Tema 24 Aux. Adtvos Del SAS

Tema 24
Sistemas de Información en el
Servicio Andaluz de Salud
Sistemas de Información en el Servicio Andaluz de Salud.

Gestión de Recursos Humanos en el Servicio Andaluz de
Salud (GERHONTE). Sistema Integral de Gestión Logística
(SIGLO). Sistemas de información corporativos de la Junta de
Andalucía: : Gestión Integral de Recursos organizativos (GIRO).
Punto Único de Entrada de Factura electrónica. Sistema
Unificado de Recursos (SUR)
Índice
1. Sistemas de Información en el Servicio Andaluz de Salud
2. Gestión de Recursos Humanos en el Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE)
3. Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO)
4. Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de
la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales (GIRO)
5. Punto Único de Entrada de Factura Electrónica
6. Sistema Unificado de Recursos (SUR)
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
1. Sistemas de Información en el Servicio Andaluz de

Salud
La irrupción de la revolución tecnológica y de las comunicaciones están provocando
importantes cambios en la forma de vida y en las relaciones entre los ciudadanos, incor-
porando nuevas formas de trabajar, de comunicarnos, de comprar y vender, de crear y
difundir cultura.
En este contexto, la Junta de Andalucía ha declarado su intención de aprovechar las
oportunidades que nos brindan estas nuevas herramientas desde una doble vertien-
te: por un lado, anticipando acciones que nos permitan evitar que existan ciudadanos
que no se beneficien de las nuevas oportunidades nacidas de ellas, a causa de factores
geográficos, sociales, económicos o de cualquier otra índole; y, al mismo tiempo, poten-
ciando la función integradora de las nuevas tecnologías como elementos de equilibrio
territorial, de interconexión generacional, de equilibrio socioeconómico y de desarrollo
empresarial.
Asimismo, las nuevas tecnologías facilitan la vertebración del territorio andaluz me-
diante el desarrollo de redes de telecomunicaciones de calidad, entendiendo calidad
como capacidad, rapidez, seguridad y a un coste asequible.
La Sociedad de la Información y el Conocimiento ofrece nuevas posibilidades a las
Administraciones Públicas de acercar sus servicios a la ciudadanía y las empresas. El uso
generalizado de los nuevos canales de comunicaciones como la telefonía móvil e Inter-
net supone una oportunidad histórica de ofrecer servicios personalizados a cualquier
hora y desde cualquier lugar con garantías de confidencialidad y seguridad.
La Dirección General de Innovación, Organización y Procedimientos de los Servicios
Públicos coordina e impulsa la utilización de las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones en las diferentes Administraciones Públicas de Andalucía, especialmente
para el desarrollo de los servicios telemáticos ofertados al ciudadano. Entre sus principa-
les competencias se encuentran:
– Planificación, coordinación e impulso de la aplicación de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía,
así como de la dirección de los servicios corporativos relacionados de carácter
general.
– Dirección, impulso y gestión de la Política Informática de la Administración de la
Comunidad Autónoma, así como la definición de los bienes informáticos físicos y
lógicos de uso general de la misma.
– Impulso de servicios de información administrativa digital al ciudadano.
En una sociedad en la que la información y el conocimiento se han convertido en el
principal factor productivo, todos los esfuerzos que se realicen son pocos para afrontar la
amenaza de quedar excluida del nuevo statu quo que crea Internet y el acceso al conoci-
miento globalizado en un proceso de continuo cambio.
258
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
La Junta de Andalucía se propone llevar adelante el Plan Andalucía Sociedad de la

Información como un enfoque global, integrado y coherente, no solo del gobierno autó-
nomo, sino del conjunto de agentes económicos, sociales e institucionales que compar-
ten los objetivos estratégicos inherentes al mismo, convirtiéndolo así en un instrumento
para que la Comunidad Autónoma de Andalucía alcance el nivel de desarrollo persegui-
do en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
La Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la Junta de Andalu-
cía, aprobada en Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de junio de 2006, persigue en-
tre sus objetivos conseguir una Administración más ágil, más eficaz y más moderna, que
contribuya a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Es un instrumento
de carácter estratégico y horizontal que se traduce en un programa operativo de actua-
ciones cuya implantación y desarrollo se considera necesario para acometer con éxito la
mejora de la calidad de los servicios y la modernización de la organización administrativa
de la Junta de Andalucía.
Para llevar a cabo este cambio, es ineludible que los empleados públicos estén con-
cienciados de la utilidad de las TIC y cuenten con la capacitación adecuada para su uso.
Deben convertirse en los impulsores y dinamizadores de la cultura digital y permitir evo-
lucionar a la Administración hacia un verdadero gobierno del conocimiento.
Este Área de Actuación pretende acercar la Administración a la ciudadanía y se cen-
tra además en el papel tractor de la Administración para propiciar la implantación de
la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía. Se ha dividido en cinco
grandes líneas estratégicas: Modelo de Gestión de la Junta de Andalucía, que pone el
acento en los cambios de los procedimientos internos para poder ofrecer servicios elec-
trónicos con calidad de forma multicanal; Servicios Públicos Digitales, que se orienta
en asegurar que todas las Administraciones Públicas en Andalucía ofrecen todos sus ser-
vicios electrónicos de forma coordinada. Además, se consideran como líneas estratégicas
específicas, la utilización de las nuevas tecnologías para la prestación de servicios en los
ámbitos educativo, sanitario y judicial, por el necesario alineamiento con los planes
estratégicos de desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento tanto na-
cional como europeo, así como la existencia de indicadores europeos específicos en es-
tos tres ámbitos.
La modernización del sistema sanitario público de Andalucía a través de las TIC redun-
da en el incremento de la calidad asistencial, mejora la accesibilidad y personalización en
los servicios e información sanitarios, y por ende, en la mejora de los niveles de salud y
extensión de hábitos saludables entre la ciudadanía. Es necesario intensificar los esfuer-
zos para aplicar en el ámbito sanitario las innovaciones tecnológicas ya existentes, como
por ejemplo la Realidad virtual o la Inteligencia Artificial.
El Plan de Calidad de la Consejería de Salud 2010-2014 recoge este objetivo en
su cuarto proceso estratégico –Gestionar el conocimiento–. El Sistema Sanitario Público
de Andalucía es un sistema generador de conocimiento, y es necesario poner ese cono-
cimiento al servicio de profesionales y ciudadanos. Ello conduce a la necesidad de desa-
rrollar un modelo de gestión de la información que permita, no solo su intercambio, sino
259
la identificación del conocimiento útil para la organización y para la sociedad en su con-

junto. De esta necesidad deriva la concepción de la estrategia de información en salud.
Por otra parte, el proceso estratégico dedicado a impulsar la innovación en el sistema
señala como una de las líneas estratégicas la gestión de la información y de las tecnolo-
gías. En el marco de dicha estrategia se incluyen proyectos como la Historia Digital o la
Biblioteca Virtual.
Una de las claves del desarrollo de la Salud en la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, es la participación e implicación de los profesionales sanitarios, que se
convierten en el dinamizador esencial de la Salud Digital asumiendo los retos de las nue-
vas tecnologías e incorporándolas en sus habilidades y tareas cotidianas. Debe priorizar-
se el poder transferir, compartir y crear conocimiento asegurando la extensión de buenas
prácticas sanitarias a través de entornos de trabajo colaborativos y virtuales. También es
fundamental aplicar tecnologías avanzadas de simulación y aprendizaje con objeto de
innovar en el proceso de formación de los profesionales.
Para prestar una atención sanitaria integral sin que las distancias geográficas, sociales
o culturales sean un obstáculo, se están integrando los servicios de información, interac-
ción y participación en un nuevo modelo de relación con la ciudadanía: SALUD ANDA-
LUCÍA 24 H, que aumentará la calidad asistencial así como la accesibilidad a los servicios
sanitarios y permitirá respuestas inmediatas y personalizadas del sistema según las carac-
terísticas y necesidades de la ciudadanía.
El segundo gran proyecto en el ámbito de la salud digital está orientado a la mejora
de la gestión sanitaria mediante la extensión del sistema de información corporativo DI-
RAYA y se implantará un nuevo marco de relación integral con el ciudadano. Además se
están implantando nuevas herramientas tecnológicas que promueven el trabajo colabo-
rativo entre los profesionales del SSPA contribuyendo a compartir experiencias y buenas
prácticas médicas, e incrementando de esta forma la calidad asistencial.
El objetivo de Diraya es integrar toda la información sanitaria de cada usuario en una
Historia Digital de Salud Única que permite a los profesionales sanitarios que asisten a
un mismo paciente tener acceso a la información clínica. Este proyecto incluye varios
componentes: BDU (Base de Datos de Usuarios), Estructura, Citación, Historia, Receta XXI.
La Sociedad de la Información y el Conocimiento nos hace vislumbrar cambios que
afectarán de forma clara a la organización informática de la Junta de Andalucía y será
necesario avanzar hacia un nuevo enfoque de los recursos informáticos que atienda a
criterios de eficiencia, interoperabilidad y reducción de costes.
Para lograr alcanzar el objetivo propuesto se desarrollarán medidas orientadas a la
evolución del modelo actual de gestión de las TIC de la Junta de Andalucía a fin de conse-
guir la máxima agilidad, coordinación y rendimiento de los recursos informáticos dispo-
nibles. Se hará especial hincapié en establecer pautas que garanticen la interoperabilidad
entre sistemas de la Junta de Andalucía.
Las nuevas tecnologías han modificado la forma en que las Administraciones Públicas
se relacionan con la ciudadanía. Los ciudadanos y empresas se convierten en una parte
260
más activa dentro de la propia gestión de sus trámites y expedientes, y demandan un ac-
ceso fácil y ágil para relacionarse con confianza y seguridad con la Administración Pública
Andaluza. Se hace necesaria una nueva organización de los procesos administrativos que
tengan en cuenta esta realidad.
En este nuevo paradigma se completará el tránsito definitivo desde una administra-
ción potestativa hacia otra centrada en el servicio al ciudadano. Y si este servicio es el
objetivo principal, las personas son el principal activo con el que cuentan las Administra-
ciones Públicas. Para facilitar el paso hacia la cultura digital es indispensable la participa-
ción de los empleados públicos como impulsores del cambio. Unos profesionales de la
administración bien formados, dotados de medios tecnológicos avanzados y motivados
en su eficiente utilización.
En el ámbito de la gestión económica y administrativa tres grandes proyectos con-
centran los avances de la administración sanitaria andaluza y del Servicio Andaluz de Sa-
lud en particular: el sistema de gestión de recursos humanos (GERHONTE), el Sistema de
Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía
(GIRO), y el sistema integral de gestión logística (SIGLO).
2. Gestión de Recursos Humanos en el Servicio Andaluz

de Salud (GERHONTE)
El sistema integral de gestión de personal GERHONTE (Gestión de Recursos Huma-
nos, Oposiciones, Nóminas, Traslados y Expedientes), gestiona actualmente en torno a
los 93.000 profesionales para dar respuesta a las necesidades de gestión de recursos hu-
manos tanto de los Centros como de los Servicios Centrales del SAS.
Desde su implantación inicial ha sido objeto de diversas actuaciones de mejora y de-
sarrollo. En primer lugar, los proyectos implantados dentro del sistema en 2003 –Control
Presupuestario y Gestión del Complemento de Rendimiento Profesional–, se han conso-
lidado como herramientas imprescindibles que facilitan la gestión y el seguimiento del
Capítulo I y el desarrollo de la dirección por objetivos respectivamente. Posteriormente,
junto a ellos, se han implementado con éxito nuevos proyectos que se integran dentro
del sistema GERHONTE:
– Ciclo/Pasarela. Implantación de módulos para el seguimiento del ciclo de pago
de la nómina.
– Módulo Nóminas. Implantación del nuevo módulo Nominas, a través del cual se
permite efectuar el control de los descuentos no obligatorios integrando todos los
beneficiarios existentes así como a los retenidos.
– Módulo Seguros Sociales. Implantación del nuevo módulo que permite extraer
en tiempo real el modelo TC1 por centro y por patronales (incluso históricos), así
como el modelo TC2 por DNI.
261
Finalmente, en un intento de adaptar continuamente los sistemas a las necesidades

