos
ALC Alcance
OM Objetivos y Metas
MV Misión y Visión
ORG Organigrama
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo
MAN
RISST Reglamento
PL Plan
PG Programa
STD Estándar
MT Matriz
INF Informe
PR Procedimiento/ Procedimiento Estándar
de Trabajo
FO Formatos/ Inspecciones/PETAR
LM Lista Maestra
ACT Acta
CT Cartilla
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Codificación de los documentos
Los documentos elaborados internamente para la ejecución de una actividad en cada área se
codifican de la siguiente manera:
SSOMA- PR2 – FO - 01
Número secuencial del
documento
Tipo de Documento
Documento base al que se

complementa
Letra al Área que pertenece
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Para la elaboración de los documentos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• Los manuales, procedimientos e instructivos deben de tener una carátula diseñada a página
entera, conforme se presenta a continuación:
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Diseño de Carátula
CAMPO 1
CAMPO 2
CAMPO 3
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Consideraciones:
CAMPO 1: El encabezado estará enmarcado en un cuadrado fragmentado en tres partes, en donde

ira el Logo de la empresa, el tipo de documento, el nombre del documento y en el último fragmento
el código del mismo, la revisión y el número de páginas.
CAMPO 2: Se indicará el Titulo, la revisión, el código del documento, número de copia controlada
y el destinatario.
CAMPO 3: Se indicará el nombres y cargo de los responsables de la elaboración, revisión y

aprobación del documento, asimismo se colocará la fecha y firmas respectivas.
CAMPO 4: El pie indica el número de páginas.
Formatos
Los formatos que se originan de los PGE, PET, y otros documentos de gestión, deben tener como
presentación el encabezado que se observa en la siguiente figura.
Diseño de Encabezado Para Formatos

CAMBIOS”
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL R01
ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL Emisión:
ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) 30/01/2023
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Consideraciones:
- Tamaño de letra – Titulo: es de tamaño 18 y color Negro oscuro.
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- Tipo de Letra: El tipo de letra de Calibri, en negrita.

- Alto de las celdas – Titulo: El alto de las celdas en título es de 25 puntos
- Fondo del título: el color del fondo del título y logo del Consorcio AJANI-GCZ es Blanco,
Fondo1, Oscuro5%.
- Código, versión, fecha y páginas: son letra Calbri 11, en negrita, de fondo Blanco.
Diseño del cuerpo de los formatos - Datos Generales
TIPO DE
PLANEDA NO PLANEDA
INSPECCCIÓN:
PROYECTO: FECHA:
PROVEEDOR /
HORA:
CONTRATISTA:
ÁREA DE
TRABAJO
Consideraciones:
- Tamaño de letra: Es de tamaño 11 y color negro.

- Tipo de Letra: El tipo de letra Calibri en negrita
- Alto de las celdas: El alto de las es de 20 a 25 puntos.
- Fondo de datos generales: el color del fondo es Blanco, Fondo1, Oscuro5%.
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Diseño del contenido de los formatos
N° DESCRIPCIÓN SI NO N/A CANTIDAD BUENO (B) MALO (M) FALTANTE (F)

INSPECCIONAR B M F OBSERVACIONES
1.- Ítem 1 Descripción 1
Consideraciones:
- Tamaño de letra – encabezado: Es de tamaño es 11, Color negro y de fondo blanco y

de tipo Calibri.
- Alto de las celdas: El alto de las es de 20 a 25 puntos.
- Tamaño de letra – contenido: Es de tamaño es 11, Color negro y de tipo Calibri.
Diseño del apartado final de los formatos
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
INSPECCIONADO
POR:
REVISADO Y
APROBADO POR:
VB °
RESPONSABLE DE
SSOMA:
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Consideraciones:
- Tamaño de letra – título: Es de tamaño es 14, Color negro y de fondo azul oscuro y de
tipo Calibri, modo negrito.
- Tamaño de letra – Sub- título: Es de tamaño es 11, tipo Calibri, color negro y modo
negrita y fondo Blanco, Fondo1, Oscuro5%.
- Alto de las celdas: El alto de las es de 25 puntos del encabezado y 20 puntos de los
datos a colocar
- Tamaño de letra – contenido: Es de tamaño es 11, Color negro y de tipo Calibri, fondo
blanco
Márgenes
Se deberá considerar las siguientes medidas respecto a los Márgenes, que se generen en los
documentos en Word del siguiente cuadro:
Tipo de Margen Documentos(cm)
Superior 2.54
Inferior 3.18
Izquierda 2,54
Derecha 2,54
Encabeza 1,5
Pie de Pagina 1
Tipo de Letra
Los documentos del SG SSOMA de Consorcio AJANI GCZ. se elaboran en tipo de letra Calibri 11 (a
excepción de los cuadros y tablas) con un interlineado sencillo.
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Título y sub titulo
1. CAPITULO
SUB-CAPITULO
Párrafo
Control de cambios
Para los Manuales, planes, procedimientos, instrucciones deberán tener en la segunda hoja del
documento el cuadro de control de cambios de la siguiente manera:
Cuadro. Control de Cambios
X. Córdova / Karina Santiago Sinchi

R01 01/04/2022 Emitido para Revisión y Comentarios Responsable de Medina/ Jefe /Director de
SSOMA de SSOMA Proyecto
FIRMAS:
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6. EJECUCIÓN PARA EL CONTROL DE DOCUMENTO
IDENTIFICACIÓN DE CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR UN DOCUMENTO
• La necesidad de crear, modificar o eliminar un documento puede ser definida por un usuario
de un determinado proceso, mediante el análisis del proceso antes de sus implementaciones,
o como de la mejora continua del proceso.
• La necesidad de la crear, modificar o eliminar un documento se basa en asegurar que no haya
daño o deterioro a la salud del trabajador ni al medio ambiente.
• La elaboración de un documento puede ser también producto de obligaciones contractuales
para determinada obra o pedido de la supervisión de la obra, siempre y cuando este dentro
del alcance de su labor.
• Para los casos indicados el usuario del SG SSOMA deberá enviar al Supervisor SSOMA un
correo donde se expondrá la justificación de la creación, modificación o eliminación dirigida al
Responsable SSOMA Sede Central o al responsable del proceso en el caso de documentos
relacionados con estos.
• El J Responsable SSOMA Sede Central decidirá la aprobación de la propuesta, emitiendo en
impreso o vía correo el resultado del análisis. Se deberá guardar una copia impresa o un correo
electrónico como respaldo de la gestión.
ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN.
• El Responsable SSOMA es responsable de la elaboración, actualización y modificación de los

documentos generales del SG SSOMA: Manual del SG SSOMA, Procedimientos Estándar de
Trabajo y Procedimientos de Gestión.
• El Encargado del Control de los Documentos del SG SSOMA, Supervisor SSOMA o cualquier
otra persona designada por el Responsable SSOMA es responsable de los documentos
relacionados con los procesos: Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
Procedimientos Estándar de Trabajo, Procedimientos de Gestión y Formatos.
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• Una vez elaborado el documento deberá ser revisado, aprobado según lo indicado en el ítem
de Revisión y Aprobación, luego se emitirá una nueva revisión, debidamente firmada la que
será distribuida según el ítem de Distribución de Copias Controladas.
• La elaboración y modificación de documento se realiza de acuerdo al Ítem de Control de
Cambios del presente documento, la actualización del SG SSOMA de Consorcio AJANI GCZ
será aprobado por el director de proyecto.
REVISIÓN Y APROBACIÓN
• La revisión de los documentos de gestión del SG SSOMA la realiza el Responsable SSOMA y

serán aprobados por el Gerente General del Consorcio AJANI GCZ.
• La responsabilidad en la revisión y aprobación de documentos abarca tanto a los documentos
de elaboración interna como a los de elaboración externa.
• Una vez aprobado el documento se integrará en la Lista Maestra de Documentos.
• La aprobación de cualquier documento quedara reflejada con las firmas de elaboración,
revisión y aprobación en la caratula del documento emitido.
DISTRIBUCIÓN DE COPIAS CONTROLADAS
• Una vez aprobado un documento, el Encargado del Control de los Documentos del SG SSOMA
procederá a distribuir la nueva versión a las áreas correspondientes.
• Las copias controladas serán de uso exclusivo de la persona a quien han sido asignadas. Está
prohibido reproducir de ninguna manera dicho documento.
• En caso de revisión de un documento, los usuarios devolverán los documentos de la revisión
anterior, previniendo así el uso no intencionado de un documento obsoleto.
• Con fines de archivo, y cuando se considere necesario, los documentos obsoletos llevaran un
sello que indique “OBSOLETO” en su caratula.
CONTROL DE CAMBIOS
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• Para todo cambio realizado se registrará en la segunda hoja del documento cuadro “CONTROL
DE CAMBIOS”, en el cual se indicará la revisión, la fecha de registro, nombre de la persona que
elaboro, reviso y aprobó el documento.
• Cada vez que se realice una modificación de un documento se editar una nueva versión del
mismo. El número de revisión de la misma será el inmediatamente superior al de la versión
que ha sido modificada.
ARCHIVO
• El Responsable SSOMA conserva los originales de los documentos del SG SSOMA.

• A cada área se le asignará una copia controlada, el cual deberá archivar de forma adecuada,
los registros que se generen serán conservados por el Jefe de Área en forma digital y/o
impreso.
• En Obra el supervisor SSOMA de Obra será el responsable de archivar los registros del SG
SSOMA para elaborar el Dossier SSOMA, se tendrán un original y una copia, la copia se
entregará al cliente de acuerdo a su solicitud, puede ser en físico o en digital, los archivos
originales más una copia en digital serán archivados en gerencia y oficina SSOMA.
• El tiempo de archivo de los registros y dossier se establece en 3 años, salvo excepciones que
se indiquen.
• El responsable SSOMA Sede Central puede autorizar la disposición de los registros en caso de
considerar que han cumplido con su vida útil, o que se haya cumplido el tiempo determinado
de conservación, y los cuales no se considere necesario conservar como archivo.
7. EJECUCIÓN PARA EL CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE REGISTROS

Los registros del SG SSOMA son identificados por medio de su codificación.
Nota:
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Debido a la cantidad de formatos que existen con codificación previa, se permite su uso hasta
agotar el stock. El encargado de la elaboración del documento deberá verificar el tipo de
documento, la codificación que corresponda, revisar el contenido integral del documento y
verificar que se han adjuntado los anexos respectivos.
DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS FORMATOS Y ELIMINACIÓN DE OBSOLETOS
Cada vez que se emita un nuevo formato o se modifique uno ya existente, el responsable SSOMA
Sede Piura es el responsable de la distribución y difusión de nuevos formatos, así como de la
eliminación de obsoletos.
ALMACENAMIENTO, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN, TIEMPO DE RETENCIÓN

Y DISPOSICIÓN DE REGISTROS
El Encargado del Control de Registros del SG SSOMA almacena y mantiene los registros en medios
adecuados, de tal manera que se eviten daños y permanezcan legibles por el tiempo necesario,
como respaldo para ser recuperados fácilmente cuando se requiera; además, para la protección
de los registros electrónicos se realiza periódicamente un backups.
La documentación del SG de SSOMA se encontrará en Business Cloud de Proyecta, en la carpeta

compartida de SG SSOMA.
8. REGISTROS
La lista de formato para documentos y registros se encuentra detallada en la Lista Maestra de
Documentos SSOMA.
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9. ANEXO
• ANEXO N°01: SSOMA-MT-05 Matriz de Control de Cambios del SG SSOMA.
o Anexo N°11 : SSOMA-MT-05 Matriz de Control de Documentos del SG

SSOMA_R01
MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA Emisión: 30/01/2023
PROYECTO DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10. DEPARTAMENTO PIURA.
APLICACIÓN FECHA DE
Nª DOCUMENTOS CÓDIGO DOCUMENTOS DE REFERENCIA / RELACIÓN / ANEXOS ESTADO REVISÓN FECHA DE REV. VERSIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN ÁREA OBSERVACIONES
(OBRA/OFICINA) VERSIÓN
I. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
1 Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de SSOMA SSOMA-MT-01 CORPORATIVO Rev. 0 _ _ SSOMA
Lista de Verificación de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Procedimientos de Auditorias Internas de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio
2 SSOMA-LV-01 CORPORATIVO Rev.0 _ _ SSOMA
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ambiente
II. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Política Integrada del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el

1 N/A Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de SSOMA OBRA Rev.0 __ ___ ___ SSOMA
1. Papeleta de Amonestaciones
2 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. SSOMA-RISST-01 2. Declaración de Actos Subestandar OBRA Rev.0 ___ ___ SSOMA
3. Control de Actos y condiciones Subestandar
Matriz de responsabilidades de Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

3 SSOMA-MT-01 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Convocatoria del CSST

2. de Carta para presentar candidatura
3. Lista de candidatos inscritos
4. Lista de candidatos aptos
5. Padrón electoral del proceso de elección
6. Acta de inicio del proceso de votación
7. Acta de conclusión del proceso de votación
Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de 8. Acta del proceso de elección de los representantes
4 SSOMA-PR-01 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 __ ___ SSOMA
SST 9. Acta de instalación del comité de seguridad
10. Acta de nombramiento de miembros titulares y suplentes
11. Formato Acta de conformación de los miembros
12. Acta de Eleción del Supervisor de SST
13. Acta de Instalación del Supervisor SST 14.
Resolución de Tachas 15.
Resolución de Impugnación
III. PLANIFICACIÓN
MATRICES
Matriz de Requisitos Legales y Contractuales relacionados con la

1 SSOMA-MT-02 Alcance del Sistema de Gestión de SSOMA CORPORATIVO Rev.0 _ _ SSOMA
Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

2 SSOMA-MT-03 Plan de Seguridad del Sitio y Evaluación de Riesgos de Seguridad CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
determinación de los controles operacionales.
Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos

3 SSOMA-MT-04 Plan de Gestión Ambiental. CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Ambientales.
4 Matriz de Control de Cambios del SG SSOMA SSOMA-MT-05 Procedimiento para Elaboración, Control y Registros de documentos CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
PLANES
1. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Registro de Monitoreos Ocupacionales
1 Plan de SST SSOMA-PL-01 OBRA Rev.0 __ __ SSOMA
3. Cartilla de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Lista de Verificación de Lineamientos del SG SSOMA
1. Cálculo de Volumen de Residuos Líquidos en obra

2 Plan de Gestión Ambiental. SSOMA-PL-02 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
4. Registro de investigación de incidentes ambientales
5. Matriz de Identificación de Aspectos, Evaluación y Control de Impactos
Ambientales.
1. Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales

3 Plan de Vigilancia de la Salud de los/las Trabajadores/as. SSOMA-PL-03 2. Protocolo Medico para EMO OBRA Rev.0 _ _ SSOMA No se modifica
3. Constancia de Informe medico
4 Protocolo de Evaluación de EMO SSOMA-PT-01 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 SSOMA No se modifica
1. Programa Anual de Capacitaciones en Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio

Ambiente (SSOMA) año 2021
5 Plan de Gestión de Residuos del Sitio SSOMA-PL-04 3. Registro de investigación de incidentes ambientales OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
5. Plano de Ubicación de los Residuos Sólidos por Categoría para el
Almacenamiento y Tratamiento
6 Plan de Gestión del Tráfico en el Sitio SSOMA-PL-05 1. Plano de Tránsito Peatonal y Maquinaria OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Matriz IPERC
7 Plan de Seguridad del Sitio y Evaluación de Riesgos de Seguridad SSOMA-PL-06 2. Mapa de Riesgos OBRA Rev.0 SSOMA
3. Programa anual de Capacitaciones
1. Formato de ficha de sintomatología de la COVID - 19 para el ingreso al

trabajo.
8 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. SSOMA-PL-07 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA No se modifica
2.- Ficha clínico epidemiológica- Dengue. SSOMA-PL9-FO-1

9 Plan de Vigilacia y control de vectores SSOMA-PL-09
1.- Inspección para AEDES AEGYPTI. SSOMA-PL9-FO-2
PROGRAMAS
1 Programa Anual de SSOMA SSOMA-PG-01 ____ CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Procedimiento para Capacitaciones y Entrenamiento en Seguridad y Salud en el

2 Programa Anual de Capacitaciones en SSOMA SSOMA-PG-02 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Trabajo.
Procedimientos de Auditorias Internas de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio

3 Programa de Auditorias de SSOMA SSOMA-PG-03 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Ambiente
Procedimiento para Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio

4 Programa de Inspecciones Internas de SSOMA SSOMA-PG-04 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Ambiente.
5 Programa de simulacros SSOMA-PG-05 ___ CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
6 Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores SSOMA-PG-06 Plan de Vigilancia de la Salud de los/las Trabajadores/as. Rev.0
7 Programa de Monitoreo Ambiental y Ocupacional SSOMA-PG-07 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 SSOMA
PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL

8 SSOMA-PG-08
2023
PROCEDIMIENTOS
1 Procedimiento para convocatorias CSST SSOMA-PR-01 CORPORATIVO / OBRA Rev.0 SSOMA
1. Formato de requisitos de SST para Ingreso de Personal

2. Formato de requisitos de SST para ingreso de equipos
3. Formato de Matriz de Requisitos de SSOMA Pre Operativos
4. Formatos de Inducción, Capacitación y Entrenamiento
5. Formato de examen de Inducción de Personal Nuevo
Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de
2 SSOMA-PR-02 6. Formato de acta de derecho a saber CORPORATIVO / OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
personal, visitas, proveedores y contratista.
7. Formato de acta de entrega de Recomendaciones de Seguridad
8. Formato de acta de entrega de IPERC,
9. Entrega de Equipos de Seguridad o Emergencia
10. Formato Carta De Compromiso Cumplimiento del SG de SSOMA
3 Procedimiento para Elaboración, Control y Registros de documentos SSOMA-PR-03 CORPORATIVO Rev.0 SSOMA
4 Procedimiento para el Análisis del Trabajo Seguro SSOMA-PR-04 1. Formato de análisis de trabajo seguro (ATS) OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Cartilla de Control de Capacitaciones

Procedimiento para Capacitaciones y Entrenamiento en Seguridad y 2. Cronograma de Charlas y Capacitaciones
5 SSOMA-PR-05 OBRA Rev.0 SSOMA
Salud en el Trabajo. 3. Control Estadistico de Capacitaciones
4. Evaluación de Eficacia
1.Control de Inspecciones Internas

Procedimiento para Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y
6 SSOMA-PR-06 2. Inspecciones Internas SSOMA OBRA Rev.0 SSOMA
Medio Ambiente.
3. Cronograma de Inspecciones SSOMA
7 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales SSOMA-PR-07 OBRA Rev.0 SSOMA
8 Procedimiento de Protección de Gestantes y/o Madre Lactante SSOMA-PR-08 OBRA Rev.0 SSOMA
9 Procedimiento de Trabajo en Horario Extendido SSOMA-PR-10 1. Permiso de trabajo en horario extendido, nocturno y feriados OBRA Rev.0 SSOMA
1. Reporte Preliminar de Incidentes , Incidentes Peligrosos y Accidentes

2. Registro investigación de Accidente de Trabajo
Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes, Incidentes
10 SSOMA-PR-11 3. Declaración de Incidentes , Incidentes Peligrosos o Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Peligrosos y Accidentes
4. Registro de Incidentes
5. Informe Final de Incidentes /Accidentes.
Procedimiento de Interrupción de trabajo ante riesgo grave o

11 SSOMA-PR-12 1. Paralización de actividades OBRA Rev.0 SSOMA Falta procedimiento.
inminente
Matriz de Requisitos Legales y Contractuales relacionados con la Seguridad y
12 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales SSOMA-PR-13 CORPORATIVO Rev.0 SSOMA
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PAQUETE 10
1. Registro de Examenes Medicos Ocupacionales

2. Registro diario de Atención de Primeros Auxilios
13 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional SSOMA-PR-14 3. Registro diario de Atención Medica OBRA Rev.0 SSOMA
4. Refistro de Absentismo por Incapacidad Medica
5. Reporte Mensual de Atenciones Medicas
1. Cartilla de Visitas
14 Procedimiento de Visitas SSOMA-PR-15 OBRA Rev.0 SSOMA Falta procedimiento
2. Solicitud de Visitas
1. Programa de Auditoría Interna 2.

Acta de Reunión Auditoría Interna
15 Procedimiento de Auditorías SSOMA-PR-16
3. Plan de Auditoría
4. Informe de Auditoría
16 Procedimientos de Investigación de Enfermedades Ocupacionales SSOMA-PR-17 1. Registro de Enfermedades Ocupacionales OBRA Rev.0 SSOMA Médico Ocupacional
MAPAS
1 Mapas de Riesgos y Plano de Evacuación. SSOMA-MP-01 Plan de Seguridad del Sitio y Evaluación de Riesgos de Seguridad OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS
CALIDAD/
1 Procedimiento de Topografía SSOMA-PR-18 OBRA Rev.0
SSOMA
CALIDAD/
2 Procedimiento de Demolición Pendiente OBRA Rev.0
SSOMA
3 Procedimiento de enconfrado y desencofrado , etc pedir a calidad Pendiente Rev.0
CALIDAD/
4 OBRA Rev.0
SSOMA
ESTÁNDARES
1. Inspección de Epp´s
1 Estándar de Equipos de protección personal SSOMA-STD-01 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. lIista de EPP Y EPC
1. PETAR de Trabajo en altura

2 Estándar de Trabajos en Altura SSOMA-STD-02 2. Inspección de Equipos contra caída Rutinario OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
3. Inspección de Equipos contra caída No Rutinario
1. Check List de Andamios

3 Estándar Andamios y Plataformas SSOMA-STD-03 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Tarjetas de Seguridad de andamios
4 Estándar de Uso de Escaleras SSOMA-STD-04 1. Check List de escaleras OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
5 Estándar Trabajos en Caliente SSOMA-STD-05 1. PETAR de trabajos en caliente OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
6 Estandar de Almacenamiento de Gases SSOMA-STD-06 _ OBRA Rev.0 _ _

1. Check List de Implementacion de oficinas
7 Estándar de Requisitos y Condiciones Mínimas para Oficinas de Obra SSOMA-STD-07 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
8 Estándar de Tableros Eléctricos SSOMA-STD-08 1. Check List de Tableros Electricos OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Check List de Herramientas Electricas

2. check lista de Herramientas Manuales
3. Inspeción de Lisadora
9 Estándar de Herramientas Eléctricas y Manuales SSOMA-STD-09 4. Inspección de Vibroapisonador OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
5. Inspección de Plancha compatadora
6. Inspeción de cortadora de concreto
7. Inspección de Maquina de Soldar
10 Estándar de Manejo manual de Materiales SSOMA-STD-10 1. Check List de Manejo Manual de Materiales OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
11 Estándar de Equipos de Emergencia SSOMA-STD-11 1. Check List de Estación de Emergencia OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
12 Estándar de Señalética y Difusión SSOMA-STD-12 1. Check List de Señalización OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Check List de Código de Colores

13 Estándar de Códigos de Colores SSOMA-STD-13 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Informativo de Código de colores
14 Estándar de Protección - UV SSOMA-STD-14 1. Check List de Protección de Radiación UV OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Check List de Almacenamiento de Materiales Peligrosos

15 Estándar de Manejo de Materiales Peligrosos SSOMA-STD-15 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Inspección de Almacenamiento de Combustible
1. PETAR para Trabajos Electricos

16 Estándar de Trabajos con energía eléctrica SSOMA-STD-16 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Inspección de Instalaciones electricas provisionales
1. PETAR de Izaje de cargas
17 Estándar de Trabajos con Grúa o Izaje SSOMA-STD-17 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. Inspección de Equipos y aparejos
18 Estándar de Implementación de Áreas de Bienestar SSOMA-STD-18 1. Check List de áreas de bienestar OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
19 Estándar de Orden y Limpieza SSOMA-STD-19 1. Inspección de orden y limpieza OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
20 Estándar de Trabajos en espacio confinados SSOMA-STD-20 1. PETAR para trabajos en espacios confinados OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. PETAR Demolición
21 Estándar de Trabajos de Excavación y demolición SSOMA-STD-21 OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2. PETAR de Excavación
22 Estándar de Trabajos con Plataformas Elevadoras SSOMA-STD-22 1. Inspección de Plataformas Elevadoras OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
23 Estándar de Trabajos con Montacargas SSOMA-STD-23 1. Check List de Equipos Pesado OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
24 Estándar de Trabajos de habilitado y Colocación de acero SSOMA-STD-24 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
25 Estándar de Trabajos Encofrado y Desencofrado SSOMA-STD-25 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
26 Estándar de Trabajos con Concreto SSOMA-STD-26 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
27 Estándar de Trabajos de placa colaborantes SSOMA-STD-27 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
1. Inspección de bloqueo y uso de tarjeta

28 Estándar de Bloqueo y Señalización de energías SSOMA-STD-28 2. Tarjeta de bloqueo OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
3. Tarjeta de fuera de servicio
29 Estándar de Trabajos con Mezcladora de concreto y Trompito SSOMA-STD-29 1. Inspección de Mezlcadora de concreto y Trompito OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
30 Estándar de Abastecimiento de combustible SSOMA-STD-30 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
31 Estándar de Cuadradores y Vigías SSOMA-STD-31 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
32 Estándar Manejo de Vehículos y Equipos SSOMA-STD-32 1. Check list de Equipo Pesado OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
33 Estandar de Pintura SSOMA-STD-33 __ OBRA Rev.0 _ _ SSOMA

1. Ficha de RCD
2. Resumen de los Residuos de Construcción depositados
35 Estándar de manejo de los Residuos de construcción SSOMA-STD-34 3. Inspección de Manejo de RRSS Rev.0 SSOMA
4. Inspección de 4R en Oficinas
5. Registros de Salida de RRSS
36 Estándar Instructivo para lavado y desinfección de manos SSOMA-PL7-STD-1 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
PREPARACIÓN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
1. Formato Check list de Botiquín de Primeros Auxilios

2. Formato Check list de Evacuación
3.Formato Check list de Extintores
4. Formato Directorio Telefónico de Emergencia
5. Formato de Planificación de Simulacros
1 Plan de Respuesta ante Emergencia SSOMA-PL-08 6. Formato de Informe de Simulacro OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
7. Formato Lista de Verificación de Evacuados
8. Formato Solicitud de Inscripción Voluntaria a la Brigada de Emergencias
9. Organigrama de Brigadas de Emergencias
10. Check List de Estación de Emergencia 11.
Check List Equipos de Emergencia
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1 Papeleta de Amonestaciones SSOMA-RISST-FO-1 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
2 Declaración de Actos Subestandar SSOMA-RISST-FO-2 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
3 Control de Actos y condiciones Subestandar SSOMA-RISST-FO-3 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Convocatoria al proceso de elección de los representantes titulares y

suplentes de los trabajadores ante el comité de SST
Carta para presentar candidatura para ser representante titular o

suplente de los trabajadores ante el comité de SST
Lista de candidatos inscritos para ser elegidos como representantes

Lista de candidatos aptos para ser elegidos como representantes

Padrón electoral del proceso de elección de los representantes

Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los
de SST
Acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los
de SST
Acta del proceso de elección de los representantes titulares y suplentes
de los trabajadores ante el comité de SST
12 Acta de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo SSOMA-PR1-FO-09 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
Acta de nombramiento de miembros titulares y suplentes de parte del

empleador ante el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
14 Acta de conformación de los miembros de la Junta Electoral. SSOMA-PR1-FO-11 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
15 Acta de Elección del Supervisor SST SSOMA-PR1-FO-12 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
16 Acta de Instalación del Supervisor SST SSOMA-PR1-FO-13 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
17 Resolución de Tachas SSOMA-PR1-FO-14 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
18 Resolución de Impugnación SSOMA-PR1-FO-15 Procedimiento de Convocatoria, Elección e Instalación de Comité de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
19 Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo SSOMA-PL1-FO-1 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
20 Registro de Monitoreos Ocupacionales SSOMA-PL1-FO-2 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
21 Cartilla de Seguridad y Salud en el Trabajo SSOMA-PL1-CT-01 Plan de SST OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
22 Lista Verificación del SG SSOMA SSOMA-PL-1-LV-01 Plan de SST OBRA Rev.0 SSOMA
23 Cálculo de Volumen de Residuos Líquidos en obra SSOMA-PL2-FO-1 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
24 Control Mensual de Residuos Generados SSOMA-PL2-FO-2 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
25 Listado de Materiales Peligrosos SSOMA-PL2-FO-3 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
26 Registro de Investigación de incidentes ambientales SSOMA-PL2-FO-4 Plan de Gestión Ambiental. OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
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PAQUETE 10
Ficha de sintomatología de la COVID - 19 para el ingreso al trabajo

27 SSOMA-PL7-FO-1 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA
Declaración Jurada
28 Ficha de sintomatología diaria COVID-19 SSOMA-PL7-FO-2 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
29 Check List lavamanos en obra SSOMA-PL7-FO-5 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
30 Lista de chequeo de Vigilancia de la Covid 19 SSOMA-PL7-FO-6 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
Acta de entrega de Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-

31 SSOMA-PL7-FO-8 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
19 en el Trabajo
32 Acta de aprobacion del Sub Comité de SST SSOMA-PL7-FO-9 Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 en el Trabajo. OBRA Rev.0 SSOMA Área Médica
33 Check list de Botiquín de Primeros Auxilios SSOMA-PL8-FO-1 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
35 Check list de Evacuación SSOMA-PL8-FO-2 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
36 Check list de Extintores SSOMA-PL8-FO-3 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
37 Directorio Telefónico de Emergencia SSOMA-PL8-FO-4 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
38 Planificación de Simulacros SSOMA-PL8-FO-5 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
39 Informe de Simulacro SSOMA-PL8-FO-6 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
40 Lista de Verificación de Evacuados SSOMA-PL8-FO-7 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
41 Solicitud de Inscripción Voluntaria a la Brigada de Emergencias SSOMA-PL8-FO-8 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
42 Organigrama de Brigadas de Emergencias SSOMA-PL8-FO-9 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
44 Check List de Estación de Emergencia SSOMA-PL8-FO-10 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
45 Check list Equipos de Emergencia SSOMA-PL8-FO-11 Plan de Respuesta ante Emergencia OBRA Rev.0 SSOMA
46 Check list de Botiquín de Primeros Auxilios-CAMIONETA SSOMA-PL8-FO-12 Procedimiento de manejo de vehículos OBRA Rev.0 SSOMA

