Código: DDR 4.2.

1/01

DIRECTRICES GENERALES PARA PAGOS Revisión: 07

Y PRESTACIONES Fecha de emisión:
15/10/12
Copia Electrónica Controlada
0.0 AUTORIZACIONES Certifico la precisión e integridad de este documento Original en Aseguramiento de Calidad

Elaboró: C.P. Edith A. RUVALCABA Coordinadora de Nómina

Firma
Director de Recursos Humanos
Aprobó: C.P. Carlos SOSA MAYEN
y Legales
Firma

Firma
Revisó: Ing. Raúl GONZALEZ ORTIZ Gerente de Garantía de Calidad

1.0 ÍNDICE
Sección Título Página
0.0 AUTORIZACIONES 1
1.0 ÍNDICE 1
2.0 BITÁCORA DE MEJORAS 1
3.0 OBJETIVO 3
4.0 ALCANCE 3
5.0 RESPONSABILIDADES 3
6.0 POLÍTICAS 3
7.0 REGISTROS 8
8.0 ANEXOS 9

2.0 BITÁCORA DE MEJORAS

Sección Fecha
Revisión Descripción del cambio
Modificada (dd/mm/aa)
La presente Directriz cancela y sustituye al DA 021-Procedimiento para la Solicitud y
Distribución de los Vales de Despensa, Gasolina y Otros, al Personal del Grupo Grisi,
DC 001-, DA 012-Procedimiento para el Pago de Tiempo Extraordinario, DA 020-
Procedimiento para el Pago de Incapacidades por Enfermedad General Otorgadas por
el IMSS, DA 007-Política para el Pago del Premio anual de Asistencia, DA 006-
01 Todas Política para el pago del Premio de Puntualidad, DA 013-Procedimiento para el Pago 15/02/05
de Compensaciones, DA 015-Política de Vacaciones, DA 017-Procedimiento para el
otorgamiento de Permisos especiales con goce de sueldo, 021-Procedimiento para la
Solicitud y Distribución de los Vales de Despensa, Gasolina y Otros al Personal del
Grupo Grisi,, DA 012-Procedimiento para el Pago de Tiempo Extraordinario.
02 6.2.12.1-5 Se especifica quienes deberán de estar incluidos en esta prestación. 09/05/06
03 Todas Actualización a todo el procedimiento 20/07/08
5.3 Se cambia el puesto
04 6.2.8 Se aumenta la palabra Director 31/03/09
6.2.8.3 Cambio de Redacción. Cambia numeración de 6.2.10.1 a 6.2.10.4

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6.2.8 El cuadro debe decir de la siguiente forma de 5 a 9 años 47% prima vacacional
6.12.2.1 Otras prestaciones.Gastos médicos mayores :
05 07/07/11
Gerentes y otros debe decir: asegurado, esposa e hijos menores de 15 años

6.2.8 El procedimiento para el pago de la prestación de vacaciones será referido a la nueva

06 política de vacaciones (DDR 4.2.1/06). 10/02/2012

07
Todas Actualización de todo el procedimiento
15/10/2012

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3.0 OBJETIVO

Conocer las prestaciones que otorga la Empresa Servicios Corporativos Grifam a sus Empleados (Ejecutivos,
Administrativos y Sindicalizados).

4.0 ALCANCE

El presente documento aplica a todo el personal del Servicios Corporativos Grifam.

5.0 RESPONSABILIDADES

5.1 Del Director Corporativo de Recursos Humanos y Legales

Aprueba el presente documento.

5.2 Del Coordinador Administrativo ISO 9000 y Coordinador Técnico ISO 9000
 Revisa, controla y distribuye el presente documento.

5.3 De la Coordinadora de Nómina

 Elabora, implanta y mantiene el presente documento.

5.4 Del Personal Administrativo que labora en el área

 Dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento.

6.0 POLÍTICAS

DE LOS PAGOS

6.1 El pago del SUELDO se efectúa los días viernes de cada semana, se hace en efectivo o en depósito bancario
(electrónicamente), si es en efectivo sé realiza en el área de Caja General de las oficinas de Amores.