de los centros se han realizado la adaptación de la aplicación de turnos y absentismo al
nuevo marco legal
Móduloestablecido por la Leydel55/2003,
Seguros Sociales. Implantación nuevo módulode que16 de diciembre,
permite extraer en tiempodel
real Estatuto Mar-
el modelo TC1 por centro y por patronales (incluso históricos), así como el modelo TC2 por
co del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, y desarrollado en este punto por el
DNI.
Manual de Normas y Procedimientos en materia de Vacaciones, Permisos y Licencias de
Finalmente, en un intento de adaptar continuamente los sistemas a las necesidades de los
centros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.
centros se han realizado la adaptación de la aplicación de turnos y absentismo al nuevo marco
legal establecido por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
• Unidad Docente.
Estatutario deContinúa
los Servicios desu actividad
Salud, la Unidad
y desarrollado Docente
en este punto deldeServicio
por el Manual Normas y de Régimen
Económico deProcedimientos
Personal con la finalidad
en materia de instruir
de Vacaciones, Permisos yaLicencias
los profesionales de los centros en la
de centros e instituciones
utilización delsanitarias
sistema del Servicio Andaluz de Salud.
integral de recursos humanos GERHONTE con la puesta en marcha
de cursos formativos programados
Unidad Docente. en distintos
Continúa su actividad centros
la Unidad Docente deldeServicio
del Servicio Andaluz de Salud y
Régimen Económico
de Personal con la finalidad de instruir a los profesionales de los centros en la utilización del
en aquellos que lo soliciten.
sistema integral de recursos humanos GERHONTE con la puesta en marcha de cursos
formativos programados en distintos centros del Servicio Andaluz de Salud y en aquellos que lo
A través delsoliciten.
menú principal de Gerhonte se accede a los diferentes sistemas. Para cada
usuario, en función de su perfil, se habilitan o deshabilitan los botones de los sistemas a
A través del menú principal de Gerhonte se accede a los diferentes sistemas. Para cada
los que se tenga acceso.
usuario, en función de su perfil, se habilitan o deshabilitan los botones de los sistemas a los
que se tenga acceso.
A continuación describiremos brevemente los principales módulos del sistema.
A continuación describiremos brevemente los principales módulos del sistema.

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1. Ciclo Global del Pago

El Módulo Ciclo Global de Pago, integrado en el sistema Gerhonte gestiona el pago
de las nóminas del personal del Servicio Andaluz de Salud. Dicho módulo incluye la
generación de las transferencias bancarias correspondientes y su transmisión por vía
telemática hacia las entidades financieras. Incluye a su vez, el control de los descuen-
tos no obligatorios y el tratamiento del retorno de la información referente a dichos
pagos.
262
Mediante este sistema se suministrará información necesaria a la Unidad de Tesorería

para que pueda anticiparse a los pagos que ha de realizar mensualmente y, por otra,
suministrar información histórica y dotarla de los informes finalistas necesarios sobre los
pagos que se realicen.
En segundo lugar, este sistema pretende aunar la información que suministra y genera el
sistema Júpiter, con la información que se genera en Gerhonte y que se envía a los bancos.
En tercer lugar, este sistema pretende facilitar a la unidad de presupuestos la informa-
ción necesaria para las modificaciones presupuestarias que tuvieran que realizarse, con
el fin de que las propuestas de mandamientos de pago que se envíen al sistema Júpiter
no sean rechazadas por este.
Por último, se intenta cerrar el ciclo del pago mediante la justificación posterior y en su
caso la conciliación de las cuentas bancarias desde que se produce el pago de las nóminas.
En concreto los objetivos de este proyecto son cinco:
1. Conseguir un módulo que permita dar a la Unidad de Tesorería la información so-
bre los pagos que se van a realizar. Se suministrará todos aquellos informes que
pudieran facilitar el trabajo de dicha unidad en tres momentos precisos:
– Estimación del pago al cierre de la nómina.
– Información de pagos tras el cálculo provisional de la nómina.
– Información definitiva que se va a transmitir a los bancos después de securización.
2. Conseguir que la Unidad de Presupuestos tenga conocimiento con anticipación
del saldo necesario para cada una de las aplicaciones presupuestarias de tal ma-
nera que cada una de las propuestas de mantenimiento de pago puedan ser gra-
badas sin ningún inconveniente.
3. Conseguir que la información suministrada por Júpiter se pueda traspasar al siste-
ma de pagos de la nómina del SAS con el fin de generar las transacciones necesa-
rias para facilitar el seguimiento del pago en función de las propuestas.
4. Cierre del circuito del pago, mediante, la producción electrónica, justificación y
reordenación de los pagos y la conciliación de las cuentas bancarias.
5. Generar un sistema de información flexible sobre todos los datos generados en
este módulo.
El sistema se compone de los siguientes subsistemas:
– Subsistema de información de Pagos.
– Subsistema de seguimiento de Pago.
– Subsistema de Pago, Justificación y Retorno de información.
– Subsistema para la Unidad de presupuestos.
– Subsistema de Estadísticas e Información.
263
El subsistema de Información de Pagos permitirá obtener información on-line de los

pagos que se van a producir de Capítulo I (incluyendo nóminas, descuentos no obligato-
rios y retenciones judiciales) clasificados por provincia, centro y tipo de nómina. De esta
información se dispondrá en tres momentos determinados: Cierre de la nómina, Cálcu-
lo provisional y Fin de Secularización. Además este subsistema proporcionará cuadres y
comparativas entre los ficheros de transferencias y los documentos de ADOP.
El subsistema de Seguimiento del Pago, se encargará de enviar al Júpiter los manda-
mientos de pagos obteniéndose de él confirmación y número de propuesta. Este número
de propuesta se cargará en el almacén de Transferencias para poder identificar cada uno
de los pagos. Adicionalmente se obtendrá del Júpiter el estado en que se encuentra cada
uno de los pagos, gracias a la obtención de la fecha de asignación de documento, núme-
ro de documento, fecha de ordenación y fecha de pago. Para conseguir estos dos obje-
tivos se planteará una plataforma de intercambio de información entre los dos sistemas
apoyándose en el sistema Pasarela siempre que sea posible.
El subsistema de Pago, Justificación y Retorno de Información hará posible el pago de
forma electrónica, procederá a la justificación de cada uno de los pagos como retorno de
la información que suministran las entidades financieras, pudiéndose plantear incluso la
conciliación automática de las cuentas y el seguimiento de todas las posibles retrocesio-
nes y pagos no realizados sobre cada una de las transferencias que se ejecuten.
El subsistema para la Unidad de Presupuestos llevará a cabo la realización de las
transacciones e informes necesarios que permitan conocer a la unidad de presupuestos
aquellas aplicaciones que no disponen de saldo suficiente y que provocarían el rechazo
de la propuesta de mandamiento de pago correspondiente.
El subsistema de estadísticas e información proporcionará los listados oportunos, in-
formación cruzada de los datos disponibles que se generarán en las bases de datos de la
aplicación.
2. Control presupuestario
Este módulo combina las utilidades de la gestión de recursos humanos con su corres-
pondiente dotación presupuestaria y con los objetivos de contrato programa. A principio
de ejercicio, una vez conocida la dotación del Capítulo I asignada en el contrato progra-
ma de cada centro, se distribuye la periodificación mensual de dichos fondos entre las
distintas aplicaciones presupuestarias correspondientes a los gastos de personal.
El módulo realiza una actualización permanente del gasto comprometido por cada
centro en cada momento. Dicha actualización del comprometido se calcula a partir de
las dotaciones de plantilla cubierta y de los contratos en vigor, teniendo en cuenta la
duración de estos últimos.
El contraste entre las dotaciones presupuestarias y el importe comprometido consti-
tuye una herramienta de indudable valía para el control económico de personal realizado
en cada centro, así como para la supervisión por parte de los Servicios Centrales del SAS.
264
En el apartado de consultas, dicho módulo permite conocer en tiempo real el gasto

realizado hasta el momento, el importe comprometido, y el saldo de cada una de las
aplicaciones presupuestarias del Capítulo I del presupuesto de gastos para cada unidad
presupuestaria orgánica (UPO). Asimismo ofrece diversos listados y consultas relativos a
los datos históricos del centro, son de especial utilidad los que comparan los datos del
ejercicio en curso con los del ejercicio anterior.
3. Gestión de plantilla
A través del menú principal de Gerhonte se accede a los diferentes sistemas. Para cada
usuario, en función de su perfil, se habilitan o deshabilitan los botones de los sistemas a
los que se tenga acceso.
Para acceder al sistema de plantilla se ha definido un nuevo botón en el menú princi-
pal de Gerhonte.
Al pulsar el botón de plantilla se accede al menú principal de plantilla. Su aspecto es
el siguiente:
Este módulo permite hacer consultas del catálogo de puestos por UPO (Unidad Presupuestaria
Este Orgánica), modificar y crear
módulo permite hacer nuevos registros. Para
consultas delrealizar
catálogola consulta
de es necesariopor
puestos seleccionar
UPO (Unidad
una UPO. Se permite escoger entre nómina normal y complementaria.
Presupuestaria Orgánica), modificar y crear nuevos registros. Para realizar la consulta
es necesario
Comoseleccionar una
filtros de selección UPO. Se
opcionales permite
aparecen escoger
Agrupación entre nómina
y Puesto/Especialidad. normal
El Filtro por y com-
plementaria.
Puesto (por defecto Todos) se utiliza para recuperar los registros desglosados o acumulados
por Puesto.
Como filtros de selección opcionales aparecen Agrupación y Puesto/Especialidad. El
Filtro por La descripción de los filtros es la siguiente:
Puesto (por defecto Todos) se utiliza para recuperar los registros desglosados o
acumulados por Puesto.
‐ Tipo Nómina (normal o complementaria).
‐ Unidad. 265
‐ Agrupación (puesto/especialidad).
‐ Puesto / Especialidad.
La descripción de los filtros es la siguiente:

– Tipo Nómina (normal o complementaria).
– Unidad.
– Agrupación (puesto/especialidad).
– Puesto / Especialidad.
– Categoría.
– Total Presupuestado.
4. Bolsa de empleo
Mediante este sistema se genera una lista inicial constituida por aquellos aspirantes
que hayan concurrido a las pruebas selectivas de la última Oferta de Empleo Público y
no hayan obtenido plaza. Seguidamente se genera la bolsa de empleo temporal, que
estará compuesta por las personas que aparezcan en esta lista inicial y manifiesten su
consentimiento expreso a ser integrantes de la bolsa de empleo mediante el envío de
la correspondiente instancia a la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud. Se han realizado las funcionalidades que permiten que, desocupada
una plaza dotada presupuestariamente, pueda ser ocupada de manera provisional hasta
que no se proceda al nombramiento ordinario de su titular.
Así mismo, se han incorporado las herramientas necesarias para la gestión de instan-
cias. Estas, son recibidas al inicio de cada proceso indicando por cada interesado el tipo
de interinidad a que se opta y la lista de dispositivos de apoyo, siendo la información
modificable en cualquier momento del proceso, provocando volver a calcular la lista aso-
ciada a cada dispositivo de apoyo.
Por último, constatada la necesidad de cubrir temporalmente una plaza desocupada,
esta aplicación permitirá seleccionar a la persona de entre todos los candidatos, facilitará
el comunicado a dicha persona y hará cumplir los acuerdos alcanzados con la resolución
(5% de interinidades para discapacitados, posibilidad de mejora en el nombramiento y
aplicación de sanciones cuando proceda).
En concreto, los objetivos de este proyecto son:
1. Implantación de un módulo que permite la generación y mantenimiento automá-
tico de Bolsa de Empleo Temporal, formada por aspirantes que hayan concurrido
a pruebas selectivas de la última Oferta de Empleo Público y no hayan obtenido
plaza para seleccionar al candidato adecuado en situación de plaza temporal des-
ocupada.
2. Generación de cuantos listados sean necesarios para mantener informados a los
sindicatos en los términos que dice la resolución y permitir la detección de situa-
ciones de agotamiento de la bolsa.
266
3. Permitir asignar las funciones atribuidas en la resolución al Servicio de Gestión de

Personal, a los Distritos Sanitarios, teniendo así una única bolsa que se gestionará
de forma distribuida.
5. Validación de candidatos
Para llevar a cabo la Fase de Validación de Candidatos es necesario el uso de un
grupo de herramientas que son accesibles desde el Módulo de Bolsa de la aplicación
GERHONTE.
Para acceder a este módulo los miembros de las Comisiones de Valoración y el
personal de apoyo dispondrán del login, código y contraseña de GERHONTE previa-
mente suministrados y autorizados por la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional.
Es la herramienta fundamental para llevar a cabo la Validación de Méritos. Tendrán
acceso aquellos usuarios de Gerhonte con acceso a Bolsa con perfil “C” (SSCC) y “B” (Vali-
dadores). Dicha herramienta la podemos identificar en el menú principal de Bolsa – Per-
sonal Estatutario en GERHONTE:
– Diccionarios por Bolsa: Una de las funciones que tiene esta herramienta es asignar
los miembros de cada comisión.
– Validación de Candidatos: Es la herramienta principal. Permite seleccionar un can-
didato y validar todos sus méritos. Solo tienen acceso los usuarios con perfil “B”
(miembros de Comisiones) y “C” (Servicios Centrales).
– CO.SE.: Canal de comunicación entre los Secretarios de las Comisiones y la Unidad
de Selección de Personal Temporal.
– Peticiones de Documentación: Solo tienen acceso los Secretarios de las Comisio-
nes. Es una utilidad que permitirá preparar cartas para solicitar a los candidatos la
aportación de ciertos documentos.
6. Gestión del complemento al Rendimiento Profesional (crp)

Como consecuencia de la aprobación de los acuerdos retributivos negociados en
mesa sectorial y aprobada por Consejo de Gobierno en el Servicio Andaluz de Salud apa-
rece la figura de una nueva productividad que retribuye el complemento al rendimiento
profesional.
Dicho complemento contempla tres conceptos:
1. Gestión de Objetivos.
2. Gestión de Productividades variables tarifadas.
3. Gestión del desarrollo profesional, incluyendo la gestión por competencias.
267
Mediante este sistema se dan las herramientas necesarias a las unidades asistencia-
les para poder establecer objetivos, medirlos y permitir su traspaso automático hacia la
nómina.
Asimismo, se incorpora todas las funciones necesarias para que todas aquellas actua-
ciones que son objeto de abono de productividad puedan estar cuantificadas, estructu-
radas y organizadas de forma única para todo el organismo.
En tercer lugar el sistema aborda toda la problemática del desarrollo profesional la
gestión por competencias y los complementos asociados al desarrollo profesional.
En concreto los objetivos de este proyecto son:
– Registrar los objetivos de cada unidad y establecer la fórmula para el cálculo de los
porcentajes y reparto de remanentes asociados a cada unidad y a cada persona.
– Estructurar todas las productividades, que actualmente se están percibiendo, de
forma única para todo el organismo.
– Incorporar todos los mapas de competencias, gestionar el desarrollo profesional y
los planes de formación para las carreras profesionales.
7. Sistema GerDelta para el tratamiento y envío de partes de accidentes de trabajo

El sistema GerDelta se compone de los siguientes módulos:
– Partes de accidentes de trabajo.
– Remesas e Informes.
En el módulo de partes de accidentes de trabajo se integran la cumplimentación de
los partes de accidentes de trabajo importados del sistema de TURNOS Y ABSENTISMOS,
para permitir introducir todos los datos relativos a la incidencia producida, y la consulta
de los mencionados partes para permitir realizar su seguimiento según el estado en el
que se encuentren.
El sistema GerDelta se comunica con los sistemas de TURNOS Y ABSENTISMOS de la
aplicación GERHONTE para la gestión de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Sa-
lud y con el sistema DELTA para la declaración electrónica de trabajadores accidentados
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del sistema de TURNOS Y ABSENTISMOS se carga automáticamente información rela-
tiva a partes de accidentes de trabajo. Los datos cargados identifican la incidencia produ-
cida (NAT - Notificación de Accidente de Trabajo) y al trabajador implicado.
Al sistema DELTA se envían de forma periódica ficheros con información de remesas
de partes de accidentes de trabajo. Una vez que el sistema DELTA reciba y procese los par-
tes responderá al sistema GerDelta con el resultado de dicha validación. Se realimentará
información de la remesa procesada y de los partes incluidos en ella, actualizándose el
estado tanto de la remesa como de los partes.
268
8. Descuentos no obligatorios de la nómina

El objeto principal de la aplicación es garantizar que cada uno de los Descuentos No
Obligatorios (DNO) que estén en vigor se trasladen a la nómina de los empleados afecta-
dos. Cada DNO cobrará sentido cuando tenga relación con algún beneficiario.
El DNO se caracteriza porque es único a cada persona y es independiente a los dis-
tintos nombramientos o contratos que tenga el empleado, de tal forma que cuando un
empleado se encuentre de baja por cualquier motivo (permiso sin sueldo, finalización del
contrato, etc.) y mantenga algún descuento no obligatorio en activo, en el momento de
grabarle cualquier retorno o alta al sistema provocará de forma automática la incorpora-
ción en la nómina.
9. Interconexión Gerhonte-Jupiter a través del módulo pasarela

La Consejería de Economía y Hacienda utiliza el Sistema Júpiter de Contabilidad Pre-
supuestaria, para contabilizar todos los documentos ADOP de las nóminas del SAS.
El servicio Andaluz de Salud dispone del sistema Gerhonte para la Gestión de RR.HH.
Este sistema emite los documentos.
Mediante este proyecto, se ha conseguido que los documentos anteriormente ge-
nerados en papel se pregraben directamente en el sistema Júpiter, utilizando para ello
el módulo Pasarela diseñado a este efecto por la Consejería de Economía y Hacienda. En
concreto los objetivos de este proyecto son tres:
1. Conseguir una interfaz automática entre los Sistemas de Gestión de Personal del
SAS y el sistema Júpiter de la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Eliminar los errores que se puedan producir por la captura manual de documentos
contables.
3. Mejorar los tiempos del calendario de realización de la nómina del SAS, permitien-
do al menos disminuir en un día el periodo que va desde la emisión de la nómina
hasta que se produce el pago.
– Carga de datos.
– Interfaz con usuario.
– Interfaz con Pasarela.
10. Seguros sociales

Este sistema permite consultar de forma muy flexible los documentos TC1 y TC2 que
genera el Servicio Andaluz de Salud para enviar a la Seguridad Social.
269

– Subsistema de consultas de TC1.
– Subsistema de consultas de TC2.
El subsistema de consultas de TC1 permitirá hacer 2 tipos de consultas:
1. TC1 por centros;
2. TC1 de liquidación.
En la primera se puede obtener información por de todos los centros de gasto del
Servicio Andaluz de Salud de una manera muy versátil, ya que se pueden introducir los
parámetros de búsqueda que se deseen; A su vez, esta pantalla, es posible acceder a los
TC2 de detalle. En la segunda se acceden a los TC1 para liquidación de forma igualmente
flexible, pudiendo acceder desde esta pantalla a todos los TC1 de los centros.
El subsistema de consultas de TC2 permitirá hacer también 2 tipos de consulta:
1. Históricos de TC2 por DNI;
2. Históricos de TC2 por Código Cuenta Cotización.
La primera permite buscar por DNI, expediente o nombre y apellidos. La segunda lo
hace por código cuenta cotización.
11. Turnos y absentismo

El objetivo de la presente aplicación es la creación de una herramienta que lleve a
cabo un control anual (turnos de trabajo, vacaciones, incidencias, etc.) de los empleados
que desempeñan su trabajo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Para realizar esta valoración, se partirá de una ficha personal que cada trabajador ten-
drá por cada contrato. La aplicación permitirá controlar de una manera simple y sencilla
información, tal como: vacaciones de un trabajador, días de baja y total de bajas justifica-
das o no, turnos de trabajo que haya tenido un empleado, y en general cualquiera de las
incidencias definidas en los diccionarios de la aplicación.
Pregunta de examen enero 2016

Las siglas DCI en la planilla laboral del personal estatutario del Servi-
cio Andaluz de Salud, en la aplicación “GERHONTE indican:
a) Desplazamiento a otro centro. 

b) Licencia Asuntos Particulares. 
c) Licencia Asuntos Particulares Adicionales. 
d) Licencia Asuntos Particulares Año anterior. 
270
A la hora de acceder a las distintas opciones de la aplicación, será necesario que los
usuarios tengan asignados un filtro. En caso contrario no podrán acceder a las diferentes
opciones de la aplicación y tendrán que consultar con su coordinador. Se podrán consul-
tar y modificar, los turnos e incidencias de todo el personal que cumplan las condiciones
del filtro con el que se está accediendo. Cuanto mayor sea el número de condiciones
indicadas en un filtro más acotadas serán las búsquedas que se realicen.

La mecanización de las incidencias producidas en la planilla de jor-
nada laboral programada al personal estatutario del Servicio Anda-
luz de Salud se realiza a través de la aplicación:
a) “GERHONTE”. 
b) “DIRAYA”. 
c) “SUR” 
d) “RIS”. 
12. Módulo Axón

Este Módulo constituye un sistema informatizado para gestión de la atención al pro-
fesional. El Programa constará de los siguientes módulos:
– Configuración.
– Registro.
– Conocimiento.
– Comunicaciones.
– Seguimiento y Estadísticas.
El Módulo de Registros ofrece las funciones siguientes:
– Nuevo Registro: a través de él accedemos a la pantalla que nos sirve para cumpli-
mentar y conocer, al mismo tiempo, datos útiles para el desarrollo de la entrevista
de Atención y elaborar el correspondiente registro.
– Registros Pendientes: nos dará acceso a los registros que están archivados y acti-
vos. Estos registros no están finalizados ni por lo tanto cerrados, debido a que aún
no se procedió a dar la correspondiente respuesta al profesional que originó la
demanda de actuación.
271
– Interconsultas Pendientes: nos permite conocer las solicitudes de colaboración

que otras personas de la red UAP nos realizan.
– Histórico Registros: por el que se accede a los registros que están archivados, fina-
lizados y cerrados.
NUEVO GERHONTE
En los últimos años se ha ido desarrollando un nuevo GERHONTE sobre la base del
anterior pero incorporando mejoras tecnológicas y funcionales que permiten optimizar
el funcionamiento del sistema.
Todavía no están desarrollados todos los módulos del nuevo GERHONTE, por lo tanto,
en la actualidad conviven las dos versiones del aplicativo. Las dos nuevas áreas funciona-
les en explotación son las de Expedientes de profesionales y la de Nóminas.
En el menú principal de GERHONTE aparecen disponibles los siguientes módulos:
– EXPEDIENTES. Módulo de gestión de Expedientes Profesionales.
– PLANTILLA. Módulo de gestión de Plantilla.
– LISTADOS.
– NÓMINAS. Módulo de gestión y cálculo de Nóminas.
– HORAS SINDICALES.
– ELISA. Módulo de gestión de Elecciones Sindicales.
– DICCIONARIOS. Módulo de mantenimiento de Diccionarios del sistema.
272
ÁREA FUNCIONAL DE EXPEDIENTE PROFESIONAL