47 Requisitos de SSOMA para Ingreso de Personal a obra SSOMA-PR2-FO-1 OBRA Rev.0 SSOMA
48 Requisitos de SSOMA para ingreso de equipos a obra SSOMA-PR2-FO-2 OBRA Rev.0 SSOMA
Matriz de cumplimiento de Gestión SSOMA para Proveedor y Consorcio Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
AJANI-GCZ visitas, proveedores y contratista.
Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
Emergencia visitas, proveedores y contratista.
51 Examen de Inducción de Personal Nuevo SSOMA-PR2-FO-5 OBRA Rev.0 SSOMA
52 Acta de derecho a saber SSOMA-PR2-FO-6 OBRA Rev.0 SSOMA
Acta de entrega de Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
Trabajo visitas, proveedores y contratista.
54 Acta de entrega de IPERC de acuerdo al puesto de trabajo SSOMA-PR2-FO-8 OBRA Rev.0 SSOMA
55 Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia SSOMA-PR2-FO-9 OBRA Rev.0 SSOMA
Carta de Compromiso de Cumplimiento del Sistema de Gestión de Procedimiento de requisitos y condiciones de SSOMA para ingreso de personal,
SSOMA visitas, proveedores y contratista.
57 Papeleta de Salida SSOMA-PR2-FO-11 OBRA Rev.0 SSOMA
58 Análisis de trabajo seguro (ATS) SSOMA-PR4-FO-1 Procedimiento para el Análisis del Trabajo Seguro OBRA Rev.0 SSOMA
59 Cartilla de Control de Capacitaciones SSOMA-PR5-CT-01 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0 _ _
60 Cronograma de Charlas y Capacitaciones SSOMA-PR5-FO-01 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0 _ _
61 Control Estadistico de Capacitaciones SSOMA-PR5-FO-02 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0 _ _
62 Evaluación de Eficacia SSOMA-PR5-FO-03 Procedimiento de Capacitaciones OBRA Rev.0
63 Control de Inpecciones Internas SSOMA-PR6-FO-1 Procedimiento de Inspecciones OBRA Rev.0 _ _
64 Inspecciones internas de SSOMA SSOMA-PR6-FO-2 Procedimiento de Inspecciones OBRA Rev.0 _ _
65 Crornograma de Inspecciones Internas de SSOMA SSOMA-PR6-FO-3 Procedimiento de Inspecciones OBRA Rev.0 _ _
66 Solicitud de Programación de EMO SSOMA-PR7-FO-1 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
67 Recomendaciones a tener en cuenta para realizar el EMO SSOMA-PR7-FO-2 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
68 Carta de Compromiso SSOMA-PR7-FO-3 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
69 Acta de entrega de Resultados de EMO SSOMA-PR7-FO-4 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
70 Registro de entrega de EMOs SSOMA-PR7-FO-5 Procedimiento de Exámenes Médicos Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ Área Médica
71 Carta de comunicación a mujeres en edad Fertil SSOMA-PR8.FO-01 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
72 Carta de comunicación de Embarazo SSOMA-PR8.FO-02 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
73 Carta Madre Lactante SSOMA-PR8.FO-03 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
Ficha de Evaluación de Riesgo para la Salud de la Trabajadora

74 SSOMA-PR8.FO-04 Procedimiento de Protección de Gestantes y /o Madre Lactante OBRA Rev.0 Área Médica
Gestante o en Periodo de lactancia
75 Informe/ Registro de No Conformidades SSOMA-PR9.FO-02 Procedimiento de Reporte de observaciones y No Conformidades SSOMA OBRA Rev.0
76 Reporte de Observaciones SSOMA-PR9.FO-04 Procedimiento de Reporte de observaciones y No Conformidades SSOMA OBRA Rev.0
77 Permiso de horario de Trabajo extendido, nocturno y feriados SSOMA-PR10-FO-01 Procedimiento de Trabajo en Horario Extendido OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
78 Reporte Preliminar de Acidente , Incidentes Peligrosos e Incidentes SSOMA-PR11-FO-01 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
79 Registro investigación de Accidente de Trabajo SSOMA-PR11-FO-02 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
80 Registro de Investigación de Incidentes e Incidentes peligrosos SSOMA-PR11-FO-03 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
81 Declaración de Accidentes, Incidentes , Incidentes Peligrosos SSOMA-PR11-FO-04 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
82 Informe Final de Investigación de Accidentes. SSOMA-PR11-FO-05 Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes Peligrosos y Accidentes OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
83 Paralización de actividades SSOMA-PR12- FO -1 Procedimiento de Interrupción de trabajo ante riesgo grave o inminente OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
84 Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales SSOMA-PR14- FO -1 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
85 Registro diario de atención de Primeros Auxilios SSOMA-PR14- FO -2 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
86 Registro diario de atención médica SSOMA-PR14- FO -3 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
87 Absentismo por Incapacidades Médicas SSOMA-PR14- FO -4 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
88 Reporte mensual de atenciones médicas SSOMA-PR14- FO -5 Procedimiento de Vigilancia de la Salud Ocupacional OBRA Rev.0
89 Solicitud de Visitas SSOMA-PR15-FO-1 Procedimiento de Visitas OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
90 Programa de Auditorias Interna SSOMA-PR16-FO-1 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
91 Acta de Reunión Auditoria Interna SSOMA-PR16-FO-2 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 SSOMA
92 Plan de Auditoría SSOMA-PR16-FO-3 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 SSOMA
93 Informe de Auditoría SSOMA-PR16-FO-4 Procedimiento de Auditorias OBRA Rev.0 SSOMA
94 Registro de Enfermedades Ocupacionales SSOMA-PR17-FO-1 Procedimientos de Investigación de Enfermedades Ocupacionales OBRA Rev.0 _ _ SSOMA
95 Inspecciones de Epps SSOMA-ST1-FO-1 Estándar EEPs OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
96 Lista de EPPS Y EPC SSOMA-ST1-LT-1 Estándar EEPs Rev.0 Ver.0 SSOMA
97 Inspección de Equipos contra Caídas Rutinario SSOMA-ST2-FO-1-R Estándar Altura OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
98 Inspección de Equipos contra Caídas No Rutinario SSOMA-ST2-FO-2-NR Estándar Altura Rev.0 Ver.0 SSOMA
99 Permiso de Trabajo en Altura SSOMA-ST2-FO-3 Estándar Altura OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
100 Check list de Andamios SSOMA-ST3-FO-1 Estándar de Andamio OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
101 Tarjeta de Seguridad de andamio SSOMA-ST3-FO-2 Estándar de Andamio Rev.0 Ver.0 SSOMA
102 Check list de Escaleras SSOMA-ST4-FO-1 Estándar de Escaleras OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
103 Permiso de Trabajo en Caliente SSOMA-ST5-FO-1 Estándar de Trabajo en Caliente OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
104 Inspección Pre Uso Equipo Oxicorte SSOMA-ST6-FO-1 Estándar Almacenamiento de gases OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
105 Check list de Implementación de Oficinas de Obra SSOMA-ST7-FO-1 Estándar de Requisitos y Condiciones minimas de oficinas OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
106 Checklist de Tableros Eléctricos SSOMA-ST8-FO-1 Estándar de tableros Eléctricos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
107 Checklist de Herramientas Eléctricas SSOMA-ST9-FO-1 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
108 Checklist de Herramientas Manuales SSOMA-ST9-FO-2 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
109 Inspección de Maquina de Soldar Eléctrica SSOMA-ST9-FO-3 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
110 Inspección de Alisadora SSOMA-ST9-FO-4 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
111 Inspección de Vibroapisonador SSOMA-ST9-FO-5 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
112 Inspección de Plancha Compactadora SSOMA-ST9-FO-6 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
113 Inspección de Cortadora de Concreto SSOMA-ST9-FO-7 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
114 Check List Preoperacional de Minirodillo SSOMA-ST9-FO-8 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
115 Inspección de Minicargador SSOMA-ST9-FO-9 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
116 Inspección de Minirodillo SSOMA-ST9-FO-10 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
117 Inspección de Winche SSOMA-ST9-FO-11 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
118 Check List Generador Electrico SSOMA-ST9-FO-12 Estandar de Herramientas Electricas y Manuales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
119 Check list de Manejo Manual de Materiales SSOMA-ST10-FO-1 Estándar Manejo Manual de Materiales OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
120 Check list de Señalización SSOMA-ST12-FO-1 Estándar de Señalización OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
121 Check list Código de Colores SSOMA-ST13-FO-1 Estándar de Código de Colores OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
122 Check list Protección Radiación UV SSOMA-ST14-FO-1 Estándar Protección Radiación UV OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
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14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
PAQUETE 10
123 Check list de Almacenamiento de Materiales Peligrosos SSOMA-ST15-FO-1 Estándar de Almacenamiento de Materiales Peligroso OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
124 Inspección de Almacenamiento de Combustible SSOMA-ST15-FO-2 Estándar Almacenamiento de Combustible OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
125 Insp-de Kit Antiderrame SSOMA-ST15-FO-3 Estándar Almacenamiento de Combustible OBRA Rev.0 Ver.0
126 Inspección de instalaciones eléctricas provisionales SSOMA-ST16-FO-1 Estándar Trabajos con energia eléctrica OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
127 Permiso de trabajos Electricos SSOMA-ST16-FO-2 Estándar Trabajos con energia eléctrica OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
128 Permiso de Izaje de Cargas SSOMA-ST17-FO-1 Estandar Trabajos con grua e Izaje OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
129 Inspección de Equipos y Aparejos de Izaje SSOMA-ST17-FO-2 Estandar Trabajos con grua e Izaje OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
130 Check list de Áreas de Bienestar SSOMA-ST18-FO-1 Estándar de áres de Binestar OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
131 Inspección de orden y Limpieza SSOMA-ST19-FO-1 Estándar Orden y Limpieza OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
132 Permiso de Trabajo en Espacios Confinados SSOMA-ST20-FO-1 Estándar de Espacio confindado OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
133 Permiso de Trabajo de Excavación SSOMA-ST21-FO-1 Estándar de Excavación y Demolición OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
134 Permiso de Trabajo de Demolición SSOMA-ST21-FO-2 Estándar de Excavación y Demolición OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
135 Inspección de Plataformas Elevadoras SSOMA-ST22-FO-1 Estándar de Plataformas Elevadoras OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
136 Check list de Equipo Pesado SSOMA-ST23-FO-1 Estándar de Trabajos con Montacargas OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
137 Inspección de Bloqueo y uso de Tarjeta SSOMA-ST28-FO-1 Estándar de Bloqueo y Señalización de energía OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
138 Tarjeta de Bloqueo SSOMA-ST28-TB-1 Estándar de Bloqueo y Señalización de energía OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
139 Tarjeta de Fuera de Servicio SSOMA-ST28-TFS-1 Estándar de Bloqueo y Señalización de energía OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
140 Inspección de Mezcaldora de concreto SSOMA-ST29-FO-1 Estándar de Trabajos conmezcladora , Trompito OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
141 Formato Inspección de Equipos y Vehículos SSOMA-ST32-FO-2 Estándar de manejo de Vehículos y Equipos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
142 Checklist de Botiquín de Primeros Auxilios-CAMIONETA SSOMA-ST32-FO-3 Estándar de manejo de Vehículos y Equipos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
143 Ficha de RCD SSOMA-ST34-FO-1 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
144 Resumen de los Redisuos de Construcción depositados SSOMA-ST34-FO-2 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
145 Inspección de Manejo de RRSS SSOMA-ST34-FO-3 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
146 Inspección 4R Oficinas SSOMA-ST34-FO-4 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
147 Registros de salida de RRSS comunes generados en Obra SSOMA-ST34-FO-5 Estándar del Manejo de los Residuos de Construcción y Residuos Sólidos OBRA Rev.0 Ver.0 SSOMA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
1 Procedimientos de Auditorias Internas de SSOMA SSOMA-PR–16 OBRA Rev.0 Rv 00 SSOMA
1. Informe de AC-AP
Procedimiento de Reporte de Observación y no Conformidad de 2. Informe/ Registro de No Conformidades
2 SSOMA-PR-9 OBRA Rev.0 Rv 00 SSOMA
SSOMA 3. Hoja de Registro de Observaciones
4. OBS-CAL Reporte de Observaciones
Matriz de documentos para el Dossier de Seguridad, Salud en el Trabajo

3 SSOMA-MT-06 OBRA Rev.0 Rv 00 SSOMA
y Medio Ambiente ARRC
MEJORA
Revisión por la Dirección Pendiente SSOMA
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R00
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS
Emisión:
(LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y
30/01/2023
LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689)
PAQUETE 10
PROCEDIMIENTO REQUISITOS Y CONDICIONES DE SS0MA

PARA INGRESO DE PERSONAL, VISITAS, PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTA
FIRMAS:
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 4
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 4
Gerente del Proyecto ................................................................................................................................. 4
Responsable de Procura ............................................................................................................................ 5
Gerente de sitio/Residente de Obra ........................................................................................................... 5
Área Administrativa/Recursos Humanos ................................................................................................... 5
Analista de Logística ................................................................................................................................. 6
Colaboradores........................................................................................................................................... 7
Visitas en General ..................................................................................................................................... 7
Proveedores .............................................................................................................................................. 7
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS .............................................................................................................. 7
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .............................................................................................................. 8
6. DESARROLLO REQUISITOS DE SSOMA PARA INGRESO DE PERSONAL Y PROVEEDORES A OBRA ............. 9
SEGUIMIENTO DEL LISTADO DE REQUISITOS DE SSOMA PARA EL INGRESO DE PERSONAL A OBRA................ 13
ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS.................................................................................................................. 14
7. ANEXOS .................................................................................................................................................. 15
ANEXO Nº1 - REQUISITOS DE SSOMA PARA INGRESO DE PERSONAL A OBRA (PROVEEDOR/CONSORCIO AJANI
GCZ.) ........................................................................................................................................................... 16
ANEXO Nº 2 - REQUISITOS DE SSOMA PARA INGRESO DE EQUIPOS A OBRA .................................................. 20
ANEXO Nº 3 - MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN SSOMA PARA PROVEEDOR DEL CONSORCIO AJANI GCZ
.................................................................................................................................................................... 23
ANEXO Nº 5 - FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID - 19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO DECLARACIÓN
JURADA ....................................................................................................................................................... 26
ANEXO Nº 7 – ACTA DE ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
EL CONSORCIO AJANI-GCZ................................................................................................................................ 28
ANEXO Nº 11 - UBICACIÓN DE LOGOS EN LA ROPA DE TRABAJO ................................................................... 32
ANEXO Nº12 - COLOR DE CASCO DE TRABAJO POR CONTRATISTA / PROVEEDOR ......................................... 33
ANEXO Nº 14 – IDENTIFICACIÓN DE LA VISITA .............................................................................................. 34
ANEXO Nº 15- COLOR DE ROPA DE TRABAJO POR CONTRATISTA / PROVEEDOR ............................................ 35
ANEXO Nº 17 – ACTA DE DERECHO A SABER ................................................................................................. 37
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 18 - EXAMEN DE INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO ..................................................................... 38

ANEXO Nº 19 - REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RISST) .............................. 39
ANEXO Nº 20 - CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL SG DE SSOMA .......................................... 40
ANEXO N°21 - CARTILLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................................. 41
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
1. OBJETIVO
Estandarizar el proceso de ingreso de personal, visitas, equipos, maquinaría y proveedores, previo al
inicio de actividades o durante la ejecución del proyecto desarrollado por el consorcio AJANI-GCZ. El
cumplimiento es de carácter obligatorio para el personal del CONSORCIO AJANI GCZ proveedores,
visitas, cliente y otro personal que necesite ingresar al proyecto y deba desarrollar alguna actividad.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica a toda persona que ingrese a realizar una actividad, proceso o servicio
durante el proyecto ejecutado por el consorcio AJANI-GCZ
El presente documento aplica específicamente para el proyecto: dos (2) intervenciones educativas
(local escolar colegio técnico de aplicación y local escolar 14641 con código local 430689) paquete
10.
Gerente del Proyecto
• Revisar, validar y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento en el proyecto.

• Asignar los recursos para la implementación del presente procedimiento en el desarrollo de
las actividades.
• Conocer y verificar la implementación del presente procedimiento en obra.
• Brindar el soporte a las diferentes áreas para el cumplimiento del presente procedimiento
durante el proceso de ingreso de personal y contratistas al proyecto ejecutado por el
consorcio AJANI-GCZ.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Responsable de Procura
• Es el responsable de llevar a cabo el proceso de licitación con los proveedores, contratistas

que participarán en el desarrollo del proyecto.
• Coordina con el área administrativa/Recursos Humanos ingreso de proveedores, contratistas
que ingresarán al proyecto.
• Es el responsable de dar a conocer el presente procedimiento a los contratistas en el proceso
de licitación.
Gerente de sitio/Residente de Obra
• Implementar y difundir el presente procedimiento.

• Verificar el cumplimiento de carácter obligatorio del presente procedimiento.
• Participar en la capacitación del presente procedimiento a toda la línea de mando del
consorcio AJANI-GCZ
• en la obra a su cargo.
• En conjunto con SSOMA validará el ingreso a su obra del personal del consorcio AJANI-GCZ y
de sus proveedores.
• Asegurar que el personal del consorcio AJANI-GCZ
• y sus contratistas cumplan con el presente procedimiento, de lo contrario realizar los
documentos necesarios que sirvan de respaldo ante los entes fiscalizadores.
Área Administrativa/Recursos Humanos
• Elaborar una lista de todo el personal y ficha de datos de las personas contratadas por el
consorcio AJANI-GCZ
• antes del inicio y durante el proyecto.
• Gestionar y revisar los documentos administrativos del personal del consorcio AJANI-GCZ.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
• que sea reclutado para el ingreso al proyecto.

• Comunicar al área de SSOMA sobre el ingreso de nuevo personal al proyecto.
• Velar por el cumplimiento de todos los requisitos administrativos y de SSOMA establecidos por
el consorcio AJANI-GCZ
• Coordinar el ingreso de proveedores y visitas al proyecto.
Responsable SSOMA
• Elaborar y revisar periódicamente la lista de requisitos y documentación del personal para el

ingreso al proyecto.
• Revisar y aprobar los documentos administrativos del personal reclutado para ingresar al
proyecto.
• Revisar y aprobar los documentos administrativos para ingreso de equipos al proyecto.
• En conjunto con el gerente de sitio validará el ingreso del personal y proveedores al proyecto.
• Desarrollar la charla de inducción inicial a todo el personal que ingrese por primera vez al
proyecto.
• Desarrollar las capacitaciones que sean necesarias en materia de prevención de riesgos
laborales, respetando los programas y cronogramas establecidos.
Analista de Logística
• Hacer entrega de los equipos de protección personal acorde al puesto de trabajo.

• Generar, mantener y revisar los registros de entrega de protección personal de los
colaboradores, esto incluye a personal de línea de mando.
• Generar, mantener y revisar el inventario de equipos de protección personal acorde a los
puestos de trabajo.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Colaboradores
• Cumplir con los requisitos establecidos en los procedimientos, prácticas de trabajo seguro, e
instrucciones establecidas por el consorcio AJANI-GCZ
Visitas en General
• Cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento y las recomendaciones de

seguridad y salud en el trabajo establecidas por el consorcio AJANI-GCZ.
Proveedores
• Cumplir con los requisitos establecidos en los planes y procedimientos establecidos por el
consorcio AJANI-GCZ.
• Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el ocupacional y Medio Ambiente
del consorcio AJANI-GCZ
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
• Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Ley N° 30222 – Ley que modifica la ley 30222.
• D.S. N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. N° 006-2014-TR – Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
• Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.

• R.M. 050-2013 Registros obligatorios para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Decreto Supremo N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el
Sector Construcción.
• Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud por exposición al SARS-CoV-2.
• Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudación de Actividades".
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, el cual debe
estar documentado.
• Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades realizadas.
• Ingreso: Acción de cumplir con el proceso integral de ingreso de personal en forma activa al
proyecto del Consorcio, proveedores, visitantes o clientes.
• Visita: Ingreso de personal a la obra de construcción en forma no eventual, previo
cumplimiento de los requisitos de ingreso a obra.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
6. DESARROLLO REQUISITOS DE SSOMA PARA INGRESO DE PERSONAL

Y PROVEEDORES A OBRA
SOLICITUD DE El gerente de sitio, área administrativa, recursos

Gerente de Proyecto /
REQUISITOS DE humanos del consorcio AJANI-GCZ. Solicitan al área
Residente de Obra / Área
1 INGRESO DE SSOMA los requisitos previos para el ingreso de nuevo
administrativa y Recursos
PERSONAL A personal al proyecto.
Humanos
OBRA
Establece los requisitos en materia de SSOMA para el

ingreso de personal al proyecto. Luego comunica al área
administrativa, recursos humanos y residencia del
proyecto el listado de requisitos establecidos que son
de carácter obligatorio.
ELABORACIÓN Y
En los anexos Nº 1, Nº 2 y Nº3 del presente documento,
2 COMUNICACIÓN Responsable SSOMA
se adjunta un listado de documentos y capacitaciones
DE REQUISITOS
que serán requeridos para el ingreso de personal,
visitas, contratistas, proveedores y equipos a obra, de
carácter obligatorio previo al ingreso. Según sea el caso
deberá analizarse la posibilidad de añadir
requerimientos adicionales de acuerdo a la dinámica de
la obra y solicitud del cliente.
SOLICITUD DE
Área administrativa / El área administrativa, recursos humanos, gerente de
DOCUMENTOS A
Recurso Humanos / sitio y responsable de procura comunicará los requisitos
3 PERSONAL,
Responsable de Procura / de SSOMA al personal, visitas y proveedores según
VISITAS Y
residente de Obra corresponda. Verificar el Anexo Nº 1.
PROVEEDORES
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
El personal, visitas y proveedores del consorcio AJANI-

ENTREGA DE
Área administrativa / GCZ entregan la documentación según lo establecido en
DOCUMENTOS DE
Recurso Humanos / el Anexo Nº 1, la entrega se realizará a las áreas según
4 PERSONAL,
Responsable de Procura / corresponda.
VISITAS Y
residente de obra Será responsabilidad del gerente de sitio asegurar la
PROVEEDORES
conformidad y entrega de la documentación detallada
en el Anexo Nº 1.
Antes de iniciar con el proceso de gestión de SSOMA, el

área administrativa deberá revisar y validar los
documentos mencionados en el Anexo Nº 1, elaborar,
GESTION
Residente de obra / Área actualizar la lista y ficha de datos personales de todos
5 DOCUMENTOS
administrativa los colaboradores del consorcio AJANI-GCZ.
DEL PERSONAL
Para el caso de proveedores esta documentación
deberá ser gestionada por Residente de obra.
Responsable de SSOMA se encarga de verificar la

documentación de SSOMA del personal del consorcio
AJANI-GCZ
Se revisan los siguientes documentos:

Responsable SSOMA /
1. Examen médico ocupacional (vigente).
Médico Ocupacional /
VALIDACIÓN DE 2. Entrega de resultados médicos a título personal (lo
Administración
DOCUMENTOS emite el médico ocupacional).
3. Aptitud médica para altura estructural (mayor a 1.80
metros).
4. Carné de Vacunación contra la COVID-19 (3 Dosis)
5. Formato de Ficha de Sintomatología de la COVID - 19
para el Regreso al Trabajo Declaración Jurada. (Ver
Anexo Nº 4)
6. Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia.
(Ver Anexo Nº 5)
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
7. Compromiso de cumplimiento del Reglamento

6 Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio
AJANI GCZ”. (Ver Anexo Nº 6)
8. Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y
Simulacro de Emergencia. (Ver Anexo Nº 7)
9. Registro de capacitación por puesto de trabajo.
(Ver Anexo Nº 7)
10. Acta de entrega de recomendaciones de SST
(Ver Anexo Nº 8)
11. Acta de entrega de IPERC
(Ver Anexo Nº 9)
12. Registro de capacitación de alto riesgo según
aplique. (Ver Anexo Nº 7)
El responsable SSOMA enviará un correo de

comunicación al residente de obra, administración y
recursos humanos indicando el status de los
documentos presentados para la comunicación a los
proveedores y personal. De existir observaciones, estas
deben ser levantadas. Cuando la documentación este
subsanada o no presente observaciones se programará
la charla de inducción inicial para el personal.
Se encarga de efectuar la inducción inicial al personal,

previa al ingreso a obra, de manera obligatoria,
registrándolo y manteniendo dicha información
documentada en el “Registro de Inducción,
Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de
PROGRAMACIÓN
Emergencia” (Ver Anexo Nº 7) y archivando los
7 DE CHARLA DE Responsable SSOMA
documentos por cada personal.
INDUCCIÓN
La inducción inicial, de acuerdo a lo establecido en el
D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo para el Sector Construcción, se da por
única vez al personal que ingresa a obra y tiene una
duración mínima de 2 horas.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
En la charla de inducción se abordarán como mínimo los

siguientes temas:
• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Organización del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo en la obra.
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
EJECUCIÓN DE • Derechos y obligaciones de los/las
8 CHARLA DE Responsable SSOMA trabajadores/as y supervisores/as.
INDUCCIÓN • Conceptos básicos de seguridad y salud en el
trabajo.
• Reglas de tránsito (de ser aplicable a la obra).
• Trabajos de alto riesgo.
• Código de colores y señalización.
• Control de sustancias peligrosas.
• Preparación y respuesta ante emergencias.
• Equipos de protección personal y protecciones
colectivas.
• Cuando el personal haya cumplido el procedimiento

de ingreso a obra, el analista de logística procederá
a realizar la entrega de los EPPs básicos y
complementarios acorde al puesto de trabajo del
personal del consorcio AJANI-GCZ
Gerente de Proyecto / • Los EPPs deberán estar identificados con el logo de
INGRESO DE
Residente de obra / Área acuerdo a la empresa que pertenece cada
PERSONAL A
9 administrativa/ Analista de colaborador, se prohíbe el uso EPPs con logos que
OBRA
Logística no correspondan a la empresa para la cual
representa. (Ver Anexos Nº 10 y Nº 11)
• El analista de logística deberá dejar registro en el
Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia
(Ver Anexo Nº 5), la entrega de los equipos de
protección personal a cada colaborador del
consorcio AJANI-GCZ
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
• En el caso de los proveedores, estos serán

responsables de entregar los equipos de protección
personal a su personal, los requerimientos técnicos
serán según el estándar del consorcio AJANI-GCZ
En caso de visitas el personal deberá cumplir los

siguientes requisitos:
• Firmar la declaración y compromiso de SSOMA para
personal visitante. (Ver Anexo Nº 12)
• Contar con la póliza de SCTR (salud y pensión)
vigente.
Administración / Gerente • Recibir una charla de inducción previa al ingreso a
10 VISITAS de Sitio / Responsable obra, con una duración de 20 minutos.
SSOMA • Recibir la cartilla de seguridad para visitas. (Ver
Anexo Nº 12)
• Recibir Identificación de la Visita. (Ver Anexo Nº 13)
• Contar con los EPP básicos: casco, lentes de
seguridad, botas de seguridad, chaleco con cinta
reflexiva, camisa manga larga. Se prohíbe el ingreso
con zapatos de taco o similares.
SEGUIMIENTO DEL LISTADO DE REQUISITOS DE SSOMA PARA EL INGRESO DE

PERSONAL A OBRA
Gerente de Proyecto/ • Realizan el seguimiento y verificación del cumplimiento

residente de sitio/ de todo lo mencionado en el procedimiento en relación
1 SEGUIMIENTO Responsable SSOMA / a los requisitos administrativos de SSOMA solicitado para
Área administrativa y el ingreso de personal del consorcio AJANI-GCZ,
RRHH proveedores, visitas y clientes.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS
REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN Se realiza una revisión y actualización en los siguientes
Gerente de Proyecto /
DE LOS casos:
Residente de obra /
REQUISITOS DE • Una vez al año como mínimo.
1 SSOMA / Comité de SST
SSOMA PARA • Cambie el alcance del proyecto.
/ Área administrativa y
INGRESO DE • Cuando cambien las condiciones de trabajo.
RRHH
PERSONAL A • Existan cambios en la legislación.
OBRA
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
7. ANEXOS
Con el fin de garantizar el cumplimiento del procedimiento, del consorcio AJANI-GCZ, ha
establecido que deben ser tomados en consideración los siguientes registros y anexos:
• Anexo Nº1 - Requisitos de SSOMA para Ingreso de Personal a Obra

• Anexo Nº2 - Requisitos de SSOMA para Ingreso de Equipos a Obra
• Anexo Nº3 - Matriz de Cumplimiento de Gestión SSOMA para Proveedor y el consorcio AJANI-
GCZ
• Anexo Nº4 - Ficha de Sintomatología de la COVID - 19 para el Regreso al Trabajo Declaración
Jurada
• Anexo Nº5 - Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia
• Anexo Nº6 – Acta de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo el
consorcio AJANI-GCZ
• Anexo Nº7 - Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacro de Emergencia
• Anexo Nº8 - Acta de Entrega de Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Anexo Nº9 - Acta de Entrega de IPERC de acuerdo al Puesto de Trabajo
• Anexo Nº10 - Ubicación de Logos en la Ropa de Trabajo
• Anexo Nº11 - Color de Casco de Trabajo por Contratista / Proveedor
• Anexo Nº12 - Cartilla de Seguridad para Visitas
• Anexo Nº13 – Identificación de la Visita
• Anexo Nº14 - Color de Ropa de Trabajo por Contratista / Proveedor
• Anexo Nº15 - Acta de Derecho a Saber
• Anexo Nº16 - Examen de Inducción de Personal Nuevo
• Anexo Nº17 - Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)
• Anexo Nº18 – Carta de Compromiso de Cumplimiento del SG de SSOMA
• Anexo N°19 - Cartilla de Seguridad y Salud en el Trabajo
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº1 - REQUISITOS DE SSOMA PARA INGRESO DE PERSONAL A OBRA