6.1.1 El pago del AGUINALDO se entrega a más tardar el día 20 de diciembre de cada año de acuerdo a la tabla
siguiente y en su caso a la propuesta económica de contratación y en el caso del personal sindicalizado como lo
marca el Contrato Colectivo de Trabajo :

Años cumplidos Días / Salario

Menos al año Parte proporcional
1 año 15
2 años 19
3 años 22
4 a 10 años 23
11 a 15 años 28
16 años en adelante 32

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6.1.2 El pago del TIEMPO EXTRA: solo puede trabajar tiempo extraordinario el personal Sindicalizado y en casos
excepcionales el personal Administrativo se paga cuando su sueldo no rebase la cantidad de multiplicar el
Salario Mínimo General vigente por cuatro al mes, los Directores, Gerentes, Jefes de Área, Fuerza de Ventas y
Personal que tenga derecho al Pago de Bono por Resultados no podrá generar Tiempo Extraordinario.

6.1.2.1 El tiempo extraordinario debe estar autorizado por el Director de Área y él Director de Administración y
Finanzas (y seráentregado en el Reporte Semanal de Tiempo Extra al área de nóminas los días Lunes antes
de las 11:00 horas) se pagan la semana posterior a haberlas laborado, siempre y cuando se hayan reportado.

6.1.3 Las CompensacionesEconómicas se otorgan únicamente por trabajos especiales o urgentes y son
determinadas y autorizadas por el Gerente o Director de Área. Se entregan en escrito libre los días lunes antes
de las 11.00 horas.

6.1.3.1 Solo el personal que no reciba tiempo extra (Gerentes, Jefes de Área, Fuerza de Ventas y Personal que tenga
derecho al Pago de Bono por Resultados) tiene derecho a recibir dicha Compensación.

6.1.3.2 El Gerente o Director del Área llena la Autorización de Compensaciones por Trabajos Extraordinarios y
entrega al Área de Recursos Humanos para su pago, se carga a su Nómina (el monto no debe ser mayor al 20%
de su sueldo mensual).

6.1.4 Para el REPARTO DE UTILIDADES se paga en el mes de Mayo de acuerdo con las normas contenidas en el
capitulo VIII articulo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo vigente.

DE LAS PRESTACIONES
6.2 Mensualmente se otorgan VALES DE DESPENSA de acuerdo al porcentaje establecido por la empresa
tomando en consideración los topes establecidos en el Contrato Individual de Trabajo y en el Contrato
Colectivo para el Personal Sindicalizado, entregándolos en forma de tarjeta electrónica de despensa.
NOTA: En caso de que el Empleado exceda el tope de pago de vales establecido, la Empresa paga el
Diferencial directo a la Nómina para completar el % del valor en efectivo.

6.2.1 Para el FONDO DE AHORRO de lo que se ahorra (13% del Sueldo en el caso del personal de confianza y en
el caso del personal sindicalizado el % que marca en el CCT) la Empresa aporta esa misma cantidad, la cual se
maneja en un fideicomiso y este se entrega en el mes de agosto de cada año.

NOTA: En caso de que el Empleado exceda el tope de fondo de ahorro establecido, la Empresa paga el
Diferencial directo a la Nómina para completar el % del valor en efectivo.

6.2.2 La Empresa cuenta con SERVICIO DE COMEDOR como prestación para sus trabajadores, su
funcionamiento esta contenido en el Procedimiento para uso del Comedor PDR 4.2.1/07

6.2.2.2 En el caso de los Choferes, ayudante de chofer, cobrador y mensajero,Grifam otorga una ayuda para el pago
de los alimentos y se abona directamente a la Nómina.

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6.2.3 El SEGURO DE VIDA se aplica en caso de fallecer el Empleado y es el siguiente:

Por muerte natural son 18 meses del último sueldo registrado.

Por muerte accidental son 18 meses del último sueldo registrado.
Por pérdidas orgánicas 18 meses del último sueldo registrado.

6.2.3.1 Es necesario presentar documentación oficial por parte del beneficiario del Seguro que ampare este caso.

6.2.4 Los Días de Descanso a que tiene derecho el Personal de la Empresa de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la Ley Federal del Trabajo así como otros días adicionales otorgados por Servicios
Corporativos Grifam, S.A. de C.V.