El presente sistema pretende cubrir y gestionar los siguientes ámbitos:
– Seguimiento continuo de la vida laboral del trabajador tanto en el SAS como en
organismos, consejerías y empresas externas a este y en otros sistemas públicos
sanitarios.
– Cambios en la situación administrativa y destino del trabajador (vinculación) den-
tro y fuera del SAS.
– Historial de formación recibida: titulaciones académicas y especializaciones.
– Emisión de documentos y certificados: nombramientos, contratos, comunicacio-
nes, resoluciones y certificados de vida laboral.
Este sistema se relaciona con otros subsistemas:
– El subsistema de gestión de expedientes, alimenta a los subsistemas de Nóminas
y Plantilla con la información básica para el cálculo mensual de nómina así como
para la confección de la relación nominal de plazas.
– El cómputo del tiempo trabajado en las distintas categorías, así como en las dis-
tintas situaciones administrativas por las que pasa el trabajador, junto con la valo-
ración de formación y méritos se emplean para la baremación de solicitantes a los
concursos de traslado y oposición convocados por el Servicio Andaluz de salud.
– Realiza el cálculo on-line del gasto comprometido en cada movimiento de contra-
tación y bloquea al mismo cuando sobrepasa el presupuesto asignado al centro.
Supone una herramienta útil, mediante la información actualizada al centro ges-
tor, sobre la evolución del presupuesto asignado al centro en los distintos concep-
tos presupuestarios.
Al menú de Expedientes se accede pulsando el botón correspondiente del menú prin-
cipal del sistema. En esta pantalla de menú podemos encontrar las siguientes opciones:
– Expedientes. Da acceso a la gestión de Expedientes Profesionales (datos básicos
del profesional, experiencia en el SAS, experiencia externa, Formación).
– Inhabilitación. Da acceso a la gestión de inhabilitaciones profesionales por senten-
cia judicial.
– UGS. Da acceso al módulo de Unidades de Gestión de Servicio (en adelante UGS).
– Listados. Da acceso a los listados que se pueden obtener desde Expedientes.
ÁREA FUNCIONAL DE NÓMINAS
El sistema en el área funcional de nóminas pretende cubrir y gestionar los siguientes
ámbitos:
– Recolección de datos de Nómina.
– Implementación de directrices económicas y funcionales.
273
– Implementación de consultas y mantenimientos de información para Centros y

Usuarios master.
– Gestión de resultados.
Al mismo tiempo contempla la alimentación de información procedente de otros
subsistemas:
– El subsistema de gestión de expedientes alimenta al subsistema de Nóminas con
la información básica para el cálculo mensual de nómina.
– BDU envía plazas, TAES y centros.
– Turnos envía incidencias mensuales con afectación en nómina.
– Carrera envía incidencias mensuales con afectación en nómina.
– Fiscalización comparte información de incidencias con nómina.
– Nóminas envía transferencias bancarias a través de EDITRAN.
– Nóminas envía AAPP a Giro.
– Nóminas envía SS a RED.
Las entidades externas que interactúan con el sistema de nóminas son las siguientes:
– Servicios de Gestión de Personal: componen el grueso de los usuarios del sistema.
Son los usuarios que en los centros del SAS mecanizan los movimientos que com-
ponen el historial laboral del trabajador.
– Unidades de Intervención: estas unidades se encargan de fiscalizar los contratos,
nombramientos e incidencias de nóminas sujetos a fiscalización previa que gra-
ban los servicios de gestión de personal de los distintos centros, rechazándolos
o aceptándolos con o sin observaciones. En el caso de que el nombramiento
o incidencias hayan sido aceptados se pasa al subsistema de Nómina. Supone
además de un sistema de control para la Intervención, una herramienta para la
emisión de informes de fiscalización (reparación, aceptación, etc.). Existen tres
niveles en las unidades de Intervención: Intervención Central, Intervenciones
Provinciales (una por provincia), Intervenciones de centros (para centros relati-
vamente grandes).
– Servicio de Régimen Económico: pertenece a Servicios Centrales del SAS y es el
responsable del correcto cobro de las nóminas de los profesionales.
En el Sistema de Nóminas hay definidos actualmente 4 roles:
– Consulta de nóminas.
– Gestor de Centro.
– Coordinador Provincial.
– Coordinador Central.
274
En el menú de NÓMINAS aparecen nuevos submenús:
En esta pantalla de menú se ofrecen los siguientes accesos a módulos:

– Mensual. Da acceso a la gestión de nóminas por empleado.
– Capitación. Da acceso a la gestión de las TAES (tarjeta ajustada a la edad). Capi-
tación tiene como objetivo calcular la población mensual que le corresponde a
cada profesional de EBAP para poder abonar las retribuciones correspondientes.
Para el cálculo de las TAES se recoge datos de turnos e información externa de
número de TAES por plaza de medicina general y pediatría en cada centro de
atención primaria.
– DNO. Da acceso a la gestión de descuentos no obligatorios.
– Sentencias. Gestión del abono de sentencias.
– GIRO. Consulta de envíos a Giro. En este módulo se gestionan los envíos a ha-
cienda de los documentos contables de gasto ADO, se consultan el detalle de los
importes y se generan listados y documentos en Excel.
– Transferencias. Consulta de las emisiones del mes. Pantalla de consulta de las
transferencias bancarias emitidas mensualmente a los profesionales del SAS y a
los beneficiarios de los DNO.
– Seguridad Social. Consulta de las cotizaciones enviadas y mantenimiento de las
cotizaciones del mes.
275
– IRPF. Consulta de datos de IRPF. En este apartado se gestionan los datos de nó-
minas acumulados en cada ejercicio fiscal con el objetivo de realizar el envío a
Hacienda de los datos de los profesionales del SAS relativos al IRPF.
– Listados. Gestión de listados de nóminas de los distintos módulos.
– Negativos. Consulta de nóminas no emitidas.
– Gestión online. Da acceso al cuadro de mandos y calendario.
– Diccionarios. Se permite la consulta de los distintos parámetros de la gestión de
nóminas.
Actividad 1
En qué área funcional del nuevo GERHONTE se encuentra el módulo
de Unidades de Gestión de Servicio (UGS):
– Área funcional de Expedientes. 

– Área funcional de Nóminas. 
3. Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO)

SIGLO, Sistema Integral de Gestión Logística, es la nueva aplicación corporativa del
SAS, desarrollada para gestionar todos los procesos logísticos (pedido, almacenaje, distri-
bución, compra) y económicos (facturación) que se dan en los centros sanitarios, adapta-
do a las necesidades generales de la organización y bajo la supervisión de la Subdirección
de Compras y Logística.
A efectos técnicos, se trata de una aplicación web centralizada, que solo precisa de un
navegador web y acceso a la intranet corporativa del SAS.
Las principales ventajas que ofrece, en líneas generales, podrían resumirse en:
– Herramienta de gestión Única: con la sucesiva implantación de la misma en las

ocho provincias de Andalucía, toda gestión logística que se realice en algún centro
dependiente del SAS será efectuada a través de la misma herramienta informática,
con las ventajas que ello supone: mismos procesos, conceptos, pantallas, perfiles,
términos...
– Automatización de Procesos: el diseño lógico del sistema se ha basado en la opti-

mización de los distintos procesos de compra logística y presupuesto que se lle-
van a cabo en la gestión diaria de un centro sanitario.
276
– Explotación de Datos: al ser un sistema único, en contraposición al escenario an-

terior (68 centros, cada uno con la herramienta que hubiese considerado), la capa-
cidad de consulta y explotación de datos para la organización aumenta de forma
exponencial, tanto en capacidad, como en sencillez.
Además, SIGLO sirve como herramienta de soporte al proyecto paralelo del SAS de
unificación provincial de procesos Logísticos y Económicos, denominado ‘Plataformas
Provinciales de Logísticas Integral’, de modo que este proyecto se apoya en SIGLO para la
consecución de sus objetivos principales, el ahorro de costes y la reducción de la variabi-
lidad clínica, entre otros.
SIGLO se divide en los siguientes módulos:
– Sistema de Acreditación Logística o SAL.
– Catálogo y Banco de Bienes y Servicios.
– Contratación.
– Logística: Pedido, Albarán, Confirmación de Recepción y Factura.
– Organización.
En SIGLO, el conjunto de opciones y acciones permitidas a cada usuario depende de
su perfil de trabajo, los cuales, identificados por módulo, y diferenciando entre perfiles de
órgano Gestor (OG), de Subdirección de Compras y Logísticas (SCL), o externos.
Con la implantación de SIGLO se puso en marcha el Centro de Empresas, una plata-
forma de información y servicios integrados de carácter económico y administrativo que
opera a través del Portal de Internet del Servicio Andaluz de Salud.
La información que suministra esta plataforma está dirigida a las empresas operado-
ras en el mercado de bienes, servicios u obras que actúan, o están interesadas en hacerlo,
como proveedores de los Centros, Instituciones sanitarias y Servicios de Apoyo que cons-
tituyen el Servicio Andaluz de Salud.
Para poder establecer vías de comunicación eficientes y normalizadas, entre el Ser-
vicio Andaluz de Salud y sus proveedores y poder dar cobertura a los flujos de informa-
ción que se van a generar con la implantación de SIGLO, en distintos procesos (Catálogo,
Banco, Contratación y Logística) es necesario que las empresas proveedoras del Servicio
Andaluz de Salud se registren en el Centro de Empresas.
a) Sistema de Acreditación Logística, SAL

Modulo de SIGLO en el cual los centros registran y gestionan toda la información que
se debe cumplimentar para la obtención de la acreditación logística, necesaria para la
integración de estos en el Sistema Integral de Gestión Logística (SIGLO) del Servicio An-
daluz de Salud (R.SC. 2063/07, 23/05). En él se definen las estructuras base, tanto físicas
(almacenes, depósitos, puntos de recepción...), como organizativas y funcionales (Servi-
cios, Unidades de Gestión Clínica, Personal...).
277
b) Catálogo y Banco de Bienes y Servicios

Modulo de SIGLO en el cual se gestionan, por un lado:
– La demanda existente en la Organización (Catálogo): todos los artículos y genéri-
cos de centro que pueden ser objeto de adquisición y consumo por parte de los
centros del SAS, expresados en términos generales.
Y, por otro:
– La oferta existente en el mercado (Banco): productos concretos, Ofertas, que los
proveedores registran sobre los artículos generales contenidos en el Catálogo del
SAS.
El Catálogo y Banco de Bienes y Servicios establece una clasificación y codificación
únicas para cualquier tipo de bien que se utilice en el Servicio Andaluz de Salud (Suminis-
tros, Servicios, Obras, Consultorías, etc.), y oferta al respecto.
En relación con la filosofía de esta aplicación, conviene aclarar varios términos a los
que se hacen referencia habitualmente dentro del Catálogo de Artículos y de toda la ges-
tión logística:
– Artículo: se entiende por artículo cada uno de los objetos registrados e incluidos
en el Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Artículos son
los genéricos que describen cada bien susceptible de ser contratado o comprado
por los centros dependientes del SAS. En su descripción no contienen referencias
a marcas comerciales ni a empresas en particular, son genéricos en este sentido.
– Genérico de Centro, GC: se entiende por GC a artículos que se hayan especifica-
do, bien porque contengan Atributos y Medidas definidos (pertenecerán a familias
del catálogo finalizadas) o porque contengan una descripción del mismo (familias
aún no finalizadas o de zonas sin atributos y medidas). Son artículos generales es-
pecificados con algunas características, de cada artículo del catálogo pueden col-
gar desde uno hasta “n” genéricos de centros, los genéricos de centro constituyen
la base de SIGLO (Sistema integral de gestión logística). Corresponde a los Centros
del Organismo proponer las altas de genéricos de centros a la Subdirección de
Compras y Logística, quien lo realizan una vez comprobado que efectivamente no
hay ningún genérico de centro con las características propuesta.
Sabías que...
Corresponde a los centros gestores del SAS proponer a la Subdirección
de Compras y Logística el alta de los genéricos de centro?
– Producto u Oferta: cada una de las ofertas particulares, concretas (con marca
y referencia), que los proveedores registran sobre los artículos contenidos en el
278
Catálogo del SAS, con el objetivo de que puedan evaluarse, y si procede contra-
tarse y adquirirse por el SAS. En función del valor de sus atributos, las ofertas se
asocian a los GCs que corresponda, en cada caso. Una oferta siempre está aso-
ciada a un artículo del catálogo, de la misma forma que un artículo puede tener
distintas ofertas asociadas (todas las que distintos proveedores registren sobre
el mismo).
Las necesidades de compra o pedidos internos se indican sobre artículos y poste-
riormente, según las ofertas disponibles sobre el mismo, se escoge una u otra para
realizar el pedido externo al proveedor correspondiente.
La empresa debe introducir información económica sobre cada GTIN (EAN) del
producto; estas ofertas son visibles para los Centros y podrían ser priorizadas
en el caso que no existiera un contrato vigente o un contrato menor en activo.
Esta oferta puede ser registrada para todos los órganos gestores o solo para
algunos.
Completada la inscripción, el Banco emitirá automáticamente el Código de Identi-
ficación del Producto (CIP), de modo totalmente electrónico, que consistirá en un
código alfanumérico que identifica de manera unívoca al producto con el Código
del Catálogo SAS al que ha quedado adscrito. Aquel código es indisociable y resul-
ta intransferible por la empresa que haya inscrito el producto.
La creación del Banco de Bienes y Servicios responde al propósito de conocer y orde-
nar los productos específicos disponibles en el mercado con arreglo a la clasificación de
artículos generales contenida en el catálogo.
El Banco de Bienes y Servicios es una oficina virtual que opera a través del Portal de
Internet del Servicio Andaluz de Salud en el apartado proveedores. Esta oficina virtual
está destinada, con carácter general, al intercambio de información de interés comercial
entre las empresas proveedoras y este Organismo. La información registrada en la aplica-
ción corporativa SIGLO destinada a tal efecto, tiene carácter confidencial y solo podrá ser
utilizada en el ámbito interno del organismo.
La inscripción de los productos en el Banco de Bienes y Servicios, se llevará a cabo por
las empresas proveedoras de aquellos productos para los que ha sido declarada su ám-
bito de aplicación por las correspondientes resoluciones, pudiendo, a través del Banco,
acceder al Catálogo de Bienes y Servicios al objeto de que, previamente a su inscripción,
se puedan comprobar las características técnicas establecidas para cada artículo genéri-
co del Catálogo.
c) Contratación
Modulo de SIGLO en el cual se integra todo el proceso de contratación pública por
parte del SAS, alta de necesidades, gestión y publicación de los concursos de Licitación,
Adjudicación y firma de Contratos, así como la gestión de los planes de compra y PICAs
(Plan Integral de Contratación Administrativa).
279
d) Logística
Se entiende por logística al conjunto de sub-módulos en el que se agrupa todo lo
relacionado con la gestión de Compras, Almacenes, Depósitos y Facturación.
Las condiciones generales de los procesos son:
1 Pedido → 1 Albarán → 1 Confirmación → 1 Factura.
Puede tener excepciones en los siguientes casos, generando varias entregas de mer-
cancías (albaranes), con sus confirmaciones de recepción correspondientes, para un mis-
mo pedido:
– Pedidos con programaciones de entregas.
– Pedidos en los que el proveedor no disponga de toda la mercancía al mismo tiem-
po y realice varias entregas.
En el submódulo de compras se integran todas las opciones relacionadas con la ges-
tión de la compra en SIGLO, resumida principalmente en la gestión de los pedidos in-
ternos, asignación de propuestas a partir de la priorización, generación y validación de
pedidos externos, además de las comunicaciones, reclamaciones, bonificaciones, etc.
Para evitar ambigüedades en las especificaciones de los pedidos y facilitar las recep-
ciones, los pedidos se realizarán a partir de los códigos de las presentaciones indicadas
como unidades de pedido, por lo que debe estar actualizada la información logística en
el Banco de Bienes y Servicios.
En caso de ser bienes y servicios que no tienen información logística en Banco, los
pedidos se realizarán de las referencias de fabricante registradas por el proveedor en la
ofertas de SIGLO.
En el submódulo de almacenes se aglutinan las opciones disponibles en relación a la
gestión de almacenes, gestión del material (recepción, almacenaje, preparación, distribu-
ción, consumos, existencias, regularizaciones...) y gestión de los almacenes propiamente
dicha (ubicaciones y zonas, catálogos, stocks, programaciones...).
En el submódulo de depósitos se dispone de las opciones de configuración (constitu-
ción y generación de los pedidos iniciales de depósitos) y gestión de depósitos asisten-
ciales (modificaciones, entradas, salidas/implantes, restituciones).
En el submódulo de facturación se integran todas las opciones disponibles en rela-
ción con la facturación y contabilidad de los OG.
La factura se emitirá después de haber recibido la confirmación de recepción de los
bienes y servicios, ya que el número de confirmación de recepción es un campo obliga-
torio en la factura. En el caso de no poder incorporar este campo en la factura se debe
adjuntar a la factura una copia de la confirmación de recepción (contralbarán). De este
modo se evitan discrepancias por cantidades a facturar. El precio indicado en la factura
debe coincidir con el precio indicado en el pedido valorado.
Se debe emitir una factura por cada Confirmación de Recepción recibida.
280

Las facturas con antecedente en la aplicación “SIGLO”:
a) Corresponden a suministros básicos o de funcionamiento, 
arrendamientos y obras.
b) Son las emitidas por los proveedores conforme a un pedido previo, 
albarán y correspondiente entrada/confirmación de recepción.
c) Son las que se emiten sin la existencia de un pedido previo y la 

factura es la que inicia todo el proceso logístico.
d) Son aquellas que no exigirán una confirmación de recepción. 
El acceso a la aplicación se hará a través de la Intranet del SAS, área corporativa, iden-
tificando la aplicación automáticamente el perfil asignado por los responsables a los dis-
tintos usuarios dados de alta.
Es importante indicar que SIGLO es una aplicación dinámica y que siempre que se con-
sidere necesario u oportuno podrá sufrir mejoras o modificaciones según se vayan detec-
tando. Por ello dispone de un acceso para obtener una versión actualizada de los manuales.
Actividad 2
Indica los procesos de la cadena logística que no forman parte del
módulo de facturación de SIGLO:
a) Constitución de Depósito. 
b) Conformidad de la factura. 
c) Registro de factura. 
4. Sistema de Gestión Integral de Recursos

Organizativos de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales (GIRO)
Mediante Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de di-
ciembre de 2014 se implantó el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (GIRO).
281
Dicho Sistema viene a dar nueva cobertura funcional a los procesos económicos-finan-
cieros de la Junta de Andalucía, como sistema apto para atender los nuevos requeri-
mientos de operatividad, de transparencia, de agilidad y de eficiencia de los procesos
contables, así como para lograr una mayor integración de todos los subsistemas de la
contabilidad pública y de otros módulos de la gestión económico-financiera que dan
soporte a la misma.
La Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía establece que
los procedimientos para la contabilización de los hechos y actos de contenido económi-
co se llevarán a cabo a través del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (Sistema
GIRO), implantado por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de
17 de diciembre de 2014.
GIRO es un Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos basado en el res-
peto de los procesos económico-financieros actuales que dé cobertura funcional com-
pleta y ofrezca una gran flexibilidad y escalabilidad para adaptar la solución a cambios
legales y a futuros requerimientos que soliciten los gestores funcionales de dichos Sis-
temas, convirtiéndose en una herramienta que contribuye en el establecimiento de una
Administración más ágil y más eficiente, incluso en procedimientos complejos para dar
transparencia y garantías a la gestión, dotando de medios a los empleados públicos para
utilizar todos los márgenes y posibilidades que permitan unas finanzas públicas sanea-
das y un gasto público bien dimensionado.
La plataforma tecnológica GIRO permite a las organizaciones de la Junta de Andalu-
cía y sus entidades instrumentales, sin excepción, mejorar el servicio y la atención a los
ciudadanos y empleados públicos. Entre los beneficios aportados por esta herramienta
cabe destacar que:
– Integra los flujos de procesos de la Administración Pública para crear procesos de
gestión rápidos, productivos y rigurosamente organizados.
– Proporciona una solución de calidad para poner en práctica una Administración
orientada a los servicios y una gestión de costes eficaz.
– Facilita el alineamiento de las políticas estratégicas con la ejecución de las mismas,
lo que ayuda a una mejor toma de decisiones. El acceso a la información correcta
en tiempo real ayuda a las organizaciones públicas a identificar áreas de mejora,
permitiendo detectar situaciones o actividades poco eficaces para adoptar medi-
das correctivas de forma proactiva así como realizar la planificación y el control
preciso de los recursos, los costes y los servicios, mediante la incorporación de la
Inteligencia de la Gestión Pública –Public Management Intelligence– (conocida a
nivel empresarial como Inteligencia del Negocio –Business Intelligence–).
– Transparencia en las actividades realizadas por los empleados públicos y visibi-
lidad al disponer de una visión consolidada y consistente de cada proceso. Cada
persona usuaria tiene la información necesaria y puede actuar de forma eficiente.
282
– Mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las normas cambiantes. Nuevas

normas, cambios en las existentes, obligan a disponer de un sistema flexible que
permita adaptarse a la nueva realidad.
– Mejor gestión financiera y gobierno corporativo, para proporcionar una visibilidad
profunda de cada organización.
– Optimización del gasto en tecnología mediante la fuerte integración y optimiza-
ción de los procesos de la gestión pública encomendada, que evita costes de in-
tegración, elimina la necesidad de terceras aplicaciones, y permite opciones flexi-
bles de crecimiento con nuevas aplicaciones.
– Acceso inmediato a la información por parte de las personas usuarias. Diferentes
niveles de información que permiten responder a las necesidades de las personas
usuarias del Sistema GIRO. Información de control de gestión, ejecución, elabora-
ción o cuadros de mando e información basada en hipótesis y simulaciones son
algunos de los ejemplos que permitirán a las organizaciones públicas dar una rá-
pida respuesta a sus necesidades.
– La plataforma permite la conexión y comunicación con otros sistemas externos vía
WebServices.
La plataforma de gestión financiera da alcance a las siguientes áreas funcionales:
1. Elaboración y Modificación del Presupuesto: permite recopilar toda la infor-
mación requerida para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía
por parte de los diferentes actores que intervienen en el proceso así como el
compendio de toda la información cualitativa asociada al mismo (gestión de fi-
chas de programas, gestión de fichas de sección, gestión de PDP…). A su vez,
permitirá el control de la modificación del presupuesto en las fases contables
de créditos (créditos iniciales, créditos extraordinarios, ampliaciones de crédito,
incorporación de remanentes, generaciones de crédito, transferencias y redistri-
buciones). Este control estará soportado en documentos contables de modifica-
ción de créditos.
2. Contabilidad y Gestión Presupuestaria: permite el control de la ejecución del
presupuesto de gastos en sus distintas fases contables (retención, autorización,
disposición, reconocimiento, obligación y pago). Estará soportado en documen-
tos contables que cubren una o varias fases del gasto.
Posibilita el control de la previsión del presupuesto de ingresos en sus distintas
fases contables (reconocimiento del derecho y mandamiento del ingreso). Sopor-
tado en documentos contables que cubren una o varias fases del ingreso.
Permite el control de la ejecución de las distintas operaciones extrapresupuesta-
rias (operaciones contables con carácter auxiliar o complementario al presupues-
to o independientes de este) en sus distintas fases (ingreso, pago y transferencia).
Soportado en documentos financieros que cubren cada una de las fases de las
operaciones extrapresupuestarias.
283
3. Tesorería y Ordenación de Pagos: posibilita el control y gestión de las tesorerías

de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrativas.
La ordenación del pago se realiza mediante el concepto de Previsión de Pago. La
previsión consiste en un identificador que recoge la fecha de pago, el importe a
pagar, la vía de pago y la cuenta bancaria de pago. Pueden crease previsiones vin-
culadas a una dotación, de forma que se vincularán a un grupo de pago por lo que
únicamente se seleccionarán pagos del mismo. O bien pueden crearse previsiones
no vinculadas a dotaciones, de forma que los pagos se seleccionarán a través de
criterios de selección.
El circuito que sigue una previsión es:
– Creación: se especifica la fecha, importe y vía de pago (y el grupo de pago si es
de una dotación).
– Ajuste de documentos: se seleccionan los documentos a pagar. Este proceso es
similar a la ordenación de pagos.
– Confirmación por ordenación: confirma la selección de los documentos a pa-
gar impidiendo modificarla.
– Confirmación por tesorería: requiere que se actualice previamente la previsión
indicando la cuenta de pago.
– Envío al pago: realiza la contabilización del pago.
– Confirmación del pago: paso para confirmar el resultado del envío al pago.
– Verificación de saldo: comprobación de existencia de saldo en la cuenta bancaria.
– Generación de medios de pago: generación de un informe a firmar por los cla-
veros de la cuenta, similar al papel del sírvase pagar, además de los cuadernos
bancarios.
– Firma: proceso de firma por parte de los claveros de la cuenta.
– Envío a banco: remisión al banco de los cuadernos bancarios a través de
Editran.
4. Registro de Contratos: incorpora el Registro de Contratos de la Junta de An-
dalucía que tiene por objeto la inscripción de los datos básicos de los contratos
adjudicados por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de
Andalucía y de las entidades instrumentales públicas y privadas y los consorcios.
GIRO permite el tratamiento de lotes siempre relacionados con su contrato gene-
ral en el que se consolida la información. Se establece una jerarquía de expediente
padre e hijo que en el modelo de registro de contratos se refleja con el padre como
contrato general y los respectivos hijos de lotes.
En la ficha de contrato se pueden incluir documentos que se requieren para re-
misión a la Cámara de Cuentas, esto implica que GIRO contenga esta información
directamente en la ficha de contrato.
284
5. Gestión de Financiación Afectada: facilita las tareas de programación, ejecución,

seguimiento y control de los proyectos cofinanciados con Fondos Europeos. A su
vez, se integra con los Sistemas que la Administración Central utiliza para el segui-
miento y control de la programación y ejecución de Fondos Europeos. La solución
dispone todas las funcionalidades necesarias para el funcionamiento interno de
la DG de Fondos Europeos y Planificación, y de los diversos órganos de gestión y
control de los Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.
Permite llevar a cabo la presupuestación, ejecución, seguimiento y control de las
subvenciones finalistas.
Permite llevar a cabo la programación, certificación, y reprogramación FCI a partir
del banco de proyectos de inversión.
Permite la obtención directa de los formularios de FFEE.
6. Registro de Facturas y Fondo Órgano Gestor: incorpora la gestión y control de
los fondos tramitados a través de las cuentas de gastos de funcionamiento de los
distintos órganos gestores de la Junta de Andalucía y sus Agencias Administrati-
vas. Además, facilitará el seguimiento y control de todas las facturas que tramite
cada órgano gestor.
Este módulo ha servido de base para la posterior implementación de desarro-
llos posteriores relativos al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas,
el Registro contable de facturas, y el Censo único de obligaciones de la Junta de
Andalucía.
Actividad 3
Relaciona los siguientes tipos de derecho con la especialidad que le
corresponde:
a) Tesorería y ordenación de pagos. GIRO
b) Nóminas.
c) Elaboración y modificación del presupuesto. GERHONTE
d) Expedientes.
El 1 de junio de 2015 se pone en funcionamiento el Punto General de Entrada de

Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Punto General
de Entrada de Facturas (PUEF) es un canal electrónico por el cual los proveedo-
res deberán remitir las facturas electrónicas dirigidas a los distintos órganos de
la Junta de Andalucía. Su objetivo es simplificar las tareas de presentación de las
facturas, ahorrando tiempo y desplazamientos, y prestar un servicio de consulta
sobre el estado de las mismas desde la presentación hasta su abono.
285
A partir del 1 de junio estarán obligados a la presentación de facturas en formato

electrónico todos aquellos proveedores que pretendan presentar a la Junta de An-
dalucía una factura de importe superior a 5.000€.
En el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía se pueden presentar facturas de dos formas distintas:
1. Habiéndola generado previamente desde cualquier aplicativo (propio o de terce-
ros) siempre que el formato obtenido sea conforme a las especificaciones recogidas
en el documento de “Adaptación del formato FACTURAe en la Junta de Andalucía”.
2. A través de los servicios web que se ponen a disposición del proveedor en el
“Kit de integración”. El uso de estos servicios Web que se ponen a disposición
de los proveedores no supone ningún coste para quien lo utilice.

¿Qué proveedores del Servicio Andaluz de Salud tienen obligación
de facturar mediante factura electrónica?
a) Desde el 15 de enero de 2015, todos los proveedores tienen esa 
obligación.
b) Aquellos proveedores que emitan alguna factura a partir de 
5.000 euros de importe.
c) Aquellos proveedores que emitan alguna factura a partir de 3.000 
euros de importe.
d) Los proveedores no pueden facturar usando el Punto Único de 
Entradas de Facturas.
El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía realizará las siguientes funciones:
a) Recepción de facturas electrónicas.
b) Realización de apunte registral en el Registro telemático de la Junta de Anda-
lucía de cada factura electrónica que se reciba, proporcionando un acuse de
recibo con la fecha y hora de la presentación.
c) Remisión de las facturas al Registro Contable de Facturas de la Administración
de la Junta de Andalucía, cuando así lo establezca su norma reguladora, y a
los Sistemas de Información en los que los órganos o entidades competentes
tramitan las facturas.
d) Proporcionar información a las personas o entidades interesadas que formulen
consultas sobre el estado de tramitación de las facturas electrónicas.
286
El Punto General de Entrada proporcionará información a las personas o entida-

des que hayan presentado facturas electrónicas y que formulen consulta sobre su
estado de tramitación. En particular, las personas o entidades interesadas podrán
obtener la siguiente información a través del Punto General de Entrada:
a) Si la factura ha sido registrada en el registro telemático único de la Junta de
Andalucía.
b) Si ha sido registrada en el Registro Contable de Facturas, cuando proceda.
c) Si ha sido contabilizada la obligación reconocida, cuando proceda.
d) Si la factura ha sido pagada.
e) Si la factura ha sido anulada o rechazada.
Dicha información se ofrecerá en tiempo real, con los datos existentes a la fecha de
la consulta, cuando se refiera a facturas dirigidas a la Administración de la Junta de
Andalucía.
Las facturas electrónicas recibidas en el Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía se archivarán y custodiarán
en el repositorio que la Junta de Andalucía habilite para tal fin.
La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corres-
pondientes a los órganos y entidades cuyos presupuestos y contabilidad se
gestionan en el Sistema de Información Económico-Financiero corporativo de
la Junta de Andalucía, corresponderá a la Dirección General de Política Digital,
como órgano competente en materia de políticas estratégicas de aplicación de
las tecnologías de la información y la comunicación en la Junta de Andalucía. La
responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas correspon-
dientes a entidades con un sistema económico-financiero propio será de cada
una de dichas entidades.
El Decreto 75/2016, de 15 de marzo, crea el Registro Contable de Facturas de la
Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico.
Este Decreto crea y establece el régimen jurídico del Registro Contable de Facturas
de la Administración de la Junta de Andalucía, que ofrecerá, en cada momento,
información de las facturas pendientes de pago por la Administración de la Jun-
ta de Andalucía, y sus entidades dependientes que integren su sector público y
que legalmente tengan la consideración de Administración Pública a los efectos
previstos en el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
De este modo, la creación del Registro Contable de Facturas permitirá mejorar la
calidad del control del gasto público y el grado de acierto de la política presu-
puestaria. A tal efecto, como ejercicio de transparencia, y para un mayor control y
seguimiento de los pagos correspondientes, se han incluido en el ámbito de apli-
cación del presente Decreto las obligaciones derivadas de las prestaciones farma-
céuticas y ortoprotésicas de la Seguridad Social financiadas por la Administración
287
Sanitaria de la Junta de Andalucía, aunque su nacimiento no se deba estrictamen-

te a la ejecución de contratos regulados en el citado cuerpo legal en materia de
contratación pública.
Por otra parte, en la disposición adicional primera se crea el Censo Único de Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, como instrumento para recabar información
relativa a las obligaciones de contenido económico de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía y de su sector instrumental. El objetivo de este Censo es poder
suministrar adecuadamente la información económico-financiera y elaborar el
cálculo del período medio de pago a proveedores, de acuerdo con las exigencias
de la normativa sobre estabilidad presupuestaria.
Recuerda que...
En el ámbito del SAS, el sistema GIRO constituye el nexo de unión entre dis-
tintos sistemas de información: SIGLO, PUEF y Registro Contable de facturas.
7. Inventario y Contabilidad Patrimonial: habilita la gestión del Inventario de los

bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la contabilidad pa-
trimonial en el Módulo de Activos Fijos. La valoración se establecerá de forma on-
line a través de la contabilización de los documentos presupuestarios o financieros
que lleven asignados un activo fijo.
GIRO incorpora la contabilidad patrimonial y además será generada de forma on-
line en aquellos procesos presupuestarios en los que se asigne un Activo Fijo.
8. Registro de Licitadores: faculta la gestión centralizada de la documentación e in-
formación que deben presentar los interesados en los procedimientos de contra-
tación que promuevan los órganos competentes de Ayuntamientos, los organis-
mos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles
y sociedades de economía mixta, así como, en los procedimientos de contratación
tramitados por las restantes Administraciones Públicas que así lo acuerden expre-
samente.
El modelo de datos de licitador estará integrado en la base de datos de terceros
siendo el licitador una función del interlocutor comercial como existen otras, tipo
deudor, acreedor…
9. Central de Información: permite la recopilación de información (datos contables
y no contables) de las Agencias, Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Consor-
cios de la Junta de Andalucía.
10. Base de Datos de Subvenciones y Control de Ayudas a Empresas: incorpora el
control y gestión económica de las ayudas concedidas por los diferentes órganos
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales.
288
11. Control y Certificaciones de Obra: posibilita llevar a cabo las certificaciones de

obra con el objeto controlar la correcta realización de dichas certificaciones, tota-
les o parciales, que deban existir para los expedientes de tipo obra en su fase de
tramitación contable de obligaciones.
12. Control Financiero de Subvenciones: permite automatizar el proceso de selec-
ción de subvenciones sobre el que aplicar el plan de control, la comunicación en-
tre los distintos participantes dentro del proceso de control y controla las distintas
actuaciones que se pueden realizar en cada momento.
13. Recepción de Inversiones: posibilita la gestión de las solicitudes de designación
de representante de la Intervención General y la Intervención Central del SAS en
los actos de comprobación de inversiones de la Junta de Andalucía.
14. Gestión de terceros: faculta la gestión integral de toda persona física o jurídica,
banco, sociedad…de la que el sistema guarda información suficiente para satisfa-
cer las necesidades contables, por el hecho de que existe o existirá una relación
acreedor/deudor entre el tercero y la Junta de Andalucía.
Actividad 4
Indica el año de creación del Registro Contable de Facturas de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía:
5. Punto Único de Entrada de Factura Electrónica

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público establece diversas medidas para
promover el uso de la factura electrónica en las Administraciones Públicas. Entre dichas
medidas se encuentra la obligación de disponer, por parte del Estado, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, de un punto general de entrada de facturas electró-
nicas, a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a
las entidades vinculadas o dependientes. En este sentido, las Comunidades Autónomas
podrán crear sus propios puntos generales de entrada, o bien adherirse a la utilización
del que proporcione el Estado.
Por otra parte, la Ley establece los tipos de entidades proveedoras que estarán obli-
gadas al uso de la factura electrónica en sus relaciones con las Administraciones Públi-
cas, a partir del quince de enero de 2015. A su vez, permite que reglamentariamente, las
Administraciones puedan excluir la obligación de facturación electrónica para las factu-
289
ras cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y para las emitidas en el exterior, con ciertas
condiciones. Asimismo, la Ley regula otras cuestiones como el formato de las facturas
electrónicas, su firma y su archivo y custodia.
El objetivo de la utilización de la factura electrónica es fortalecer la necesaria pro-
tección a las personas o entidades proveedoras, facilitando la gestión de las facturas, y
permitiendo hacer un mejor seguimiento de los compromisos de pago. De este modo,
se pretende agilizar los procedimientos de pago y mejorar el control del gasto público.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha regulado el punto general de entrada de
facturas electrónicas, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la
Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz mediante la Orden de 29
de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Según se establece en dicha Orden, a través del Punto General de Entrada de Factu-
ras Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía se podrán presentar todas las
facturas electrónicas que se remitan por las personas o entidades que hayan entregado
bienes o prestado servicios a:
a) La Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, incluyéndose las factu-
ras electrónicas correspondientes a los sectores sanitario y docente.
b) Los consorcios que forman parte del sector público de la Administración de la
Junta de Andalucía de acuerdo con los criterios de adscripción establecidos legal-
mente.
c) Las fundaciones y sociedades mercantiles del sector público andaluz.
d) Las Universidades Públicas andaluzas.
e) Las entidades que no estén comprendidas en los párrafos anteriores pertenecien-
tes al subsector «Comunidades Autónomas» del sector «Administraciones Públi-
cas» según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía podrán presentarse las facturas electrónicas dirigidas a las
Entidades Locales y sus entes vinculados o dependientes, siempre que se hayan adherido
a la utilización de dicho Punto.
Respecto a la obligatoriedad del uso de la factura electrónica, se excluyen de dicha
obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las per-
sonas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y
sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
No obstante, será obligatorio el uso de la factura electrónica cualquiera que sea su
cuantía, para las entidades proveedoras relacionadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, que anteriormente hayan presentado una factura electrónica en el
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Jun-
ta de Andalucía.
290
El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de

Andalucía realizará las siguientes funciones:
a) Recepción de facturas electrónicas.
b) Realización de apunte registral en el Registro telemático de la Junta de Andalucía
de cada factura electrónica que se reciba, proporcionando un acuse de recibo con
la fecha y hora de la presentación.
c) Remisión de las facturas al Registro Contable de Facturas de la Administración de
la Junta de Andalucía, cuando así lo establezca su norma reguladora, y a los Siste-
mas de Información en los que los órganos o entidades competentes tramitan las
facturas.
d) Proporcionar información a las personas o entidades interesadas que formulen
consultas sobre el estado de tramitación de las facturas electrónicas.
La presentación de facturas electrónicas en el Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá realizarse de dos formas:
a) Por medio de un portal web que la Junta de Andalucía pondrá a disposición para
tal fin en el que se podrán confeccionar facturas y firmarlas de forma electróni-
ca. Asimismo, se permitirá incorporar ficheros en formato Facturae ya firmados, o
bien, para ser firmados electrónicamente.
b) Electrónicamente mediante un sistema de comunicación establecido por interfa-
ces de servicios web, que posibilite el envío automático de facturas electrónicas a
dicho servicio desde el sistema de gestión de facturas del proveedor.
Las facturas electrónicas que se reciban en el Punto General de Entrada, en tanto no
se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5 de la Ley 25/2013, de 27 de di-
ciembre, se ajustarán al formato estructurado de la factura electrónica Facturae, versión
3.2 o superior, y de firma electrónica conforme a la especificación XML Advanced Elec-
tronic Signatures (XAdES), pudiendo hacerse uso de las extensiones Facturae a nivel de
línea, de factura o de lote de facturas, para las facturas destinadas al ámbito sanitario o
en cualquier otro ámbito que se defina mediante Resolución de la Dirección General de
Política Digital.
Cuando en la factura electrónica no consten todos los datos obligatorios, o cuando
se detecten errores o deficiencias, el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
la rechazará de forma automática comunicándolo a la persona interesada e indicando el
motivo de dicho rechazo.
El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas interoperará con el Registro
Contable de Facturas y le remitirá las facturas electrónicas de importe superior a los 5.000
euros, u otra cantidad inferior que en el futuro se establezca, dirigidas a las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto del Registro Contable de Facturas.
En cualquier caso, se remitirán las facturas simultáneamente a los Sistemas de Infor-
mación que correspondan para la tramitación del correspondiente procedimiento de
conformidad con las mismas.
291
Las facturas dirigidas a las entidades locales que se adhieran a la utilización del Punto
General de Entrada, se custodiarán en el mismo hasta que la entidad a la que va dirigida
la factura se la descargue para su tramitación. El Punto General de Entrada de Facturas
dispondrá de los mecanismos de comunicación necesarios para ello. Asimismo, las en-
tidades locales remitirán la información necesaria para el seguimiento de la factura al
Punto General de Entrada.
El Punto General de Entrada proporcionará información a las personas o entidades
que hayan presentado facturas electrónicas y que formulen consulta sobre su estado
de tramitación. En particular, las personas o entidades interesadas podrán obtener la si-
guiente información a través del Punto General de Entrada:
a) Si la factura ha sido registrada en el registro telemático único de la Junta de Andalucía.
b) Si ha sido registrada en el Registro Contable de Facturas, cuando proceda.
c) Si ha sido contabilizada la obligación reconocida, cuando proceda.
d) Si la factura ha sido pagada.
e) Si la factura ha sido anulada o rechazada.
Dicha información se ofrecerá en tiempo real, con los datos existentes a la fecha de la
consulta.
Las facturas electrónicas recibidas en el Punto General de Entrada de Facturas Electró-
nicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía se archivarán y custodiarán en el reposi-
torio que la Junta de Andalucía habilite para tal fin.
La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas correspon-
dientes a los órganos y entidades cuyos presupuestos y contabilidad se gestionan en
el Sistema de Información Económico-Financiero corporativo de la Junta de Andalucía,
corresponderá a la Dirección General de Política Digital, como órgano competente en
materia de políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Junta de Andalucía.
La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas correspondien-
tes a entidades con un sistema económico-financiero propio será de cada una de dichas
entidades.
El 1 de junio de 2015 se pone en funcionamiento el Punto General de Entrada de
Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Punto General de
Entrada de Facturas (PUEF) es un canal electrónico por el cual los proveedores deberán
remitir las facturas electrónicas dirigidas a los distintos órganos de la Junta de Andalucía.
Su objetivo es simplificar las tareas de presentación de las facturas, ahorrando tiempo y
desplazamientos, y prestar un servicio de consulta sobre el estado de las mismas desde
la presentación hasta su abono.
A partir del 1 de junio estarán obligados a la presentación de facturas en formato
electrónico todos aquellos proveedores que pretendan presentar a la Junta de Andalucía
una factura de importe superior a 5.000 €.
292
En el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía se pueden presentar facturas de dos formas distintas:
1. Habiéndola generado previamente desde cualquier aplicativo (propio o de ter-
ceros) siempre que el formato obtenido sea conforme a las especificaciones re-
cogidas en el documento de “Adaptación del formato FACTURAe en la Junta de
Andalucía”.
2. A través de los servicios web que se ponen a disposición del proveedor en el “Kit
de integración”. El uso de estos servicios Web que se ponen a disposición de los
proveedores no supone ningún coste para quien lo utilice.
La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas correspon-
dientes a los órganos y entidades cuyos presupuestos y contabilidad se gestionan en
el Sistema de Información Económico-Financiero corporativo de la Junta de Andalucía,
corresponderá a la Dirección General de Política Digital, como órgano competente en
materia de políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Junta de Andalucía. La responsabilidad del archivo y custodia de las
facturas electrónicas correspondientes a entidades con un sistema económico-financiero
propio será de cada una de dichas entidades.
El Decreto 75/2016, de 15 de marzo, crea el Registro Contable de Facturas de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico.
Este Decreto crea y establece el régimen jurídico del Registro Contable de Facturas
de la Administración de la Junta de Andalucía, que ofrecerá, en cada momento, informa-
ción de las facturas pendientes de pago por la Administración de la Junta de Andalucía,
y sus entidades dependientes que integren su sector público y que legalmente tengan
la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en el artículo 3.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
De este modo, la creación del Registro Contable de Facturas permitirá mejorar la ca-
lidad del control del gasto público y el grado de acierto de la política presupuestaria. A
tal efecto, como ejercicio de transparencia, y para un mayor control y seguimiento de los
pagos correspondientes, se han incluido en el ámbito de aplicación del presente Decreto
las obligaciones derivadas de las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas de la Segu-
ridad Social financiadas por la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, aunque
su nacimiento no se deba estrictamente a la ejecución de contratos regulados en el cita-
do cuerpo legal en materia de contratación pública.
Por otra parte, en la disposición adicional primera se crea el Censo Único de Obliga-
ciones de la Junta de Andalucía, como instrumento para recabar información relativa a
las obligaciones de contenido económico de la Administración de la Junta de Andalucía
y de su sector instrumental. El objetivo de este Censo es poder suministrar adecuada-
mente la información económico-financiera y elaborar el cálculo del período medio de
pago a proveedores, de acuerdo con las exigencias de la normativa sobre estabilidad
presupuestaria.
293
6. Sistema Unificado de Recursos (SUR)

El proceso de liquidación
El Sistema Unificado de Recursos, en adelante S.U.R., constituye un sistema integrado
o unificado de ingresos de los recursos económicos que percibe la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.
Dicho sistema dispone de una base de datos común administrada por la Consejería
de Economía y Hacienda a la que accederán todos los Órganos Gestores de Ingresos de
las Consejerías y Organismos Autónomos mediante las claves de usuarios y palabras de
paso habilitadas por la Dirección General de Tributos de dicha Consejería, previa solicitud
por parte del Órgano Gestor.
En los años 2001 y 2002 se implantó en el SAS el Módulo Liquidaciones - Modelo “047” del
Sistema Unificado de Recursos, en adelante SUR. Dicha implantación surgió como consecuencia
de la oferta de la Consejería de Economía y Hacienda de adaptar la herramienta de liquidación
existente en dicho entorno a las necesidades específicas del SAS, especialmente fundamenta-
das en la inexistencia de una aplicación corporativa alternativa y un procedimiento común.
Una vez concluido el desarrollo inicial, nos encontramos ante un producto que pre-
sentó como novedades más importantes, la utilización de una base de datos común y un
procedimiento homogéneo para toda la organización, con independencia de otras ven-
tajas colaterales, entre las que resaltamos la conexión automática, a través del sistema,
de los Módulos de Liquidación y Recaudación Ejecutiva, elementos que sin duda contri-
buirán a corto plazo a un incremento de la recaudación y mejora de la gestión de cobro.
El Modelo “047” de Liquidación sustituyó a la tradicional “factura”, incorporando los ele-
mentos necesarios para garantizar su adecuación al Procedimiento General de Recaudación,
tales como identificación del Órgano Liquidador, establecimiento de un periodo voluntario de
pago, definición de forma de pago, descripción homogénea de los conceptos a liquidar, etc..
Entre estos elementos, resaltamos la seguridad en la identificación de los deudores
al extraerse estos de la base de datos de la AEAT previa introducción del CIF del deudor
por parte del usuario, dato que de no disponerse de él, podrá ser localizado mediante la
oportuna opción de consulta.
En cuanto a los conceptos a liquidar, se contempla la posibilidad de liquidar por cual-
quier concepto, ya se trate de Tasas, Precios Públicos, Ingresos Patrimoniales o cualquier
otro recurso eventual no descrito en los anteriores. Consecuentemente, la herramienta
permite la liquidación de cualquier tipo de derecho a favor del SAS, gestionado por cual-
quier tipo de Centros, ya se trate de Hospitales, Distritos Sanitarios, CRTS o SS.CC.
El sistema contiene unas tablas auxiliares, en las que residen todos los elementos ne-
cesarios para establecer una liquidación y en las que encuentran unas relaciones lógicas
entre los distintos conceptos a liquidar y cada tipo de centro en función de su actividad.
El detalle de los conceptos por los que se puede girar una liquidación, se ha definido
como “artículos”, definiéndose como el establecido el SUR. A modo de ejemplo, el Con-
294
cepto “0114-Accidentes de Tráfico”, podrá ser liquidado por el “artículo” 2.2.0.0.0. “Asisten-
cia de urgencia”, o cualquiera otro de los previstos en el vigente Convenio de UNESPA.
Este mismo “artículo”, podrá ser liquidado por un Hospital o Distrito Sanitario, en su caso,
pero no por un Centro Regional de Transfusión Sanguínea o por los Servicios Centrales, al
no coincidir con su actividad típica, razón por la cual, en los menús disponibles para estos
últimos centros no aparecerá disponible.
En cuanto a la descripción de “artículos” y sus respectivos importes, el programa man-
tiene siempre los vigentes en cada momento, asociados a su correspondiente norma
reguladora, de forma que un Precio Público, se basará en la última Orden de Precios Pú-
blicos, mientras que una Tasa se basará en la Ley de Tasas, habiendo sido actualizado su
precio en función de lo dispuesto en la vigente Ley de Presupuestos.
Respecto de los procesos de hospitalización, la Orden de 14 de octubre de 2005, por
la que se fijan los precios públicos de los servicios sanitarios prestados en Centros depen-
dientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía, recoge que su liquidación se realiza-
rá conforme al sistema de clasificación de Grupos de Diagnósticos Relacionados (GDR)
obtenidos mediante la codificación de procedimientos por CIE-9, además de indicar que
aquellos no incluidos entre los descritos en esta clasificación se ajustarán a las tarifas es-
tablecidas por día de estancia y cama ocupada.
Por otro lado, el Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro
de Actividad de Atención Sanitaria Especializada (RAE), con efectos del 1 de enero de 2016
introduce un cambio sustancial en la codificación que realizan las Unidades de Documen-
tación Clínica de estos procedimientos, dado que a partir de esa fecha el agrupador que
se encuentra vigente es el referido a CIE-10, resultando unos GDR totalmente diferentes a
los que figuran en la citada Orden de 14 de octubre de 2015, imposibilitando, por tanto, su
facturación tomando los precios públicos contenidos en dicha Orden para estos procesos.
Así pues, en tanto se modifica la Orden de 14 de octubre de 2005 incorporando los
nuevos GRD derivados de la CIE-10, los procesos de hospitalización deberán facturarse
por días de estancia, tal como se recoge en la propia Orden.
De esto último, debemos resaltar como ventaja la actualización centralizada, tanto de
descripciones de artículos como precios, en función de lo que dictaminen las correspon-
dientes normas.
Igualmente conviene destacar, que en función de la posibilidad de liquidar “artículos” por un
periodo no prescrito (4 años anteriores a la fecha de liquidación), se han mantenido en las bases
de datos los precios vigentes durante el citado periodo, de forma que, en función de la fecha del
devengo (prestación del servicio), el Sistema aplicará el precio vigente para esa fecha.
El Sistema permitirá liquidar por todos los conceptos tipificados, siendo estos:
0024: Tasas por Servicios Sanitarios.
0025: Tasas por inspecciones y controles sanitarios.
0114: Asistencia sanitaria accidentes de tráfico.
0118: Asistencia sanitaria accidentes de trabajo.
295
0119: Asistencia sanitaria colectivos protegidos por mutuas.

0120: Asistencia sanitaria a particulares y otros.
0101: Venta de publicaciones - Bienes.
0301: Otros ingresos patrimoniales.
0307: Concesiones en centros sanitarios.
0502: Recursos eventuales.
Para estos conceptos, el Sistema ofrecerá un desplegable con los correspondientes
artículos y precios asociados, de forma que no existirá posibilidad material de error, al
encontrarse todo predefinido.
No obstante lo anterior, existe un tipo de liquidaciones en las que no podrá contarse
con esta utilidad, dado que no es posible predefinir ni su “artículo” ni su precio, tal es el
caso de una “Concesión Administrativa”, concepto de SUR 0307, en la que a “priori” se des-
conoce el tipo de explotación y el precio, por lo que resulta imposible la determinación
de una tabla con estos artículos y precios.
Se han definido estas Liquidaciones como tipo “genéricas”, y su característica especial es
que el usuario tendrá que introducir en cada una de ellas el concepto literal de la liquidación
y el precio correspondiente, así como el documento contractual en el que se fundamenta la
liquidación (Adjudicación concesión administrativa...., contrato de venta de ..., etc.).
En cuanto al establecimiento de los periodos voluntarios de pago, el Sistema estable-
cerá un vencimiento fijo (el legalmente establecido), a partir de la efectiva notificación,
existiendo la posibilidad de que el propio Sistema derive hacia el Módulo de Recaudación
Ejecutiva de forma automática, aquellas liquidaciones impagadas que hayan superado su
periodo voluntario de pago, a partir de un determinado periodo.
Respecto al periodo voluntario de pago, se ha previsto un tratamiento especial para las
Liquidaciones efectuadas por el Concepto “114 - Accidentes de Tráfico”, de acuerdo con lo
dispuesto a estos efectos en el convenio regulador. Actualmente la gestión de dichas liqui-
daciones tiene un tratamiento específico a través del módulo CAS-TIREA que permite una
gestión más ágil de las condiciones del convenio previas a la emisión de la liquidación 047.
Cerrando el apartado relativo al periodo de pago subrayamos la clara división esta-
blecida por el Sistema entre “periodo voluntario” y “periodo ejecutivo”, asignados respec-
tivamente al “Órgano Gestor” y “Órgano Recaudador”, siendo este último la Consejería de
Economía y Hacienda, lo que comporta la liberación de la responsabilidad de la gestión
de cobros en el área de gestión, una vez vencido el periodo voluntario, aspecto que inci-
dirá en descarga de trabajo y mejora de la gestión de cobro.
En cuanto a las notificaciones, el sistema ofrecerá la posibilidad de editar los modelos
preimpresos para dicho trámite, bien individualmente, esto es uno por cada Liquidación,
o bien mediante “expedientes de notificación”, lo que permitirá el tratamiento masivo de
notificaciones para un mismo deudor (ej.: será posible tratar en un solo acto la notifica-
ción de todas las liquidaciones de un mismo deudor durante un determinado periodo).
296
Para el cálculo del periodo voluntario de pago, habrá que introducir en el Sistema la
fecha efectiva de la notificación, esto es la fecha del “acuse de recibo”, comparecencia del
deudor, o cualquier otro medio de notificación previsto, todo ello mediante una opción
de menú habilitada al efecto.
Por último, resaltar algunos aspectos de interés general:
El núcleo de SUR lo constituye la Liquidación. Este es un documento que nace en el Sistema,
después de un proceso de captura de la información necesaria para ello, como “propuesta”, para
después adquirir la condición de “documento definitivo” y así pasar por distintas situaciones,
hasta llegar a la última prevista, cual es su cobro, ya se trate en periodo voluntario o ejecutivo.
El paso de una situación a otra, es denominado en el Sistema “incidencia”, correspon-
diéndose cada “incidencia” con un trámite de la Liquidación. Cada incidencia dispone de
un determinado código, existiendo una división lógica entre las “incidencias” típicas del
Órgano Gestor (trámites posibles durante el periodo voluntario de pago) y las “inciden-
cias” típicas del Órgano Recaudador (trámites posibles en periodo ejecutivo).
El Sistema permite el tratamiento masivo de “incidencias” mediante opciones para-
metrizables habilitadas al efecto, lo que permitirá a cada Órgano Gestor adaptar a su
comodidad el proceso de liquidación mediante la utilización de dicha opción.
En dicho sentido, siendo una secuencia lógica de incidencias la siguiente:
Propuesta de liquidación / Liquidación / Notificación.... cada Gestor podrá optar por la
ejecución de dicha secuencia para cada Liquidación, o bien actuar en bloques en función
de los parámetros seleccionados (por ejemplo, pasar a liquidación, solo las de un deter-
minado concepto, notificar liquidaciones de una quincena....etc.). Ante dicha posibilidad
resulta aconsejable el aprovechamiento del tratamiento masivo de incidencias, lo que sin
dudas contribuirá a una mayor racionalización de procesos.
Recuerda que...
En tanto se produce la actualización de la Orden de 14 de octubre de
2005 y se ajusta a los GRD que derivan de la CIE-10, los episodios de
hospitalización se liquidarán por días de estancia, debiéndose incluir,
además, el coste de todas las pruebas diagnósticas y demás prestacio-
nes complementarias que resulten necesarias en cada proceso.
El módulo de recaudación ejecutiva

La utilización del Módulo de Recaudación Ejecutiva tiene por objeto el tratamiento
de las liquidaciones que, obrando en poder de los Centros hayan agotado su periodo
voluntario para el pago, tratamiento que consistirá en la captura de los correspondien-
tes registros a través de un proceso habilitado al efecto, y que se culminará con el envío
297
informático de la información capturada a la correspondiente Delegación Provincial de

la Consejería de Economía y Hacienda. Este módulo permite hacer un seguimiento ex-
haustivo de cualquier ingreso de los contemplados en el Presupuesto, con las ventajas
que eso supone a todos los niveles de la gestión, recaudación y dirección de los mismos.
SUR hace necesario establecer un cauce común con el fin de ordenar el intercambio de
información entre los distintos órganos gestores de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, y
los Servicios de Recaudación de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda, a fin de hacer posible la exacción de estos ingresos por el procedimiento ejecutivo.
Dicho procedimiento contempla las siguientes etapas:
Transcurridos los plazos de ingreso en periodo voluntario establecidos en el artículo
20 del Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Tesorería y Ordenación de Pagos, las liquidaciones vencidas y no ingresadas, serán
remitidas a los Servicios de Recaudación de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda, en cuanto órganos competentes para dictar la correspondiente
providencia de apremio en los términos establecidos en la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y según lo dispuesto en el artículo 21.3
del Decreto 46/1986, de 5 de marzo, ya citado, para su exacción por la vía de apremio.
Dicha remisión se realizará al Servicio de Recaudación, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda a cuyo ámbito territorial corresponda el órgano
gestor remitente (p. ej., el Hospital Torrecárdenas, remitirá las liquidaciones vencidas y no
ingresadas, a la Delegación Provincial de Almería; el Hospital Reina Sofía, las remitirá a la
Delegación Provincial de Córdoba).
Las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas ya trami-
tadas por vía ejecutiva, en el supuesto de que sean presentadas ante el órgano gestor,
serán remitidas al Servicio de Recaudación encargado de su gestión en vía ejecutiva, en
un plazo máximo de diez días desde la presentación de la solicitud.
Para llevar a buen término la gestión en ejecutiva de los derechos económicos a que
se refiere la presente Instrucción, los Servicios de Recaudación podrán solicitar informa-
ción adicional a los órganos gestores. Igualmente, los Servicios de Recaudación darán
cuenta del resultado de la gestión de cobro realizada a los órganos gestores. Esta infor-
mación podrá obtenerse mediante consulta en el sistema.
Actividad 5
La base de datos común del sistema de ingresos SUR es administrada por:
a) La Consejería de Salud. 
b) La Consejería de Hacienda. 
c) Cada Consejería. 
298
Solución a las actividades
Actividad 1
– Área funcional de Expedientes. 

– Área funcional de Nóminas. 
Actividad 2
a) Constitución de Depósito. 
b) Conformidad de la factura. 
c) Registro de factura. 
Actividad 3
a) Tesorería y ordenación de pagos. GIRO

b) Nóminas.
c) Elaboración y modificación del presupuesto. GERHONTE
d) Expedientes.
Actividad 4
2016
Actividad 5
a) La Consejería de Salud. 
b) La Consejería de Hacienda. 
c) Cada Consejería. 
299

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Pregunta de examen enero 2016

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– Explotación de Datos: al ser un sistema único, en contraposición al escenario an-

a) Sistema de Acreditación Logística, SAL

b) Catálogo y Banco de Bienes y Servicios

Pregunta de examen enero 2016

c) Son las que se emiten sin la existencia de un pedido previo y la 

d) Son aquellas que no exigirán una confirmación de recepción. 

4. Sistema de Gestión Integral de Recursos

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3. Tesorería y Ordenación de Pagos: posibilita el control y gestión de las tesorerías

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