(PROVEEDOR/CONSORCIO AJANI GCZ.)
Los requisitos en materia de SSOMA establecidos por el consorcio AJANI-GCZ para el ingreso
de un trabajador nuevo o para ingreso de personal temporal (de 3 a 5 días, en trabajos no
rutinarios de alto riesgo) a obra son los siguientes:
ENTREGABLE / APRUEBA
Nº DOCUMENTO REQUERIDO
CONSORCIO
PROVEEDOR VISITA
AJANI GCZ
CV documentado, debe presentar las
competencias adecuadas para el puesto de
trabajo en el caso de personal clave como:
1 ENTREGA APRUEBA
operarios, ayudantes, maestro y staff)
Personal obrero podrá presentar hoja simple
de vida, hasta 5 días posterior a su ingreso.
CV documentado del responsable de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
2 Ambiente (SSOMA), según los ENTREGA APRUEBA
requerimientos establecidos en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Póliza de SCTR (Salud y Pensión) de todo el
3 personal que ingresara a la obra, con la ENTREGA APRUEBA ENTREGA
constancia de pago – factura.
4 Seguro de Vida Ley. ENTREGA APRUEBA
5 T-Registro. ENTREGA APRUEBA
Antecedentes penales y policiales del
personal que ingrese a obra (personal
6 ENTREGA APRUEBA
obrero), con vigencia no mayor a tres meses.
(Valido constancia de Certijoven)
Carnet RETCC del personal de obra (si se
7 encuentra vencido, se podrá regularizar ENTREGA APRUEBA
durante o si no se tiene adjuntar una
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
constancia de inicio de trámite, hasta 5 días

hábiles)
Certificado de Aptitud Médico Ocupacional
vigente (Certificado de Aptitud Médica para
Altura Estructural Mayor a 1.80 Metros). Si
en el certificado hace mención de
restricciones del personal, se debe hacer
8 énfasis y seguimiento a su cumplimiento. El ENTREGA APRUEBA
Médico Ocupacional del proveedor se
pondrá en contacto con el Médico
Ocupacional / Enfermera del consorcio
AJANI-GCZ para el envío del expediente
médico completo.
Registro de entrega de resultados médicos
9 ocupacionales a título personal. (hasta 5 ENTREGA APRUEBA
hábiles días posteriores a su ingreso)
Formato de ficha de sintomatología de la
10 ENTREGA APRUEBA ENTREGA
COVID - 19 para el regreso al trabajo.
Inducción de SSOMA, que será registrada en
Registro de Inducción, Capacitación,
11 entrenamiento y simulacro de emergencia” y ENTREGA APRUEBA ENTREGA
se archivará los documentos por cada
personal.
12 Entrega de recomendaciones de SST / IPERC. ENTREGA APRUEBA
Registro de acta de entrega del Reglamento
13 Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ENTREGA APRUEBA
(RISST).
14 Registro de entrega de EPP ENTREGA APRUEBA APRUEBA
Carnet de Vacunación COVID -19 mínimo
15 con las 3 dosis de refuerzo) ENTREGA APRUEBA ENTREGA
(*) A partir del 30/01/2023 no se permitirá el Ingreso de Personas Obra que no cuenten con el
Carnet de Vacunación COVID-19, según Decreto Supremo N° 168-2021-PCM.
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CAMBIOS”
R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Los requisitos en materia de SSOMA establecidos por el Consorcio AJANI-GCZ, para el ingreso
temporal (entre 3 a 5 días) de trabajos no rutinarios a obra que no sean de alto riesgo, son los
siguientes:
CONSORCIO
PROVEEDOR VISITA
AJANI-GCZ
CV documentado, debe presentar las
1 competencias adecuadas para el puesto de ENTREGA APRUEBA
trabajo.
Antecedentes penales y policiales del
personal que ingrese a obra (personal
4 obrero), con vigencia no mayor a tres meses. ENTREGA APRUEBA
(Valido constancia de Certijoven o
Certijoven)
Certificado de Aptitud Médico Ocupacional
vigente (Certificado de Aptitud Médica para
Altura Estructural Mayor a 1.80 Metros). Si
en el certificado hace mención de
restricciones del personal, se debe hacer
5 énfasis y seguimiento a su cumplimiento. El ENTREGA APRUEBA
Médico Ocupacional del proveedor se
pondrá en contacto con el Médico
Ocupacional / Enfermera del consorcio
AJANI-GCZ para el envío del expediente
médico completo.
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Inducción de SSOMA, que será registrada en

Registro de Inducción, Capacitación,
7 entrenamiento y simulacro de emergencia” y ENTREGA APRUEBA ENTREGA
se archivará los documentos por cada
personal.
Registro de acta de entrega del Reglamento
9 Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ENTREGA APRUEBA
(RISST).
10 Registro de entrega de EPP ENTREGA APRUEBA APRUEBA
11 con las 3 dosis de refuerzo) ENTREGA APRUEBA ENTREGA
Los requisitos en materia de SSOMA establecidos por el consorcio AJANI-GCZ para el ingreso de visitas
en obra.
CONSORCIO
PROVEEDOR VISITA
AJANI GCZ
4
con las 3 dosis de refuerzo) ENTREGA APRUEBA ENTREGA
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 2 - REQUISITOS DE SSOMA PARA INGRESO DE EQUIPOS A OBRA

Los requisitos en materia de SSOMA establecidos por el Consorcio AJANI- GCZ para el ingreso de
equipos pesados y semipesados a obra son los siguientes:
CONSORCIO
PROVEEDOR
AJANI- GCZ
CV documentado del operador, debe
presentar las competencias adecuadas
1 ENTREGA APRUEBA
“certificados” para el puesto de trabajo.
Experiencia mínima 2 años.
2 SOAT vigente. ENTREGA APRUEBA
3 Seguro vehicular (unidades móviles). ENTREGA APRUEBA

4 Certificado hábil vehicular. ENTREGA APRUEBA
Tarjeta SUNARP (tarjeta de propiedad). / o
5 ENTREGA APRUEBA
factura de compra.
Certificado de inspección técnica vehicular,
6 ENTREGA APRUEBA
vigente.
Certificado de operatividad e informe técnico

7 ENTREGA APRUEBA
(emitido por una empresa acreditada).
Certificado del último mantenimiento (emitido

8 ENTREGA APRUEBA
por empresa acreditada).
Cronograma de mantenimiento preventivo y
correctivo, que debe estar firmado por un Ing.
9 ENTREGA APRUEBA
Mecánico colegiado y habilitado. (Para equipos
críticos*)
Seguro TREC (vigente), adjuntar constancias de
10 pago, se podrá regularizar hasta 36 horas ENTREGA APRUEBA
posteriores (para Mixer, Bomba y Torre Grúa)
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Seguro de Responsabilidad Civil Frente a

11 Terceros (vigente), adjuntar constancias de ENTREGA APRUEBA
pago.
Manual de uso / operación de los equipos y/o
12 ENTREGA APRUEBA
maquinaria.
Instructivo para su uso de los equipos y/o
13 ENTREGA APRUEBA
maquinarias.
Copia del Diagrama de Carga del Equipo de

Izaje. La tabla de carga debe indicar el modelo,
14 serie del Equipo. El original debe encontrarse ENTREGA APRUEBA
en el Equipo. Se debe entregar una copia al Por
el consorcio AJANI-GCZ
Certificado de calidad de las Eslingas, grilletes,

15 estrobos, aprobados y normados ASME/ANSI ENTREGA APRUEBA
B30.
(*) Equipos críticos: Torre grúa y Cargador Frontal.
Los requisitos en materia de SSOMA establecidos del consorcio AJANI-GCZ para el ingreso de
equipos que realizarán trabajos puntuales no mayor a 08 horas (específicamente: volquetes y
cisternas de agua)
CONSORCIO
PROVEEDOR
AJANI GCZ
Licencia de Conducir con categoría
1 ENTREGA APRUEBA
mínima A3B.
2 SOAT vigente. ENTREGA APRUEBA
3 Seguro vehicular (unidades móviles). ENTREGA APRUEBA
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
4 Certificado hábil vehicular. ENTREGA APRUEBA

Tarjeta SUNARP (tarjeta de propiedad). /
5 ENTREGA APRUEBA
o factura de compra.
Certificado de inspección técnica
6 ENTREGA APRUEBA
vehicular, vigente.
Certificado de operatividad e informe

8 técnico (emitido por una empresa ENTREGA APRUEBA
acreditada).
Certificado del último mantenimiento
9 ENTREGA APRUEBA
(emitido por empresa acreditada).
Cronograma de mantenimiento
preventivo y correctivo, que debe estar
10 ENTREGA APRUEBA
firmado por un Ing. Mecánico colegiado y
habilitado. (Para equipos críticos*)
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 3 - MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN SSOMA PARA

PROVEEDOR DEL CONSORCIO AJANI GCZ
El Proveedor o quien preste servicios al Consorcio AJANI-GCZ; cumplirá en implementar los
requerimientos establecidos en los documentos del Sistema de Gestión que haya establecido el
Consorcio AJANI GCZ para el proyecto, así mismo deberá presentar los siguientes documentos de
gestión para su ingreso al proyecto:
ENTREGABLE / CUMPLIMIENTO
Consorcio
PROVEEDOR
AJANI-GCZ
Política del Sistema de Gestión de Seguridad,
1 CUMPLE ENTREGA
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el ENTREGA/
2 ENTREGA
Trabajo (RISST). CUMPLE
3 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. CUMPLE ENTREGA
Programa Anual de Seguridad y Salud en el
4 CUMPLE ENTREGA
Trabajo.
Programa de Capacitación, Inspección, auditorias
5 y Monitoreos ocupacionales y otras que el CUMPLE ENTREGA
Consorcio establezca.
6 Plan de Gestión Medio Ambiental. CUMPLE ENTREGA
7 Plan de Manejo de Residuos Sólidos. CUMPLE ENTREGA
8 Plan de Salud Ocupacional. CUMPLE ENTREGA
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de ENTREGA/
9 ENTREGA
Covid-19. CUMPLE
10 Procedimientos de Trabajo en SSOMA. ENTREGA APRUEBA
11 Estándares de Trabajo en SSOMA. CUMPLE ENTREGA
Registros obligatorios del Sistema de Gestión de
12 CUMPLE ENTREGA
SSOMA.
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Otros documentos del CONSORCIO AJANI GCZ,

13 CUMPLE ENTREGA
establezca como Sistema de Gestión.
Ficha de atención de SCTR, firmada por
14 ENTREGA APRUEBA
representante legal de la empresa (05 copias)
Matriz IPERC por puesto de trabajo (se adaptará al ENTREGA/
15 ENTREGA
Sistema de Gestión del CONSORCIO AJANI GCZ. APRUEBA
Matriz IAAS de las actividades que se
ENTREGA/
16 desarrollarán en el proyecto (se adaptará al ENTREGA
APRUEBA
Sistema de Gestión de Consorcio).
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (se
ENTREGA/
17 adaptará al Sistema de Gestión del CONSORCIO ENTREGA
APRUEBA
AJANI GCZ.
Lista y Hojas MSDS de los productos químicos y
18 ENTREGA APRUEBA
peligrosos.
Manuales de las herramientas y equipos que
19 ENTREGA APRUEBA
utilizarán en el desarrollo de sus actividades.
Especificaciones técnicas (fichas) de los equipos
20 ENTREGA APRUEBA
de protección personal y colectiva.
Acreditación DIGESA de la clínica ocupacional
21 ENTREGA APRUEBA
donde se realizan los EMO.
Carta emitida por el Representante Legal de la
empresa donde se compromete a cumplir el
22 ENTREGA APRUEBA
Sistema de Gestión del consorcio AJANI-GCZ (Ver
Anexo Nº 18)
23 Capacitación específica por puesto de trabajo. ENTREGA APRUEBA
Capacitación de armado de andamios

24 multidireccionales (certificado emitido por el ENTREGA APRUEBA
proveedor).
Capacitación de armado de andamios colgantes
25 ENTREGA APRUEBA
(certificado emitido por el proveedor).
26 Capacitación de trabajos en caliente ENTREGA APRUEBA
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CAMBIOS”
R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Capacitación de trabajos eléctricos (certificación

27 ENTREGA APRUEBA
emitida por empresa acreditada).
Capacitación de trabajos en espacios confinados
28 ENTREGA APRUEBA
(certificación emitida por empresa acreditada).
Capacitación de trabajos en altura (certificación
29 ENTREGA APRUEBA
emitida por empresa acreditada).
Certificado de operadores y/o rigger según Norma
ASME B30.5, para todo equipo de Izaje, tales
30 como: grúa sobre neumático, grúa sobre orugas, ENTREGA APRUEBA
grúa torre, montarcargas, telehandler, entre
otros).
Los proveedores y demás empresas que presenten servicios al Consorcio, deberán cumplir con el
Estándar de Equipos de Protección Personal (EPP) y Colectiva (EPC) establecido por el consorcio
AJANI-GCZ, previo al ingreso de su personal al proyecto. Verificar colores según actividad de la
empresa.
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CAMBIOS”
R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 5 - FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID - 19 PARA EL

REGRESO AL TRABAJO DECLARACIÓN JURADA
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSTMA-PL7-FO-1
CONSORCIO AJANI GCZ Revisión: 0
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA DE LA COVID-19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO Fecha: 30/01/2023
DECLARACIÓN JURADA Página: 1/1
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder conla verdad.Tambien he sido informado que de omitir o falsear informacion estare perjudicado la salud de mis compañeros,
lo cual es una falta grave.
EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA: RUC:
NOMBRE DEL PROYECTO:
OBRA:
APELLIDOS Y NOMBRES: DNI:
DIRECCIÓN: NÚMERO (CELULAR):
FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:
Marcar con una "X" (SI / NO)

EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS CALENDARIO HA TENIDO ALGUNO DE LOS SINTOMAS SIGUIENTES:
SI NO
1. Sensación de alza térmica o fiebre(especificar)
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Dolor de Garganta
4.Congestion o secrecion nasal
5.Expectoracion o flema amarilla o verdosa
6.Perdida de olfato o perdida del gusto
7.Dolor abdominal, nauseas o diarrea
8.Dolor de Pecho
9.Desorientacion o confusion
10.Coloracion Azul en los labios
11.Esta tomando alguna medicacion (detalle cual o cuales):
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública,asumo sus consecuencias.
FECHA: FIRMA:
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 6 - REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA-PR2-FO-9
Fecha: 30/01/2023
REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA
Página: 1/1
PROYECTO: N° REGISTRO
OBRA:
EMPRESA: (Razon Social) RUC:
DOMICILIO: (Dirección) ACTIVIDAD ECONOMICA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR: DNI:
NOMBRE DE JEFE INMEDIATO: PUESTO DE TRABAJO:
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO (Marcar X) V° B° SSOMA
EQUIPO DE PROTECCION
EQUIPO DE EMERGENCIA EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD FECHA FIRMA FECHA FIRMA
PERSONAL
ENTREGA DEL EQUIPO
1° ENTREGA 2° ENTREGA 3° ENTREGA 4° ENTREGA

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA FECHA FIRMA
RESPONSABLE DEL REGISTRO
NOMBRE: FECHA:
CARGO: FIRMA:
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 7 – ACTA DE ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA el consorcio AJANI-GCZ
ACTA DE ENTREGA REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO “consorcio AJANI-GCZ”
Fecha: ……………………………………………
Yo,………………………………………………………………………………………………………… identificado con DNI N°
…………………………., trabajador del consorcio AJANI-GCZ, me comprometo a cumplir con el presente
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, sometiéndome a las acciones disciplinarias en
caso de incumplimiento.
Firmando este documento, reconozco que voy a leer y entender mis responsabilidades de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
PUESTO DE TRABAJO: …………………………………………………………………..............................
ÁREA DE TRABAJO: ……………………………………………………………………..…………………………….
FIRMA DEL TRABAJADOR: …………………………………………………………………....……………………
NOTA: El compromiso del RISST mostrado en el párrafo anterior es referencial en el presente

documento, se debe revisar el RISST para completar los datos solicitados en dicho compromiso.
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 8 - REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y

SIMULACRO DE EMERGENCIA
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Fecha: 30/01/2023
Y SIMULACRO DE EMERGENCIA Página: 1/1
DATOS DEL EMPLEADOR

DOMICILIO N° TRABAJADORES EN EL
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Dirección, distrito, departamento provincia) CENTRO LABORAL
CONSTRUCCIÓN
TIPO DE EVENTO (MARCA CON X)

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN DIFUSIÓN ENTRENAMIENTO CHARLA DIARIA TALLER SIMULACRO DE EMERGENCIA
DATOS DEL EVENTO

LUGAR:
FECHA:
ÁREA / ENTIDAD CAPACITADORA:
Nº DE HORAS:
TEMAS TRATADOS
NOMBRE DEL CAPACITADOR O ENTRENADOR / CARGO
DATOS DE LOS PARTICIPANTES

APELLIDOS Y NOMBRES Nº DNI / CARNÉ
Nº ÁREA / PUESTO EMPRESA FIRMA
DE LOS CAPACITADOS EXTRANJERÍA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(*) Mediante mi firma puesta en la presente lista de asistencia, certifico haber sido instruido sobre el tema tratado en el evento y me comprometo a dar fiel cumplimiento a las instrucciones señaladas en el evento
NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA:
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R00
Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 9 - ACTA DE ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO AJANI-GCZ Revisión: O
Fecha: 30/01/2023
ACTA DE ENTREGA DE RECOMENDACIONES DE SST
Página: 1/1
Yo, ___________________________________________________________________________________________________________
Identificado con DNI ___________________ desempeño el cargo de _____________________________________________________
para la empresa ______________________________________________ en la obra _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
Declaro que he recibido las Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de parte del Consorcio AJANI-GCZ, en
cumplimiento con el inciso d) del artículo de la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en Trabajo.
A su vez declaro mi compromiso en leerlas, comprenderlas y acatar responsablemente las recomendaciones descritas en el
documento que se me entrego.
En conformidad con lo mencionado y de recepción, firmo el acta.
Firma _____________________________
DNI _____________________________
Fecha _____________________________
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 10- ACTA DE ENTREGA DE IPERC DE ACUERDO AL PUESTO DE

TRABAJO
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SSOMA-PR2-FO-8
Fecha 30/01/22
ACTA DE ENTREGA DE IPERC DE ACUERDO AL PUESTO DE TRABAJO
Página 1/1
Yo, _________________________________________________________________________________________________________
Identificado con DNI _____________________ desempeño el cargo de __________________________________________________
en la empresa ___________________________________________________, para el proyecto ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
Declaro que he recibido una copia de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC), acorde a mi
puesto de trabajo, de parte del Consorcio AJANI-GCZ.
A su vez declaro mi compromiso en leerla, comprenderla y acatar responsablemente las medidas de control descritas en el
documento que se me entregó.
En conformidad con lo mencionado y de recepción, firmo el acta.
Firma _______________________________
DNI _______________________________
Fecha _____________________________
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 11 - UBICACIÓN DE LOGOS EN LA ROPA DE TRABAJO
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CAMBIOS”
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº12 - COLOR DE CASCO DE TRABAJO POR CONTRATISTA /

PROVEEDOR
Los cascos de trabajo deben llevar el logo la empresa y el logo de la Contratista.
PUESTO DE TRABAJO COLOR DE CASCO
PERSONAL DE LINEA DE MANDO Blanco
JEFES DE GRUPO (capataz, maestro de obra) Azul
OPERARIO Anaranjado
OFICIAL Gris
AYUDANTE / PEÓN Amarillo
VERDE Verde
ELECTRICISTAS Marron
BRIGADISTAS Rojo
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 14 – IDENTIFICACIÓN DE LA VISITA
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 15- COLOR DE ROPA DE TRABAJO POR CONTRATISTA /

PROVEEDOR
Toda la ropa de trabajo debe llevar el logo del CONSORCIO AJANI.GCZ y el logo de la Contratista.
PROVEEDOR COLOR DE ROPA DE TRABAJO
1 OBRA GRUESA Anaranjado
2 ARQUITECTURA Gris
3 ACI / SANITARIAS Celeste
4 ELÉCTRICAS Azul
5 EQUIPAMIENTO Marron
6 MEDIA TENSIÓN Amarillo
7 POZOS DE AGUA Mostaza
8 ESTRUCTURAS METÁLICAS Verde claro
9 CARPINTERÍA METÁLICA Verde oscuro
10 BRIGADISTAS Rojo
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
Anexo Nº16 - Examen de Inducción de Personal Nuevo
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 17 – ACTA DE DERECHO A SABER

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SS0MA-PR2-FO-6
Fecha 30/01/2023
ACTA DE DERECHO A SABER
Página 1/1
OBRA:
EMPRESA:
NOMBRE DEL TRABAJADOR:
DNI:
ESPECIALIDAD:
CATEGORIA:
FECHA:
DURACIÓN DE LA CHARLA: Hrs. FIRMA DEL TRABAJADOR
ACTA DERECHO A SABER
A través de esta acta declaro haber sido informado acerca de todos los riesgos que entrañan las labores que desarrollaré en mi trabajo, así como las medidas preventivas que debo tomar
para hacer de esto un método seguro de trabajo, además aquellos aspectos ambientales que tengan relación con mi puesto y área de trabajo.
1.- Ley de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales; Ley 29783; RM 480-2008-SA
2.- Reglamento Interno de Seguridad.
3.- Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4.- Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la obra.
5.- Derechos y obligaciones de los/las trabajadores/as y supervisores/as.

6.- Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo.
7.- Reglas de tránsito (de ser aplicable a la obra).
8.- Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo.
9.- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, Plan de Prevención Ambiental
10.- Reconocimiento del área de trabajo.
11.- Elementos de protección personal, tipos requeridos, manejo correcto ,Obligatoriedad y protecciones colectivas.
12.- Control de Emergencias, Incendios, Uso de Extintores, Primeros Auxilios, Atención de lesionados.
13.- Procedimiento Trabajo en Altura, Procedimientos de Trabajo Seguro, uso correcto de arnés de seguridad.
14.- Superficies de Trabajo; andamios, escaleras, plataformas, elevadores de personas, etc.
15.- Manejo de materiales; maniobras, trabajo con equipos de levante (Tirford, tecles, estrobos, etc.).
16.- Riesgos eléctricos, equipos energizados.
17.- Esmeril angular; uso seguro.
18.- Oxicorte; uso, riesgos y medidas preventivas.
19.- Cilindros de Gases Comprimidos; manejo, almacenamiento y transporte.
20.- Trabajos de soldadura.
21.- Excavaciones, Entibaciones, Fortificaciones y Taludes.
22.- Vaciado de Concreto.
23.- Housekeeping (Orden y Aseo).
24.- Código de colores y señalización
25.- Exposición a Ruidos, polvo y vibraciones.
26.- Desplazamientos por áreas de trabajo.
27.- Higiene Personal, Recomendaciones.
28.- Control, Manejo, uso y transporte de sustancias peligrosas.
29.- Sistemas de bloqueos y uso de Tarjeta de Seguridad.
30.- Procedimiento Operacional de Equipos, Maquinarias y Herramientas, uso de canastillo.
31.- Combustibles; Manejo, Almacenamiento y Transporte.
32.- Cambio de conducta, Autocuidado, Reconocimiento, Sanciones, Contacto Personal
33.- Prohibición de ingreso al Proyecto bajo la influencia de alcohol y/o drogas.
34.- Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
35.- Sobre Riesgos Ambientales, Manejo de residuos.
36.- Equipos Radioactivos.
37.- Preparación y respuesta ante emergencias.
38.- Trabajos de alto riesgo.
Para ser llenado por el Expositor

EXPOSITOR (SSOMA)
NOMBRE
CARGO
FIRMA
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 18 - EXAMEN DE INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 19 - REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO (RISST)
Fecha: ……………………………………………
Yo,………………………………………………………………………………………………………… identificado con DNI N°

…………………………., trabajador del Consorcio AJANI-GCZ, me comprometo a cumplir con el presente
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, sometiéndome a las acciones disciplinarias
en caso de incumplimiento.
Firmando este documento, reconozco que voy a leer y entender mis responsabilidades de
PUESTO DE TRABAJO: …………………………………………………………………..............................
ÁREA DE TRABAJO: ……………………………………………………………………..…………………………….
FIRMA DEL TRABAJADOR: …………………………………………………………………....……………………
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO Nº 20 - CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL SG DE

SSOMA
Fecha: 30/01/2023
CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA
Página: 1/1
Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..., con DNI / Carnet de extranjería ………..…….............…………,

Representante Legal en la empresa ……………………………...................................................………………..……, la cual se encuentra a cargo de las actividades
correspondientes al servicio de....................................................................................................................................................................... que se ejecutarán
...........................................................................................................................................................................; declaro que he comprendido de manera clara y
fehaciente las obligaciones, derechos y responsabilidades legales y contractuales que contrae la empresa a la que represento, en materia de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente. Asimismo, declaro que el personal que forma parte de la empresa a la que represento y que participará en la ejecución del
servicio tiene entendimiento y se obliga a cumplir con lo antes señalado. Asimismo, me comprometo a asignar los recursos necesarios para implementar las
medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo a lo establecido por el Consorcio AJANI GCZ, la Autoridad de Reconstrucción con
Cambios y de a cuerdo a la normativa aplicable vigente.
Me comprometo en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del Consorcio AJANI GCZ y conozco el
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS Y CONDICIONES DE SSOMA PARA INGRESO DE PERSONAL, VISITAS, PROVEEDORES Y CONTRATISTA del Consorcio AJANI
GCZ, y por este acto declaro mi compromiso a cumplirlo cabalmente. Conozco las sanciones que el Consorcio AJANI GCZ, puede imponer a mi empresa y a
los trabajadores bajo mi mando en el caso de incumplir el Sistema de Gestión de SSOMA del Consorcio AJANI GCZ.
Declaro que asumo este compromiso en forma personal, entendiendo que la protección de los trabajadores y del medio ambiente son recursos que se deben
proteger cumpliendo los requerimientos legales y contractuales.
Fecha: / /
Firma y Sello del Representante Legal
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Emisión:
30/01/2023
PAQUETE 10
ANEXO N°21 - CARTILLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SSTMA-PL1-CT-1
CONSORCIO AJANI GCZ Revisión: 0
SOLICITUD DE VISITA/ CARTILLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / Fecha 30/01/2023
RECOMENDACIONES DE SSTMA PARA VISITAS Página 1/1
TIPO DE VISITA TECNICA NO TECNICA
LUGAR AL QUE VISITA FECHA:
MOTIVO DE LA VISITA
CARTILLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Yo, __________________________________________________________________________________________________________________________________________ Identificado con DNI _____________________

desempeño el cargo de _________________________________ en Consorcio / Contratista /Proveedor _____________________ , para la obra :“Dos (2) intervenciones educativas (local escolar colegio técnico de aplicación y local
escolar 14641 con código local 430689) - paquete 10. Departamento Piura”.
b) Instrucciones y recomendaciones de seguridad y salud para todo el recorrido:

Nunca se desvíe de la trayectoria y no toque nada sin su permiso.
Utilice ropa adecuada a las condiciones meteorológicas y climáticas.
Cualquier objeto (llaves, monedas, etc.) que pueda caer a un nivel inferior y golpear a otro trabajador deberá ser sujetado con firmeza.
No se coloque bajo cargas suspendidas, corre el riesgo de que le caigan objetos desprendidos de los propios trabajadores y cargas.
c) Listado del equipo de protección de personal mínimo para visitantes:

· Casco de seguridad con barbiquejo.
· Careta Facial.
· Mascarilla KN95.
· Lentes de seguridad
· Chaleco de alta visibilidad (el no uso del chaleco de alta visibilidad puede ser una medida preventiva a considerar, cuando este uso genere un riesgo para la seguridad del trabajador, por ejemplo, el riesgo de atrapamiento,
entre otros).
· Zapatos de seguridad.
· El tipo de equipo de protección personal e indumentaria de trabajo dependerá del tipo y nivel de riesgo a controlar
Si usted desea ascender a áreas de trabajo en altura:

El responsable SSOMA de Consorcio AJANI GCZ/Constratista/Proveedor _________________________________ será quien valore si las condiciones que se presentan son óptimas para el acceso a áreas en altura (climatología,
superposición de trabajos…).
d) Señales de seguridad e) Esquema de las rutas de evacuación y zonas

seguras:
Si ha de transitar por las instalaciones de obra con vehículos recuerde que ha de hacerlo siempre por las vías
de circulación y a la velocidad máxima indicadas en las señales. Si no están indicadas ir a 10 km/h,
disminuyendo si las condiciones son desfavorables (lluvia, polvo, curvas, cambios de rasante.
- En caso de que se produzca una situación de emergencia siga todas y cada una de las instrucciones de la
persona que le está guiando.
- Recuerde: Nunca se desvíe de la trayectoria que el supervisor le indique y no toque nada sin su permiso
f) Prohibiciones:
Está prohibido situarse bajo el mismo vertical de otra persona o trabajo, le pueden caer objetos.
Está terminantemente prohibido fumar en las instalaciones de obra.
Está expresamente prohibido llevar objetos punzantes en los bolsillos.
g) Otra información que se estime necesaria, de acuerdo con la naturaleza y características especiales de la obra de construcción.
Sepa que durante su visita va a estar expuesto a los siguientes riesgos: Caída de objetos, Caída al mismo nivel y Caída a distinto nivel, Sobreesfuerzos, Golpes con elementos, Atropellos o choque entre vehículos, Ruido, Descargas
eléctricas, Vibraciones.
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE SSOMA PARA VISITAS
• El pase de visita solo autoriza el área que indica, de presentarse la necesidad de entrevistarse con otro trabajador, debe coordinarlo con el autorizante para que le otorgue otro pase.
• Todas las personas que ingresen al proyecto, deberán caminar por las zonas marcadas de uno peatonal.
• Si el personal de visita ingresa a zonas de trabajo, deberá contar con los IMPLEMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD (casco, zapatos de seguridad, lentes de seguridad y otros accesorios adicionales
según requisitos de ingreso.
• Todo visitante será informado (a) sobre las rutas de evacuación primaria y secundaria, en caso que la empresa disponga una evacuación de emergencia. Si se activa una alarma de emergencia. Siga
las instrucciones de la brigada de emergencias y del coordinador que autorizo su ingreso.
• El visitante deberá observar, cumplir, respetar y cuidar en todo momento las señales y/o letreros de información. Camine por las líneas peatonales, sobre pare en las intersecciones y respete las
señales.
• El uso de cámaras fotográficas, filmadoras, grabadoras u otro equipo, solo se usará, con el consentimiento de la jefatura que autorizo el ingreso, previo registro de ingreso a las instalaciones.
• Está prohibido el ingreso de personas bajo la influencia de alcohol o drogas.
• En caso se encuentre en patio de maniobras, ceda el paso a los vehículos o equipos.
• Al término de su reunión o visita debe regresar a la garita de control para entregar el pase de visita y recoger su documento de identificación.
• Al ingresar a zonas de riesgo se debe utilizar el Epp´s recomendados.
• Deberá verificar el mapa de riesgos, con las medidas de control de cada área.
• Identificar las rutas de evacuación hacia las zonas de seguridad en caso de emergencias siga las instrucciones de los brigadistas o dueño del proceso.
• Inspeccionar las condiciones de seguridad de la zona. Ubique las salidas de emergencia más próximas y las rutas de evacuación.
• Mantener condiciones de orden y limpieza en todo momento, realizar una correcta selección de residuos. Está prohibido el ingreso de alimento a las instalaciones, se encuentra prohibido fumar.
• Todo accidente y/o incidente durante su visita deberá ser informado.
• Está prohibido el ingreso a áreas sensibles y restringidas. Solo podrá realizarlo acompañado del dueño del proceso.
• Se debe respetar la señalización y avisos de seguridad en todo momento.
• La identificación de peligrosos y evaluación de riesgos a nivel personal se realiza en todo momento a fin de salvaguardar su integridad.
AUTOTIZADO POR :
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
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PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS R00
(LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y Emisión:
LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - 30/01/2023
PAQUETE 10.
DEPARTAMENTO DE PIURA Página 1 de 27
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

FIRMAS:
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 3
3. MARCO LEGAL – REFERENCIAS ................................................................................................................. 3
4. DEFINICIONES ........................................................................................................................................... 3
Director de Proyecto.................................................................................................................................. 4
Residente de obra ..................................................................................................................................... 4
Coordinador de Especialidad ..................................................................................................................... 4
Jefe de SSOMA .......................................................................................................................................... 5
Supervisor de campo / Maestro de Obra / Capataz ................................................................................... 5
Brigada de Emergencia ............................................................................................................................. 5
Comité de SST ........................................................................................................................................... 5
Colaboradores........................................................................................................................................... 5
6. DESARROLLO ............................................................................................................................................ 6
GENERALIDADES ........................................................................................................................................... 6
INSPECCIÓN GENERAL Y DEL COMITÉ DE SST (PLANIFICADA) ........................................................................ 10
INSPECCION DE TURNO (PLANIFICADA) ....................................................................................................... 12
INSPECCIÓN PRE-USO (NO PLANIFICADA) .................................................................................................... 14
OTRAS INSPECCIONES (NO PLANIFICADA) .................................................................................................... 18
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ...................................................................................................... 20
7. REGISTROS.............................................................................................................................................. 20
8. ANEXOS .................................................................................................................................................. 22
ANEXO Nº1: TIPOS DE INSPECCIONES ........................................................................................................... 23
ANEXO N°2: CONTROL DE INSPECCIONES DE SSOMA ................................................................................... 24
ANEXO N°3: INSPECCIONES INTERNAS DE SSOMA ........................................................................................ 25
ANEXO N°4: CRONOGRAMA DE INSPECCIONES INTERNAS ........................................................................... 26
ANEXO 5: PROGRAMA DE INSPECCIONES, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ................................. 27
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PAQUETE 10.
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir los actos y condiciones subestándar
en las actividades desarrolladas por los colaboradores y proveedores del Consorcio AJANI-GCZ, con
la finalidad de velar y hacer cumplir las normas, reglamentos, procedimientos y estándares de
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todas las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas
durante el Proyecto ““DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE
APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689)” - PAQUETE 10
3. MARCO LEGAL – REFERENCIAS
• Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Ley 30222 Ley que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 006-2014-TR Modifica Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• R.M. 050-2013-TR Registros Obligatorios para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo
• Norma Técnica de Edificaciones G.050 Seguridad Durante la Construcción.
• D.S. 42-F Reglamento de Seguridad Industrial.
• D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.
4. DEFINICIONES
• Acción Correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada
u observación detectada.
• Acto subestándar: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede
causar un accidente.
• Condición subestándar: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un
accidente.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
• Estándar de trabajo: modelos, pautas y patrones establecidos que contienen los parámetros y
requisitos mínimos aceptables para las actividades, desempeño y comportamiento. Es un
parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas.
• Inspección: Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos,
condiciones, medidas de protección y cumplimiento de los estándares establecidos en los
dispositivos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Inspecciones planeadas: Técnica para la prevención de riesgos de accidentes, permitiendo la
identificación de deficiencias, así como la adopción de medidas preventivas para evitarlas. Está
orientada a evitar y controlar las deficiencias de las instalaciones, las máquinas y los equipos y
en general las condiciones de trabajo.
• Inspecciones no planeadas: Inspecciones sin previo aviso, orientada a evitar y controlar las
deficiencias de las instalaciones, las máquinas y los equipos y en general las condiciones de
trabajo.
• Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Director de Proyecto
• Liderar la aplicación del presente procedimiento, realizando las inspecciones correspondientes

en el Proyecto.
• Brindar los recursos para la implementación de las acciones correctivas y preventivas, a fin de
eliminar o minimizar riesgos identificados en las inspecciones.
• Realizar inspecciones planeadas y no planeadas, en las instalaciones y actividades del Proyecto
Residente de obra
• Realizar las inspecciones periódicas que se encuentran bajo su responsabilidad.