DIAS DE DESCANSO NO
DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS
OBLIGATORIOS
1 de Enero, el primer lunes del mes de febrero en lugar del 5 de Febrero, el Viernes Santo, 10 de Mayo, 2 de
tercer lunes de marzo en lugar del 21 de Marzo, 1 de Mayo, 16 de Septiembre, el Noviembre y 12 de Diciembre,
tercer lunes de noviembre en lugar del 20 de Noviembre, 25 de Diciembre, 1 de según contrato colectivo de trabajo.
Diciembre de cada 6 años cuando corresponda la transmisión de Poder Ejecutivo

Cuando alguno de estos días está calendarizado en día sábado o Domingo se otorgará un día adicional el cual
se incluirá en el Programa Anual de Vacaciones.

6.2.5 Para el pago del PREMIO DE PUNTUALIDAD se aplica cuando durante un mes calendario no haya faltas ni
retardos y si es consecutivo el premio es mayor (pago en días de salario diario) y se da de la siguiente manera
topado a 4 salarios mínimos:

Meses consecutivos Premio en días de Meses consecutivos Premio en días de

sin retardos salario sin retardos salario
1 2 7 2
2 2 8 2
3 4 9 8
4 2 10 3
5 2 11 3
6 6 12 12

6.2.5.1 Solo se otorga al Personal Administrativo y Sindicalizado; Jefes, Gerentes y Directores, Fuerza de Ventas y
Personal que tenga derecho al Pago de Bono por Resultados no tiene derecho al Premio de Puntualidad.
6.2.5.2 La base para el pago es el salario diario que perciba el empleado y topándolo cuando llegue la percepción de
multiplicar el Salario Mínimo General vigente por cuatro.
6.2.5.3 Los Horarios de entrada a la empresa y que son la base para el pago del Premio de Puntualidad son para el
personal de Planta 6:00, 7:00, 8:00 Y 15:00 horas de Lunes a Viernes, para el C.D.I. 8:00 y 9:00 de Lunes a
Viernes y para Oficinas 9:00 horas de Lunes a Jueves y 7:00 horas los días Viernes sin tiempo para salir a
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comer (Cuando el Viernes caiga en cierre de mes para Administrativo de Ventas o Crédito y Cobranzas, la
salida será hasta que se hayan concluido con el proceso de facturación y cobranzas y cuando el cierre caiga en
día Jueves y el tiempo de salida sea excedido por el personal de Administrativo de Ventas o Crédito y
Cobranzas puede negociar con su Jefe Inmediato Superior para que el día Viernes sea compensado el tiempo,
entrando con el tiempo de diferencia proporcional al invertido el día Jueves) y que son tomados del
Concentrado de Asistencia (horario registrado por medio del sistema electrónico de huella), previo aviso
anticipado por parte del Jefe o Gerente de área, en el caso del personal foráneo mandará al área de nóminas
mensualmente reporte de entradas y salidas que servirá de base para el pago de premio de puntualidad,ninguna
persona puede permanecer dentro de la instalaciones después del horario establecido a menos que cuente con la
autorización de su Jefe Inmediato Superior e informando al departamento de Recursos Humanos. .

Nota: El tiempo considerado para que el personal Sindicalizado y Administrativo llegue a su lugar de trabajo es de 5
minutos (incluye para personal Sindicalizado llegar a vestidores, cambiarse para ponerse el uniforme y trayecto
a su lugar de trabajo) tiempo que debe ser considerado y registrado en el Concentrado de Asistencia por el
personal antes de su tiempo de entrada para hacer válido el Premio de Puntualidad (quedan inválidos los
premios cuando se sorprenda al personal cambiándose sobre los pasillos o invirtiendo el tiempo en actividades
improductivas para la Empresa).

6.2.5.4 El Premio de Puntualidad se pierde cuando existan faltas justificadas o injustificadas, enfermedad general,
riesgo de trabajo o gravidez.

6.2.5.5 El Premio de Puntualidad se paga cuando existan vacaciones y excepciones tales como problemas en el
Transporte Publico, manifestaciones o bloqueos y que afecten a más del 50% de la población de la Empresa.

6.2.5.6 Cuando por alguna circunstancia de alevosía o ventaja se detecta una desviación que beneficie al Empleado por
parte de quién autorice el premio se sancionará a éste e incluso se rescindirá su contrato con la empresa.

