PROCESO DE

LICITACIONES
RECEPCION

01 SE PUEDEN RECIBIR EN CUALQUIER CORREO DE

LA EMPRESA.
SE DEBRA REENVIAR A GERENCIA
(CORRESPONDIENTE A CADA SUCURSAL) CON
COPIA A TESORERIA Y CONTADURIA.

REDIRECCIONAR

02 LA GERENCIA O EN SU DEFECTO
TESORERIA/CONTADURIA, REENVIARAN AL
AREA COMPROMETIDA (ASESOR-REPUESTOS)

COTIZAR

03
EL AREA AFECTADA A LA SOLICITUD, REALIZA LA
COTIZACION Y ENVIA NUEVAMENTE A GERENCIA
PARA SU REVISION. PREVIO A CONSULTA POR
DISPONIBILIDAD, EN MB, CONCESIONARIOS Y
PROVEEDORES ALTERNATIVOS. SI LA
DISPONIBILIDAD NO CUMPLE EL 100% DE LAS
PIEZAS NO SE COTIZAN

CONFIRMAR

04 GERENCIA VERIFICA, EVALUA Y DA SU

CONFORMIDAD AL DEPARTAMIENTO
CORRESPONDIENTE PARA CONTINUAR CON LA
GESTION.

DEVOLUCION

05
EL AREA (SERVICIOS/REPUESTOS) SE ENCARGARA
DE ENVIAR LA SOLICITUD DE COTIZACION, A LA
ENTEDIDAD SOLICITANTE, JUNTO AL FORMULARIO
F 4 (DATOS DE ENTIDAD) PARA SU LLENADO; CON
COPIA A GERENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE
POSVENTA.

REVISION

06
UNA VEZ RECIBAMOS LA CONFIRMACION DEL
PRESUPUESTO POR PARTE DE LA ENTIDAD
(ORDEN DE COMPRA), SE DEBERA DE DAR UNA
REVICION SOBRE EL DETALLE DE PLAZO DE
ENTREGA, DE PAGO Y GARANTIA DE
ADJUDICACION. NUEVAMENTE REENVIAR A LA
GERENCIA CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD.

APROBACION

07
GERENCIA APROBARA O NO LA ORDEN DE
COMPRA, MEDIANTE UN DIALOGO CON EL AREA
DE LEGALES (ABOGADO VOLPE) PARA UNA
ULTIMA VERIFIACION. INFORMANDO POR LA
RESOLUCION AL AREA CORRESPONDIENTE
(ASESORES-REPUESTOS-ADMINISTRACION)
MEDIANTE UN EMAIL.

EMISION

08
LA ADMINISTRACION DE POSVENTA,
VERIFICARA SI REQUIERE EMISION GARANTIA
(ORDEN DE COMPRA). EN EL CASO DE SER ASI,
SE DEBERA ENVIAR O PRESENTAR A LA
ENTIDAD, INFORMANDO A TODAS LAS AREAS
COMPROMETIDAS. (GERENCIA-ASESOR-
ADMINISTRACION)