• Realizar el seguimiento del levantamiento de hallazgos
Coordinador de Especialidad
• Realizar, en conjunto con el Supervisor y/o jefe del área o actividad, las inspecciones periódicas
que se encuentran bajo su responsabilidad.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Supervisor de SSOMA
• Efectuar, participar y liderar las inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los
estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones correctivas generadas en las
inspecciones.
• Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.
Supervisor de campo / Maestro de Obra / Capataz
• Realizar inspecciones periódicas, impartiendo las medidas pertinentes de SSOMA a los

colaboradores y proveedores, según corresponda.
Brigada de Emergencia
• Realizar inspecciones mensuales, utilizando los Check list de Evacuación, Extintores y Botiquín
de Primeros Auxilios
Comité de SST
• Realizar inspecciones mensuales en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones,

maquinaria y equipos.
• Determinar acciones correctivas, indicando el plazo para la implementación de cada acción y
verificar el cumplimiento de las acciones correctivas de las inspecciones anteriores, que se
encuentren pendientes.
• Revisar los registros de las inspecciones ejecutadas en el mes.
• Realizar, en cualquier momento, inspecciones no planificadas.
Colaboradores
• Solicitar que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo efectué las inspecciones cuando las
condiciones de seguridad lo ameriten
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
6. DESARROLLO
GENERALIDADES
Nº DEFINICIONES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
Elabora y define el Programa de Inspecciones y

Auditorias de SST, teniendo en consideración el
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
PROGRAMA DE
1 SSOMA El Programa involucra a todos los niveles de supervisión,
INSPECCIONES
los cuales se encuentran en la obligación de realizar y
facilitar el desarrollo de las inspecciones planificadas y
no planificadas.
Se han definido los siguientes tipos de inspecciones:
- Inspección planificada:
- Inspección General.
- Inspección del Comité de SST.
- Inspección de Turno, a cargo de los
TIPOS DE
2 SSOMA supervisores de campo.
INSPECCIONES
- Inspección no planificada:
- Inspección pre-uso.
- Otras inspecciones.
Los tipos de inspecciones se detallan, con mayor

claridad, en el Anexo Nº1 .
Director de
Establecen la frecuencia y responsabilidades respecto a
FRECUENCIA DE Proyecto,
3 las inspecciones están establecidas en el Programa de
INSPECCIONES Residente de
Inspección
Obra, SSOMA
COMPETENCIAS Y Los responsables de inspección son: Director de

Responsable
4 RESPONSABILIDADES Proyecto, Residente de Obra, Coordinador de
de Inspección
DE LOS Especialidad, Jefe de SSOMA, Responsable de SSOMA
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Supervisor de Campo, Maestro de Obra, Capataz,

Brigada de Emergencia, Comité de SST, Almacenero.
El responsable de la inspección:
- Coordina y entrevista al Supervisor y/o Jefe

RESPONSABLES DE
encargado del área o actividad donde se realizará
LA INSPECCIÓN
la inspección.
- Hace uso de lista de verificación (Checklist),
correspondiente al área que inspecciona y registra
las observaciones encontradas.
- Usa cámaras fotográficas, para contar con
registros visuales (evidencias) de la inspección.
Para la programación de las inspecciones, durante el

desarrollo del proyecto, se tomará en cuenta los siguientes
Responsable de puntos:
Inspección: - Botiquín de Primeros Auxilios
(Gerente de - Evacuación
Proyecto, - Extintores
Residente de - Estación de Emergencia
Obra, - lavamanos en obra
Coordinador de - Chequeo de Vigilancia de la Covid-19
Especialidad, - Check List de Limpieza Y Desinfección de
PUNTOS DE Ambientes
5 Jefe de SSOMA,
INSPECCIÓN - Control de Inspecciones de SSOMA
Supervisor de
- Inspecciones internas de SSOMA
Campo, - EPPs
Maestro de - Equipos contra Caídas Rutinario
Obra, Capataz, - Equipos contra Caídas No Rutinario
Brigada de - Andamios
Emergencia, - Escaleras
Comité de SST, - Implementación de Oficinas de Obra
Almacenero) - Tableros Eléctricos
- Herramientas Manuales y Eléctricas o de Poder
- Almacenamiento de Materiales Peligrosos
- Manejo Manual de Materiales
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
- Señalización
- Código de Colores
- Protección Radiación UV
- Almacenamiento de Combustibles
- Kit Anti derrame
- Instalaciones eléctricas provisionales
- Inspección de Equipos y Aparejos de Izaje
- Áreas de Bienestar
- Orden y Limpieza
- Equipo Pesado
- Plataformas Elevadoras
- Cortadora de Concreto
- Alisadora
- Plancha Compactadora
- Vibroapisonador
- Mezcladora de Concreto
- Máquina de Soldar Eléctrica
A cada responsable de inspección se le asigna un

número de puntos de inspección determinado, los
cuales se encuentra detallados en el SSOMA-PG-04
Programa de Inspecciones de SSOMA.
Dichas Inspecciones se aplicarán de acuerdo a las

actividades de cada obra
Nº de Frecuencia
Responsable puntos de de
inspección inspección
Mensual
Director de 1
No
Proyecto 1
programada
Semanal
Gerente de 2
No
Sitio/ Residente 2
programada
Responsable 2
Quincenal
SSOMA 1
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
No
programada
Semanal
Supervisor de 6
No
SSOMA 4
Programada
Semanal
Coordinador de 6
No
Especialidad 4
programada
Mensual
1
Comité de SST No
1
programada
Las personas responsables de las inspecciones, para una

mayor objetividad durante su desarrollo, deben tener
conocimientos de:
Los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo

implementados.
Las instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas y otros

puntos considerados en la inspección.
Los procedimientos, instructivos y documentos aplicables

durante la inspección.
La legislación vigente en materia de SSOMA.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
INSPECCIÓN GENERAL Y DEL COMITÉ DE SST (PLANIFICADA)
Revisa las matrices IPERC e IAAS y los planos del

Proyecto, para definir las áreas a inspeccionar
de acuerdo a los puntos que se inspeccionará.
Revisa los actos y condiciones subestándar

reportados en las inspecciones anteriores e
identifica las medidas o acciones que requieren
tomarse.
PREPARACIÓN DE Responsable de Coordina con los supervisores y/o jefes de las

1
LA INSPECCIÓN inspección áreas vía correo, para buscar su cooperación y
permitir que se programe la inspección y evitar
que se presenten inconvenientes durante su
ejecución.
Define la ruta a seguir y los puntos que tendrán

un mayor énfasis durante la inspección.
Verifica que se cuente con los EPP necesarios

para la inspección.
Explica de manera cordial el motivo de la visita

al área o actividad a inspeccionar.
Se verifica que se están tomando las medidas de

seguridad requeridas para el desarrollo de la
DESARROLLO DE Responsable de inspección.
2
LA INSPECCIÓN Inspección
Verifica el cumplimiento de los estándares de
SSOMA, para reforzarlos o reconocer a los
trabajadores que los cumplen. Identifica actos y
condiciones subestándar. Toma fotografías para
presentarlas como evidencia.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Inspecciona con detalle todos los puntos de

inspección establecidos, incluyendo los lugares
apartados y los que no se encuentran a simple
vista: Ejemplo: armarios, gabinetes, estanterías,
entre otros.
Verifica el cumplimiento de orden y limpieza del

área inspeccionada.
Al término de la inspección, conversa con el

supervisor y/o jefe del área o actividad y con los
trabajadores presentes, para agradecerles su
colaboración e informarles sobre los actos y
condiciones subestándar identificados en la
inspección.
Reconoce a los trabajadores que cumplen con

los estándares de SSOMA y refuerza algunos
temas deficientes identificados.
Registra y describe claramente los actos y

condiciones subestándar identificados,
utilizando el formato Inspección de Seguridad y
Para cada acto y condición identificado, define

una o más acciones correctivas, indicando los
REGISTRO DE LA Responsable de responsables de implementarlas y su fecha de
3
INSPECCIÓN Inspección cumplimiento; de manera que cualquiera
persona pueda entender el Plan de Acción y
realizar su seguimiento.
Verifica la implementación de las acciones

correctivas que no necesitan de muchos
recursos y que pueden ser implementadas en el
momento.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
En el caso de que la inspección sea ejecutada por

el Comité de SST, el registro de la inspección se
verificara en la reunión mensual del Comité, así
como las evidencias de las acciones
implementadas.
Verifica la ejecución de la acción correctiva, de

acuerdo a la fecha de cumplimiento propuesta.
Solicita la evidencia de la implementación de la

acción correctiva.
Supervisor
Comunica al Jefe de SSOMA, mediante un
correo, el avance semanal del Plan de Acción
SEGUIMIENTO DE
hasta que todas las acciones correctivas
4 LAS ACCIONES
establecidas hayan sido implementadas.
CORRECTIVAS
Verifica que las acciones correctivas ejecutadas
hayan sido eficaces y se mantengan en el tiempo.
Responsable Evalúa la generación de nuevas acciones
SSOMA correctiva en el caso que considere que las
acciones ya implementadas no son
suficientemente eficaces.
INSPECCION DE TURNO (PLANIFICADA)

PREPARACIÓN Supervisor de Define las áreas o actividades a inspeccionar de acuerdo

1 DE LA Campo, Capataz, a los puntos que inspeccionará. En el caso del
INSPECCIÓN Almacenero almacenero solo inspecciona el área del Almacén.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Revisa los actos y condiciones subestándar reportados

en las inspecciones anteriores e identifica las medidas o
acciones que requieren verificarse.
En el Caso del Supervisor de Campo coordina previo a la

inspección con los supervisores y/o jefes de las áreas,
para buscar su cooperación y evitar que se presenten
inconvenientes.
Define la ruta a seguir y los puntos que tendrán un

mayor énfasis durante la inspección.
Verifica que se cuente con los EPP necesarios para la

inspección.
Realiza la inspección dentro de su horario de trabajo.
Verifica visualmente el cumplimiento de los estándares

de SSOMA e identifica actos y condiciones subestándar.
La verificación de los estándares es de acuerdo al
formato de inspección establecido para el punto de
inspección. Toma fotografías para presentarlas como
evidencia.
Inspecciona con detalle, incluyendo los lugares

DESARROLLO Supervisor de
apartados y los que no se encuentran a simple vista:
2 DE LA Campo, Capataz,
Ejemplo: armarios, gabinetes, estanterías, entre otros.
INSPECCIÓN Almacenero
Verifica el cumplimiento de orden y limpieza del área
inspeccionada.
En el caso del Supervisor de Campo, al término de la

inspección, conversa con el supervisor y/o jefe del área
o actividad y con los trabajadores presentes, para
agradecerles su colaboración e informarles sobre los
actos y condiciones subestándar identificados en la
inspección.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Registra y describe claramente los actos y condiciones

subestándar identificados, utilizando el formato Reporte
de Actos y Condiciones Subestándar.
Para cada acto y condición identificado, define una o más

acciones correctivas, indicando los responsables de
REGISTRO DE Supervisor de implementarlas y su fecha de cumplimiento.
3 LA Campo, Capataz,
INSPECCIÓN Almacenero En el caso del Supervisor de Campo y Capataz, verifican
la implementación de las acciones correctivas que
pueden ser implementadas en el momento.
Envía semanalmente al Supervisor SSOMA, vía correo

electrónico, el Reporte de Actos y Condiciones
Subestándar de con las observaciones identificadas.
Verifican que las acciones correctivas ejecutadas hayan

SEGUIMIENTO Supervisor de sido eficaces y se mantengan en el tiempo.
DE LAS Campo, Capataz, Mensualmente, en conjunto con el área de SSOMA, se
4
ACCIONES Almacenero / establece el Plan de Acción teniendo en consideración
CORRECTIVAS SSOMA los actos y consideraciones que hayan presentado una
mayor frecuencia
INSPECCIÓN PRE-USO (NO PLANIFICADA)

Coordinador de - No requieren una planificación previa de la

PREPARACIÓN inspección.
Especialidad,
1 DE LA - En el caso de que la inspección sea realizada por
Maestro de Obra y
INSPECCIÓN el Maestro de Obra o Capataz, se revisa los actos
Capataz.
y condiciones subestándar reportados en las
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
inspecciones anteriores e identifica las medidas

o acciones que requieren verificarse.
- En el caso del Coordinador de Especialidad, este
coordina previo a la inspección con los
supervisores y/o jefes del área o actividad a
inspeccionar.
- Verifica que se cuente con los EPP necesarios
para la inspección.
Realiza la inspección, cuando se requiere usar o aplicar

en:
- EPPs
- Equipos contra Caídas Rutinario
- Equipos contra Caídas No Rutinario
- Herramientas Manuales y Eléctricas o de Poder
- Almacenamiento de Materiales Peligrosos
- Kit Anti derrame
- Instalaciones eléctricas provisionales
- Equipos y Aparejos de Izaje
- Orden y Limpieza
- Plataformas Elevadoras
- Cortadora de Concreto
- Alisadora
- Plancha Compactadora
- Vibro apisonador
- Mezcladora de Concreto
- Máquina de Soldar Eléctrica
Realiza el Checklist, cuando se requiere usar o aplicar

en:
- Botiquín de Primeros Auxilios

- Evacuación
- Extintores
- Estación de Emergencia
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
- lavamanos en obra
- Chequeo de Vigilancia de la Covid-19
- Limpieza Y Desinfección de Ambientes
- Andamios
- Escaleras
- Implementación de Oficinas de Obra
- Tableros Eléctricos
- Manejo Manual de Materiales
- Señalización
- Código de Colores
- Protección Radiación UV
- Almacenamiento de Combustibles
- Áreas de Bienestar
- Equipo Pesado
Verifica visualmente el cumplimiento de los estándares

de SSOMAe identifica actos y condiciones subestándar.
La verificación de los estándares es de acuerdo al
formato de inspección establecido para el punto de
inspección. Toma fotografías para presentarlas como
evidencia.
Coordinador de
DESARROLLO En el caso del Coordinador de Especialidad, al término
Especialidad,
2 DE LA de la inspección, conversa con el supervisor y/o jefe del
Maestro de Obra y
INSPECCIÓN área o actividad y con los trabajadores presentes, para
Capataz.
agradecerles su colaboración e informarles sobre los
actos y condiciones subestándar identificados en la
inspección.
Reconoce a los trabajadores que cumplen con los

estándares de SSOMAy refuerza algunos temas
deficientes identificados.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Las maquinarias, vehículos, herramientas o equipos que

durante la inspección se detecte una condición
subestándar, no serán operadas o usadas.
Informa al Supervisor Inmediato de la condición

detectada.
Cualquier condición subestándar detectada que se

presente en el transcurso del turno de trabajo será
registrada e informada al supervisor inmediato.

subestándar identificados, utilizando el formato
(Checklist) correspondiente al punto inspeccionado.
Para cada acto y condición identificado, define una o

Coordinador de más acciones correctivas, indicando los responsables de
REGISTRO DE implementarlas y su fecha de cumplimiento.
Especialidad,
3 LA
Maestro de Obra En el caso del Maestro de Obra y Capataz, verifican la
INSPECCIÓN
y Capataz. implementación de las acciones correctivas que pueden
ser implementadas en el momento.
Envía semanalmente al Jefe de SSOMA, vía correo

electrónico, el Reporte de Actos y Condiciones
Subestándar de con las observaciones identificadas.
Verifican que las acciones correctivas ejecutadas hayan

Supervisor de sido eficaces y se mantengan en el tiempo.
SEGUIMIENTO
Campo,
DE LAS Mensualmente, en conjunto con el área de SSOMA, se
4 Capataz,
ACCIONES establece el Plan de Acción teniendo en consideración
Almacenero /
CORRECTIVAS los actos y consideraciones que hayan presentado una
SSOMA
mayor frecuencia
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
OTRAS INSPECCIONES (NO PLANIFICADA)

Este tipo de inspecciones serán realizadas por: Gerente

de Proyecto, Residente de Obra, supervisor SSOMA,
Comité de SST, Brigada de Emergencia, entre otros.
No requieren una planificación previa y pueden ser

realizadas en cualquier momento.
PREPARACIÓN Responsable de
Revisa los actos y condiciones subestándar reportados
1 DE LA inspección no
en las inspecciones anteriores e identifica las medidas o
INSPECCIÓN planificada
acciones que requieren verificarse.
Define la ruta a seguir y los puntos que tendrán un mayor

énfasis durante la inspección.
Verifica que se cuente con los EPP necesarios para la

inspección.
Explica de manera cordial el motivo de la visita al área o

actividad a inspeccionar.
Verifica el cumplimiento de los estándares de SSOMA,

para reforzarlos o reconocer a los trabajadores que los
cumplen. Identifica actos y condiciones subestándar.
Toma fotografías para presentarlas como evidencia.
DESARROLLO Responsable de Inspecciona con detalle todos los puntos de inspección
2 DE LA inspección no establecidos, incluyendo los lugares apartados y los que
INSPECCIÓN planificada no se encuentran a simple vista: Ejemplo: armarios,
gabinetes, estanterías, entre otros.
Verifica el cumplimiento de orden y limpieza del área

inspeccionada.
Al término de la inspección, conversa con el supervisor

y/o jefe del área o actividad y con los trabajadores
presentes, para agradecerles su colaboración e
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
informarles sobre los actos y condiciones subestándar

identificados en la inspección.
Reconoce a los trabajadores que cumplen con los

estándares de SSOMA y refuerza algunos temas
deficientes identificados.

subestándar identificados, utilizando el formato
Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para cada acto y condición identificado, define una o

más acciones correctivas, indicando los responsables de
implementarlas y su fecha de cumplimiento; de manera
REGISTRO DE Responsable de que cualquiera persona pueda entender el Plan de
3 LA inspección no Acción y realizar su seguimiento.
INSPECCIÓN planificada Verifica la implementación de las acciones correctivas
que no necesitan de muchos recursos y que pueden ser
implementadas en el momento.
En el caso de que la inspección sea ejecutada por el

Comité de SST, el registro de la inspección se verificara
en la reunión mensual del Comité, así como las
evidencias de las acciones implementadas.
Verifica la ejecución de la acción correctiva, de acuerdo

a la fecha de cumplimiento propuesta.
SEGUIMIENTO Solicita la evidencia de la implementación de la acción

DE LAS correctiva.
4 Supervisor
ACCIONES
Comunica al Responsable SSOMA, mediante un correo,
CORRECTIVAS
el avance semanal del Plan de Acción hasta que todas las
acciones correctivas establecidas hayan sido
implementadas.
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
Verifica que las acciones correctivas ejecutadas hayan

sido eficaces y se mantengan en el tiempo.
Jefe de SSOMA Evalúa la generación de nuevas acciones correctiva en el
caso que considere que las acciones ya implementadas
no son suficientemente eficaces.
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Conserva todos los registros generados de las

Responsable
Mantenimiento inspecciones, en formato digital, durante todo el
1 de inspección
de información Proyecto. Estos registros deben estar disponibles en
/ SSOMA
caso lo solicite la autoridad competente.
7. REGISTROS
El Consorcio AJANI-GCZ establece actividades preventivas en cada fase del proyecto, tomando en
cuenta el alcance y trabajos programados en los proyectos.
CODIFICACCIÓN TITULO DE LA INSPECCIÓN
SSOMA-PL8-FO-1 Check list de Botiquín de Primeros Auxilios
SSOMA-PL8-FO-2 Check list de Evacuación
SSOMA-PL8-FO-3 Check list de Extintores

SSOMA-PL8-FO-10 Check List de Estación de Emergencia
SSOMA-PL7-FO-5 Check List lavamanos en obra
SSOMA-PL7-FO-6 Lista de chequeo de Vigilancia de la Covid-19
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PAQUETE 10.
SSOMA-PL7-FO-7 Check List de Limpieza Y Desinfección de Ambientes

SSOMA-PR6-FO-1 Control de Inspecciones de SSOMA
SSOMA-PR6-FO-2 Inspecciones internas de SSOMA
SSOMA-ST1-FO-1 Inspecciones de EPPs
SSOMA-ST2-FO-1-R Inspección de Equipos contra Caídas Rutinario
SSOMA-ST2-FO-2-NR Inspección de Equipos contra Caídas No

Rutinario
SSOMA-ST3-FO-1 Checklist de Andamios
SSOMA-ST4-FO-1 Checklist de Escaleras
SSOMA-ST7-FO-1 Checklist de Implementación de Oficinas de

Obra
SSOMA-ST8-FO-1 Checklist de Tableros Eléctricos
SSOMA-ST9-FO-1 Inspección de Herramientas Manuales y

Eléctricas o de Poder
SSOMA-ST15-FO-1 Inspección de Almacenamiento de Materiales Peligrosos
SSOMA-ST10-FO-2 Check list de Manejo Manual de Materiales

SSOMA-ST12-FO-1 Check list de Señalización
SSOMA-ST13-FO-1 Check list Código de Colores

SSOMA-ST14-FO-1 Check list Protección Radiación UV
SSOMA-ST15-FO-1 Check list de Almacenamiento de Combustibles
SSOMA-ST15-FO-2 Inspección de Kit Antiderrame
SSOMA-ST16-FO-1 Inspección de instalaciones eléctricas provisionales
SSOMA-ST17-FO-2 Inspección de Equipos y Aparejos de Izaje
SSOMA-ST18-FO-1 Check list de Áreas de Bienestar
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PAQUETE 10.
SSOMA-ST19-FO-1 Inspección de orden y Limpieza

SSOMA-PT2-FO-1 Check list de Equipo Pesado
SSOMA-ST22-FO-1 Inspección de Plataformas Elevadoras
SSOMA-ST26-FO-0 Inspección de Cortadora de Concreto
SSOMA-ST26-FO-1 Inspección de Alisadora
SSOMA-ST09-FO-3 Inspección de Plancha Compactadora
SSOMA-ST09-FO-4 Inspección de Vibroapisonador
SSOMA-ST29-FO-1 Inspección de Mezlcadora de Concreto
SSOMA-ST09-FO-5 Inspección de Maquina de Soldar Eléctrica
8. ANEXOS
• Anexo N° 1: Tipos de inspecciones
• Anexo N°2: Control de Inspecciones de SSOMA
• Anexo N°3: Inspecciones Internas de SSOMA
• Anexo N°4: Cronograma de Inspecciones Internas
• Anexo N°5: Programa de Inspecciones, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
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PAQUETE 10.
ANEXO Nº1: TIPOS DE INSPECCIONES
TIPO DE INSPECCIÓN DESCRIPCIÓN

- Requieren de un cronograma y proceso de
Inspección General planeación.
- Se identifican los actos y las condiciones
subestándar, los que son reportados mediante
un registro de inspección.
- Los puntos considerados en las inspecciones
Inspección del Comité de SST son: instalaciones, vías de acceso, sistemas
eléctricos, estado de orden y limpieza, equipos
de emergencia, maquinarias y vehículos, entre
PLANIFICADA
otros.
- Requiere un cronograma previo.
- Se efectúan como parte de la rutina del turno
de trabajo del Supervisor de Campo, Capataz y
Almacenero.
Inspección de Turno
- Los actos y condiciones subestándar son
reportados y registrados inmediatamente,
considerando en el registro la medida o acción
tomada.
- No requieren un cronograma previo.
- Se efectúan previo al uso de herramientas,
equipos, maquinarias o vehículos, materiales
peligrosos, entre otros.
- Los encargados de este tipo de inspecciones
Inspección Pre-Uso
son: el Coordinador de Especialidad, Maestro
de Obra y Capataz.
- Los actos y condiciones subestándar son
reportados inmediatamente.
NO - No son sistemáticas.
PLANIFICADA - No requieren un cronograma previo.
- Se identifican los actos y las condiciones
subestándar, los que son reportados mediante
un registro de inspección.
- No son sistemáticas.
Otras inspecciones
- Pueden ser efectuadas por: Gerente de
Proyecto, Residente de Obra, Jefe de SSOMA,
Comité de SST, Brigada de Emergencia, entre
otros; con el fin de velar por el cumplimiento de
los estándares de SST.
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PAQUETE 10.
ANEXO N°2: CONTROL DE INSPECCIONES DE SSOMA

CONSORCIO AJANI-GCZ Versión 1
CONTROL DE INSPECCIÓNES INTERNAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Fecha 30/01/2023
1. DATOS DE LA INSPECCIÓN
PROYECTO: OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN
OBRA:
RESUMEN DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL MES

RESPONSABLE DE LA OBRA
2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 3. EJECUCIÓN DE LA CORRECCIÓN
HALLAZGO DATOS DEL INSPECTOR

RIESGO CRÍTICO RESPONSABLE DE LA ACCION PLAZO DE ACCION
POTENCIAL DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA FOTOGRAFÍA DE ACCIÓN CORRECTIVA
TIPO (Planeada, No FECHA DE CAUSA RELACIONADO CORRECTIVA CORRECTIVA
N° INSPECCIÓN LUGAR OBSERVADO ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO FOTOGRAFÍA HALLAZGO INSPECCIONADO POR: EMPRESA (CONTRATISTA / SUBCONTRATISTA)
Planeada) INSPECCIÓN INMEDIATA
1 PLANEADA BOTIQUIN ALMACEN DEMOLICION ACTO POSITIVO SE ADJUNTA RGISTRO INSPECCION ALTO AISLAMIENTO Y BLOQUEO
2 PLANEADA HERRAMIENTAS MANUALES FIERRERIA HABILITADO DE ACERO ACTO POSITIVO EXTINTOR IN TARJETA ALTO AISLAMIENTO Y BLOQUEO
PLANEADA HERRAMIENTAS MANUALES FIERRERIA ALMACEN ACTO POSITIVO DESCARGADO O VENCIDO ALTO AISLAMIENTO Y BLOQUEO
PLANEADA HERRAMIENTAS ELECTRICAS OFICINAS ACTO POSITIVO FALTA SEÑALIZAC ALTO AISLAMIENTO Y BLOQUEO
3 PLANEADA ACTO POSITIVO ALTO AISLAMIENTO Y BLOQUEO
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
ANEXO N°3: INSPECCIONES INTERNAS DE SSOMA

CONSORCIO AJANI-GCZ Versión 1
Fecha 30/01/2023
INSPECCIÓNES INTERNAS DE SSOMA
Página: 1/1
1. DATOS DE LA INSPECCIÓN
PROYECTO TIPO DE INSPECCIÓN NO PLANEADA OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN

INSPECTOR(ES)
OBRA CONTRATISTA CONSORCIO AJANI-GCZ
Identificar actos y condiciones sub-estándar.
Verificar el cumplimiento de los controles establecidos en las matrices IPERC e
RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA CONTRATISTA IRA.
FECHA DE INSPECCIÓN
OBRA PROVEEDOR
2. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 3. EJECUCIÓN DE LA CORRECCIÓN (llenado por el RESPONSABLE del levantamiento)
HALLAZGO CONTRATISTA /
RIESGO CRÍTICO
LUGAR FOTOGRAFÍA HALLAZGO POTENCIAL SUBCONTRATISTA / RESPONSABLE PLAZO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA FOTOGRAFÍA DE ACCIÓN CORRECTIVA
N° TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO RELACIONADO
OBSERVADO PROVEEDOR
AISLAMIENTO Y
1 ASPECTO AMBIENTAL ALTO
BLOQUEO
2 ASPECTO AMBIENTAL
3 ASPECTO AMBIENTAL
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
INSPECCIONADO POR:
REVISADO Y APROBADO:
V B° RESPONSABLE DE SSOMA
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
ANEXO N°4: CRONOGRAMA DE INSPECCIONES INTERNAS

SEGURIDAD , SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SSOMA-PR6-FO-3
CONSORCIO AJANI-CGZ Revision 1

Emisión 30/01/2023
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO / OBRA:
INSPECTORES: RE = RESIDENTE DE OBRA AR = ASISTENTE DE RESIDENTE CA = SUPERVISOR DE CALIDAD SS = SUPERVISOR DE SSTMA MA = MAESTRO/CAPATAZ
MES: JUNIO
ITEM TIPO DE INSPECCIÓN M J V S D L M W J V S D L M W J V S D L M W J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Inspeccion de Instalaciones de obra
2 Inspeccion de Herramientas Manuales
3 Inspeccion de Herramientas Electricas
4 Inspeccion de Elementos de Proteccion Personal
5 Inspeccion de Extintores
6 Inspeccion de Botiquin
7 Inspeccion de Acopio de Residuos
8 Inspeccion de Equipos contra Caidas
9 Inspeccion de Escaleras portátiles
10 Inspeccion de Excavaciones
11 Inspeccion de Andamios
12 Inspeccion de mezcladora de concreto
13 Inspeccion de Orden y Limpieza
14 Inspeccion de Vehiculos y maquinaria pesada
15 Inspeccion de Instalaciones Electricas
ELABORADO POR: APROBADO POR:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA
LEYENDA:
PROGRAMADA REALIZADA
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CAMBIOS”
PAQUETE 10.
ANEXO 5: PROGRAMA DE INSPECCIONES, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO

AMBIENTE
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SSOMA-PG-04
CONSORCIO AJANI-GCZ Revisión: 0 P Programado

Fecha 30/01/2023 E Ejecutado
PROGRAMA DE INSPECCIONES , SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
Página 1
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10
RESPONSABLE SSOMA: ING. XAVIER CÓROVA
2023
ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIODO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO CUMPLIMIEN
TOTAL META
TO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 32
Director de Proyecto/Residente de Obra/Coordinador de
Inspecciones de SSOMA Semanal 0% >= 90%
Especialidad/Jefe SSOMA/Responsable SSOMA
0
P P P P P P P P 8
Inspección de EPPs Responsable SSOMA/Comité SST Semanal 0% >= 90%
0
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 32
Inspección de Equipos contra Caidas
Responsable SSOMA Semanal 0% >= 90%
Rutinario
0
P P P P P P P P P P P P P P P P 16
Inspección de Herramientas Manuales y
Electricas o de Poder
0
Inspección Instalaciones Electricas
Responsable SSOMA/Comité SST Semanal 0% >= 90%
provisionales
0
P P P P P P P P 8
Inspección de Equipos de Aparejos de
Izaje (deacuerdo a las actividaes)
0
Inspección de Orden y Limpieza Semanal 0% >= 90%
0
P P P P P P P P P 9
Inspección de Plataformas Elevadoras
(deacuerdo a las actividaes)
0
P P P P P P P P P 9
Inspección de cortadora de concreto
0
P P P P P P P P P 9
Inspeción de Alisadora (deacuerdo a las
actividaes)
0
P P P P P P P P P 9
Inspeccion de Plancha Compactadora
0
P P P P P P P P P 9
Inspección de Mezcladora de Concreto
0
P P P P P P P P 8
Inspección de Maquina de Soldar Eléctrica
0
P P P P P P P P 8
Checklis Botiquín de Primeros Auxilios Responsable SSOMA Mensual 0% >= 90%
0
P P P P P P P P 8
Check list de Áreas de Bienestar Mensual 0% >= 90%
0
P P P P P P P P 8
Checklis Implementación de Oficinas de Director de Proyecto/Residente de Obra/Coordinador de
Mensual 0% >= 90%
Obra Especialidad/Jefe SSOMA/Responsable SSOMA
0
P P P P P P P P 8
Checklis de lavamanos en obra Responsable SSOMA Semanal 0% >= 90%
0
Checklist de Vigilancia de la
COVID-19
0
P P P P P P P P 8
Checklist de Evacuación Responsable SSOMA Mensual 0% >= 90%
0
P P P P P P P P 8
Checklist de Extintores Responsable SSOMA Mensual 0% >= 90%
0
P P P P P P P P 8
Checklist de Estación de Emergencia Responsable SSOMA Mensual 0% >= 90%
0
P P P P P P P P 8
Checklist Señalización Responsable SSOMA Mensual 0% >= 90%
0
P P P P P P P P P P P P 12
Checklist Manejo Manual de Materiales
0
P P P P P P P P P P P 11
Checklist de Andamios (deacuerdo a las
actividaes)
0
Checklist de Escaleras (deacuerdo a las
actividaes)
0
P P P P P P P P 8
ChecklistTableros Eléctricos(deacuerdo a
las actividaes)
0
P P P P P P P P 8
Checklist Protección Radiación UV Responsable SSOMA Semanal 0% >= 90%
0
Checklist Equipo Pesado (deacuerdo a
las actividaes)
0
P P P P P P P P 8
Checklist de Código de Colores Responsable SSOMA Semanal 0% >= 90%
0
P P P P P P P P 8
Check list de Almacenamiento de
Combustibles
0
Inspección de Almacenamiento de
Materiales Peligrosos.
0
Inspección de Kit Antiderrame Responsable SSOMA Semanal 0% >= 90%
0
P/E ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL %
Total de Inspecciones programadas P 31 28 32 30 28 27 30 28 149
Total de Inspecciones Ejecutadas E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de Cumplimiento % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Xavier Cordova /Responsable SSOMA / JEFE SSOMA / Gerente de Proyecto

Nota:
El cronograma se realizara el alcance y trabajos programados en los proyectos.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Código: SSOMA-
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON PR-10
CAMBIOS” Revisión: R00
CONTRATO: Emisión:
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS 30/01/2023
PAQUETE 10.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN HORARIO EXTENDIDO

FIRMAS:
Página 1|7
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Revisión:
“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON R00
CAMBIOS”
CONTRATO: Emisión:
PAQUETE 10.
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 3
Gerente de Proyecto.................................................................................................................................. 3
Ingenieros de obra / supervisores / maestro de obra / capataz ................................................................. 4
Colaboradores y proveedores .................................................................................................................... 4
5. DESARROLLO ............................................................................................................................................ 4
CONSIDERACIONES ESPECIALES ..................................................................................................................... 4
COORDINACIONES PREVIAS ........................................................................................................................... 5
ILUMINCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO .......................................................................................................... 5
TRANSITO EN EL AREA DE TRABAJO................................................................................................................ 6
RESPUESTA A EMERGENCIAS ......................................................................................................................... 6
6. REGISTROS................................................................................................................................................ 6
7. ANEXO ...................................................................................................................................................... 6
ANEXO N°1: PERMISO DE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO, NOCTURNO Y FERIADOS ................................. 7
Página 2|7
Página 188 de 289

CAMBIOS”
CONTRATO: Emisión:
PAQUETE 10.
1. OBJETIVO
Establecer las directrices de seguridad para el control de riesgos que se presenten durante los
trabajos en horario extendido o nocturno, a fin de reducir al mínimo cualquier impacto adverso en
la seguridad, salud de las personas o el medio ambiente; así como garantizar que se cuenta con los
equipos de iluminación requeridos para tal fin
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para todos los trabajos que se realicen a partir de las cinco
de la tarde (17 horas) de la tarde, para todo el personal durante el proyecto “DOS (2)
INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL
ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689” PAQUETE 10.

• Ley Nª 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley Nª 30222 – Ley que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. Nº 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. Nº 006-2014-TR – Modificatoria del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Norma G.050 Seguridad durante la Construcción
• DS 011- 2019 TR Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construcción
Gerente de Proyecto
• Brindar las facilidades para el cumplimiento del presente procedimiento en el desarrollo de

todo el proyecto.
• Proveer los recursos, humanos y materiales, para el cumplimiento del procedimiento.
• Conocer el presente procedimiento.
Página 3|7
Página 189 de 289

CAMBIOS”
CONTRATO: Emisión:
PAQUETE 10.
Residente de obra
• Implementar y aprobar el presente procedimiento dentro del proyecto, asignando

responsabilidades a los jefes de equipo o cuadrillas, y Supervisores; así mismo establecer
coordinación permanente de operatividad enfocada a medidas preventivas.
Responsable SSOMA
• Difundir el procedimiento a las gerencias, jefaturas, supervisores y partes pertinentes que el

Consorcio haya identificado Es el responsable de la revisión y seguimiento de este
procedimiento, estableciendo comunicación permanente con el personal del área. Es el
responsable de la difusión, asegurando su cumplimiento por todo el personal obrero y
empleado.
• Da el soporte para la asesoría, capacitación y seguimiento del cumplimiento del
procedimiento.
Ingenieros de obra / supervisores / maestro de obra / capataz
• Responsables de evaluar las condiciones del área e identificar peligros en la zona de trabajo y
de proveer los medios necesarios para el normal desarrollo de las labores nocturnas.
Colaboradores y proveedores
• Responsables del cumplimiento del presente procedimiento, informar al Supervisor de Campo

cualquier observación que afecte las condiciones de seguridad en la zona de trabajo,
inspeccionar sus EPP, herramientas de trabajo y sobre todo contar con los permisos necesarios
para la realización de sus labores
5. DESARROLLO
CONSIDERACIONES ESPECIALES
• En caso de no contar con las medidas de seguridad e iluminación del área de trabajo, se
suspenderá toda actividad, hasta crear las condiciones necesarias para el trabajo.
Página 4|7
Página 190 de 289

CAMBIOS”
CONTRATO: Emisión:
PAQUETE 10.
COORDINACIONES PREVIAS
• Se planificarán los trabajos específicos a desarrollarse durante la noche y se coordinarán con

la supervisión su ejecución.
• Cada frente de trabajo identificará en forma sistemática los posibles riesgos que podrían
ocurrir en sus áreas y las medidas de control adecuadas considerando cortes intempestivos de
iluminación.
• En los Trabajos de Horario extendido se analizarán las nuevas tareas, peligros y las medidas de
control necesarias y será expuesta a todos los involucrados se elaborará un nuevo ATS y
PETARS.
• Se deberá tener en cuenta la ubicación de instalaciones próximas a los trabajos que por la falta
de iluminación se consideren vulnerables o que interfieran en el normal desarrollo de las
labores. Además, se deberá considerar las posibles fallas de comunicación y de los equipos de
iluminación y su capacidad para impactar en el proceso de trabajo.
• El permiso para realizar trabajos en horario extendido debe estar debidamente firmado de
acuerdo a los trabajos a realizar, el personal involucrado, los medios de comunicación y
movilidad, deberá estar disponible para los supervisores de campo y de seguridad.
ILUMINCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO
• Se verificarán la disponibilidad de equipos de iluminación necesarios, para la realización de los

trabajos, así como la inspección de los mismos para su correcto funcionamiento.
• Se contará con iluminación en las áreas de trabajo para satisfacer las adecuadas condiciones
de seguridad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren
los trabajos nocturnos.
• La ropa de trabajo con cintas reflectivas será un accesorio necesario para el personal dentro
de las áreas de trabajo, facilitando y optimizando de esta manera su ubicación.
• En caso necesario se evaluará la posibilidad del monitoreo de iluminación de cada equipo y su
radio efectivo de acción con la supervisión para garantizar una buena y adecuada iluminación
del área de trabajo.
Página 5|7
Página 191 de 289

CAMBIOS”
CONTRATO: Emisión:
PAQUETE 10.
TRANSITO EN EL AREA DE TRABAJO
• Durante el tiempo que demoren los trabajos nocturnos, se deberá contar en forma
permanente con una movilidad en el área de trabajo.
• Se dispondrá de equipos portátiles de iluminación (linternas manuales) en el caso de que el
personal se desplace por lugares con escasa iluminación no considerados como áreas de
trabajo pero que representen accesos temporales de transporte de materiales y herramientas.
RESPUESTA A EMERGENCIAS
• Camioneta: en caso de accidente para la pronta evacuación.

• En casos de Sismo: se deberá detener todas las labores, esta condición será antes evaluada
por el supervisor a cargo, en caso de evacuación el personal deberá dirigirse a los puntos de
reunión o lugares de refugio previamente señalado durante la charla de 5 minutos. Solo se
retornará al área de trabajo después de una inspección por parte del encargado de SSOMA.
6. REGISTROS
• Permiso para trabajos en horario extendido
7. ANEXO
• Anexo N°1: SSOMA-PR10-FO-01 Permiso de Trabajo en Horario Extendido, Nocturno y
Feriados,
Página 6|7
Página 192 de 289

CAMBIOS”
CONTRATO: Emisión:
PAQUETE 10.
ANEXO N°1: PERMISO DE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO, NOCTURNO Y

FERIADOS
PERMISO DE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO, Fecha: 30/01/2023
NOCTURNOS Y FERIADOS Página: 1/1

I. DATOS GENERALES
PROYECTO: FECHA:
CONTRATISTA /SUBCONTRATISTA: HORA DE INICIO:
ÁREA DE TRABAJO HORA DE FIN:
ACTIVIDAD REALIZAR:
LISTA DE CONTROL SI NO NA
Se ha coordinado el trabajo con la Supervisión del Proyecto
Se ha coordinado el trabajo con el área de SST

Se requiere iluminación adicional para efectuar los trabajos
Se ha identificado los peligros y evaluado los riesgos especificos de este trabajo (ATS)
El trabajo involucra equipos pesados y móviles
El trabajo involucra energía eléctrica, alta o baja tensión
Cuenta con sistema de comunicaciones para caso de emergencias
Se esta generando un nuevo ATS para el Permiso de Trabajo en Horario Extendido /Nocturno /Feriado
Se esta generando un nuevo PETAR apara este Permiso de Trabajo en Horario Extendido
Extensión de la Jornada Trabajos Nocturnos
Requiere Procedimiento: SI NO
Responsable de Producción : Firma:
Firma:
Supervisor de Seguridad:
Horario de Trabajo : Desde : Hasta:
Fecha de Ejecución : Desde: Hasta:
LISTADO DE PERSONAL A REALIZAR LA ACTIVIDAD

1.- 11.-
2.- 12.-
3.- 13.-
4.- 14.-
5.- 15.-
6.- 16.-
7.- 17.-
8.- 18.-
9.- 19.-
10.- 20.-
V. SEGURIDAD/PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CANTIDAD DE PERSONAS
A LABORAR :
SUPERVISORES EN
EL TURNO:
SOLICITANTE DEL PERMISO (PROVEEDOR/CONTRATISTA) AUTORIZA PERMISO VERIFICA CUMPLIMIENTO
Revisa el Permiso Aprueba el Permiso

Elabora el Permiso Gerente de Sitio/Coordinadores Responsable de SSOMA
(Proveedor / (Proveedor /
(Proveedor / Contratista) Consorcio AJANI-GCZ Consorcio AJANI-GCZ
Contratista) Contratista)
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
Responsable de SSOMA
Jefe de Grupo/Capataz/Responsable Residente de
de Área Obra/Gerente de Sitio Cargo Cargo
Firma Firma Firma Firma Firma
Página 7|7
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SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA-PT-
01
PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Fecha: 01/30/2023

Página: 1/1
ADMINISTRATIVO MANIPULADOR DE
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (perfil) OPERATIVO VIGILANTES LIMPIEZA CONDUCTOR ALIMENTOS
EVALUACIONES CLINICAS EMPO EMOA EMOR EMPO EMOA EMOR EMPO EMOA EMOR EMPO EMOA EMOR EMPO EMOA EMOR EMPO EMOA EMOR
1 Historia Clínica Ocupacional X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 Declaración jurada de sintmatico respiratorio X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 Evaluación Médica ocupacional X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 Evaluación Músculo-esquelética X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 Evaluación Psicologica X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Examen Oftalmológico Completo: Agudeza visual
6 de lejos, cerca, visión de colores, campo visual, test de X X X X X X X X X X X X X X X X X X
profundidad, test de Ishihara
EXAMENES DE LABORATORIO
1 Hemograma Completo X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 Glucosa X X X X X X X X X X X X
3 Examen completo de orina X X X X X X X X X X X X
5 Colesterol total X X X X X X X X X X X X
6 Triglicéridos X X X X X X X X X X X X
7 Grupo sanguíneo y factor RH (EMPO) X X X X X X
8 Toxicológico cualitativo (Marihuana y cocaína) X X X
EXAMENES COMPLEMENTARIOS
1 Radiografía P-A (clasificacion OIT) X X X X X X
2 Audiometría según criterio CAOHC X X X
4 Test de altura estructural (1.8mts) X X
5 EKG reposo (>40 AÑOS) X X X X
6 Ficha para altura geográfica más de 2500 msnm Anexo 7-D X X
(Solo SI proyecto cumple condicion de altura geográfia)
7 Examen Psicosensométrico X X
8 Test para fatiga y somnolencia X X
9 Examen de parasitológico seriado X X
10 KOH ( Cultivo para detectar hongos en las uñas) X X
ELABORADO REVISADO APROBADO
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“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” SSTMA-PR-07
DEPARTAMENTO DE PIURA Página:
1 de 17
PROCEDIMIENTO
DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

R00 31/01/2023 Emitido para Revisión y Comentarios X. Córdova S. Sinchi S. Sinchi
FIRMAS:
Página 195 de 289

2 de 17
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ........................................................................................................................................... 4
5. ABREVIATURAS ........................................................................................................................................ 5
Médico Ocupacional.................................................................................................................................. 5
Responsable de SSOMA ............................................................................................................................. 6
Responsable de RR. HH ............................................................................................................................. 6
7. DESARROLLO ............................................................................................................................................ 6
7.1. PROTOCOLO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES ................................................................................... 6
7.2. CERTIFICADOS DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL ....................................................................................... 7
7.3. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES ....................................................................................................... 7
7.4. CERTIFICACIÓN DE RESULTADOS Y COMUNICACIÓN AL TRABAJADOR ................................................................... 9
7.5. COORDINACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES ............................................................................. 10
8. REGISTROS.............................................................................................................................................. 14
9. ANEXOS .................................................................................................................................................. 14
ANEXO N°01: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES .............................. 15
ANEXO N°02: CARTA DE COMPROMISO ....................................................................................................... 16
ANEXO N°03: ACTA DE ENTREGA E INFORMACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL .. 17
Página 196 de 289

3 de 17
1. OBJETIVO
Establecer los criterios para la realización de los diferentes tipos de Examen Médico Ocupacional,
(EMO) de modo que, los trabajadores y los Centros Médicos Evaluadores (CME) autorizados por el
Consorcio AJANI-GCZ, puedan realizar estos exámenes y cumplan con lo establecido en este
procedimiento.
2. ALCANCE
Todos los trabajadores, proveedores y subcontratas autorizados por el Consorcio AJANI-GCZ que
realicen actividades y servicios para el proyecto “CONTRATO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS
(LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL
430689) - PAQUETE 10.

• Ley 26842: Ley General de Salud.
• Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783.
• D.S. 010-2009-VIVIENDA: Norma Técnica de Edificaciones G.050 Seguridad Durante la
Construcción.
• D.S. 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• D.S. 006-2014-TR: Modificación del D.S. 005-2012-TR.
• D.S. 010-2014-TR: Aprueban Normas Complementarias para la Adecuada Aplicación de la Única
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30222, Ley que modifica la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
• D.S. 011-2019-TR: Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construcción.
• R.S. 021-83-TR: Aprueban Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación.
• R.M. 312-2011: Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los
exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.
• R.M. 571-2014/MINSA: Modificación de la RM 312-2011 MINSA.
• R.M. 050-2013-TR: Formatos Referenciales con la información mínima que deben contener los
registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
• OSHA CFR 1926 Safety and Health Regulations for Construction.
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4 de 17
• ISO 45001: 2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Otras normas que apliquen en materia de SST.
• Contrato de Obra.
4. DEFINICIONES
• Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión de
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte.
• Ambiente de Trabajo: Constituido por el entorno o suma total de aquello que rodea y que
afecta y condiciona de manera especial las circunstancias de vida y de trabajo de las personas,
del centro de trabajo y de la sociedad en su conjunto.
• Centro de Trabajo: Cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o a la que deben acceder por razón de su trabajo o para un beneficio propio y/o
común.
• Condiciones del Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
• Exámenes Médicos. - Serie de investigaciones diligentes, realizada por persona legalmente
autorizada y especialmente capacitada, para prevenir o curar enfermedades contar de una
examen médico clínico, examen psicológico y exámenes complementarios determinado por el
Médico Ocupacional.
• Exposición Ocupacional: Se define como la presencia de un factor de riesgo sea físico, químico,
biológico, ergonómico o psicosocial en contacto con el trabajador en el ambiente laboral, por
un determinado tiempo.
• Factores de Riesgo Ocupacionales: Agentes de naturaleza física, química, biológica o aquellas
resultantes de la interacción entre el trabajador y su ambiente laboral, tales como psicológicos
y ergonómicos, que pueden causar daño a la salud. Denominados también factores de riesgos
ocupacionales, agentes o factores ambientales o peligros.
• Vigilancia: Proceso que consiste en la identificación, análisis, interpretación y difusión
sistemática de datos colectados, generalmente, por medio de métodos que se distinguen por
ser prácticos, uniformes y rápidos, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y
persona. Con ellos pueden observarse o anticiparse cambios, que requieren acciones
oportunas, como la investigación o la aplicación de medidas de prevención y control.
• Validez de los exámenes médico-ocupacionales: Los exámenes médico ocupacionales cumplen
los plazos de vigencia y periodicidad establecidos en las normas vigentes.
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5 de 17
Cuando dentro de estos plazos, un/a trabajador/a cambie de puesto de trabajo, el/la médico/a
responsable de la vigilancia de la salud determina, previo al cambio de puesto, si existe la
necesidad de realizar exámenes médicos ocupacionales complementarios según los riesgos.
5. ABREVIATURAS
• CAMO: Certificado de Aptitud Médico Ocupacional.
• CME: Centro Médico Evaluador.
• DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental.
• DIRESA: Dirección Regional de Salud.
• EMO: Examen Médico Ocupacional, que deberá ser resguardado por la organización por 40
años.
• EMPO: Examen Médico Pre Ocupacional.
• EMOA: Examen Médico Anual o Periódico.
• EMOR: Examen Médico de Retiro.
• EMO-CP: Examen Médico de Cambio de Puesto.
• EMO-RL: Examen Médico de Reincorporación Laboral.
• GERESA: Gerencia Regional de Salud.
• IMO: Informe Médico Ocupacional.
• RR.HH.: Recursos Humanos.
• SSO: Servicio de Salud Ocupacional.
• SSOMA: Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
• Disponer de los recursos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
Médico Ocupacional
• Es responsabilidad del médico ocupacional del Consorcio AJANI-GCZ elaborar, difundir y

ejecutar las actividades del presente documento. Igualmente deberá revisar anualmente el
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procedimiento y actualizarlo de acuerdo con los cambios en la legislación aplicable y/o cambios
al interior de los procesos de la empresa.
• Es responsabilidad del responsable de SSOMA del Consorcio AJANI-GCZ mantener y revisar

anualmente el presente procedimiento.
Responsable de RR. HH
• Asegurar la ejecución del presente procedimiento para todos los trabajadores que realizan
actividades en las diversas áreas del Consorcio AJANI-GCZ.
• Coordinar la programación del EMO con el médico ocupacional.
• Solicitar la aptitud del postulante al médico ocupacional.
7. DESARROLLO
El procedimiento de exámenes médicos comprende:
7.1. Protocolo de exámenes médicos ocupacionales
El médico ocupacional determina la metodología y la técnica que se requerirá para las

evaluaciones médicas, el cual se detalla en el SSOMA -PT-01 “Protocolo de evaluación de
exámenes médicos ocupacionales” (ver anexo 01).
Para el desarrollo del protocolo EMO del Consorcio AJANI-GCZ se tendrá en cuenta el
documento técnico: “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de
Diagnósticos de los Exámenes médicos obligatorios por Actividad” aprobado mediante RM
312-2011-MINSA, perfil de cargos del Consorcio (donde se describe los requisitos y exigencias
que los puesto de trabajo deben reunir, en relación con los conocimientos, habilidades y
competencias que el trabajador debe poseer para ocupar el mismo), el IPER-C del Consorcio
AJANI-GCZ y/o las inspecciones en los sitios de trabajo.
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7.2. Certificados de Aptitud Medico ocupacional
El certificado de Aptitud Medico Ocupacional resume y evoca el resultado obtenido en la

evaluación médica que determina el estado de salud y aptitud para el puesto de trabajo o
actividad que va a desempeñar la persona a contratar y establece las condiciones de salud en
el momento en que deja la organización (fin de contrato, renuncia, etc.).
Los subcontratistas del CONSORCIO AJANI-GCZ, entregan de forma obligatoria al responsable

de RR.HH. y/o al médico del proyecto el Certificado de Aptitud Medico Ocupacional (para
administrativos) y el legajo médico completo solo lo entrega al médico del proyecto cuando
éste lo requiera. Estos exámenes médicos se ajustan a la Tabla N°1 de este procedimiento,
los cuales son solicitados en el contrato. Si el subcontratista presenta certificados de aptitud
médica ocupacional de sus trabajadores que se encuentren dentro del año de vigencia, se
considerará como documentos habilitados, siempre y cuando contengan el tipo de exámenes
médicos solicitados por el Consorcio AJANI-GCZ.
7.3. Exámenes Médicos ocupacionales
Los exámenes médicos ocupacionales se desarrollarán de acuerdo con el SSOMA -PT-01

“Protocolo de evaluación de exámenes médicos ocupacionales”, al ingreso del trabajador,
periódicamente y al momento de su cese, orientados a la detección de enfermedades
profesionales y lesiones de posible aparición en razón a la exposición de riesgos presentes en
el ambiente de trabajo. Estas evaluaciones médicas pueden ser:
a. Evaluación Médico Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluación médica que se realiza

al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el
estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo.
b. Evaluación Médico Ocupacional Periódico: Se realiza con el fin de monitorear la exposición

a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales,
permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador. La periodicidad de la
evaluación se realizará anualmente, en aquellos que han cumplido un año de labores
ininterrumpidas y acorde a las fechas de vigencia y/o según los riesgos presentes en su
puesto de trabajo. Los resultados se revisarán comparativamente, cada vez que se realicen
este tipo de evaluaciones.
c. Evaluación Médico Ocupacionales de Retiro o de Egreso: Mediante este examen se busca
detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes de trabajo y en
general lo agravado por el trabajo, días previos o hasta 2 meses posteriores al cese laboral.
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Si el colaborador es desafectado de una obra y vuelve a ser contratado inmediatamente

(no mayor de dos meses) para otra obra del proyecto y el tiempo de vigencia de sus
exámenes médicos ocupacionales se enmarcan en el año de vigencia, estos servirán como
cumplimiento del procedimiento.
d. Otras evaluaciones médico-ocupacionales: se realizan por cambios de puesto de trabajo, de

funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo, en los que se detecte
un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia. Después de culminar un proceso
de recuperación de un accidente o enfermedad con descanso médico prolongado mayor a
60 días, debe de tener una nueva evaluación clínica médica para la reincorporación a sus
labores, de ser necesario se complementará con exámenes auxiliares.
Tabla No.1: Tabla de Exámenes Médicos para personal de Obra

EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL OPERATIVO
EVALUACIONES CLINICAS
1 Historia Clínica Ocupacional X
2 Declaración jurada de sintmatico respiratorio X
3 Evaluación Médica ocupacional (Formato RM 312 ) X
4 Evaluación Músculo-esquelética X
5 Evaluación Psicologica (Formato RM 312) X
Examen Oftalmológico Completo: Agudeza visual
6 de lejos, cerca, visión de colores, campo visual, test de X
profundidad, test de Ishihara
EXAMENES DE LABORATORIO
1 Hemograma Completo X
2 Glucosa X
3 Examen completo de orina X
5 Colesterol total X
6 Triglicéridos X
7 Grupo sanguíneo y factor RH (Examen preocupacional) X
8 Toxicológico cualitativo (Marihuana y cocaína) X
EXAMENES COMPLEMENTARIOS POR EXPOSICION COMUN
1 Radiografía P-A (clasificacion OIT) X
2 Audiometría según criterio CAOHC X
3 Espirometría según criterios NIOSH X
Ficha para altura geográfica más de 2500 msnm Anexo 7-D
4 X
(Solo SI proyecto cumple condicion de altura geográfia)
5 EKG reposo > 40 AÑOS
EXAMENES COMPLEMENTARIOS SEGÚN PUESTO DETRABAJO
Personal que realiza trabajo en altura
1 Test de altura estructural (1.8mts)
estructural (1.8mts)
2 Examen Psicosensométrico
Conductores y operadores
3 Test para fatiga y somnolencia
4 Examen de parasitológico seriado Manipuladores de alimentos (personal de

concesionario de comidas
5 KOH ( Cultivo para detectar hongos en las uñas)
Toda programación de EMO será realizada mediante correo electrónico dirigido al CME
autorizado por el Consorcio AJANI-GCZ. El CME deberán estar acreditados por
DIRESA/GERESA e informados a DIGESA. El responsable de RR.HH. hace cumplir este
procedimiento como requisito previo a la contratación del colaborador.
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Si el cliente solicitare contractualmente otro tipo de exámenes médicos preocupacionales

adicionales para el personal de obra, CONSORCIO AJANI-GCZ acoge este pedido.
7.4. Certificación de resultados y comunicación al trabajador
Luego de obtenido los resultados de la evaluación, el médico de la empresa valida la

certificación para permitir encaminar al trabajador y al empleador en la relación a la actividad
laboral y al estado de salud del colaborador, con la siguiente nominación:
a. Apto: trabajador sano o con hallazgos mínimos que no generan pérdida de capacidad
laboral, ni limitan el normal ejercicio de su labor; o aquellos pacientes que puedan tener
algunas patologías que con el debido control no afectan su rendimiento laboral (por
ejemplo: HTA controlada, Diabetes mellitas compensada).
b. Apto con restricción: trabajadores que tienen algún tipo de lesión o lesiones orgánicas que
con el desempeño de su labor pueden verse incrementadas (por ejemplo: varices,
disminución de la agudeza visual, disminución de la audición, etc.) son cubiertos con
vigilancia epidemiológicas específicos y tiene controles periódicos de su estado de salud.
c. No apto: Trabajador que al presentar patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o

accidentes tienen limitaciones orgánicas, lo cual imposibilita el desarrollo de sus funciones
establecidas por la organización, o que dada la imposibilidad de implementar o realizar
actividades que adapten el sitio del trabajo al trabajador lo descalifican
Una vez calificado el trabajador se le comunica los resultados y recomendaciones al

interesado, así como indicar en qué condiciones se va a llevar a cabo su relación contractual
con respecto a su salud, esta información se deja constancia en el formato SSOMA -PR7-FO-
4 “Acta de Entrega e información de Resultados del Examen Médico Ocupacional”.
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7.5. Coordinación de exámenes médicos ocupacionales
PASO CUANDO DIMENSIÓN RESPONSABLE DEBE
Enviar mediante correo electrónico la solicitud

Responsable de de programación de EMO al CME en
Antes RR.HH./ coordinación con el Médico Ocupacional.
EMO Pre
1 Administrador de
ocupacional o Comunicar al postulante la fecha que deberá
del Proyecto
de Ingreso pasar EMO, indicando los requisitos descritos
EMO en recomendaciones EMO.
(EMPO)
2 Médico Verificar la atención del postulante en el CME
Ocupacional y comunicar a RR.HH. la aptitud del
trabajador.
Enviar mediante correo electrónico la lista de
Médico personal que requiere EMOA dirigido al
3
Ocupacional responsable de RR.HH. / Administrador de
Proyecto.
Antes Comunicar a los Supervisores o Responsables
EMO Anual o de área el cronograma de personal que pasará
Responsable de
4 del Periódico
RR.HH. / EMOA.
EMO (EMOA)
Administrador de Comunicar al personal que deberá pasar EMOA
Proyecto en las instalaciones del CME indicando los
requisitos descritos en recomendaciones EMO.
Médico
Programar las citas para la atención del
5 Ocupacional/
trabajador.
RR.HH.
Enviar mediante correo electrónico la solicitud
de programación de EMO al CME en
coordinación con el Médico Ocupacional la
Responsable de
solicitud de programación de EMOR.
6 Antes RR.HH. /
Comunicar al personal que deberá pasar EMOR
Administrador de
EMO de Retiro en las instalaciones del CME indicando los
del Proyecto
(EMOR) requisitos descritos en recomendaciones EMO.
EMO
Hacer firmar al trabajador la carta de
compromiso para realizar el examen de retiro.
Verificar la atención del postulante en el CME y
7 Médico Ocupacional
comunicar a RR.HH. la aptitud del trabajador.
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11 de 17
Mediante la carta de compromiso, el trabajador

8 se compromete a someterse a realizar el EMOR
Trabajador dentro del plazo de siete (07) días hábiles
inmediatamente posteriores a la fecha de cese,
debiendo acudir al CME autorizado.
Comunicar mediante correo electrónico al
9 Responsable de médico ocupacional el cambio de puesto del
EMO de Cambio RR.HH. / trabajador.
de Puesto de Administrador de Comunicar al trabajador la fecha que deberá
Trabajo (EMO- Proyecto pasar EMO-CP, indicando los requisitos
CP) descritos en recomendaciones EMO.
10 Médico Verificar y programar la cita para la atención del
Ocupacional/RR.HH. trabajador.
Comunicar mediante correo electrónico al
11 Responsable de médico ocupacional la reincorporación laboral
Antes EMO de RR.HH. / del trabajador.
Reincorporación Administrador De Comunicar al trabajador la fecha que deberá
del Laboral Proyecto pasar EMO-RL, indicando los requisitos
EMO (EMO-RL)
descritos en recomendaciones EMO.
12 Médico Verificar y programar la cita para la atención
Ocupacional/RR.HH. del trabajador.
Trabajador o Acercarse al CME, identificándose con su DNI y
13 Postulante comunicando que viene de parte de la empresa.
Verificar en todo momento el DNI del

trabajador o postulante para evitar
suplantaciones.
Realizar el EMO al trabajador o postulante,

Día del
Todo EMO según el perfil del protocolo indicado en la
14 EMO
programación realizada por el Médico
CME
Ocupacional.
Reportar la asistencia diaria del postulante o

trabajador mediante correo electrónico y/o
plataforma virtual dirigido al Médico
Ocupacional y al responsable de RR.HH. /
Administrador de Obra.
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Enviar los resultados del EMO completo del

postulante o trabajador mediante correo
electrónico o plataforma virtual dirigido sólo al
CME Médico Ocupacional.
15
Enviar el CAMO mediante correo electrónico o
plataforma virtual dirigido responsable de
RR.HH. / Administrador de Proyecto y al Médico
Después Ocupacional.
de
Todo EMO Revisar el EMO completo, validar y remitir
realizado
mediante correo electrónico la condición de
16 el EMO
Aptitud Médica Ocupacional del postulante,
Médico Ocupacional
dirigido al responsable de RR.HH. /
Administrador de Obra y al responsable de
SSOMA .
Comunicar al trabajador o al postulante la

condición de Aptitud Médica Ocupacional
(Apto, Apto con restricción, No Apto,
Responsable de
17 Observado).
RR.HH. /
Administrador de
Convocar a los trabajadores para la entrega
Proyecto
confidencial de los resultados del EMO, en
coordinación con el Supervisor o Responsable
de Área y Médico Ocupacional.
Interpretar, explicar y entregar los resultados

del EMO al trabajador, respetando la
18 Después confidencialidad del acto médico (copia del
de
Todo EMO CAMO y copia del IMO), el cual incluye la
realizado Médico Ocupacional Aptitud Médica Ocupacional, restricciones, y
el EMO
recomendaciones del caso.
Hacer firmar al trabajador el Acta de entrega

de resultado de Examen Médico Ocupacional.
Llenar debidamente y firmar el registro Acta de

19 Trabajador entrega e información de resultado de Examen
Médico Ocupacional. Cumplir obligatoriamente
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con las restricciones y recomendaciones dadas

por el Médico Ocupacional, si tuviese.
La conservación y custodia de ley de los EMO

corresponde a cada CME.
20
CME Debe Enviar mediante correo electrónico la
matriz de resultados EMO de cada trabajador
evaluado, dirigido sólo al Médico Ocupacional.
Si existe observación(es), el postulante se

compromete a levantar dicha observación(es)
21
EMO Pre
en un plazo no mayor de 02 días hábiles
ocupacional o de Postulante después de ser comunicado de la observación.
Ingreso (EMPO)
Después Hacer llegar al CME los documentos
de sustentatorios del levantamiento de
realizado observación.
el EMO
Si existe observación(es), el trabajador se

EMOA, EMO-RL, Trabajador compromete a levantar dicha observación(es)
22
EMO-CP en un plazo no mayor de 05 días hábiles
después de ser comunicado de la observación.
Después Responsable de
de EMOA, EMO-RL, RR.HH. / Enviar semanalmente al Médico Ocupacional
realizado EMO-CP Administrador de mediante correo electrónico la relación de
23
el EMO Proyecto trabajadores actualizado
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8. REGISTROS
• SSOMA -PR7-FO-3 Carta de compromiso
• SSOMA -PR7-FO-4 Acta de entrega e información de resultados EMO
9. ANEXOS
• Anexo N°01: Protocolo EMO
• Anexo N°02: Carta de compromiso
• Anexo N°03: Acta de entrega e información de resultados EMO
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ANEXO N°01: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS

OCUPACIONALES
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ANEXO N°02: CARTA DE COMPROMISO
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ANEXO N°03: ACTA DE ENTREGA E INFORMACION DE RESULTADOS DEL

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
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“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON SSOMA –PR-11
CAMBIOS”
PAQUETE 10.
PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN DE

INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES

R00 30/01/2023 Emitido para Revisión y Comentarios Xavier Córdova Karina medina Santiago Sinchi
FIRMAS:
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“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” SSOMA –PR-11
COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 Emisión:
CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVOS ............................................................................................................................................. 3
OBJETIVO PRINCIPAL .................................................................................................................................. 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................................ 3
3. MARCO LEGAL – REFERENCIAS .............................................................................................................. 4
4. DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 4
5. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................ 6
Director de Proyecto............................................................................................................................... 6
Residente de obra .................................................................................................................................. 7
Administración ....................................................................................................................................... 7
Médico Ocupacional............................................................................................................................... 7
Jefe de SSOMA ....................................................................................................................................... 8
Ingenieros de obra y supervisores........................................................................................................... 8
Comité de SST ........................................................................................................................................ 9
Colaboradores........................................................................................................................................ 9
6. DESARROLLO ....................................................................................................................................... 10
COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE E INCIDENTE ................................................................. 10
PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES .................................................................... 13
7. REGISTROS........................................................................................................................................... 17
8. ANEXOS ............................................................................................................................................... 18
ANEXO Nº1: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN CASO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES .................................... 18
ANEXO 02: LISTA NO LIMITADA DE EVIDENCIAS (4P) ................................................................................. 20
ANEXO N°03: TABLA DE TIPOS DE INCIDENTES PELIGROSOS – D.S. N°012-2014-TR .................................... 22
ANEXO N°04: ACTIVACIÓN DEL SCTR EN CASOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO ............................................. 23
ANEXO N°05 REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS, ACCIDENTES.................... 24
ANEXO N° 06: REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO................................................ 25
ANEXO N° 07: REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES E INIDENTES PELIGROSOS DE TRABAJO ........ 26
ANEXO N°08: DECLARACIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTE O INCIDENTE PELIGROSO ................................... 27
ANEXO N°09: INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE ........................................................ 28
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
1. OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
• Establecer el proceso de reporte e investigación de incidentes, incidentes peligrosos y

accidentes, ocurridos durante el desarrollo del proyecto ejecutado por el Consorcio AJANI-
GCZ.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las causas básicas (factores personales y factores de trabajo), causas inmediatas
(actos y condiciones subestándar) y cualquier deficiencia del Sistema de Gestión de
• Determinar y establecer las acciones preventivas y correctivas e identificar las oportunidades
de mejora.
• Evitar la recurrencia de incidentes y accidentes, realizando las investigaciones respectivas.
La Investigación de incidente y accidente no tiene por finalidad buscar culpables, sino identificar
las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y aplicar
acciones preventivas / correctivas.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todos los incidentes, incidentes peligrosos y accidentes que
ocurran durante el desarrollo del proyecto: “DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR
COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689)-Paquete
10. Departamento – Piura.
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10

• Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley Nº 30222 – Ley que modifica la ley 29783.
Trabajo.
• D.S. 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construcción.
• R.M. 050-2013 Registros obligatorios para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• D.S. Nº 012-2014-TR: Aprueba el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo,
Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y Modifica el Art. 110 del Reglamento
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. DEFINICIONES
• Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo pueden
ser:
• Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.
• Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de una evaluación médica, da lugar a
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no
se tomará en cuenta, para fines de información estadística.
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
• Total, Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su

organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación.
• Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o

de las funciones del mismo.
• Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un

miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo
meñique.
• Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto de
la estadística se debe considerar la fecha del deceso.
• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas. La acción correctiva
se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.
• Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas de accidentes
potenciales. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
• Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar
un accidente. Se dividen en:
• Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del

empleador o servicio en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud
en el trabajo.
• Causa básica: Referida a factores personales y factores de trabajo.
• Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes

en el trabajador.
• Factores de trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo:

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales,
dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos,
comunicaciones, entre otros.
•
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
• Causa inmediata: Es aquella debida a debida a las condiciones subestándares.
• Acto subestándar: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que
puede causar un accidente.
• Condición subestándar: Es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un

accidente.
• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de
primeros auxilios.
• Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
• Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores,

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e
incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red causalidad y de ese modo permite
a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los
mismos.
• Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un
accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.
• Brindar las facilidades y recursos para el cumplimiento del procedimiento y de las acciones
establecidas, correctivas y preventivas, que surgen de la investigación de los incidentes y
accidentes.
• Revisar el presente procedimiento por lo menos una vez al año.
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
• Participar en la investigación de las causas de los accidentes y emitir las recomendaciones

respectivas para evitar la repetición de estos.
Residente de obra
• Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

• Participar en la capacitación del presente procedimiento a toda la línea de mando del
Consorcio.
• Participar en la investigación de las causas de los incidentes y accidentes que ocurran
durante el desarrollo del Proyecto, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar
la repetición de estos.
Administración
• Elaborar una lista de todo el personal y ficha de datos de las personas contratadas antes del
inicio y durante el proyecto.
• Gestionar mensualmente la contratación del SCTR, y enviar la constancia al Jefe de SSOMA.
• En coordinación con el Gerente de Proyecto, notifica a los familiares del accidentado, la
ocurrencia del evento, tan pronto como sea posible.
• Realizar las coordinaciones de la atención médica de los trabajadores en el Centro Médico
correspondientes y el seguimiento del cumplimiento de los descansos médicos y la
reinserción laboral.
• Activar el SCTR de ser necesario, previa comunicación y autorización del Médico Ocupacional
del proyecto.
Médico Ocupacional
• Supervisar y verificar el seguimiento de todos los casos, hasta el alta médica del personal
que ha sufrido el accidente.
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
• Participar en la investigación de accidentes que ocurran durante el desarrollo del proyecto,

emitiendo sus recomendaciones.
• Autorizar la activación del SCTR y comunicarlo al área de Administración.
• Elaborar el Plan Anual de Salud Ocupacional, Programa de Salud Ocupacional, Programa de
Capacitaciones y Simulacros en temas relacionados a Salud Ocupacional.
• Difundir el procedimiento a las Gerencias, Jefaturas y Supervisores.

• Verificar el cumplimiento de los Programas de Capacitación y de Simulacros, para garantizar
que los trabajadores se encuentren capacitados y entrenados en primeros auxilios y
respuesta a eventos no deseados como accidentes e incidentes.
• Aprobar el Plan Anual de Salud Ocupacional, Programa de Salud Ocupacional, Programa de
Capacitaciones y Simulacros en temas relacionados a Salud Ocupacional.
• Desarrollar las capacitaciones que sean necesarias en materia de prevención de riesgos
laborales, respetando los programas y cronogramas establecidos.
• Verificar que se adopten las disposiciones necesarias en materia de incidentes y accidentes,
con el fin de ofrecer servicios de primeros auxilios, asistencia médica, extinción de incendios
y evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo.
• Notificar el Accidente de Trabajo Mortal o Incidente Peligroso, al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido el suceso.
• Realizar el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas derivados del análisis de
causalidad del accidente.
Ingenieros de obra y supervisores
• Apoyar en la investigación de accidentes e incidentes, brindando información pertinente

para la investigación de los sucesos.
• Comunicar a las Brigadas de Emergencia, al Responsable SSOMA y al Residente de Obra la
ocurrencia del incidente o accidente.
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
• Señalizar el área donde ocurrió el accidente o incidente para evitar la ocurrencia de algún
evento similar.
Comité de SST

• Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes y accidentes ocurridos en el
lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizado por el
área de SSOMA de obra.
• Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

- La investigación de cada accidente mortal y de las medidas correctivas adoptadas dentro
de los diez días de ocurrido.
- Las estadísticas trimestrales de accidentes e incidentes.
• Reunirse en forma extraordinaria en caso de ocurrir un accidente mortal o para analizar

accidentes que revistan gravedad.
Colaboradores
• Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes e incidentes de trabajo

cuando se requiera o cuando la información que disponen o conocen ayuden al
esclarecimiento de las causas que los originaron.
• Reportar a su supervisor y/o jefe inmediato y al supervisor de SSOMA, de forma inmediata,
la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo.
• Participar en las capacitaciones y simulacros programados en materia de Seguridad, Salud
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CON CÓDIGO LOCAL 430689)” 30/01/2023
Paquete 10
6. DESARROLLO
COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE E INCIDENTE

Son los responsables de comunicar el evento:
• El testigo del evento.
• Supervisor o jefe inmediato.
• El accidentado, en caso se encuentre en
condiciones de realizar dicha comunicación.
Testigo del evento, supervisor o
jefe inmediato o accidentado
Comunican el
evento a:
COMUNICACIÓN
Brigada de Responsable
DEL INCIDENTE O Colaboradores Emergencia SSOMA
Residente de Obra
1
ACCIDENTE DE del Consorcio
TRABAJO Flujograma de comunicación de la ocurrencia del
evento.
Todo incidente / accidente debe ser reportado
inmediatamente, de forma directa o vía telefónica, al
jefe o supervisor inmediato, quien a su vez comunicará
a las Brigadas de Emergencia, al supervisor SSOMA y
al Residente de Obra, dando los siguientes datos:
- Nombre y área de la persona que reporta el
evento.
- Ubicación exacta del incidente/ accidente.
- Descripción del incidente/ accidente.
- Número de personas lesionadas y gravedad de
sus lesiones.
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- Si se requiere algún equipo adicional, debe ser
informado.
Comunica los accidentes al Médico Ocupacional,
Administrador y Asistente Social de la Obra para
Responsable de
que realice el seguimiento al accidentado en el
SSOMA
Centro Médico donde lo deriven hasta su
recuperación y reinserción laboral.
En caso de Incidente, Accidente Leve o Incapacitante
• Evalúa y asegura el área donde ocurrió el incidente.
• Toma las acciones inmediatas para evitar incidentes
o accidentes secundarios.
Supervisores/ • Coordina para que se brinden los primeros auxilios
Jefes de conforme al Plan de Respuesta ante Emergencias
Proyecto/ SSOMA-PL–08 y/o verificar el daño de las
ATENCIÓN A instalaciones relacionadas al evento.
Responsable de
2 PERSONAL • Identifica y preserva las evidencias.
SSOMA / Brigada
INVOLUCRADO En caso de accidente mortal:
de Emergencias/
Residente de - Acordonar o aislar el lugar del accidente
Obra para garantizar que se conserven todas las
evidencias.
- Coordinar para que se cuente con personal
de vigilancia a fin de evitar que
espectadores se aproximen al lugar del
evento.
Reporta al Médico Ocupacional el accidente o
TRASLADO DEL Responsable de
incidente, para definir el tipo de lesión y si es necesario
PERSONAL SSOMA
3 su derivación al Centro Médico.
AFECTADO A
Médico Determina si el accidentado debe ser trasladado al
CENTRO MÉDICO
Ocupacional Centro Médico más cercano para su atención.
Activa el SCTR de ser necesario, previa comunicación y
ACTIVACIÓN DEL
4 Administración autorización del Médico Ocupacional y Responsable de
SCTR DEL
SSOMA del proyecto
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TRABAJADOR Médico
ACCIDENTADO Ocupacional /
Autoriza la activación del SCTR.
Responsable de
SSOMA
Acompaña al personal afectad al Centro Médico y
Supervisor /
actúa de acuerdo al Anexo Nº 04 Activación del SCTR
Asistente Social
en caso de accidentes.
En caso de Accidente Leve o Incapacitante
• El Centro Médico, que atienda por primera vez al
trabajador accidentado, realiza la notificación al
Ministerio de Trabajo.
En caso de Accidente Mortal e Incidente Peligroso
• El responsable de SSOMA del proyecto notifica el
Accidente de Trabajo Mortal o Incidente Peligroso,
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
NOTIFICACIÓN DE
dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido el
ACCIDENTES
suceso.
MORTALES E Centro Médico /
El reporte se registrará en el Sistema de
5 INCIDENTES Responsable de
Información para el Registro Único de Accidentes
PELIGROSOS AL SSOMA
de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales - SAT.
MINISTERIO DE
Para acceder se debe tener los siguientes datos:
TRABAJO
RUC, Usuario y Clave Sol y entrar a la dirección
https://www.sunat.gob.pe/xssecurity/SignOnVerif
ication.htm?signonForwardAction=https://luna.mi
ntra.gob.pe/ en donde se registrará el reporte.
• Para identificar la ocurrencia de incidentes
peligrosos, se debe considerar la lista de la Tabla 9:
Tipo de incidente peligroso, propuesto en el DS
012-2014-TR. (Ver Anexo N°03).
El área de Administración en coordinación con el
NOTIFICACIÓN
Gerente de Proyecto notificará a la familia del
6 DE ACCIDENTES A Administración
accidentado tan pronto como sea posible, esto se
FAMILIARES
realizará acorde a la gravedad del accidente.
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Convoca a las personas que integrarán el

Equipo de Investigación, de acuerdo al Anexo
Responsable de Nº 1.
CONFORMACIÓN
SSOMA /
1 DE EQUIPO DE En caso de accidentes de trabajo mortales, la
Responsable de
INVESTIGACIÓN investigación se llevará a cabo en forma
SSOMA
conjunta con la autoridad administrativa del
trabajo.
Elabora un reporte con la información que

recaudo y lo registra en el formato Reporte
Preliminar de Incidentes, Incidentes
Peligrosos, Accidentes SSOMA-PR11-FO-01
ELABORACIÓN DE Este reporte será enviado de manera
Equipo de
2 REPORTE inmediata a la línea de mando del Consorcio y
Investigación
PRELIMINAR supervisión, con los primeros indicios
recopilados de las causas inmediatas que
provocaron el accidente.
El envío del Reporte se realizará dentro de las

24 horas después de la ocurrencia del evento.
Realiza una primera recreación del evento,

para que se tenga una idea más clara y
concreta de los sucesos que lo
desencadenaron. Posteriormente, programa
RECOPILACIÓN DE Equipo de uno o más recreaciones del evento para aclarar
3
EVIDENCIA Investigación los aspectos que se considere necesario. En el
momento de efectuar la recreación, se debe
eliminar las condiciones de riesgo que
originaron el evento a fin de evitar la
ocurrencia de una situación similar.
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Identifica y recopila las evidencias que se

consideren necesarias para realizar el análisis
de causas. De ser necesario, recopila las
evidencias de acuerdo a la clasificación de las
4P:
▪ Personas: Entrevistas y toma de

declaraciones al trabajador lesionado,
testigos del evento y supervisor directo. Se
registran las declaraciones en el Formato
de Declaración de Accidente, Incidente o
Incidente Peligroso SSOMA-PR-11-FO-04
▪ Posición: Fotos panorámicas y de detalle
del área donde ocurrió el incidente /
accidente, gráficos y levantamientos
topográficos que nos indican la ubicación
de los trabajadores y equipos antes,
durante y después del evento.
▪ Papel: Documentos que aporten
información relevante, tal como formatos
de pre-uso, registros (inducciones,
capacitaciones y entrenamientos), hojas
MSDS, evidencia de competencias
laborales, procedimientos e instrucciones.
▪ Partes: Equipos, herramientas u otras
evidencias materiales que pueden aportar
información sobre el evento.
IDENTIFICACIÓN DE Identifican las causas inmediatas (actos y

Equipo de condiciones sub-estándar) y las causas básicas
4 CAUSAS DEL
Investigación (factores personales y factores de trabajo). La
EVENTO
Investigación de los accidentes de trabajo e
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incidentes se da con la finalidad de comprobar
la eficacia de las medidas de control de SST
durante la ocurrencia de los eventos y
establecer si es necesario modificarlas.
• Planifica las acciones correctivas y
preventivas (en el caso que no se detecte
conformidades potenciales), para evitar la
repetición del evento. Las acciones
correctivas y preventivas se plantean en
función directa de las causas identificadas y
las deficiencias en las medidas de control
DEFINICIÓN DE identificadas.
ACCIONES Equipo de • Asigna uno o varios responsables para cada
5 acción preventiva/correctiva, se establecen
Investigación
PREVENTIVAS / fechas de cumplimiento para dichas
CORRECTIVAS acciones.
En el caso de un accidente de trabajo y

conforme al diagnóstico del afectado, se
debe evaluar el cambio o transferencia del
trabajador afectado a otro puesto de
trabajo, que implique menos riesgo para su
seguridad y salud.
• La Investigación de un accidente, incidente

peligroso o incidentes será registrada en el
Formato de Registro de Investigación de
REGISTROS DE LA
Accidentes de Trabajo SSOMA-PR-11- FO-
INVESTIGACIÓN DE Equipo de
6 02. / Registro de Investigación de
ACCIDENTES / Investigación
Incidentes e incidentes peligrosos de
INCIDENTES Trabajo SSOMA-PR-11- FO-03.
• Los registros de accidentes e incidentes se
entregan con las firmas respectivas, en
formato físico electrónico, al Área de
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SSOMA dentro de un plazo de cinco (05)
días hábiles luego de ocurrido el evento. En
caso se requiera de más tiempo, debido a
la complejidad el evento, se deberá
coordinar con el Responsable de SSOMA
En el caso que un mismo suceso lesione a más

de un trabajador, debe consignarse un
registro de accidente o incidente por cada
trabajador.
• Mantener archivado los registros de
accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos por un periodo de diez años
Responsable de posteriores al suceso.
SSOMA • Contar con los registros mencionados y
exhibirlos durante los procesos de
inspección ordenados por la autoridad
administrativa de trabajo.
En el caso de que el evento sucedido sea un

accidente, adicional al reporte preliminar, se
presenta un informe de toda la investigación y
se registra en el Formato Informe Final de
investigación de Accidente. SSOMA-PR-11-
INFORME FINAL FO-05.
Equipo de
7 DE
Investigación El informe contiene los siguientes puntos:
INVESTIGACIÓN
1. Datos de la empresa
2. Datos del Accidentado
3. Equipo de Investigación
4. Descripción del Evento
5. Potencial de Pérdidas
6. Causas del accidente
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7. Plan de acciones preventivas, correctivas
y oportunidades de mejora.
Responsable de
• Verifica el cumplimiento de la acción
SSOMA /
SEGUIMIENTO DE preventiva / correctiva de acuerdo a la fecha
Gerente de
ACCIONES de cumplimiento propuesta.
8 Proyecto /
PREVENTIVAS / • Monitorea de manera aleatoria que la
Residente de
CORRECTIVAS acción preventiva / correctiva se mantenga
Obra / Comité
en el tiempo.
de SST
Responsable de
SSOMA /
COMUNICACIÓN • En caso de accidente mortal o incidente
Gerente de
DE LOS peligroso, reporta a la Gerencia General los
9 Proyecto /
RESULTADOS DE LA resultados de la investigación dentro de los
Residente de
INVESTIGACIÓN 10 días de ocurrido.
Obra / Comité
de SST
7. REGISTROS
• SSOMA-PR-11- FO-01. Reporte Preliminar de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes.
• SSOMA-PR-11- FO-02. Registro de Investigación de Accidentes de Trabajo.
• SSOMA-PR-11- FO-03. Registro de Investigación de Incidentes e incidentes peligrosos de
Trabajo.
• SSOMA-PR-11- FO-04. Declaración de Accidente, Incidente o Incidente Peligroso
• SSOMA-PR-11- FO-05. Informe Final de investigación de Accidente.
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8. ANEXOS
El Consorcio AJANI-GCZ establece actividades preventivas en cada fase del proyecto, para:
• ANEXO N° 01 Equipo de investigación en caso de incidentes y accidentes.
• ANEXO N° 02 Lista no limitativa de evidencias (4P).
• ANEXO Nº 03 Tabla de tipos de incidentes peligrosos – D.S. N°012-2014-TR.
• ANEXO Nº 04 Activación del SCTR en casos de accidente de trabajo.
• ANEXO N°05 SSOMA-PR11-FO-01. Reporte Preliminar de Incidentes, Incidentes Peligrosos,
Accidentes
• ANEXO N°06: SSOMA-PR-11- FO-02. Registro de Investigación de Accidentes de Trabajo
• ANEXO N°07: SSOMA-PR-11- FO-03. Registro de Investigación de Incidentes e incidentes
peligrosos de Trabajo.
• ANEXO N°08: SSOMA-PR-11- FO-04. Declaración de Accidente, Incidente o Incidente
Peligroso
• ANEXO N°09: SSOMA-PR-11-FO-05 Informe Final De La Investigación De Accidente
ANEXO Nº1: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EN CASO DE INCIDENTES Y

ACCIDENTES
ACCIDENTE LEVE O INCIDENTE

INCIDENTE ACCIDENTE MORTAL
INCAPACITANTE PELIGROSOS
• Supervisor y/o • Inmediato Superior • Inmediato • Inmediato
Jefe del Área del personal Superior del Superior del
• Residente de Obra afectado personal afectado personal afectado
• supervisor SSOMA • Gerente del Área o • Gerente del Área • Supervisor y/o
• Supervisor SSOMA Proyecto o Proyecto Jefe del Área
• Otros que SSOMA • Supervisor y/o Jefe • Supervisor y/o • Residente de Obra
considere del Área Jefe del Área • Responsable de
necesarios. • Residente de Obra • Residente de Obra SSOMA
• Administración • Administración • Supervisor SSOMA
• Responsable de • J Responsable de • Comité de SST
SSOMA SSOMA
• Supervisor SSOMA • Supervisor SSOMA
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• Comité de SST • Comité de SST • Otros que SSOMA

• En caso se • En caso se considere
considere considere necesarios.
conveniente se conveniente se
solicitará la solicitará la
participación del participación del
Médico Médico
Ocupacional Ocupacional.
• Otros que SSOMA • Otros que SSOMA
considere considere
necesarios. necesarios.
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ANEXO 02: LISTA NO LIMITADA DE EVIDENCIAS (4P)

TIPO DE EVIDENCIA
Declaración del trabajador lesionado
PERSONA Declaración del supervisor / capataz
Declaración de los testigos
Inducción específica y cursos de entrenamiento en Seguridad.
Registros de capacitaciones especificas del trabajador accidentado, acorde

al puesto de trabajo.
Carnet RECCT del accidentado
SCTR salud Pensión
Seguro Vida Ley
Reunión grupal de Seguridad / Charla diaria donde figure el accidentado
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de los involucrados
Permiso de Trabajo de alto Riesgo

PAPEL Registros de inspecciones de la zona de trabajo y/o equipos
Registros de entrega de EPP
Examen Médico Pre Ocupacional y Examen Médico Específico
Registro de entrega de resultados médicos a título personal
Reporte e investigación de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes
Examen Médico de Altura
Examen de alcotest / dosaje etílico
Revisión Técnica Vehicular
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Matriz IPERC de la actividad (antes del accidente)
Matriz IPERC de la actividad (después del accidente, considerando medidas

preventivas)
Procedimiento de Trabajo de la actividad (antes del accidente)
Procedimiento de Trabajo de la actividad (después del accidente,

considerando las medidas preventivas)
Certificado de descanso medico (Emitido por el médico tratante)
Informe emitido por el medico ocupacional
Acta de reunión extraordinaria del sub comité de SSOMA
Registros de inspección de la zona de trabajo
Informe de parte del médico tratante (Clínica) (Recopilación de toda la

información, alta médica por el médico tratante, terapias, registros de
descanso médico, etc)
Fotografías panorámicas
Fotografías de detalle
POSICIÓN Croquis del evento (antes, durante y después)
Posición de la palanca de cambios
Distancias, alturas y obstáculos
Equipo de Protección Personal
Herramientas y objetos utilizados
Dispositivo de Bloqueo y Etiquetado

PARTES
Productos Químicos
Bermas, barandas, guardas
Tuberías, cables, mangueras
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ANEXO N°03: TABLA DE TIPOS DE INCIDENTES PELIGROSOS – D.S. N°012-

2014-TR
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 Atrapamiento sin daño (dentro, fuera, entre, debajo)
2 Caída de un ascensor
Caídas de cables de alta tensión - contacto de maquinarias o parte de ellas
3
con cables de alta tensión
4 Caídas de cargas izadas (contenedores, paquetes, descargas, etc.)
5 Choque de vehículos de trabajo
Derrame, escapes, fugas de materiales peligrosos (corrosivos, reactivos,
6
explosivos, tóxicos, inflamable, biológicos patógenos)
7 Derrame de una construcción
8 Derrumbe de una mina
Derrumbes (zanjas, taludes, calzaduras, excavaciones de terrenos en general,
9
etc.)
10 Desastres de origen antropogénico (aéreo, marítimo)
11 Desastres de origen natural (sismos, fluviales, pluviales, terrestres)
12 Desplomes de estructuras, instalaciones, productos almacenados
13 Desprendimiento de rocas
14 Epidemias / intoxicaciones masivas
15 Explosiones
16 Incendios
17 Incursiones terroristas / atentados / sabotajes
18 Situaciones de conmoción civil / motines
19 Tormentas eléctricas inusuales
20 Volcadura con explosivos sin previo aviso
21 Volcadura de botellas presurizadas
22 Otros
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ANEXO N°04: ACTIVACIÓN DEL SCTR EN CASOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO
TRASLADO ATENCIÓN Y CONTROLES ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS
•En la clínica, entregar la Solicitud •En casos sumamente graves,

•Trasladar al colaborador de Atención Médica firmado y donde el asegurado no porte la
accidentado al Centro Médico sellado, mostrar su DNI en el Solicitud de Atención Médica, se
afiliado al SCTR. Cuando el módulo de Atención de brindara la atención médica con el
colaborador no pueda ser Emergencia. DNI y se regualizará el documento,
evacuado del lugar de la a más tardar 48 horas después.
•Una vez termida la atención, el
ocurrencia debido a su estado previa autorización de la
colaborador debe cumplir con las
crítico, se comunicará al apoyo aseguradora - SCTR.
recomendaciones del médico.
externo para realizar el tralado del
personal en ambulancia al Centro •Si el accidente requiere que se
Médico. tengan controles posteriores,
deberá acercarce al en cada
•Llevar la Solicitud de Atención
oportunidad al Centro Médico con
Médica que debe estar
su DNI y el formato de SCTR,
debidamente firmado y sellado por
debidamente llenado, firmado y
el Gerente de Proyecto, Residente,
sellado. Esta actividad debe ser
Asistente Social o Administración.
monitoreada por el Asistente
Social y Médico Ocupacional del
Proyecto.
Culminado el proceso, enviar una copia de la Solicitud de Atención Médica al área de Administración y una copia al Jefe de SSOMA para la
investigación del accidente.Todos los documentos que sustenten la Atención Médica deben ser enviados al área de Administración en digital y
posteriormente enviar los originales. Ejemplo: Recetas médicas, descansos médicos, recibos de atención, otro
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ANEXO N°05 REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES, INCIDENTES

PELIGROSOS, ACCIDENTES
REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES, Fecha: 30/01/2022
INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES Página: 1/1
I.TIPO DE SUCESO
Incidente Incidente Peligroso Accidente Presunta Enfermedad Ocup.
II.TIPO DE DAÑO
Equipos o
Persona Maquinaria Equipos Infraestructura Ninguno
herramientas
III.DATOS GENERALES DE OBRA / EMPRESA
OBRA/PROYECTO:
EMPRESA: RUC:
IV.DATOS PROVEEDOR
EMPRESA:
DIRECCIÓN: RUC:
GERENTE DE SITIO/
CAPATAZ: SUPERVISOR SSTMA:
RESIDENTE:
V. DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR Ó CONTRATISTA/SUBCONTRATA INVOLUCRADO EN EL INCIDENTE O ACCIDENTE DE TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI:
PUESTO DE TRABAJO: ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO: EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO:
ACTIVIDAD: SITIO DE OCURRENCIA DEL EVENTO:
EL ACCIDENTE Ó INCIDENTE OCURRIÓ REALIZANDO SU OFICIO HABITUAL SI _______ NO _______
VI. DATOS GENERALES SOBRE EL ACCIDENTE Ó INCIDENTE DE TRABAJO

FECHA : HORA : LUGAR:
VII.DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE
VIII.ACCIONES INMEDIATAS
N° ACCIÓN RESPONSABLE
IX. RECOMENDACIONES
X.REPORTADO POR
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO:
FIRMA:
FECHA:
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ANEXO N° 06: REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Emisión: 30/01/2023
REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Página: 1/1
N° Registro: Fecha:
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Nº DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, OTROS
COMPLETAR SOLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Nº TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR Nº TRABAJADORES NO AFILIADOS AL SCTR NOMBRE DE LA ASEGURADORA
DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO DNI EDAD
TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE Nº DE HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA

AREA PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO SEXO F/M TURNO D/T/N TIPO DE CONTRATO
TRABAJO LABORAL (antes del accidente)
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE (De ser el caso) Nº DE DIAS DE DESCANSO MEDICO Nº DE TRABAJADORES AFECTADOS
ACCIDENTE TOTAL PARCIAL TOTAL

ACCIDENTE INCAPACITANTE MORTAL
LEVE TEMPORAL TEMPORAL PERMANENTE
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De ser el caso):
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
TIPO DE CONTACTO ENERGÍA O SUSTANCIA CON LA QUE CONTACTÓ ANTECEDENTES / OBSERVACIONES
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Causas Inmediatas:
Acto Subestandar:
Condicion Subestandar:
Causas Básicas:
Factor Personal:
Factor Trabajo:
MEDIDAS CORRECTIVAS
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la

DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA
medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
REGISTRO FOTOGRÁFICO
RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Presidente del CTSST: Secretario del CTSST: Miembro de los trabajadores del CTSST:
Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
Gerente de Sitio: Capataz : Responsable SSOMA:
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ANEXO N° 07: REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES E INIDENTES

REGISTRO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Emisión: 30/01//2023
E INCIDENTES PELIGROSOS DE TRABAJO Página: 1/1
N° Registro: Fecha:
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACION, CONTRATISTA, OTROS:
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC DOMICILIO(Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Nº DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
DATOS DEL TRABAJADOR (A)
COMPLETAR SOLO EN CASO QUE EL INCIDENTE AFECTE A TRABAJADOR (ES)
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO DNI EDAD
TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE Nº DE HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA

AREA PUESTO DE TRABAJO ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO SEXO F/M TURNO D/T/N TIPO DE CONTRATO
TRABAJO LABORAL (antes del accidente)
INVESTIGACION DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
MARCAR CON (X)SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
INCIDENTE PELIGROSO
N° TRABAJADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS

DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN PRIMEROS
AUXILIOS (DE SER EL CASO):
N° DE POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOR
INCIDENTE
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE
DIA MES AÑO HORA DIA MES AÑO
DESCRIPCION DEL INDICENTE PELIGROSO O INCIDENTE DE TRABAJO
PELIGROSOS DE TRABAJO
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Causas Inmediatas:
Acto SubEstándar:
Condicion Subestandar:
Causas Básicas:
Factor Personal:
Factor Trabajo:
MEDIDAS CORRECTIVAS
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el ESTADO de la implementación de la
DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA
medida correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
REGISTRO FOTOGRÁFICO
RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Presidente del CTSST: Secretario del CTSST: Miembro de los trabajadores del CTSST:
Gerente de Sitio: Capataz : Responsable SSOMA:
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ANEXO N°08: DECLARACIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTE O INCIDENTE

PELIGROSO
DECLARACIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTE Fecha: 30/01/2022
O INCIDENTE PELIGROSO Página: 1
APELLIDOS Y NOMBRES:
DNI:
EMPRESA:
CARGO:
FECHA:
HORA:
CONDICIÓN (Marcar "X") AFECTADO TESTIGO
DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE LA DECLARACIÓN
DECLARANTE:
VB ° RESPONSABLE DE
SSOMA:
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Paquete 10
ANEXO N°09: INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
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“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” SSOMA-PR-12
ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) - PAQUETE 10 30/01/2023
PROCEDIMIENTO
INTERRUPCIÓN DE TRABAJO ANTE RIESGO GRAVE O
INMINENTE

FIRMAS:
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“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” R00
CONTRATO: Código:
PROYECTO: DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL SSOMA-PR-12
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 3
3. MARCO LEGAL- REFERENCIAS ................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ........................................................................................................................................... 4
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ......................................................................................................... 5
IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DEL TRABAJO QUE IMPLICA UN RIESGO GRAVE E INMINENTE ............................ 6
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................ 7
6. ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA ............................................................................................................ 8
7. ACCIONES PREVENTIVAS .......................................................................................................................... 8
8. COMUNICACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ....................................................................... 9
9. CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA .............................................................................. 9
10. SEGUIMIENTO Y CONTROL ................................................................................................................... 9
11. FORMATOS........................................................................................................................................... 9
12. ANEXOS .............................................................................................................................................. 10
ANEXO N°1: PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES............................................................................................... 11
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CONTRATO: Código:
1. OBJETIVO
Establecer e implementar los lineamientos y directivas para la interrupción de actividades debido
a un peligro inminente o por incumplimiento al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente del Consorcio AJANI-GCZ, el cual constituya un riesgo importante o
intolerable para la Seguridad y Salud de nuestros colaboradores, visitas, sub contratistas y
proveedores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades y/o trabajos realizados por los trabajadores del
Consorcio AJANI-GCZ, subcontratistas, visitas y proveedores, quienes pueden poner en riesgo la
Seguridad y Salud de las personas y/o instalaciones de la obra.
3. MARCO LEGAL- REFERENCIAS

• Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley Nº 30222 – Ley que modifica la ley 30222.
Trabajo.
• R.M. 050-2013-TR Registros Obligatorios para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo.
• D.S. N° 011-2019-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector
Construcción.
• D.S. N° 001-2021-TR - Decreto Supremo que modifica diversos artículos del Reglamento de la
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2012-TR y sus modificatorias.
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CONTRATO: Código:
4. DEFINICIONES
Consorcio AJANI-GCZ define:
• Interrupción de actividades en caso de peligro inminente: es la atención de casos en los que

se requiere detener las actividades debido a un peligro inminente que constituya un riesgo
importante o intolerable para la Seguridad y Salud de los trabajadores, según D.S 005-2012-
TR.
• Artículo 99.- La interrupción de las actividades en caso de inminente peligro previsto en el

artículo N° 63 de la Ley no debe originar perjuicio económico al trabajador, salvo que ésta se
deba acaso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso es de aplicación el artículo 15 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad laboral, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 003-97-TR.
• Según D.S 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector

construcción: Protocolo para la interrupción de actividades en caso de peligro inminente: es
el procedimiento establecido por el/la empleador/a para la atención de casos en los que se
requiera detener las actividades debido a un peligro inminente que constituya un riesgo
importante o intolerable para la seguridad y salud en la obra.
• Condición Subestándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar
o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. Es un estado en la estructura o lugar
de trabajo que está por debajo de un estándar determinado.
• Acto Subestándar: Situación, circunstancia que presenta en el lugar de trabajo y que se

caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes o
enfermedades laborales.
• Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Herramienta de análisis y control de riesgos laborales que
permite planificar en forma eficaz y eficiente una actividad antes de comenzar su ejecución,
permitiendo determinar las medidas de control necesarias para efectuar un trabajo con
seguridad y dar al personal el conocimiento de los riesgos asociados a la tarea.
• Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro
y se definen sus características.
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CONTRATO: Código:
• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de
primeros auxilios.
• Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.
• Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo
o adonde tienen que acudir para desarrollarlo
• Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores
contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden
relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya
implementación constituye una obligación y deber de los empleadores.
• Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo

cause enfermedad o lesión.
• Salud: Es un derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social,
y no meramente la ausencia de enfermedad o de incapacidad.
• Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y
conservar los recursos humanos y materiales.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El Consorcio AJANI-GCZ ha determinado los siguientes escenarios para la aplicación del presente
procedimiento, estos escenarios están basados en los peligros y riesgos que podrían surgir en el
desarrollo de las diferentes actividades en las fases del proyecto.
Son responsables de interrumpir actividades con inminente peligro las siguientes personas:
▪ Director de Proyecto.
▪ Jefe de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SS0MA del Consorcio AJANI-
GCZ
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CONTRATO: Código:
▪ Gerente de Sitio
▪ Asistente de Residente
▪ Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SS0MA del Proyecto.
▪ Coordinadores de Especialidades.
▪ Gerente de Calidad del Sitio.
▪ Personal de subcontratistas u otros trabajadores que puedan determinar el riesgo
inminente de las actividades.
▪ Personal de Supervisión del proyecto que puedan determinar el riesgo inminente de las
actividades.
▪ Gestor ARCC
▪ Otro personal que puedan determinar el riesgo inminente de las actividades.
IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DEL TRABAJO QUE IMPLICA UN RIESGO GRAVE E

INMINENTE
Para la identificación y reporte se consideran los siguientes puntos:
a) Llenado de ATS y/o PETAR: Los trabajadores previos al inicio de actividades deben realizar la
identificación de los peligros y riesgos del lugar de trabajo, en caso se detecte un riesgo grave,
lo deberán comunicar inmediatamente a su jefe inmediato (capataz), jefe de campo, residente
o al jefe de SS0MA, estos a su vez comunicarán al Jefe de SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ para
establecer las medidas.
b) Durante la ejecución de las actividades: Los trabajadores deberán verificar constantemente las
condiciones de trabajo para mantener las medias de control establecidas en los permisos, de
identificar un riesgo oculto que afecte la seguridad y salud, deberán detener sus actividades
y/o alejarse de su lugar de trabajo. Posteriormente comunicarán al jefe inmediato (capataz),
jefe de campo, residente o al jefe de SS0MA, estos a su vez comunicarán al Jefe de SS0MA del
Consorcio AJANI-GCZ
c) Supervisión de Actividades: El personal de línea de mando, personal del CSST u otro personal
que identifique una o varias actividades que se desarrollen poniendo en riesgo la Salud y
Seguridad de los trabajadores, deberá interrumpir las actividades y comunicar inmediatamente
las desviaciones encontradas al Jefe de SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ
d) Actividades de alto riesgo: Los trabajadores podrán negarse a realizar una actividad de riesgo
si las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo establecidas en el proyecto no son las
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CONTRATO: Código:
adecuadas, asimismo deberán reportar las desviaciones de seguridad y salud en el trabajo con
el jefe de SS0MA de obra y el Jefe de SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ
e) Incumplimiento en el desarrollo de los ATS, PETAR, Inspecciones: El responsable del área de

SS0MA, supervisión, cliente o personal de staff podrán solicitar el permiso de trabajo y el
análisis de trabajo seguro (ATS), PETAR, inspecciones u otro documento importante para la
correcta ejecución de la actividad, de no contar con los permisos, no se describen los pasos de
la actividad, falta de firmas de los trabajadores que realizan la actividad, falta de firmas del
staff, falta descripción de las medidas de control o falta de aplicación de las medidas de control
en obra se procede automáticamente a la interrupción de la actividad y comunicación al Jefe
de SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ
Otras identificaciones que pueden ser motivo de interrupción de actividades:
a) Competencias del personal: El personal que desarrolle trabajos en altura, caliente, espacio
confinados, eléctricos, Izajes, operadores deberán contar con las competencias para
desarrollar dichas tareas; de lo contrario se procederá a la paralización de la actividad.
b) Requisitos de ingreso: Personal, equipos o maquinarias que no cuenten con la autorización de

ingreso por parte del área de SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ, según los documentos
solicitados en Procedimiento de ingreso de Contratistas y proveedores, se podrá realizar la
interrupción de las actividades dado que conllevaría a una exposición de trabajos de alto riesgo.
c) Después de un accidente grave o incidente peligroso: De suscitarse un accidente grave con

tiempo perdido o un incidente peligroso, el jefe de SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ y el
Gerente de Sitio evaluaran la interrupción de actividades parcial o general del proyecto para
que se pueda realizar la investigación de lo sucedido.
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Para la verificación de la actividad con peligro inminente, el reportante deberá comunicar al

jefe de SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ sobre el peligro o riesgo detectado según el apartado
de IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DEL TRABAJO QUE IMPLICA UN RIESGO GRAVE E INMINENTE
del presente documento.
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CONTRATO: Código:
• El jefe de SS0MA realizará la verificación de las condiciones de la actividad reportada y evaluará

(con el formato de ATS y/o PETAR) las medias de control y los recursos utilizados. Donde se
determinarán dos opciones:
1. Si las condiciones de Seguridad descritas en el ATS, PETAR, inspecciones u otros registros

relacionados al correcto desarrollo de la tarea son las adecuadas y están implementadas,
se procederá a retomar actividades.
2. Si las condiciones actuales de seguridad representan un riesgo importante o intolerable
para la Seguridad y Salud en los trabajadores; el jefe de SS0MA del consorcio AJANI-GCZ y
el responsable de SS0MA de obra generarán un reporte de interrupción de actividades (ver
anexo 1) involucrando a la línea de mando del proyecto según lo detallado en el reporte
de interrupción de actividad.
De tratarse de una actividad de alto riesgo como Izaje, demoliciones u otras tareas que se
encuentren en medio de su desarrollo y que la interrupción de las actividades conllevaría
a dejar un riesgo potencial, se esperará a que el Izaje, demolición u otras tareas terminen
para realizar la verificación de los permisos y determinar su cumplimiento
• Se tendrá cuenta que mientras se realiza la verificación y evaluación de la tarea, no se podrá

ejecutar la actividad.
• Para la evaluación del riesgo se tomará como referencia el IPERC de la actividad.
6. ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA

El Responsable de SS0MA en obra del consorcio AJANI-GCZ indicará las acciones correctivas
inmediatas tomada al momento de realizar la interrupción de la actividad por un riesgo inminente.
La pueden ser:
- Retiro del personal expuesto al riesgo inminente

- Señalización y delimitación del área detectada.
- Papeleta de amonestaciones.
- Declaración de acto Subestándar.
- Reinducción a todo el personal involucrado
7. ACCIONES PREVENTIVAS
• Posteriormente a la identificación del peligro y evaluación del riesgo de la actividad, el jefe de
SS0MA y Gerente de Sitio del Consorcio AJANI-GCZ deberán realizar el análisis de causas para
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CONTRATO: Código:
la toma de las acciones preventiva y se asignarán responsables con un plazo de tiempo fijo
para la aplicación de dichas acciones.
• El tiempo de duración de la interrupción de la actividad va a estar en relación a la

implementación de las acciones preventivas. Se tendrá en cuenta que no se podrá continuar
con las actividades hasta la implementación de las medidas de control.
• De ser necesario el jefe de SS0MA del consorcio realizara la revisión y actualización del
procedimiento de trabajo seguro e IPERC en base a los nuevos controles.
8. COMUNICACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

• El jefe de SS0MA del consorcio AJANI-GCZ de obra informara mediante correo a la gerencia de
SS0MA del Consorcio AJANI-GCZ sobre los eventos de interrupción de actividades y las
acciones correctivas y preventivas a tomar.
• De identificar un riesgo potencial con pérdida de tiempo, el jefe de SS0MA del Consorcio
AJANI-GCZ conjuntamente con el Gerente de Sitio determinaran oportuna la comunicación al
director del proyecto y consorciados.
9. Conservación de información documentada

• El Jefe de SS0MA deberá mantener y conservar la información documentada generada forma
física y digital.
10. SEGUIMIENTO Y CONTROL

• Se podrán retomar las actividades cuando las acciones correctivas, procedimientos y requisitos
se cumplan correctamente.
11. FORMATOS
• Reporte de Interrupción de Actividades.
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CONTRATO: Código:
12. ANEXOS
• Anexo N°1: SS0MA-PR12-FO-1 Paralización de Actividades
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CONTRATO: Código:
ANEXO N°1: PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código SSOMA-PR12- FO -1
Fecha 30/01/2023
PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Página: 1/1
N° DE REPORTE:
PROYECTO:
CONTRATISTA /
SUBCONTRATISTA
ÁREA DE TRABAJO:
ACTIVIDAD: FECHA:
ACTIVIDAD AUTORIZADA POR: HORA:
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

ACTO SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR MALA PRÁCTICA AMBIENTAL
GERENETE DE SITIO AJANI-GCZ
RESPONSABLE DE SSOMA:
CANTIDAD DE TRABAJADORES EXPUESTOS:
ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA
DOCUMENTOS ADJUNTOS (FOTOGRAFIAS, PAPELETA DE AMONESTACIÓN,ATS,PETAR,PETS,ETC)
ACCIÓN PREVENTIVA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO:
GENERO REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE : SI NO
SE REQUIERE COMUNICAR AL DIRECTOR DEL PROYECTO Y

SI NO
CONSORCIADOS:
RESPONSABLES DE LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE DE SSOMA
GERENTE DE AJANI-GCZ RESIDENTE (PRVEDOR/CONTRATISTA) SSOMA (PROVEEDOR)
AJANI-GCZ
Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres
Firma Firma Firma Firma
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CAMBIOS”
DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR R00
14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689)” Emisión:
(PAQUETE 10) 30/01/2023
PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

FIRMAS:
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CAMBIOS”
(PAQUETE 10) 30/01/2023
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES ........................................................................................................................................... 3
Gerentes, Jefe SSOMA, Comités ................................................................................................................. 3
Los Gerentes ............................................................................................................................................. 4
5. EJECUCIÓN................................................................................................................................................ 4
IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES........................................................................................ 4
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL ...................................................................................................... 4
6. FORMATOS ............................................................................................................................................... 5
7. ANEXOS .................................................................................................................................................... 5
ANEXO N°1: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. .................................................................................................................................. 6
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(PAQUETE 10) 30/01/2023
1. OBJETIVO
Establecer la metodología a emplear para la identificación, acceso, seguimiento y cumplimiento de
los requisitos legales y otros requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que son
aplicables a la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento tiene por alcance a todas aquellas actividades dentro del sistema de gestión
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente del Consorcio AJANI-GCZ.
3. DEFINICIONES
Consorcio AJANI-GCZ, define:
• Actividad: Conjunto de tareas que se realizan dentro de los procesos constructivos de la obra.
• Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que
proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para
actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto.
• Norma Legal: Documento establecido y aprobado por un organismo del Estado. Puede ser:
Ley, Decreto Ley, Decreto Legislativo, Decreto Supremo, Reglamento, Resolución Ministerial,
Resolución Administrativa, Resolución Directoral.
• Asesor Legal: Abogado que forma parte del Consorcio AJANI-GCZ. que brinda servicios de
accesoria y consultaría legal.
• Otros Requisitos: Requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente no legales,
pero de obligado cumplimiento para la empresa. Se trata de requisitos de acuerdos con
terceros o de adscripción voluntaria.
• SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Gerentes, Responsable SSOMA, Comités
Son responsables de cumplir con lo indicado en el procedimiento.
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(PAQUETE 10) 30/01/2023
Los Gerentes
Son los responsables de apoyar al Jefe SSOMA en la identificación y cumplimiento de las normas
legales vigentes.
5. EJECUCIÓN
IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES
• El Asesor legal del Consorcio AJANI-GCZ revisa el diario “El Peruano” y envía al Jefe SS0MA, las
alertas de las Normas Legales que puedan ser de interés para la seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente para Consorcio AJANI-GCZ.
• El Jefe SSOMA realiza las consultas al Asesor legal del Consorcio AJANI-GCZ y evalúa la
aplicabilidad de las Normas Legales sobre temas de seguridad, salud Ocupacional y medio
ambiente.
• El Jefe SSOMA en coordinación con las Gerencias involucradas, determina la aplicabilidad de
las Normas Legales y las ingresa al formato Identificación y Evaluación de Requisitos Legales.
• El Jefe SSOMA realiza la evaluación del cumplimiento legal de cada una de las normas legales
aplicables en el formato Identificación y Evaluación de Requisitos Legales, publica dicho
formato en la red y comunica al personal de la empresa.
• El Jefe SSOMA mensualmente realiza el monitoreo de la implementación de los nuevos
dispositivos legales aplicables.
• Para “Otros Requisitos” aplicables a la empresa, el Jefe SSOMA utilizará el formato
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y los formatos adjuntos a los requisitos que
se adopten.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
• El Jefe SSOMA cada (03) meses realiza la evaluación del cumplimiento de las Normas Legales
utilizando el formato Identificación y Evaluación de Normas Legales y comunican los resultados
al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y actualiza la vigencia de las mismas.
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(PAQUETE 10) 30/01/2023
• En caso de incumplimiento de uno o varios requisitos legales, el Jefe SSOMA emite una
Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva, la que debe ser resuelta, según el procedimiento
de Acciones Correctivas y Preventivas.
6. FORMATOS
• Matriz de Requisitos Legales y Contractuales relacionados con la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
7. ANEXOS
• Anexo N°1: SSOMA-MT-02 Matriz de Requisitos Legales y Contractuales relacionados con la
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CAMBIOS”
(PAQUETE 10) 30/01/2023
ANEXO N°1: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES

RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR R0O
CON CÓDIGO LOCAL 430689. 30/01/2023
PAQUETE 10.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA DE

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO

DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689 -
PAQUETE 10.

FIRMAS:
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PAQUETE 10.
Tabla de contenido
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE................................................................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ........................................................................................................................................... 4
Ingenieros de obra / supervisores / maestro de obra / capataz ................................................................. 7
Colaboradores y proveedores .................................................................................................................... 7
Auditor interno / externo .......................................................................................................................... 7
6. DESARROLLO ............................................................................................................................................ 7
PROGRAMA DE AUDITORIA ........................................................................................................................... 7
SELECCIÓN DE AUDITORES............................................................................................................................. 7
PLAN DE AUDITORIAS .................................................................................................................................... 8
EJECUCIÓN DE AUDITORIAS ........................................................................................................................... 8
7. REGISTROS................................................................................................................................................ 9
8. ANEXOS .................................................................................................................................................. 10
ANEXO 01: COMPETENCIAS DE AUDITORES ................................................................................................. 10
ANEXO N°02: PROGRAMA DE AUDITORIAS .................................................................................................. 11
ANEXO N°03: ACTA DE REUNIÓN ................................................................................................................. 12
ANEXO N°04: PLAN DE AUDITORÍA ............................................................................................................... 13
ANEXO N°05: INFORME DE AUDITORÍA ........................................................................................................ 14
P á g i n a 2 | 14
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PAQUETE 10.
1. OBJETIVO
Describir la metodología para la planificación y ejecución de las auditorías internas de Seguridad,

Salud en el Trabajo/Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Consorcio AJNAI-GCZ con la finalidad
de verificar su conformidad y eficacia e informar los resultados a los responsables de proceso
implicados.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable para todas las auditorias que se realicen durante el proyecto
“DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL
ESCOLAR 14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689.”. DEPARTAMENTO DE PIURA

• Ley Nª 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Decreto Supremo N° 014-2013-TR Reglamento del registro de auditores autorizados para la
elevación periódica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
• Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Titulo VII De la supervisión, fiscalización y sanción de las actividades sectoriales.
• Ley Nª 30222 – Ley que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Trabajo.
• ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
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PAQUETE 10.
4. DEFINICIONES
• Auditoria:
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
- Nota 01: Los elementos fundamentales de una auditoria incluyen la determinación de la
conformidad de un objeto de acuerdo con un procedimiento llevado a cabo por personal que
no es responsable del objeto auditado.
- Nota 02: Una auditoria puede ser interna o externa y puede ser combinada o conjunta.
- Nota 03: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorios de primera parte,
se realizan por, o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y otros
fines internos, y pueden constituir la base para la declaración de conformidad de una
organización. La independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidad
en la actividad que se audita.
- Nota 04: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorias de
segunda y tercera parte. Las auditorias de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen
un interés en la organización, tal como los clientes o por otras personas en su nombre. Las
auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y
externas, tales como las que otorgan la certificación /registro de conformidad o agencias
gubernamentales.
• Criterios de Auditoria:
- Conjunto de políticas, procedimientos (documentados o no) o requisitos (Norma ISO 9001,
ISO 45001, Requisitos de cliente y servicio).
• Programa de Auditoria:
- Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y
dirigidas hacia un propósito específico.
• Alcance de la auditoria:
- Extensión y límites de una auditoria.
• Plan de auditoria:
- Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.
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Página 260 de 289

PAQUETE 10.
• Evidencias de la auditoria:
- Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para

los criterios de auditoria y que es verificable.
• Hallazgos de la auditoria:
- Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios

de auditoria.
• Conclusiones de la auditoria:
- Resultado de una auditoria, tras consideras los objetivos de la auditoria y todos los
hallazgos de la auditoria.
• Conformidad:
- Cumplimiento de un requisito especificado.
• No Conformidad:
- Incumplimiento de requisitos especificados. Se aplica a la desviación o ausencia de los

requisitos especificados de uno o más Sistemas de Gestión.
• Potencial de No Conformidad:
- Situación y/o condiciones que puede provocar una No Conformidad, un defecto o una
situación no deseada al producto, proceso y/o al Sistema Integrado de Gestión.
• Correctiva:
- Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
no deseable.
• Corrección:
- Acción tomada para eliminar una NO conformidad detectada.
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PAQUETE 10.
• Oportunidad de Mejora:
- Situación y/o condición que puede generar una mejora en cualquier etapa del proceso
productivo o del Sistema Integrado de Gestión
• Experto técnico:
- Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.
• Brindar las facilidades para el cumplimiento del presente procedimiento en el desarrollo de

todo el proyecto.
• Proveer los recursos, humanos y materiales, para el cumplimiento del procedimiento.
Residente de obra
• Implementar y aprobar el presente procedimiento dentro del proyecto, asignando

responsabilidades a los jefes de equipo o cuadrillas, y Supervisores; así mismo establecer
coordinación permanente de operatividad enfocada a medidas preventivas.
• Participar en las auditorías internas que establezca la organización.
Responsable SSOMA
• Determinar las competencias de los auditores internos, observadores y externos para las
auditorias de SSOMA.
• Participar en la elaboración del Programa de Auditorías.
• Coordinar con los dueños de procesos la implementación de acciones correctivas / preventivas
para el levantamiento de no conformidades y observaciones.
• Realizar todas las coordinaciones necesarias cuando se realicen las auditorias del sistema de
gestión SSOMA.
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PAQUETE 10.
Ingenieros de obra / supervisores / maestro de obra / capataz
• Proponer y ejecutar planes de acción que permitan el levantamiento de las No Conformidades

y oportunidades de mejora.
Colaboradores y proveedores
• Participar de las auditorias en caso el auditor lo requiera
Auditor interno / externo
• Participar de las auditorias en caso el auditor lo requiera
6. DESARROLLO
PROGRAMA DE AUDITORIA
• El responsable / Supervisor de SSOMA realizaran anualmente el Programa de Auditorías,

teniendo en cuenta que se deben auditar todos los procesos del sistema de gestión de SSOMA
como mínimo una vez al año teniendo en cuenta el riesgo por proceso y el estado de los
procesos de acuerdo con los resultados de auditorías previas.
• Envía al Gerente de proyecto al igual que el residente de obra aprobaran el Programa de
auditorías internas Anexo 2.
SELECCIÓN DE AUDITORES
• Antes de ejecutar la auditoria programada, el responsable SSOMA determina si la auditoría

interna será realizada por auditores internos o externos a la organización
• Auditores Internos: Verificar que los candidatos cumplan todas las competencias descritas en
el Anexo 01: Competencias de auditores.
• Auditores externos: En el caso que la organización no disponga de auditores internos o que
estos no cumplan con las competencias. El responsable SSOMA coordina con el área logística
o con los socios para adquirir con los servicios de un auditor externo.
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PAQUETE 10.
PLAN DE AUDITORIAS
• El auditor interno 03 días antes de la auditoria programada emitirá el plan de auditoria que
será revisado por el Responsable SSOMA.
• El responsable SSOMA comunicara a los dueños de procesos las fechas y secuencia de la
auditoria.
EJECUCIÓN DE AUDITORIAS
• Reunión de apertura
El auditor realiza la reunión de apertura con los dueños de proceso auditados, representante
de la Dirección y con el Equipo Auditor (Auditores Internos/ Observadores), con el fin de que
se traten los siguientes puntos:
- Presentación de Auditor(es).
- Objetivos y alcance de la auditoría.
- Criterios de auditoría.
- Explicación de la metodología de trabajo.
- Horario de la auditoría, confirma las personas auditadas y fecha y hora de la reunión de
cierre.
- Explica el sistema de clasificación de los hallazgos.
- Hace firmar el Acta de Reunión
• Ejecución de la auditoria
- El auditor o Equipo auditor ejecuta el trabajo de campo, de acuerdo con el Plan de

Auditoría SST, recolectando evidencias acerca del funcionamiento del sistema de gestión
auditado.
- Entrevista al personal involucrado según el proceso auditado y comunica al término de
cada proceso los hallazgos por área.
- Confronta la entrevista con la ejecución de la actividad, hace muestreos y seguimiento.
P á g i n a 8 | 14
Página 264 de 289

PAQUETE 10.
• Convoca a reunión del equipo auditor
El auditor coordina una reunión con el equipo auditor donde se discuten los hallazgos y se
definan las conclusiones a presentar en la reunión de cierre.
Los hallazgos son clasificados como:
- No conformidad.
- Observación.
- Oportunidad de mejora.
• Reunión de cierre
El auditor realiza la reunión de cierre con las mismas personas que participaron en la reunión
de apertura; donde se tratan los siguientes puntos:
- Información de hallazgos encontrados durante la ejecución de la auditoria, explicando su

importancia y que sean comprendidos por el auditado.
- Las conclusiones de la auditoría interna.
- Definir el plazo de entrega del informe de auditoría.
• Revisión del informe de auditoria
El responsable SSOMA se reúne con cada responsable auditado para iniciar el levantamiento
de los hallazgos de la auditoria.
Por cada hallazgo de no conformidad se determina el tipo de acción que se aplicara.
- Nota: Para el caso de las observaciones u oportunidades de mejora se evaluará si se
apertura acciones preventivas.
7. REGISTROS
• Programa de auditorías- SSOMA-PR16-FO-01
• Acta de reunión – SSOMA-PR16-FO-02
• Plan de auditoria
• Informe de auditoria
P á g i n a 9 | 14
Página 265 de 289

PAQUETE 10.
8. ANEXOS
ANEXO 01: COMPETENCIAS DE AUDITORES
Auditores Internos
Requisitos Auditor Externo (*)
Auditor Líder Auditor Interno
- Carrera técnica o - Carrera técnica o

Educación - Profesional titulado.
universitario universitario
- Interpretación de los - Interpretación de los - Interpretación de los

requisitos de la norma ISO requisitos de la norma ISO requisitos de la norma ISO
9001 9001 9001
Formación
- Formación de auditor - Formación de auditor - Formación de auditor
interno ISO 9001, 14001 u interno ISO 9001, 14001 u interno ISO 9001, 14001 u
OHSA 18001. OHSA 18001. OHSA 18001.
- 06 meses de vínculo laboral - 6 meses de vínculo laboral

con la empresa con la empresa - 56 horas de auditoria en
Experiencia otras empresas, verificar
- Tener 30 hr de auditor - Tener con 10 hr de auditor hoja de vida de auditor.
interno interno
(*) Nota:
Para las auditorías realizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los auditores
deberán contar con su carné de acreditación de la Autoridad Administrativa del Trabajo vigente, y
no se solicitará las competencias antes mencionadas.
P á g i n a 10 | 14
Página 266 de 289

PAQUETE 10.
ANEXO N°02: PROGRAMA DE AUDITORIAS

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA-PR 16- FO-01
Fecha: 30/01/2023
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Página: 1/1
OBJETIVO : PERIODO:
PROYECTO: FECHA:
ALCANCE : HORA:
RECURSOS: REFERENCIA DE AUDITORES
PROCESOS AUDITABLES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
NOTA:
(*) El orden de los procesos auditables será según el nivel de riesgo de los procesos y los resultados de la auditorias pasadas
P á g i n a 11 | 14
Página 267 de 289

PAQUETE 10.
ANEXO N°03: ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL Fecha: 1/01/2023
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Página: 1/1
PROYECTO: FECHA:
ALCANCE : HORA:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO EMPRESA FIRMA
Agenda de Reunión: Fecha: Tipo de reunión: Apertura ☐ Cierre ☐
ACUERDOS / DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA ESTADO OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL
P á g i n a 12 | 14
Página 268 de 289

PAQUETE 10.
ANEXO N°04: PLAN DE AUDITORÍA


Fecha: 30/01/2023
PLAN DE AUDITORÍA
Página: 1/1
OBJETIVO
ALCANCE
CRITERIOS
AUDITOR LIDER
AUDITOR INTERNO
RECURSOS
FECHAS DE AUDITORÍA
FECHA HORA PROCESO/ ACTIVIDAD REQUISITOS DE LA NORMA AUDITOR AUDITADO (A) / ÁREA(S)
P á g i n a 13 | 14
Página 269 de 289

PAQUETE 10.
ANEXO N°05: INFORME DE AUDITORÍA


Fecha: 30/01/2023
INFORME DE AUDITORÍA
Página: 1/1
OBJETIVO AUDITORIA Nro XXX-XXXX
ALCANCE FECHA DE AUDITORIA: DD/MM/AAAA
EQUIPO AUDITOR : XXXXXXXXXXXXXXXX FECHA DEL INFORME: DD/MM/AAAA
Resumen de Auditoria
Cantidad de Oportunidad de Mejora: 0 Cantidad de Observaciones: 0

Cantidad de No Conformidades: 0
Nro TIPO DE HALLAZGO REQUISITO RELACIONADO PROCESO AUDITADO HALLAZGOS
10
11
12
Firma del auditor

Nombre del Auditor
P á g i n a 14 | 14
Página 270 de 289

“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” PR-09
Revisión: R00
CONTRATO: Emisión:30/01/2023
ESCOLAR COLEGIO TÉCNICO DE APLICACIÓN Y LOCAL ESCOLAR
14641 CON CÓDIGO LOCAL 430689) PAQUETE 10 Página 1 de 12
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION

CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

FIRMAS:
P á g i n a 1 | 18
Página 271 de 289

Revisión: R00
Tabla de contenido
1.OBJETIVO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2. ALCANCE 3
3. REFERENCIAS 3
4. RESPONSABILIDADES. 3
RESPONSABILIDADES. 3
Responsable de Dpto./Área de Obra 3
Área de Calidad: 4
Responsable de Seguridad, Calidad y/o Medio Ambiente de Obra. 4
5. CONTENIDO 4
GESTIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD 4
Identificar la No Conformidad. 4
Notificación de la No Conformidad 5
Control de los Reportes de No Conformidad 5
Identificación y Reparación de No Conformidad. 6
Cierre de la No Conformidad. 6
Observaciones 7
GESTIÓN DE UNA ACCIÓN CORRECTIVA. 7
Origen de una Acción Correctiva. 7
Apertura del Informe de Acción Correctiva. 9
Cierre de la Acción Correctiva 10
GESTIÓN DE UNA ACCIÓN PREVENTIVA. 10
Origen de una Acción Preventiva. 10
Propuesta de Generar una Acción Preventiva. 11
Estimación o desestimación de la propuesta. 11
Apertura del Informe de Acción Preventiva. 11
Cierre de la Acción Preventiva. 12
CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES. 12
6. REGISTROS. 13
7. ANEXOS. 13
ANEXO 05. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
P á g i n a 2 | 18
Página 272 de 289

Revisión: R00
1. OBJETIVO
Describir la dinámica de trabajo del CONSORCIO AJANI-GCZ para la Gestión de No Conformidades,
Acciones Correctivas y Preventivas.
1. ALCANCE
El presente Procedimiento se aplica a las todas las No conformidades que puedan identificarse
durante el desarrollo de las actividades incluidas en el alcance del Proyecto: Dos (2) intervenciones
educativas (local escolar colegio técnico de aplicación y local escolar 14641 con código local
430689) Paquete 10.
2. REFERENCIAS
● Plan de calidad
● Contrato Vigente
● Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo
● Ley 30222 Modificatoria de la Ley 29783
● D.S. 005-2012-TR Reglamento Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
● R.M 050-2013-TR Registros Obligatorios para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo.
3. RESPONSABILIDADES.
RESPONSABILIDADES.
Responsable de Dpto./Área de Obra
- Analizar la No Conformidad y dar el visto bueno a la resolución de las No Conformidades

- Proponer las Acciones Correctivas y Preventivas que se consideren necesarias y los
responsables de su ejecución.
P á g i n a 3 | 18
Página 273 de 289

Revisión: R00
Área de Calidad:
- Gestión de la Lista de No Conformidades y Lista de Acciones Correctivas y Preventivas.

- Evalúa la eficacia de las acciones correctivas/preventivas.
● Realiza seguimiento a la implementación de las acciones correctivas y preventivas.
Responsable de Seguridad, Calidad y/o Medio Ambiente de Obra.
- Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento mediante

auditorías.
- Abrir y cerrar aquellos Informes de No Conformidad y de Acciones Correctivas y
preventivas que se generen como consecuencia de su actividad.
- Realizar el seguimiento de las actividades relacionadas con los Informes de No
Conformidad y/o de Acciones Correctivas y Preventivas.
- Comprobar la ejecución de la resolución y proceder al cierre del Informe de No
Conformidad y/o de Acción Correctiva y Preventiva.
- Dar el visto bueno a las acciones correctivas/preventivas propuestas.
4. CONTENIDO
GESTIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD
Identificar la No Conformidad.
Una No Conformidad puede surgir como resultado de:
- Anomalías detectadas en la ejecución de actividades dentro del alcance del Sistema de

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente.
- Incumplimiento legal aplicable.
- Incumplimiento de los objetivos y metas definidos.
- Desviación con respecto de las especificaciones establecidas.
- Deterioro sufrido durante las operaciones de transporte o manipulación de materiales o
productos.
P á g i n a 4 | 18
Página 274 de 289

Revisión: R00
- En el desarrollo normal de las actividades preventivas (Inspecciones de Seguridad,

Investigaciones de Accidentes e Incidentes, seguimiento del cumplimiento de programas
preventivos, etc.).
- Anomalía en las condiciones de almacenamiento.
- Conflictos con las partes interesadas.
- Como consecuencia de la realización de Auditorías Externas e Internas del Sistema de Gestión
de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente.
- Investigación de los Incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Aquellas que supongan un retraso importante en la marcha de las actividades, pudiendo
tener repercusiones negativas en la calidad final del producto y en el cliente.
- Cualquier hecho que suponga una afección ambiental negativa que no se pueda solucionar
en un plazo breve de tiempo y no se sepa de antemano la solución que hay que darle.
- Deficiencias que sean generales en toda la obra y cuya reparación suponga la necesidad del
empleo de importantes recursos y tiempo en su solución.
- Otros motivos que a juicio del Responsable de área u obra correspondiente tengan
repercusiones en el Cliente, partes interesadas y el efecto en el funcionamiento del Sistema
de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente se considere grave.
Notificación de la No Conformidad
Cualquier persona del Consorcio podrá comunicar al Jefe de Área/Obra, Jefe Inmediato o los
Responsables de Seguridad, Calidad y/o Medio Ambiente, la existencia de una situación, hecho o
cualquier otra circunstancia que pueda constituir una No Conformidad, quienes evalúan y
determinan si es una No conformidad, procediéndose a su registro.
La No Conformidad detectada será descrita en el formato
INC- Informe de No Conformidad
Control de los Reportes de No Conformidad
El responsable de Seguridad, Calidad y/o Medio Ambiente asignará el número de INC de manera
correlativa, según el Sistema de Gestión correspondiente, codificándose de la siguiente manera:
P á g i n a 5 | 18
Página 275 de 289

Revisión: R00
Tipo de Informe Código de Área o Dpto. /Centro de Número

Costos de la obra
INC YYY 00X
El mismo que será de conocimiento al Área de Calidad para su seguimiento.
Identificación y Reparación de No Conformidad.
El Responsable del Área, u Obra afectada por la No Conformidad procede a su identificación y

reparación (acciones inmediatas o correctoras), registrando los siguientes datos:
- Selección de la materia afectada por la No Conformidad (Calidad, Medio Ambiente,

Seguridad y/o Salud)
- Código de la No Conformidad (según ítem anterior), Área u Obra donde se identificó la No
Conformidad.
- Descripción de la No Conformidad.
- Identificación de las causas: se dejará constancia de la causa más probable de su origen.
- Tipo de No Conformidad.
- Procedencia y Responsable de la Apertura de la No Conformidad.
- Fecha de apertura y origen.
- Reparación adoptada (acción correctora), indicando para dicha reparación el responsable
de su ejecución y el coste de su ejecución.
- Fecha límite de ejecución.
En ese momento y tras la investigación de las causas, se decidirá sobre la conveniencia de iniciar
Acciones Correctivas. En caso afirmativo, se indicará y se procederá a su registro.
Cierre de la No Conformidad.
El responsable del Área, u Obra procede a comprobar la correcta aplicación de la reparación de la

No Conformidad.
Es entonces cuando pasa a ser supervisada por el responsable de Seguridad, Calidad y/o Medio
Ambiente, quien procede a verificar la correcta aplicación de las actividades que se diseñaron para
subsanar la No Conformidad.
P á g i n a 6 | 18
Página 276 de 289

Revisión: R00
De dichas comprobaciones queda constancia dentro de la evidencia de la reparación y

comprobación de la resolución y cuyo cierre es responsabilidad del responsable de la ejecución de
las medidas.
Si se superase la fecha de cierre sin que existiera evidencia de la ejecución de la resolución

adoptada, el responsable del Área u Obra registrará en el apartado “Observaciones” de la No
Conformidad el motivo por el que el cierre se encuentra en espera.
Observaciones
El Sistema de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente del CONSORCIO AJANI-GCZ, define como
Observaciones, aquéllas que:
- Tienen escasa incidencia en la calidad y/o en el desempeño ambiental de la obra y/o en la

seguridad y salud de los trabajadores.
- Se sabe de antemano el tratamiento que hay que darles y el responsable.
- Se solucionan de forma inmediata tras su aparición.
El CONSORCIO AJANI-GCZ, realiza estudios para detectar estas Observaciones con objetivo de
reducir al mínimo su aparición.
Dichos estudios siguen la siguiente pauta general:
1. Recogida de datos en Hojas-Registro de Observaciones.
2. Cuantificación de los mismos por parte del Área de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
3. Adopción, cuando se estime necesario, de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
GESTIÓN DE UNA ACCIÓN CORRECTIVA.

Origen de una Acción Correctiva.
Una Acción Correctiva se genera a raíz de cuestiones que supongan un problema en la marcha de las
actividades de un área del CONSORCIO AJANI-GCZ, por ejemplo:
P á g i n a 7 | 18
Página 277 de 289

Revisión: R00
- No Conformidades que se consideren mayores o críticas en las actuaciones.

- No Conformidades sistemáticas en las actuaciones, serán aquellas en las que se sabe de
antemano el tratamiento que hay que darles, no tienen la categoría de Mayores, pero son
repetitivas en las actuaciones.
- No Conformidades leves muy repetidas.
- Resultados de una Auditoría Interna.
- Reclamaciones de Clientes y otras partes interesadas, así como denuncias, cuando así se
considere oportuno.
A estos efectos se puede considerar como No conformidad mayor o crítica:
- Aquellas que supongan un retraso importante en la marcha de las actividades, pudiendo

tener repercusiones negativas en la calidad final del producto y en el cliente.
- Cualquier hecho que suponga una afección ambiental negativa que no se pueda solucionar
en un plazo breve de tiempo y no se sepa de antemano la solución que hay que darle.
- Deficiencias que sean generales en toda la obra y cuya reparación suponga la necesidad
del empleo de importantes recursos y tiempo en su solución.
- Otros motivos que a juicio del responsable del área u obra correspondiente tengan
repercusiones en el Cliente, partes interesadas y el efecto en el funcionamiento del
Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente se considere grave.
Para el caso de las acciones correctivas o preventivas serán descritas en el formato:
IACP- Informe de Acción Correctiva/Preventiva
Para la codificación de las acciones correctivas o preventivas, el responsable de Seguridad, Calidad

y/o Medio Ambiente asignará el número de manera correlativa, según el Sistema de Gestión
correspondiente, codificándose de la siguiente manera:
Tipo de Código de Área o Dpto. Número

Informe /Centro de Costos de la obra
IAC/IAP YYY 00X
P á g i n a 8 | 18
Página 278 de 289

Revisión: R00
El mismo que será de conocimiento del Área de calidad para su seguimiento.
La dinámica de trabajo para la génesis de una Acción Correctiva es la siguiente:
Apertura del Informe de Acción Correctiva.
Se indicará la conveniencia de iniciar Acciones Correctivas y en caso de iniciarlas se recogerán los

siguientes datos:
- Selección del tipo de informe (Correctiva)

- Código de la No Conformidad (según ítem anterior).
- Selección de la materia afectada por la No Conformidad (Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y/o Salud)
- Antecedentes (Información obtenida del informe de No Conformidad)
- Resolución de las causas (Acción Correctiva): Se identificarán las acciones para eliminar las
causas del origen de la No Conformidad
- Coste.
- Responsable de la ejecución.
- Fechas límite de ejecución.
Aquellos informes que provengan de una Auditoría Interna, serán abiertos por el Responsable del
Área auditada, o por el responsable del Dpto. de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio
Ambiente.
El responsable del Área, u Obra (con la colaboración del personal técnico que estime necesario),
analiza el problema y estudia todas las posibles causas con objeto de determinar aquellas que
originan el problema o la No Conformidad.
Si las acciones tomadas involucran el desarrollo de nuevas actividades o modificar las ya existentes,
y/o la necesidad de controles nuevos o modificados, previa a la implementación de estos se debe
realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales, para evitar que las acciones tomadas no sean causantes de
mas No Conformidades a las ya detectadas.
Las acciones que se tomen deben ser siempre apropiadas en relación a la magnitud de los
problemas o efectos de las no conformidades, riesgos y/o impactos ambientales detectados.
El responsable del área u obra propone:
P á g i n a 9 | 18
Página 279 de 289

Revisión: R00
- Las actividades que forman la Acción Correctiva

- El responsable de ejecutar dichas actividades
- Los plazos de ejecución de dichas actividades
A continuación, la Acción Correctiva se supervisa por el responsable de Seguridad, Calidad y/o

Medio Ambiente.
Posteriormente, las NC con sus análisis y sustentos serán enviadas al Área de Calidad para su
revisión en el adecuado análisis y toma de acciones correctivas.
Cierre de la Acción Correctiva
Una vez comprobada la eficacia de la acción implantada, se dará por cerrada la correspondiente
acción y supervisada por la persona correspondiente del Área de Calidad del Consorcio AJANI-GCZ.
El Área de Calidad, analiza las evidencias presentadas por el jefe de Dpto., Área u Obra y revisa si
las acciones tomadas fueron eficaces, de ser así, se registra y se procede a cerrar la No Conformidad
firmando conjuntamente con este en evidencia de la ejecución y eficacia de la resolución.
Si las acciones tomadas no fueron eficaces, se mantiene abierto el Informe de Acción Correctiva y
se investiga o analiza nuevamente las causas de la No Conformidad (real o potencial) y/o se
establecen nuevas acciones y un nuevo plazo.
GESTIÓN DE UNA ACCIÓN PREVENTIVA.

Las acciones preventivas solo se establecerán para el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, considerando lo descrito a continuación:
Origen de una Acción Preventiva.
Una Acción Preventiva se genera con objeto de eliminar las causas de No Conformidades
Potenciales, con lo cual no es necesario que medie una No Conformidad real. Pueden ser
generadas, por ejemplo, a raíz de:
- Propuesta de mejora de proveedores, clientes y otras partes interesadas.
P á g i n a 10 | 18
Página 280 de 289

Revisión: R00
- Propuestas de mejora de personal de la empresa para la optimización y mejora de

actividades
- internas o del desempeño ambiental.
La dinámica de trabajo para la génesis de una Acción Preventiva es la siguiente:
Propuesta de Generar una Acción Preventiva.
Cualquier persona del Consorcio AJANI-GCZ, puede proponer al responsable de su Área, Servicio o
al Área de Calidad/Seguridad/Medio Ambiente que se genere una Acción Preventiva.
Estimación o desestimación de la propuesta.
En caso de que el responsable de Área/Obra/Servicio o Área de Calidad/Seguridad/Medio

Ambiente estime la propuesta positivamente se abre el correspondiente Informe de Acción
Preventiva.
Apertura del Informe de Acción Preventiva.
En la apertura del Informe de Acción Preventiva se consignan los siguientes datos:
- Descripción de la Acción Preventiva

- Responsable
- Coste
- Fechas de inicio y fin
El responsable del Área, Servicio u Obra (con la colaboración del personal técnico que estime
necesario), analiza el problema potencial.
Se discute sobre las posibles dinámicas de trabajo a establecer.
Las acciones que se tomen deben ser siempre apropiadas en relación a la magnitud de los
problemas, riesgos y/o impactos ambientales detectados.
El responsable del Área, Servicio u Obra propone:
- las actividades que forman la Acción Preventiva
P á g i n a 11 | 18
Página 281 de 289

Revisión: R00
- el responsable de ejecutar dichas actividades

- los plazos de ejecución de dichas actividades
A continuación, la Acción Preventiva se supervisa por el Área de Calidad/Seguridad/Medio

Ambiente
Cierre de la Acción Preventiva.
La Acción se considera cerrada cuando, haya quedado demostrada la eficacia de la nueva dinámica
de trabajo propiciada por la Acción Preventiva en relación al objeto origen de la misma.
CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES.

Cualquier producto o servicio que se determine como no conforme, se identifica para asegurar su
control y prevenir su uso, prestación o entrega no intencionados. En estos casos, se tratará las
salidas de una o más de las siguientes maneras:
● Corregir, eliminar la No Conformidad o la Desviación cuando sea posible, teniendo las

siguientes opciones:
- Reclasificar
- Reparar
- Modificar o cambiar
- Someter a reproceso
En el caso de reparar, adaptar o realizar nuevamente un producto o servicio, este deberá

inspeccionarse de nuevo de acuerdo con el Programa de Puntos de Inspección (PPI) o
especificación que le aplique, quedando como registro de la aceptación de la nueva inspección,
con la firma del cierre del PPI, acta de inspección o con el cierre de la No Conformidad que se
hubiera generado.
● Informar al cliente del producto o servicio identificado como no conforme.

● Liberar/Usar como esta, aceptar el producto o servicio con el incumplimiento de los requisitos
(dentro de unos criterios previamente establecidos, previa autorización del cliente bajo
concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el representante del
Consorcio AJANI-GCZ.
P á g i n a 12 | 18
Página 282 de 289

Revisión: R00
● Separación, contención, devolver al proveedor, rechazar, valorizar, reciclar, reclasificar para

otro uso o destruir (cuando no sea posible ninguna de las opciones anteriores).
Si la No conformidad se detecta después de la entrega del producto, cuando ya ha comenzado el

uso del producto, o durante o después de la prestación del servicio, se tomarán medidas sobre las
consecuencias de la no conformidad.
En función de la información recopilada, el responsable de la actividad aplica la mejor solución.
Nota: Cuando se reciban notificaciones o reportes de no conformidad por entidades externas al

Consorcio AJANI-GCZ, estas serán analizadas e incluidas en el listado de control de no conformidades
(cuando proceda). En caso de aceptación de la no conformidad se responderá en el formato
correspondiente (según se establece en el presente procedimiento), o en el formato en el que se reciba
la no conformidad.
5. REGISTROS.
● SSOMA-PR-09 -FO-1-registro de no conformidad

● SSOMA-PR-09-FO-2-Reporte de Observación
6. ANEXOS.
● SSOMA-PR-09 -FO-1-registro de no conformidad
● SSOMA-PR-09-FO-2-Reporte de Observación
P á g i n a 13 | 18
Página 283 de 289

Revisión: R00
P á g i n a 14 | 18
Página 284 de 289

Revisión: R00
P á g i n a 15 | 18
Página 285 de 289

Revisión: R00
P á g i n a 16 | 18
Página 286 de 289

Revisión: R00
P á g i n a 17 | 18
Página 287 de 289

Revisión: R00
CALIDAD Código:
SSOMA-PR09-FO-2
CONSORCIO AJANI-GCZ Fecha:

30/01/2023
REPORTE DE OBSERVACIÓN (DESVIACIÓN) Especialidad:

SSOMA
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO:
CONTRATISTA:
AREA: CONSTRUCCIÓN
HOJA:
SUBAREA 1 DE 2
1. DETALLE DE LA OBSERVACION(DESVIACION) :
LA OBSERVACION ESTA RELACIONADA A:
LA OBSERVACIÓN ES CRÍTICA SI NO
PLAZO DE LEVANTAMIENTO:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE DETECTA/REPORTA LA OBSERVACIÓN (DESVIACIÓN)
Nombre:
Firma
Fecha de apertura:
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACIÓN (DESVIACIÓN)
Firma
Nombre:
Fecha de apertura:
Registro Fotográfico:
Solución adoptada:
3. CIERRE DE LA OBSERVACION: RESULTADO: POSITIVO NEGATIVO
VERIFICADO MEDIANTE:
Revisión de la doc. Producida Otro:
Presencia/Inspección
PROCESO REPET. ADICIONAL?
RESPONSABLE DEL CIERRE CONSTRUCTOR: FIRMA: FECHA CIERRE:
P á g i n a 18 | 18
Página 288 de 289

ANEXO N° 1, R.M. N° 050-2013-TR
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE SSOMA-PL2-FO-5
REGISTRO MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y Fecha: 30/01/2022

FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS Página: 1 de 1
DATOS DEL EMPLEADOR

DOMICILIO
ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC (Dirección, distrito, departamento,
ECONÓMICA LABORAL
provincia)
DATOS DEL MONITOREO
INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS,

ÁREA MONITOREADA FECHA DEL MONITOREO
PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS)
CUENTA CON PROGRAMA FRECUENCIA DE

Nº TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL
DE MONITOREO (SÍ/NO) MONITOREO
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)
RESULTADOS DEL MONITOREO
DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Página 289 de 289

Cagz001 000 XX PL HS 000001 R04

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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

“AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS” Revisión: R04

REGIÓN: PIURA Página: 1 de 289

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

DIRECCIÓN DE INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN

REV N° FECHA DESCRIPCIÓN ELAB. POR REV. POR APROB. POR

2 OBJETIVO DEL PLAN

Con la implementación y verificación del presente documento, el Consorcio AJANI-GCZ garantiza,

3 DATOS DEL PROYECTO Y MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO: “DOS (2) INTERVENCIONES EDUCATIVAS (LOCAL

EMPRESA Consorcio AJANI-GCZ

FECHA DE INICIO: 24/01/2023

FECHA DE FIN: 10/10/2023

UBICACIÓN: La Arena - Piura.

DIRECTOR DE Ing. Santiago Sinchi

GERENTE DE Katherine Obregón

Todos los contratistas, proveedores, colaboradores, entre otros, se acogerán al presente

5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

Este sistema contempla acciones, responsabilidades, compromisos y recursos; los cuales

6 ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD

7 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

• Protección de la seguridad y salud de todos los miembros del consorcio, visitantes y

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL OCUPACIONAL

1- Se compromete a garantizar la protección de todos los miembros de la organización, prevención de la contaminación y

Jueves, 30 de enero del 2023

8 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.1 SANCIONES SEGÚN FALTAS COMETIDAS. -

El NO mantener el distanciamiento Suspensión

Generar accidentes por Suspensión 03

Realizar actos de discriminación u Suspensión 03

Trabajos sin controles de seguridad

9 GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN Y CONSULTA SOBRE LA GESTIÓN DE

11 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE

La planificación para la implementación del Sistema de SSOMA se realiza con la participación

SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Código: SSOMA-MT-02

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, Fecha: 30/01/2023

CUMPLIR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA DEL CONSORCIO

Monitoreo y mediciones de desempeño X X X

12 ELEMENTOS DEL PLAN

La Matriz de Objetivos y Metas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente– SSOMA,

Administración, RRHH, Gerencia de Proyecto,

Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión

Gerencia de Proyecto, Director de Proyecto,

Índice de Cumplimiento del

12.2 ESTRUCTURA DEL SUB-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sub - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por:

Empleador Trabajadores Empleador Trabajadores

- El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

12.3 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS CON

• D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• R.M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación

12.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE

a) Eliminación, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de

- Una vez al año como mínimo.

Para el proyecto se identificarán los siguientes Procesos (como mínimo)

Ver ANEXO N°10 - SOMA-MT-03 Matriz IPERC Vs.01-Matriz de Identificación de Peligros,

establecer el “Procedimiento para el Análisis del Trabajo Seguro (ATS) SSOMA-PR-04_R00”

12.4.1 Evaluación de riesgos y determinación de los controles operacionales: Metodología y

Existen, son Personal entrenado, Al menos una vez al año (S)

Existen Al menos una vez al mes (S)

Personal no Al menos una vez al día (S)

INDICE DE SEVERIDAD (IS)

Lesión con incapacidad permanente: Amputaciones,fracturas