6.2.6 PREMIO ANUALDE ASISTENCIA se aplica cuando no existan faltas durante el mes y va creciendo cuando
no existen faltas durante los meses consecutivos y hasta un año calendario, el Premio de Asistencia se otorga
en días de salario mínimo como sigue:

Años consecutivos Premio en días de Años consecutivos Premio en días de

sin faltas salario sin faltas salario
1 10 3y4 20
2 15 5 y más 25

6.2.6.1 Solo se otorga al Personal Administrativo y Sindicalizado; Jefes, Gerentes y Directores, Fuerza de Ventas y
Personal que tenga derecho al Pago de Bono por Resultados no tiene derecho al Premio de Asistencia.

6.2.7 Para el pago del PREMIO ANUAL DE ASISTENCIA se aplica siempre y cuando se presenten a trabajar
todos los días laborales durante todo el año exceptuando días festivos, semana Santa, Navidad y periodos
vacacionales tomados.

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El Premio Anual de Asistencia se pierde cuando existan faltas justificadas o injustificadas, enfermedad general,
riesgo de trabajo o gravidez.

6.2.7.2 El Premio Anual de Asistencia es pagado en efectivo y aplicado a la Nómina a más tardar en el mes de Marzo
del año siguiente al calculado.

6.2.8 Las VACACIONES deben ser solicitadas de acuerdo a la Política de Vacaciones (DDR 4.2.1/06)utilizando el
formato establecido para esta prestación (RDDR 4.2.1/01/03)
6.2.9 Se concede al Personal PERMISOS ESPECIALES CON GOCE DE SUELDO cuando existan los motivos
siguientes:

Por alumbramiento al Padre se otorgan dos días.

Por Fallecimiento de algún familiar directo, se otorgan tres días (esposa (o), hijos (as), papás).
Por matrimonio se otorgan cinco días.

6.2.9.1 Es necesario presentar documentación oficial que ampare alguno de estos casos (actas certificadas).
6.2.9.2 Si por algún motivo el personal requiere salir en horas hábiles debe tramitar un Permiso de Entrada/Salida y
entregar esteformato con el visto bueno de su Jefe inmediato y Recursos Humanos a Vigilancia quien le dará
acceso o salida.

6.2.9.3 Si por causas de fuerza mayor el Empleado no se presenta a trabajar, debe reportarse con su Jefe inmediato en
las primeras horas después de su horario de entrada y se considerara como falta justificada.
6.2.9.4 Cuando sea por enfermedad, además de reportarse el Empleado vía telefónica a la empresa, debe recurrir a la
Clínica que le corresponde del Seguro Social y solicitar la incapacidad y ésta a su vez la entrega a Recursos
Humanos a más tardar 48 horas después de haberla recibido.

6.2.10 Para el PAGO DE INCAPACIDADES (ENFERMEDAD GENERAL, RIESGO DE TRABAJO O

GRAVIDEZ) se procede como sigue:
6.2.10.1Para el caso de Enfermedad General el Empleado avisa a su Jefe inmediato y entrega o envía la Incapacidad
extendida por el IMSS al área Nóminas en un tiempo no mayor a 48 horas de iniciada la incapacidad.
6.2.10.1.2Cuando la Incapacidad por enfermedad general sea por 3 días, la empresa paga el 100% por única vez,
cuando la incapacidad sea mayor o igual a 5 días la Empresa paga el 100% del salario de los 3 primeros días, si
la incapacidad es mayor o igual a 28 días, después del tercer día la Empresa paga el 30% de su salario.
6.2.10.1.3 Para Incapacidades por Riesgo de Trabajo (Accidente de trabajo y Accidente en trayecto) la
incapacidad la paga el IMSS de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (100% del Salario diario Integrado).
6.2.10.1.4 Para Incapacidades por Gravidez (pre y post parto) la incapacidad la paga el IMSS de acuerdo a la Ley
Federal del Trabajo (100% del Salario diario Integrado).

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6.2.11 PLAN DE JUBILACIONES Y PRESTACIONES DEL GRUPO GRISI

6.2.11.1 SERVICIOS CORPORATIVOS GRIFAM, S.A. DE C.V. crea un fondo de Pensiones y Jubilaciones que es
revisado cada año y disfrutado por el Personal cuando cumpla con 2 aspectos fundamentales:
1º.- Que tenga por lo menos 10 años de Servicio en la Compañía y para alcanzar el 100% de la prestación debe
cumplir con 35 años de Servicio en la Compañía.
2º.- Que se retire a la Edad 60años o para alcanzar el 100% de la Prestación 65 años.

NOTA: La aplicación es proporcional en base a los años de servicio y la edad).

6.2.12 PRESTACIONES A NIVEL EJECUTIVO

6.2.12.1Además de las prestaciones mencionadas anteriormente, se otorgan las siguientes prestaciones:
1.- AGUINALDO ANUAL
30 días.
2.- AUTO
De acuerdo al nivel.
Plan arrendamiento 3 años y cambio a los 4 años con opción de compra, seguro y mantenimiento incluido
Según política.
3.- PLAN OBJETIVOS
1 mes sujeto a cumplimiento.
4.-VALES DE GASOLINA
Mensual $850.00,esta prestación se otorga exclusivamente a Directores,Gerentes de área y jefaturas, para
el personal que haya ingresado a la Compañía antes del 31 Diciembre 2007 y en caso de promociones que
hayan sido asignados al puesto antes del 31 Diciembre 2007.
5.- GASTOS MÉDICOS MAYORES:
5.1.- DIRECTORES
Beneficio máximo: Sin límite, deducible $3,000.00 m.n.
Coaseguro 10%, asegurados: empleado esposa e hijos solteros hasta 18 años.
5.2.- GERENTES
Beneficio máximo: Sin límite, deducible $5,000.00 m.n.
Coaseguro 10%, asegurados: empleado esposa e hijos solteros hasta 18 años.

7.0 REGISTROS

Reporte Semanal de Tiempo Extra

Autorización de Compensaciones por Trabajos extraordinarios
Contrato Individual y colectivo de Trabajo
Solicitud de Vacaciones
Permiso de Entrada/Salida

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8.0 ANEXOS

RDDR 4.2.1/01/01 Reporte Semanal de Tiempo Extra

RDDR 4.2.1/01/03 Solicitud de Vacaciones
RDDR 4.2.1/01/04 Permiso de Entrada/Salida

Prohibida la reproducción parcial o total sin autorización de GRISI HNOS., S.A. DE C.V.
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 Código: RDDR 4.2.1/01/01
ANEXO
Revisión:01
REPORTE SEMANAL DE TIEMPO EXTRA Fecha de emisión:
05/02/15
aa/mm/dd

PERIODO DEL:
AL:

DEPARTAMENTO

No. de Número de Horas

Nombre
Empleado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Total

Jefe de Área Director de Área Vo.Bo. de Recursos Humanos

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

 Código: RDDR 4.2.1/01/03
ANEXO
Revisión:01
SOLICITUD DE VACACIONES Fecha de emisión:
05/02/15
aa/mm/dd

DIA MES AÑO

A: RECURSOS HUMANOS DE:

DE ACUERDO AL PLAN DE VACACIONES DEL PERSONAL A MI CARGO, LE INFORMO QUE EL

SR. (A) (SRITA)________________________________________________________________________

CON NUMERO DE EMPLEADO______________________ DISFRUTARÁ DE SU PERIODO DE

VACACIONES DEL DÍA__________ DEL MES__________ AL DÍA__________ DEL MES__________

DEL AÑO__________.

Solicitante Vo.Bo. Jefe Inmediato Vo.Bo. de Recursos Humanos

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma

 Código: RDDR 4.2.1/01/04
ANEXO
Revisión:01
PERMISO DE ENTRADA / SALIDA Fecha de emisión:
05/02/15
aa/mm/dd

DIA MES AÑO

NOMBRE: No. DE EMPLEADO:

ÁREA O DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTOS:

FECHA DEL PERMISO SOLICITADO DÍA MES AÑO

ENTRADA: SALIDA: REGRESO: SIN SUELDO: 

CON SUELDO: 

DÍA M S AÑO DÍA MES AÑO

TIEMPO PAGADO: TIEMPO POR PAGAR:

ASUNTO:

Solicitante Jefe Inmediato Vo.Bo. de Recursos Humanos

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma