B0745 Parte 2 - (Formatos) Propuesta Técnica

MINERA CHINALCO PERU S.A.
BASES CONCURSO
B0745: MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA ELÉCTRICA 210

ER-011-TS: EMERGENCY FEEDER SAG”
SOBRE NO. 2
PROPUESTA TECNICA
B0745 Parte 2 - (Formatos) Propuesta Técnica

CONCURSO B0745: MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA ELÉCTRICA 210-ER-011-TS: EMERGENCY FEEDER
SAG”
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FORMATO No. 2.1
1.4. ALCANCE
Se deberá ejecutar todo trabajo necesario para implementar lo indicado en los planos y
documentos del proyecto, cumpliendo los estándares de MCP.
Comsertran contara con personal idóneo para estos trabajos, así como con las
herramientas, equipos, andamios, medios de seguridad y otros necesarios para que la obra
se ejecute de forma segura.
Comsertran otorgar toda construcción, incluyendo sin limitarse a, trabajadores, equipos,
herramientas, materiales, consumibles, instalaciones temporales y toda supervisión staff de
apoyo en campo según se requiera para la ejecución de este alcance. Incluyendo:
• Trabajos Preliminares: corresponde a todos los trabajos preliminares para la

movilización del contratista, preparación de sus instalaciones para trabajo, requerimientos
de seguridad y señalización de zonas de trabajo, suministros de energía y agua para
construcción entre otros
• Trazo y replanteo: corresponde a todas las actividades para la verificación in situ de

todas las condiciones previas al inicio de la ejecución, incluyendo entorno de trabajo,
interferencias y otros relacionados a la ejecución del proyecto.
Comsertran deberá identificar los equipos en movimiento y sus respectivos riesgos a los
trabajadores, además de la correcta ubicación de la señalización del proyecto.
Comsertran debe desarrollar todo trabajo de conformidad con este Alcance de Trabajo de
acuerdo a los planos, especificaciones y demás documentación proporcionada por MCP.
Comsertran debe contratar personal de construcción calificado con experiencia relevante y

habilidades necesarias, y otorgar una cantidad adecuada de supervisores de construcción
experimentados y calificados. Comsertran desempeñar el Trabajo de una manera eficiente
según los estándares de la industria generalmente aceptada.
Es el propósito de Comsertran, en base a su conocimiento técnico y experiencia profesional

en
proyectos similares en esta área geográfica, desarrolle el Trabajo siendo eficiente en costos
y que oportunamente reúna las especificaciones y requerimientos del proyecto. Asimismo,
es de vital importancia el cumplimiento del cronograma del proyecto.
El Alcance de Trabajo comprende las siguientes actividades:
1.1. MONTAJE ELECTROMECANICO SALA ELECTRICA 210-ER-011-TS
SALA ELECTRICA 210-ER-011-TS - EMERGENCY FEEDER SAG, ABB S.A. 23 kV, 2000
A, 40 KA, tipo de celdas GIS ZX2, 03 celdas, nivel de tensión 23 kV, tensión de control 125
VDC, peso total de sala eléctrica 14,595 Kg (14.5 TN).
• Traslado desde el área 700 (exterior sala eléctrica 700), hasta el punto de montaje
(Molinos Fase I).
• Montaje electromecánico de sala eléctrica (incluye equipo de izaje, aparejos, y todo lo
concerniente para realizar las maniobras de izaje y nivelación de la sala eléctrica)
• Montaje de bandejas para la acometida desde bandejas existentes del área de molinos
Fase I (210). Conexión a malla a tierra existente.

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Comsertran realizara los trabajos preliminares y replanteo para los trabajos de montaje de
sala eléctrica, Según plano proporcionado por MCP.
MCP-700-SK-E-011_1: Arreglo general de canalizaciones - planta

MCP-700-SK-E-012_1: Arreglo de canalizaciones - Sala Eléctrica 210-ER-011-TS - planta
MCP-700-SK-E-013_1: Arreglo de canalizaciones - Sala Eléctrica 210-ER-011-TS –
secciones
1.2. CANALIZACIONES
Comsertran suministrará e instalará separadores para las bandejas de control

existentes de tal forma separar el cableado de instrumentación y servicios auxiliares.
Comsertran suministrará e instalará la tubería Conduit RGS para la conexión desde la

bandeja hasta los tableros de conexión.
Comsertran suministrara todos los consumibles para la fijación de los separadores y la
tubería Conduit RGS, se adjunta plano:
MCP-700-SK-E-011_1: Arreglo general de canalizaciones - planta

MCP-700-SK-E-012_1: Arreglo de canalizaciones - Sala Eléctrica 210-ER-011-TS - planta
MCP-700-SK-E-013_1: Arreglo de canalizaciones - Sala Eléctrica 210-ER-011-TS – secciones

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1.3 CABLEADO DE FUERZA, CONTROL Y COMUNICACIÓN
Instalación de nuevos cables eléctricos de 23kV desde el J25 del switchgear de media
tensión de la sala eléctrica 700-ER-001 hacia la celda GIS 700-TS-001-N2 de la sala
eléctrica de transferencia 210-ER-011-TS. Los TAG’s son los siguientes: 210TS001N2-
B01/B02/B03 – 3x (3x1Cx#500MCM + GRD).
Reubicación y recodificación de cables eléctricos de 23kV que actualmente van desde

el J19 del switchgear de media tensión 700-SG-001 de la sala eléctrica 700-ER-001
hacia los transformadores 210-TF-001, 210-TF-002 y 210-TF003, los cuales con la
nueva sala eléctrica de transferencia alimentarán a la celda GIS 700-TS-001-N1 de la
sala eléctrica de transferencia 210-ER-011-TS. Debido a que, la longitud de la terna
que alimenta al transformador 210TF-001 no es suficiente, se deberá realizar el tendido
de una nueva terna para alimentación a la celda GIS 700-TS001-N1 por el mismo
recorrido. Los nuevos TAG’s son los siguientes: 210TS001N1-B01/B02/B03 – 3x
(3x1Cx#500MCM + GRD).
Instalación de nuevos cables eléctricos de 23kV de la celda GIS 700-TS-001-N3 de la

sala eléctrica de transferencia 210-ER-011-TS hacia los transformadores 210-TF-001,
210-TF-002, 210-TF-003. Los nuevos TAG’s son los siguientes 210TF001-P01,
210TF002-P01, y 210TF003-P01 - 3x (3x1Cx#500MCM + GRD).
Tendido de señales de control y comunicación desde la sala eléctrica 700-ER-001

hacia la nueva sala de transferencia 210-ER-011-TS.
Tendido de las señales de control que ingresan actualmente a la celda J19 hacia la
celda J25 en una contingencia, para lo cual se suministrará e instalará un selector de
transferencia ubicado en la puerta de la celda J19.
Comisionado y pruebas de funcionamiento.
1.4. ESTRUCTURA METÁLICA Y ELEMENTOS VARIOS
Comsertran realizar la colocación de escaleras de acceso, barandas, grating y otros

complementos en la sala eléctrica 210-ER-011-TS, incluye el equipamiento del sistema
HVAC.
El sistema HVAC, accesorios, escaleta, barandas y plataforma lo entregara MCP.
1.5. PRECOMISIONAMIENTO Y ENERGIZACIÓN SIN CARGA
Comsertran proporcionara personal electricista calificado para el pre-comisionamiento y

energización sin carga de la sala eléctrica 210-ER-011-TS.
1.6. RESPECTO AL CONTRATISTA
Comsertran desarrollar todo trabajo de conformidad con este Alcance de Trabajo y de

acuerdo con los planos, especificaciones y/o otros documentos indicados en el
Alcance.
Comsertran debe contratar personal de construcción calificado con experiencia

relevante y habilidades necesarias, y otorgar una cantidad adecuada de supervisores
de construcción experimentados y calificados.
Comsertran debe desempeñar el Trabajo de una manera eficiente según los

estándares de la industria generalmente aceptada.

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Comsertran, en base a su conocimiento técnico y experiencia profesional en proyectos
similares en esta área geográfica, desarrolle el Trabajo siendo eficiente en costos y que
oportunamente reúna las especificaciones y requerimientos del proyecto. Asimismo, es
de vital importancia el cumplimiento del cronograma del proyecto.
Asimismo, el alcance incluye:
➢ Elaboración de los red-line y as-built, enviados vía control documentario.

➢ Movilización y Desmovilización – personas, equipo, materiales e instalaciones
de construcción temporales.
➢ Instalaciones provisionales: de ser requeridas para ser usadas por el contratista
durante el tiempo de construcción.
➢ Se solicitará al área usuaria de MCP
➢ Señalización y Seguridad en el área de Trabajo.

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FORMATO No. 2.2
PLAN DE EJECUCION
Contenido
I. INTRODUCCIÓN…………………………………….. 7
II. OBJETIVO………………………………………………… 7
III. ALCANCE………………………………………….. 7
Definiciones: 8
IV. OPERACIÓN………………………………………………. 9
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN…………………. 9
4.2 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MONTAJE
ELECTROMECANICO SALA ELECTRICA 210-ER-011-
TS………………….10
4.3 MONTAJE DE TUBERIAS CONDUIT Y
BANDEJAS…………………….10
4.4 CABLEADOS DE FUERZA CONTROL Y
COMUNICACIONES………...11
4.5 MONTAJE DE ESTRUCTURAS MECANICAS EN EL CONTORNO DE
LA SALA ELECTRICA 210-ER-0011-TS………………………………………12
4.6 Proceso de Movilización y Desmovilización¡Error! Marcador no
definido.
4.6.1 HISTOGRAMA DE PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO ............................. 13
4.6.2 HISTOGRAMA DE EQUIPOS............................................................................ 14
4.6.3 LAYOUT DE ESPACIOS REQUERIDO .............................................................. 15
4.6.4 DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS
FACILIDADES TEMPORALES QUE INSTALARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO TALES COMO: OFICINAS, TALLERES,
ALMACENES INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES
SANITARIAS, ETC. ............................................................................................................ 15
4.6.5 DESCRIPCIÓN BREVE DE COMO PROCEDERÁN A DESMOVILIZARSE.16
4.6.6 CRONOGRAMA DESGLOSADO DE PROCESO DE MOVILIZACIÓN Y
DESMOVILIZACIÓN. ......................................................................................................... 19

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I. INTRODUCCIÓN
Las actividades de Montaje Electromecánico sala eléctrica 210-ER-011-TS de Minera

Chinalco Perú. Estas actividades serán coordinadas y supervisadas por el personal de
Ingeniería y proyecto del Área y serán emitidas al contratista través de un programa
semanal junto con las Órdenes de Trabajo (OT) indicado por el supervisor y técnico
Líder de Minera Chinalco Perú responsable del programa semanal.
Actualmente se requiere instalar una nueva sala eléctrica de transferencia con TAG
210-ER-011-TS que permita mantener doble alimentación a los transformadores 210-
TF-001, 210-TF-002, y 210-TF-003 de los ciclos convertidores. En ese sentido, se ha
elaborado los planos de Ingeniería de detalle indicando las canalizaciones respectivas
de ingreso / salida de la sala de transferencia.
II. OBJETIVO
El presente documento describe los trabajos para la construcción de montaje

electromecánico de la sala eléctrica prefabricada – sala eléctrica 210-ER-011-TS, y
actividades complementarias (cableado y conexionado) hasta la energización y pre-
comisionamiento de la sala eléctrica
III. ALCANCE
EL CONTRATISTA deberá ejecutar todo trabajo necesario para implementar

lo indicado en los planos y documentos del proyecto (Ver Anexo 1),
cumpliendo los estándares de MCP. El contratista deberá contar con
personal idóneo para estos trabajos, así como con las herramientas,
equipos, andamios, medios de seguridad y otros necesarios para que la obra
se ejecute de forma segura. EL CONTRATISTA debe otorgar toda
construcción, incluyendo sin limitarse a, trabajadores, equipos, herramientas,
materiales, consumibles, instalaciones temporales y toda supervisión staff de
apoyo en campo según se requiera para la ejecución de este alcance.
Incluyendo:
✓ Trabajos Preliminares: corresponde a todos los trabajos preliminares para
la movilización del contratista, preparación de sus instalaciones para trabajo,
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requerimientos de seguridad y señalización de zonas de trabajo, suministros
de energía y agua para construcción entre otros
✓ Trazo y replanteo: corresponde a todas las actividades para la verificación
in situ de todas las condiciones previas al inicio de la ejecución, incluyendo
entorno de trabajo, interferencias y otros relacionados a la ejecución del
proyecto.
Es el propósito del CLIENTE que el CONTRATISTA, en base a su
conocimiento técnico y experiencia profesional en proyectos similares en
esta área geográfica, desarrolle el Trabajo siendo eficiente en costos y que
oportunamente reúna las especificaciones y requerimientos del proyecto.
Asimismo, es de vital importancia el cumplimiento del cronograma del
proyecto.
3.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Planos típicos de armados; recorrido de bandejas.

• Diagramas unifilares
• Vista panorámica del circuito
• TDR
Definiciones:
• Montaje: Acción de ubicar componentes (Soportes, bandejas, postes,

etc.), en un lugar específico para formar una estructura como un solo
conjunto.
• Nivel de Referencia: Cota que es tomada por el topógrafo en la cual
nos define un nivel único para la ubicación final de toda la estructura.
• Camión Grúa: Camión que lleva incorporado en su chasis una grúa,
que se utiliza para carga y descarga de materiales en el propio
camión, para desplazar dichos materiales dentro del radio de acción
de la grúa, para montarlos o instalarlos sobre superficies por encima o
nivel del piso.
• Viento o Cuerda Guía: Cuerda usada para controlar la posición de la
carga evitando movimientos impropios, que el personal no se exponga
debajo de la carga suspendida, evitar que los trabajadores entren en
contacto o se acerquen a esta.
• PETAR (Permiso de Trabajo de Alto Riesgo) Permiso que se otorga
antes de iniciar trabajos considerados como de alto riesgo.
• Operador: Persona con experiencia, entrenamiento y autorización
para operar grúa o camión grúa, conoce la capacidad de su equipo y
de los accesorios o aparejos de izaje.
• Rigger o Maniobrista: Persona con experiencia, entrenamiento para la
dirección de la maniobra, que debe revisar los accesorios de izaje
(cadenas, estrobos, eslingas, etc.) antes de cada uso. Encargado y
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responsable de eliminar las eslingas que se encuentren en
condiciones deficientes y que serán puestas fuera de servicio
inmediatamente. Es el único encargado de dar órdenes a los
operadores de grúa por medio de radio.
• Carga de trabajo: Es la carga máxima permitida que soporta al
accesorio de izaje en usos generales, cuando la carga es aplicada en
forma vertical con respecto a la línea central del producto.
• Factor de seguridad: Es la relación de la carga de ruptura entre la
carga de trabajo.
• Estrobo: Son cables de acero que en sus extremos poseen ojales y
sirven para izaje de carga. Son más rígidos que las eslingas.
• Eslinga: Es un tramo relativamente corto de un material flexible y
resistente, con sus extremos en forma de “ojales” debidamente
preparados para sujetar una carga y vincularla con el equipo de izaje
que ha de levantarla.
• Grilletes: Elemento de acero donde se colocan los ojales de los
estrobos o de las eslingas, El grillete consta de 2 partes: el cuerpo o
estribo y el eje ajustable o tornillo.
• Ganchos: Elementos de acero utilizados para el izaje de carga; están
conectados a la pasteca en su parte superior y a un grillete en su
parte inferior.
IV. OPERACIÓN
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN
Supervisor de Operaciones. - es responsable in situ de la ejecución de

las actividades de mantenimiento planificado y de las actividades de
mantenimiento imprevistas, en coordinación con el área técnica de
MINERA CHINALCO PERÚ.
Es responsable de dirigir y ejecutar las inspecciones y actividades en

líneas de alta tensión, reportándose al ingeniero de mantenimiento de
MINERA CHINALCO PERÚ
.
Supervisor de Seguridad. -encargado de brindar las capacitaciones en
temas de seguridad y riesgos en el trabajo, mantener actualizado los
documentos de seguridad, dar cumplimiento a los estándares de
seguridad, realizar campañas de seguridad y asistir al supervisor de
operaciones frente a las actividades.
Asistente. -encargado de dar soporte al supervisor de operaciones en

torno a planos, reportes y temas operativos que puede solicitar en su
debido tiempo la supervisión operativa para el seguimiento de trabajos.
Técnico electricista de líneas. - es responsable de ejecutar las

inspecciones y actividades en las líneas de alta tensión, bajo dirección

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de los supervisores operativos.
Técnico mecánico. -encargado de realizar el diagnóstico y
mantenimiento de grupo electrógenos, así como su operatividad para los
procesos de la planta.
4.2 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL MONTAJE

ELECTROMECANICO SALA ELECTRICA 210-ER-011-TS.
• SALA ELECTRICA 210-ER-011-TS - EMERGENCY FEEDER SAG,

ABB S.A. 23 kV, 2000 A, 40 Ka, tipo de celdas GIS ZX2, 03 celdas,
nivel de tensión 23 kV, tensión de control 125 VDC, peso total de sala
eléctrica 14,595 Kg (14.5 TN).
• Traslado desde el área 700 (exterior sala eléctrica 700), hasta el
punto de montaje (Molinos Fase I).
• Montaje electromecánico de sala eléctrica (incluye equipo de izaje,
aparejos, y todo lo concerniente para realizar las maniobras de izaje y
nivelación de la sala eléctrica).
• Esta actividad será realizada con el apoyo de un camión grúa de 36
Tn, personal mecánico, quienes realizaran el traslado y montaje de la
Sala eléctrica.
• Montaje de bandejas para la acometida desde bandejas existentes del
área de molinos Fase I (210).
• Conexión a malla a tierra existente
• El contratista deberá realizar los trabajos preliminares y replanteo
para los trabajos de montaje de sala eléctrica, se adjunta plano: MCP-
700-SK-E-011_1: Arreglo general de canalizaciones - planta MCP-
700-SK-E-012_1: Arreglo de canalizaciones - Sala Eléctrica 210-ER-
011-TS - planta MCP-700-SK-E-013_1: Arreglo de canalizaciones -
Sala Eléctrica 210-ER-011-TS – secciones.
4.3 MONTAJE DE TUBERIAS CONDUIT Y BANDEJAS.
• Se suministrará e instalará separadores para las bandejas de control

existentes de tal forma separar el cableado de instrumentación y
servicios auxiliares. De igual manera se suministrará e instalará la
tubería Conduit RGS para la conexión desde la bandeja hasta los
tableros de conexión. Se debe considerar todos los consumibles para
la fijación de los separadores y la tubería Conduit RGS, se adjunta
plano: MCP-700-SK-E-011_1: Arreglo general de canalizaciones -
planta MCP-700-SK-E-012_1: Arreglo de canalizaciones - Sala
Eléctrica 210-ER-011-TS - planta MCP-700-SK-E-013_1: Arreglo de
canalizaciones - Sala Eléctrica 210-ER-011-TS – secciones.

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• PARA ESTOS trabajos en altura se realizarán los trabajos con
Cuerpos de andamios, para ello se facilitará una cuadrilla de
Andamieros Certificados, quienes serán los responsables de habilitar
los cuerpos de andamios. Para que los operarios mecánicos realicen
sus actividades de montaje.
4.4 CABLEADOS DE FUERZA CONTROL Y COMUNICACIONES
• Instalación de nuevos cables eléctricos de 23kV desde el J25 del

switchgear de media tensión de la sala eléctrica 700-ER-001 hacia la
celda GIS 700-TS-001-N2 de la sala eléctrica de transferencia 210-
ER-011-TS. Los TAG’s son los siguientes: 210TS001N2-B01/B02/B03
– 3x (3x1Cx#500MCM + GRD).
• Reubicación y recodificación de cables eléctricos de 23kV que
actualmente van desde el J19 del switchgear de media tensión 700-
SG-001 de la sala eléctrica 700-ER-001 hacia los transformadores
210-TF-001, 210-TF-002 y 210-TF003, los cuales con la nueva sala
eléctrica de transferencia alimentarán a la celda GIS 700-TS-001-N1
de la sala eléctrica de transferencia 210-ER-011-TS. Debido a que, la
longitud de la terna que alimenta al transformador 210- TF-001 no es
suficiente, se deberá realizar el tendido de una nueva terna para
alimentación a la celda GIS 700-TS001-N1 por el mismo recorrido.
Los nuevos TAG’s son los siguientes: 210TS001N1-B01/B02/B03 –
3x(3x1Cx#500MCM + GRD). Instalación de nuevos cables eléctricos
de 23kV de la celda GIS 700-TS-001-N3 de la sala eléctrica de
transferencia 210-ER-011-TS hacia los transformadores 210-TF-001,
210-TF-002, 210-TF-003. Los nuevos TAG’s son los siguientes
210TF001-P01, 210TF002-P01, y 210TF003-P01 -
3x(3x1Cx#500MCM + GRD). Tendido de señales de control y
comunicación desde la sala eléctrica 700-ER-001 hacia la nueva sala
de transferencia 210-ER-011-TS. Tendido de las señales de control
que ingresan actualmente a la celda J19 hacia la celda J25 en una
contingencia, para lo cual se suministrará e instalará un selector de
transferencia ubicado en la puerta de la celda J19. Comisionado y
pruebas de funcionamiento.
• Para estas actividades se utilizarán porta bobinas donde se instalarán
los carretes de Cable y de ahí con el apoyo del personal Operario
electricista será tendido el cable de Fuerza y Control desde la sala
eléctrica Existente hasta la Nueva Sala Eléctrica 210 – ER – 011 –
TS.
• Previamente para esta actividad los Andamios ya estarán instalados
en puntos de donde se realizarán los tendidos de cables de Fuerza y
control.

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• Se instalarán también polines sobre las bandejas con la finalidad que
el cable se deslice con mayor facilidad en todo su recorrido por las
bandejas.
• Por ser considerado trabajos de alto riesgo todo el personal debe de
usar sus respectivos dispositivos para realizar trabajos en altura.
4.5 MONTAJE DE ESTRUCTURAS MECANICAS EN EL CONTORNO

DE LA SALA ELECTRICA 210-ER-0011-TS.
• Se deberá realizar la colocación de escaleras de acceso, barandas,

grating y otros complementos en la sala eléctrica 210-ER-011-TS,
incluye el equipamiento del sistema HVAC.
• Para ello el cliente suministrara los planos de los equipos y
estructuras mecánicas.
• Se contará con personal Mecánico calificado para la realización de
esta actividad.
• Se ha considerado trabajos en caliente para colocar la soportaría de
las estructuras.

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4.5.1 HISTOGRAMA DE PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO

CONCURSO B0745: MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA ELÉCTRICA 210-ER-011-TS: EMERGENCY FEEDER SAG”
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4.5.2 HISTOGRAMA DE EQUIPOS

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4.5.3 LAYOUT DE ESPACIOS REQUERIDO
La distribución de almacén y oficina de dará con dos contenedores

de la siguiente:
4.5.4 DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FACILIDADES

TEMPORALES QUE INSTALARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO TALES COMO: OFICINAS, TALLERES,
ALMACENES INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES
SANITARIAS, ETC.
➢ Los contenedores son de 20 pies, sus dimensiones exteriores en

el sistema métrico son de 6,10 metros de largo x, 2,44 metros de
ancho y 2,59 metros de alto. Este contenedor será uno para
ALMACEN y otra para OFICINA.
➢ Se solicitará a MCP. Una toma de energía de 220 V para poder
energizar los dos contenedores.
➢ Los Baños portátiles se coordinará con MCP para ser instalados
cerca del almacén de Comsertran según el Layout.

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4.5.5 DESCRIPCIÓN BREVE DE COMO PROCEDERÁN A
DESMOVILIZARSE.
1. OBJETIVO:
1.1. Trasladar los materiales, insumos, equipos, herramientas y
mobiliario necesarios para la permanencia en Campamento y para
la ejecución de la obra.
1.2 Contar con un procedimiento de movilización segura.
2. ALCANCE
a. Transportar material, equipo u otro insumo según sea el caso
necesario para la ejecución de la obra, durante la duración del
proyecto.
b. Este plan está dirigido a todos los trabajadores de la empresa
Comsertran, así como a sus colaboradores y proveedores.
3. RESPONSABILIDADES:
3.1. GERENCIA DE LA EMPRESA
• Brindar toda la logística necesaria para poder cumplir con el

objetivo.
• Comunicar y exponer a su personal el presente plan.
• Difundir y promover que todos los supervisores y empleados
conozcan dicho plan y lo cumplan.
3.2. DE LOS SUPERVISORES
• Revisar el presente plan.

• Asegurarse de contar con la documentación, permisos y otros
necesarios para ejecutar la movilización.
• Impartir y exponer el plan a las personas que participaran en la
movilización.
• Asegurar que los que participarán en la movilización, han entendido
y se comprometen a cumplir con dicho plan.
• Realizar la evaluación de riesgos en cada una de sus etapas.

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3.3. DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR
MAQUINARIA.
• Brindar de manera oportuna la documentación necesaria para
obtener los permisos necesarios para el ingreso a las Instalaciones
del Proyecto Conga., como podrían ser
• Tarjeta de Propiedad del vehículo, SOAT vigente, Seguro, Licencia
de Conducir del Conductor acorde con la unidad móvil, y otro que
se requiera de acuerdo lo establecido por el Proyecto Conga.
3.4. CONDUCTOR DE VEHÍCULO.
• Cumplir a cabalidad con el presente Plan.

• Portar con su licencia de conducir vigente y acorde con el vehículo
conducido, DNI vigente, fotocheck activo, y otro requerido en su
momento oportuno.
3.5 TRABAJADORES
• Cumplir con el presente plan.
• Consultar con la Supervisión cualquier duda referente al plan para
su correcta ejecución.
3.6. EQUIPOS Y PERSONAL A UTILIZAR:

Equipos:
• Camioneta para Ploteo.
• Camión cama baja.
• Celulares RPC.
Personal:
• Gerente General.
• Residente de obra.
• Ing. Supervisor PDP y MA.
•
Requisitos de los equipos y personal a emplear:
Las unidades que se utilizarán en la Desmovilización deberán estar en

buen estado sin presencia de fugas de aceite ni de combustible,

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además de contar con su equipamiento necesario (llanta de
repuestos, gata, llave de ruedas, alicate, llaves de boca y llaves de
corona, además de tener tacos y conos de seguridad), acreditación de
inspección técnica, para el caso de la camioneta de ploteo, tarjeta de
propiedad, Soat, y permiso de Yanacocha para circular en la vía hacia
el proyecto Conga.
Adicionalmente una de las unidades debe tener un kit de emergencias
en caso de ocasionarse algún derrame que pueda ocasionar un daño
al medio ambiente.
Los conductores de las unidades deberán ser personas que tengan
licencia de conducir vigente con la categoría necesaria para operar
cada vehículo.
El personal que participe en la movilización, conductores y
trabajadores deben contar con su Equipo de Protección personal
completo como protección de cabeza (casco), protección visual
(lentes), protección de manos (guantes), protección de pies (zapatos
con la punta de acero), chaleco reflectivo y otro que se requiera.
3.7 LISTADO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
DESCRIPCION QUIEN INICIO FIN

Presentación y Aprobación de Plan de Movilización Prev Pérdidas y
Gerencia
Certificación de Equipos y Personal para inicio de labores Prev
Pérdidas
Movilización de insumos para campamento Contratista
3.8 DESCRIPCION DE LAS TAREAS DE MOVILIZACION:
Antes de realizar las tareas se deberá asegurarse lo siguiente:

• Que todo el personal cuente con su EPP, incluido el conductor de
la cama baja.
• Inspeccionar el Cama baja y verificar su operatividad.
• Contar con el permiso necesario para el ingreso del camión.
• Generar autorización de ingreso/salida de materiales a movilizar.
• Charla del día específica a la movilización.

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4.5.6 CRONOGRAMA DESGLOSADO DE PROCESO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN.

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FORMATO NO. 2.3
LISTADO DE EQUIPOS
PROPIO
AÑO DE (P)
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO CAPACIDAD
FABRICACIÓN TERCERO
(T)
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna7 Columna72
01 CAMION GRUA DE 38 TON T
MITSUBISHI
02 OMNIBUS INTERURBANO FM100 2021 123@2700 P
FUSO
03 CAMIONETA PIK UP MITSUBISHI L200 2022 133@3500 P
04 ESMERIL ANGULAR 4-1/2" BOSCH GWS 9-125 S 2022 900W P
05 TALADRO INALAMBRICO BOSCH GSR 120-LI 2021 12V GSR 120-LI P
PORTABOBINAS (SOPORTE PARA TAMBOR DE TESMEC TIH002 2019 70 KN
06 P
TRABAJO PESADO)
07 PALA, PICO Y CARRETILLA TRUPER P
08 ARNES DE SEGURIDAD 3M 1170186 2020 16 kN (3600 lb) P
09 TAMBOR RETRÁCTIL V-TEC PFL MSA PFL 63013-00A 2018 P
10 ANDAMIOS LAYHER / CUERPO T
11 TALADRO ELECTRICO C/PERCUTOR 750W BOSCH GSB 16 RE 2020 750W P
12 YUGO DE IZAJE CERTIFICADO DIFECEC FT-D0410 2019 50 toneladas P
13 GRILLETES DE 1-3/4" DE 41 TON Crosby TG30-35 2020 44 Ton. P
14 ESTROBOS DE CABLE ACERADO DE 41 TON SRL 20143-MP 2021 41 Ton. P
15 POLINES PARA CABLES ELECTRICOS MARCA BILOS HCDL-13 2018 10.5 kg P
16 CALOVENTOR ATENAS CEIT12TM 2018 12 KW 380V P
KIT DE CUTS PELACABLES PARA TERMINACIONES DE ALROC KIT-AMSUD 2020 50 - 630mm²
17 P
MT
18 CORTADOR DE CABLE 500MCM Burndy RCC556 2021 500MCM P
19 TRIPODE RIDGID 460-6 2019 P
20 PRENSA TERMINAL HDT-4800 PRECISETOOL DEUTSCH HDT4800P 2019 P

Pág. 20 de 172
IGNITOR PARA ENCENDIDO ELECTRONICO A THERMOWELD 38-EZLT-RU 2020 38-EZLT-RU P
21
DISTANCIA LITE L=1.8 mts
22 CIZALLA CORTACABLES SOFAMEL VC-300/36 2020 P
VIBROPISON BS60-2I WACKER BS60-2I 2018 9.8 m/min P
23
NEUSON
24 TELUROMETRO DIGITAL 0-20kOhm, 100VAC, IP67 SONEL MRU-11 2019 206kOhms P
25 VLF MODELO FRIDA TD MARCA BAUR BAUR GMBH Frida TD 2017 24kV P
26 DOBLADORA DE TUBO MANUAL RIDGID 36962 2020 P
27 CORTATUBOS RIDGID 32880 2019 P
28 ABOCARDADOR RIDGID 83037 2019 P
FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA SUMITOMO
29 ELECTRIC T-56 2020 6000 descargas. P
30 CORTADORA DE PRECISION P
31 MEGOHMETRO DIGITAL 10 KV MEGABRAS MD10KVR 2020 10KV P
DETECTOR DE TENSION 200-1000VAC CAT IV.1000V P
32 FLUKE 1AC-A1-II 2021 200-1000VAC
TIPO LAPICERO
MULTIMETRO DIGITAL 1000 VAC/DC 10 A AC/DC 50 1000 VAC/DC 10 A P
33 FLUKE 289 2019
MOHM TRUE TRMS AC/DC 50 MOHM
PINZA AMPERIMET.DIGIT.600AAC/DC 600VAC/DC 600AAC/DC 600VAC/DC
34 FLUKE 375 2020 P
60KOHM TRMS 60KOHM
Resistencias: 0-20 Ω; 0-
200 Ω; 0-2.000 Ω; 0-20
35 TELUROMETRO DIGITAL MEGABRAS MTD20KWe 2019 P
kΩ.
Tensión: 0-200 V~
THUNDER
36 DETECTOR DE TORMENTAS UYKIKA 2018 P
BOLT
37 ALCOHOLIMETRO ALCOSCAN AL7000 2021 P
38 TORQUIMETRO DE GOLPE 68-340 NM ENCASTRE 1/2" SATA ST96313SCX 2018 68-340 NM P
39 (1)TALADRO PERCUTOR BOSCH GSB 16 RE 2020 P
(1)MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA PORTATIL DE 480 MILLER XMT350 2019
40 P
VAC
41 (1)DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBOS GREENLEE MOD:777 2018 1/2" - 4" P
42 (2)SOPLADOR /ASPIRADORA A BATERIA DE 20 V TOTAL 2023 P

CONCURSO B0721: OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN FLOTACIÓN, REMOLIENDA, ESPESADOR DE COBRE Y FILTRO
Pág. 21 de 172
43 (2)ASPIRADORA INDUSTRIAL KARCHER NT 38/1 Classic 2023 P
44 (2)ASPIRADORA ANTIESTATICA PORTATIL 2023 P
45 (1)COMPRESORA PORTATIL DAEWOO DAC50D 2022 2 HP P
46 (1)PISTOLA PARA PINTAR SAGOLA 2022 P
(1)EQUIPO OXICORTE VICTOR JOURNEYMAN 2023
47 P
450
48 CAJA P/HERRAMIENTAS C/NEGRO D/POLIPROP. DE 20" TRUPER P
49 ALICATE PUNTA Y CORTE 6" 1000 VOLT. TRUPER P
50 ALICATE CORTE DIAGONAL 4" 1000 VOLT. TRUPER P
51 ALICATE UNIVERSAL 8" 1000 VOLT. TRUPER P
52 ALICATE DE PRESION RECTO 10" TRUPER P
53 ARCO DE SIERRA FIJO TRUPER P
54 WINCHA - CINTA METRICA METALICA 5 MTS TRUPER P
55 JUEGO DESTORNILLADORES X 6 PZS MIXTAS 1000 V TRUPER DTJ-7D P
SET DE DESTORNILLADOR PERILLEROS AISLADO TOLSEN
56 P
1000V V3 2007
57 LLAVE FRANCESA AJUSTABLE CROMADA 8" TRUPER P
58 ESCUADRA DE TOPE 12" TRUPER P
59 JUEGO DE LLAVES 8 PZS TORX TIPO NAVAJA TRUPER P
60 LIMA PLANA BASTARDA 10" CON MANGO DE JEBE TRUPER P
61 LIMA REDONDA BASTARDA 10" CON MANGO DE JEBE TRUPER P
62 LLAVE DE TUBO 12" (STILLSON) TRUPER P
65 JUEGO DE LLAVES MIXTAS 8-15 MM STANLEY P
66 JUEGO DE 8 LLAVES HEX. TIPO: ALLEN NAVAJA PULG. TRUPER P
67 MARTILLO DE BOLA C/MANGO MADERA 32 OZ. TRUPER P
68 NIVEL TORPEDO 9" MAGNETICO TRUPER P
69 ESPATULA RIGIDA DE 2" TRUPER P
70 ESCOBILLA DE ACERO 3" X 11" C/ MANGO DE TRUPER P

Pág. 22 de 172
PLASTICO
71 BROCHA DE 2" MANGO MADERA Y CERDA C&A P
72 CAJA P/HERRAMIENTAS C/NEGRO D/POLIPROP. DE 26" TRUPER P
73 ALICATE UNIVERSAL 8" TRUPER P
74 ALICATE DE PRESION CURVO 10" TRUPER P
75 ARCO DE SIERRA FIJO TRUPER P
76 WINCHA - CINTA METRICA METALICA 5 MTS TRUPER P
DESARMADOR PERILLERO PLANO 1/8 X 4" MANGO TRUPER
78 P
COMFORT GRIP
DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 4" MANGO DE TRUPER
79 P
ACETATO
80 DESARMADOR ESTRELLA DE GOLPE 5/16 X 8" TRUPER P
81 ESCUADRA DE TOPE 12" TRUPER P
LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 10" CON MANGO DE TRUPER
82 P
JEBE
83 LIMA REDONDA BASTARDA 10" CON MANGO DE JEBE TRUPER P
CINCEL DE ACERO HEXAGONAL PLANO 3/4" X 12" C/ TRUPER
84 P
MANGO DE JEBE
COMBA DE ACERO FORJADO DE 4 LBS C/ MANGO TRUPER
85 P
MAD.DE 12"
86 MARTILLO DE BOLA C/MANGO MADERA 32 OZ. TRUPER P
87 NIVEL TORPEDO 9" MAGNETICO TRUPER P
88 ESPATULA RIGIDA DE 2" TRUPER P
ESCOBILLA DE ACERO 3" X 11" C/ MANGO DE TRUPER
PLASTICO
89 P
90 LLAVE DE BOCA 3/4 CON MANGO DE COLA SATA P

JUEGO LLAVES MIXTAS STANLEY DE 3/8 - 1 1/4" STANLEY 86-081
91 P
MARCA:STANLEY

Pág. 23 de 172
FORMATO No. 2.4
EXPERIENCIA EN EL SERVICIO REQUERIDO
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA COMSERTRAN S.A.C.
ORDEN DEL HASTA MONTO

PAPEL DE
ITEM PROYECTOS O CONTRATOS CLIENTE DE ÁREA MES / MES / REFERENC
ASIGNACIÓN
SERVICIO AÑO AÑO IAL (USD)
SERVICIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS Compañía Minera CONTRATISTA
1 4600033833 ELECTRICIDAD Set-23 Set-23 $17,800.38
NUEVA BOMBAS PU324 PU325 Y PU326 Hudbay DIRECTO
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE DMS EN
ELECTRO LINEAS CONTRATISTA
2 DISTINTAS ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS 8921341 Jul-23 Ago-23 $38,757.61
DUNAS SAA. ELECTRICAS DIRECTO
L6603-L6604-L6618-L6619 SISTEMA EN 60KV
SERVICIO INST BOMB SUMIDERO PTA FLOC Compañía Minera CONTRATISTA
3 4600033379 ELECTRICIDAD Jun-23 Jun-23 $3,569.65
ADICION Hudbay DIRECTO
RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LÍNEAS Shougang Hierro CGI-SHP LINEAS CONTRATISTA
4 Mar-23 Jun-23 $372,992.82
ELECTRICAS 13.8KV SAN NICOLAS Perú 024-2022 ELECTRICAS DIRECTO
SERVICIO INST NEW BOMB SUMIDERO PTA Compañía Minera CONTRATISTA
5 4600032043 ELECTRICIDAD Mar-23 Mar-23 $19,833.37
FLOCULAN Hudbay DIRECTO
Compañía Minera CONTRATISTA
9 INST. ELECTRICAS EN BAJA TENSION EN WRF 4600032268 ELECTRICIDAD Mar-23 Mar-23 $18,542.48
Hudbay DIRECTO
INSTALACION DE FLUJOMETROS DE INSTRUMENTA CONTRATISTA
10 Marcobre S.A.C. 7700005767 Mar-23 Mar-23 $31,358.88
FLOCULANTE CIÓN DIRECTO
SERVICIO MODIFICACIÓN AMBIENTES Compañía Minera CONTRATISTA
18 4600030680 ELECTRICIDAD Set-22 Set-22 $ 12.085,66
ELÉCTRICOS EN WORSHOP Hudbay DIRECTO
SERVICIO INSTALACIONES ELÉCTRICA
19 SISTEMA ENFRIAMIENTO CELDAS FLOT 4600030360 ELECTRICIDAD Ago-22 Ago-22 $ 19.807,64
Hudbay DIRECTO
ROUG
Compañía Minera LINEAS CONTRATISTA
20 SERVICIO CAMBIO 3 POSTES POWER SYSTEM 4600029728 Jun-22 Jun-22 $ 20.260,80
Hudbay ELECTRICAS DIRECTO
REPARACIÓN LÍNEA 22.9 KV PAMPACANCHA Compañía Minera LINEAS CONTRATISTA
22 4600029633 Jun-22 Jun-22 $ 39.520,29
II Hudbay ELECTRICAS DIRECTO

Pág. 24 de 172
MONTAJE DE SUBESTACION STB2 - WRF - 1 Compañía Minera CONTRATISTA
24 4600028616 ELECTRICIDAD Mar-22 Mar-22 $ 10,929.23
ERA VALORIZACIÓN Hudbay DIRECTO
SERVICIO DE ACTIVIDADES ELECTRICAS E Compañía Minera CONTRATISTA
27 S54305 ELECTRICIDAD Feb-22 Feb-22 $ 17,022.21
INSTRUMENTACION Antamina DIRECTO
SERV.MANTENIMIENTO &TRABAJOS
MISCELANIOS DE INSTRUMENTACION EN Compañía Minera PARADA DE CONTRATISTA
29 S51610 Feb-22 Feb-22 $ 83,137.54
AREA DE FLOTACION DURANTE PARADA DE Antamina PLANTA-INST DIRECTO
PLANTA OCT-2021
INGENIERIA DETALLE LINEA ELECTRICA Compañía Minera CONTRATISTA
35 4600025471 INGENIERIA Nov-21 Nov-21 $ 19,361.93
BOMBA HIGRA Hudbay DIRECTO
CONSTRUCCIÓN LÍNEA ELECTRICA BOMBA Compañía Minera CONTRATISTA
36 4600025471 ELECTRICIDAD Nov-21 Nov-21 $ 56,001.00
HIGRA Hudbay DIRECTO
TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN Compañía Minera CONTRATISTA
38 4600025684 ELECTRICIDAD Oct-21 Oct-21 $ 26,534.02
ELÉCTRICA MALLA A TIERRA Hudbay DIRECTO
39 ATERRAMIENTO DE LTE MORRO DE ARICA 4600027132 ELECTRICIDAD Oct-21 Oct-21 $ 16,814.03
Hudbay DIRECTO
TRABAJOS ELÉCTRICOS CELDA MT NIVEL Compañía Minera CONTRATISTA
45 4600025421 ELECTRICIDAD May-21 May-21 $ 15,991.20
4245 Hudbay DIRECTO
REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Compañía Minera LINEAS CONTRATISTA
47 4600025112 Abr-21 Abr-21 $ 21,468.25
22 Hudbay ELECTRICAS DIRECTO
SERVICIO DE ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, DESCONEXIÓN, Compañía Minera INSTRUMENTA CONTRATISTA
48 S43402 Abr-21 Abr-21 $ 22,255.81
CONEXIÓN, DESMONTAJE, MONTAJE DE Antamina CIÓN DIRECTO
EQUIPOS E INSTRUMENTOS MB003
SERVICIO DE TABLEROS DE CONTROL PCUS
Compañía Minera PARADA DE CONTRATISTA
49 BAILEY ABB DURANTE LA PARADA DE S27480 Mar-21 Mar-21 $ 24,674.55
Antamina PLANTA-INST DIRECTO
PLANTA.
TRABAJOS DE MIGRACIÓN EN ESTACIONES
DE MINERO DUCTO. ZONAS: BARRANCA, ROCKWELL
PO5229722 CONTRATISTA
55 CHASQUI TAMBO, CAJA CAY, COLQUIMARCA, AUTOMATION ELECTRICIDAD Ago-17 Nov-17 207,713.22
8 DIRECTO
CHIQUIAN, HUALLANCA, HUARMEY – ZONA DEL PERÚ S.A
MINERO DUCTO.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA CELEPSA LINEAS Julio CONTRATISTA
56 4400058618 Julio 2018 61,742.12
L-6169 DE 60 KV, HUÁNUCO RENOVABLES ELECTRICAS 2018 DIRECTO
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA Contrato Abril
57 REFORZAMIENTO DE LÍNEAS 6603 Y 6604 GL-284- 2016 Ago-16 191,835.29
DOBLE TERNA INDEPENDENCIA - PUEBLO 2016/GI agosto

Pág. 25 de 172
NUEVO CAMBIO DE CONDUCTOR, 2016
COMPONENTES EN 60KV.CONTRATO GL-284-
2016/GI
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA
Contrato
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELECTRO LINEAS CONTRATISTA
58 GL-389- Ago-16 Dic 216 136,753.23
EN 60 KV, L-6606 Y RETIRO DE BY PASS, DUNAS SAA. ELECTRICAS DIRECTO
2016/GI
UBICACIÓN: PISCO
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 6603-02
Contrato
(DERIVACIÓN PEDREGAL A SET, PEDREGAL), ELECTRO LINEAS CONTRATISTA
59 GL-126- Abr-16 Nov-16 278,335.69
CAMBIO E IMPLEMENTACIÓN DE POSTES, DUNAS SAA. ELECTRICAS DIRECTO
2016/GI
CONDUCTORES. CONTRATO GL-126-2016/GI
UBICACIÓN: CHINCHA
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN
REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA Contrato
60 TENSIÓN EN EL ÁMBITO DE CONCESIÓN DE GL-450- Ene-17 Abr-18 1'625,142.85
ELECTRO DUNAS. S.A.A. ZONA NORTE. O/C 2016/GI
0003517
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
PARADA DE
INSTRUMENTACIÓN, EQUIPOS DE ÁREAS DE Compañía Minera CONTRATISTA
77 O93023 PLANTA- Ene-18 Ene-18 46,596.78
FLOTACIÓN DURANTE PARADA DE PLANTA Antamina DIRECTO
MECANICA
ENERO
SERVICIO DE CENTRALIZACIÓN DE 03
PARADA DE
TABLEROS NEUMÁTICOS DEL NIDOS DE Compañía Minera CONTRATISTA
78 O94219 PLANTA- Ene-18 Ene-18 32,874.78
CICLONES DEL MOLINO 01 310CSC001 EN Antamina DIRECTO
MECANICA
PARADA DE PLANTA ENERO

Pág. 26 de 172
FORMATO No. 2.5
ORGANIGRAMA DEL POSTOR Y PERSONAL CLAVE

Pág. 27 de 172
PERSONAL CLAVE DEL POSTOR
EXPERIENCIA EXPERIENCIA EXPERIENCIA EN

POSICION PROFESION PROFESIONAL PROYECTOS POSICION REQUISITOS ADICIONALES PENALIDADES
(Años) SIMILARES (Años) (Años)
Recidente de obra INGENIERO ELECTRICISTA 10 años 4 meses 5 años 5 años 4 meses 118220 - HABILITADO USD 10,000
GIOVANNI AUGUSTO
Recidente de obra INGENIERO ELECTRICISTA 27 años 4 meses 15 años 12 años USD 10,000
MENDOZA DIAZ
Supervisor Eléctrico INGENIERO ELECTRICISTA 14 años 2 meses 2 años 9 meses 6 años 125907 - HABILITADO USD 10,000
Supervisor Calidad INGENIERO ELECTRICISTA 11 años 5 meses 4 años 7 años 5 meses 230629 - HABILITADO USD 8,000
Supervisor Ssoma INGENIERO QUÍMICO 4 años 9 meses 5 años 9 meses 6 años 9 meses 106346 - HABILITADO USD 8,000
Asistente de oficina
técnica
INGENIERO ELECTRICISTA 4 años 9 meses 286330 - HABILITADO USD 8,000

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SAG”
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CONCURSO B0721: OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN FLOTACIÓN, REMOLIENDA, ESPESADOR DE COBRE Y
FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FILTRO
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FORMATO No. 2. 6
RELACION DE SUBCONTRATISTAS DEL POSTOR
EXPERIENCIA
MONTO APROX.
SUBCONTRATISTA ALCANCE ALCANCE
SUBCONTRATO
SIMILARES
Para el FORMATO No. 2. 6: NO APLICA

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FORMATO No. 2.7
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

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FORMATO No. 2.8
PROGRAMACION DEL PERSONAL DEL POSTOR

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COM-SST-PL-01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 00
OCUPACIONAL ANUAL Vigencia: Agosto 2023
FORMATO No. 2.9
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL POSTOR
Ver comentarios de las Bases del Concurso / Alcance del Trabajo
Deben incluir como mínimo la siguiente información:

• Experiencia de la empresa, en trabajos similares, en empresas de gran minería.
• Política de seguridad.
• Programa de seguridad, debe especificar el IPERC línea base y otras
actividades de prevención. Debe guardar correlación entre las actividades del
plan y programas.
• Programa de entrenamiento
• Indicadores de seguridad, incluyendo metas para el IS, IF, e IA, según norma.
• Procedimientos de trabajo
• Organigrama de la empresa
• Plan de salud ocupacional, incluyendo controles para los agentes físico,
químico, ergonómico, biológico.
Este documento es de propiedad de COMSERTRAN S.A.C.
Toda copia impresa no es controlada, verifique su vigencia con el responsable del proceso.
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COM-SST-PL-01
PLAN ANUAL DE
DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL ANUAL
2023
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por: Jeniffer Montes Ramos Jefe SSOMAC
Revisado por: Wilder Palomino Silva Gerente General
Aprobado por: Wilder Palomino Silva Gerente General
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha de Revisión Descripción del Cambio

00 Agosto 2023 Emitido para su implementación
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COM-SST-PL-01
INDICE
1. INTRODUCCIÓN 49
3. OBJETIVOS. 49
3. ALCANCE. 49
4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA…………………..49
5.ORGANIGRAMA DEL AREA SSOMAC………………………………………….…6
6. RESPONSABILIDAD………………………… ……………………….………..6
7. COMPRENSION DE LA
ORGANIZACIÓN………………………………………………..................……10
7.1. POLITICA SIG…………………………………………………………… 10
7.2. MISION…………………………………………………………………….12
7.3. VISION………….………………………………………………………….12
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA………………………………….…13
9. OBJETIVOS Y METAS………………………………............…….……13
10. ELEMENTOS DEL PLAN……………………….………........…………13
10.1 REQUISITOS LEGALES..……………………...........…………….……13
10.2 MATRIZ LINEA BASE....……………………….………………………..13
10.3 CONTROL OPERACIONAL....………………………...............………14
10.4 OBSERVACION PLANEADA DE LA TAREA....………………………15
10.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA…....………………..……15
10.6 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.…....…………………..…16
10.7 SALUD OCUPACIONAL……………………...…....………………...……17
10.8 COMITÉ Y SUB COMITÉ SST……………...…....…………………..…17
10.9 REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES.…....………… …18
10.10 PREPARACION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS...…….…18
10.11 VISITAS GERENCIALES……………………..……………..……..……18
10.12 VISITAS MEDICO OCUPACIONAL Y AREA PSICOLOGICA…….…19
10.13 EVALUACION DE DESEMPEÑO SSOMAC....……………………..…19
10.14 BUENAS PRACTICAS……………………………………………………19
10.15 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD……………………...…...…………..…..19
RESPALDO……………………………………………………..……….…20
11.1 COMPETENCIAS……….…………………………………………………20
11.2 SENSIBILIZACION…………………………...……………………………21
11.3 RECONOCIMIENTO POR EL BUEN DESEMPEÑO……………..……21
12 EVALUACION DE DESEMPEÑO.………...…....……………….………21
12.2 AUDITORIAS……………….………………………………………………21
13 NEXOS………………………………………………………...……………21
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COM-SST-PL-01
1. INTRODUCCIÓN
COMSERTRAN SAC tiene el compromiso y la responsabilidad de implementar y
mantener un Plan Anual de Seguridad que contiene las recomendaciones mínimas
que se tomarán en cuenta durante la ejecución de las altividades comprendidas en los
servicios que se brindarán en la UM Chinalco Perú.
En este sentido el Plan Anual de Seguridad desarrolla un conjunto estructurado de
medidas y controles destinados a prevenir, minimizar y/o mitigar los riesgos y desvíos
(actos y condiciones sub estándar) que puedan presentarse y que afecten a las
personas, medio ambiente, equipos y procesos durante el desarrollo de las actividades
laborales comprendidas en los servicios brindados por nuestra representada.
2. OBJETIVOS
El presente Plan Anual de Seguridad tiene como objetivo integrar la prevención de
riesgos laborales a los procedimientos que se aplicarán durante ejecución de los
servicios de Comsertran SAC a fin de preservar la integridad física y salud de nuestros
trabajadores, acorde a la política integrada de gestión de Seguridad, Salud en el
Trabajo, Medio Ambiente y Calidad sin dejar de cumplir con la normativa legal
nacional, lineamientos corporativos y lineamientos de nuestros clientes.
3. ALCANCE
El alcance del Plan Anual de Seguridad comprende a todos los servicios que brinda
Comsertran SAC y todas las actividades que se desarrollarán durante la ejecución de
dichos procesos, incluye a todos los trabajadores directos e indirectos, contratistas, sub
contratistas, proveedores, visitantes y terceros que presten servicios durante la
ejecución de nuestras actividades.
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COM-SST-PL-01
4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
5. ORGANIGRAMA DEL AREA SSOMAC
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COM-SST-PL-01
6. RESPONSABILIDADES
6.1 Gerencia General
Garantizar los mecanismos de supervisión y control para que el presente Plan

Anual de Seguridad pueda implementarse y ejecutarse en su totalidad en todos los
servicios que brinda la empresa.
Respaldar y hacer suyas las directivas y recomendaciones que el área SSOMAC
proponga a través de sus lineamientos que deberán estar sustentados técnica y
legalmente, en pro de garantizar la seguridad operativa de la empresa y el
cumplimiento de las políticas respectivas.
Verificar aleatoriamente que los mecanismos para evidenciar que la línea de mando
operativa de la empresa cumpla con las responsabilidades que le correspondan
respecto a la seguridad de los colaboradores.
Verificar aleatoriamente que los mecanismos necesarios para que la última versión
de los procedimientos de trabajo y directivas de seguridad se difundan a todo el
personal, con el fin de garantizar su estricto cumplimiento en la empresa.
Participar activamente en el programa de inspecciones, en calidad de inspector y
solicitar las evidencias de cierre de las observaciones detectadas durante su cierre
en el tiempo establecido según su criticidad.
Liderar la gestión de seguridad y analizar los indicadores de seguridad con los
líderes de operación y áreas de soporte para proponer estrategias en conjunto.
6.2 Jefe SSOMAC
El jefe SSOMAC de Comsertran SAC, reportará directamente a la Gerencia General

y deberá asumir con responsabilidad el cumplimiento de las siguientes funciones:
Asesorar al área operativa y Gerencia General en las obligaciones legales y
contractuales que Comsertran SAC asume durante la ejecución de los trabajos en
los diferentes proyectos.
Desarrollar y generar seguimiento a la implementación del presente Plan Anual de
Seguridad de la empresa de acuerdo a los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestión (SIG) de Comsertran SAC, solicitando la aprobación del Comité de SST y
de la Gerencia General, verificando su implementación en las diferentes actividades
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COM-SST-PL-01
de trabajo ejecutadas por la empresa.

Capacitar a la línea Gerencial y de mando (incluidos sub contratistas) sobre el Plan
Anual de Seguridad y sus responsabilidades en la implementación y
administración de los mismos. Así mismo, instruir y sensibilizar a los trabajadores
respecto al cumplimiento de las normas de seguridad, relacionadas con las
actividades laborales de la empresa.
Asistir a la línea gerencial y línea de mando (incluidos subcontratistas) en el
cumplimiento de las funciones que le compete en la implementación y ejecución del
Plan Anual de Seguridad.
Participar en las reuniones de planificación generadas por la Gerencia General a
efectos de proponer mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y
coordinar su implementación con las instancias respectivas.
Verificar que los equipos de protección personal (EPP) y sistema de protección
colectiva (SPC) que se utilicen en los diferentes proyectos, cuenten con la
certificación emitida por entidades acreditadas y cumplan con brindar la protección
efectiva.
Realizar el seguimiento para que las NO conformidades y observaciones
identificadas a través de las inspecciones o auditorias, sean levantadas en el
tiempo propuesto según la criticidad de estas.
Informar al comité SST y la Gerencia General. los avances y resultados en la
implementación del Plan Anual de Seguridad de la empresa.
Cumplir con las directivas vigentes sobre informes mensuales de seguridad,
investigación y reporte de accidentes/incidentes, estableciendo la comunicación con
la Gerencia General.
6.3 Supervisores SSOMAC
El supervisor SSOMAC de Comsertran SAC, reportará directamente a la jefatura

SSOMAC, para que sean estas quienes envíen la información al cliente si así lo
requiera el contrato previa coordinación.
El supervisor deberá asumir con responsabilidad el cumplimiento de las siguientes
funciones:
Conocer los alcances y características de los servicios que la empresa brinda. Así
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como las obligaciones legales y contractuales que Comsertran SAC asuma durante
la ejecución de los trabajos.
Desarrollar el Plan Anual de Seguridad del proyecto de acuerdo a los lineamientos
del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Comsertran SAC solicitando la
aprobación del comité SST, jefatura
SSOMAC, verificando su implementación en las diferentes actividades de trabajo

ejecutadas en el proyecto.
Capacitar a la línea de mando del proyecto (incluidas subcontratistas) sobre el Plan
de Seguridad y sus responsabilidades en la implementación y administración de los
mismos. Así mismo, instruir y sensibilizar a los trabajadores respecto al
cumplimiento de las normas de seguridad, relacionadas con las actividades
laborales de la empresa.
Asistir a la línea de mando (incluidas subcontratistas) en el cumplimiento de las
funciones que les compete en la implementación y ejecución del Plan Anual de
Seguridad del proyecto.
Participar en las reuniones de planificación del proyecto a efecto de proponer
mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su
implementación con las instancias respectivas.
Verificar que los equipos de protección personal (EPP) y sistema de protección
colectiva (SPC) que se utilicen en el proyecto asignado, cuenten con la certificación
emitida por entidades acreditadas y cumplan con brindar la protección efectiva.
Realizar el seguimiento para que las NO conformidades y observaciones
identificadas a través de las inspecciones o auditorias, sean levantadas en el
tiempo propuesto según la criticidad de estas.
Informar al comité SST y jefatura SSOMAC los avances y resultados en la
implementación del Plan Anual de Seguridad en el proyecto asignado de la
empresa.
Cumplir con las directivas vigentes sobre informes mensuales de seguridad,
investigación y reporte de accidentes/incidentes, estableciendo la comunicación con
la jefatura SSOMAC.
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6.4 Supervisores Operativos

Participar activamente en la realización de los IPERC de las actividades que le han
sido encomendado dentro de su servicio y solicitar su aprobación para proceder
con la difusión a sus trabajadores.
Generar las estrategias para realizar la difusión de los procedimientos e IPER Línea
Base a todo su personal, posterior a su aprobación.
Implementar las directivas y recomendaciones que el área SSOMAC propone a
través de directivas e instructivos, en pro de garantizar la seguridad operativa de su
servicio y el cumplimiento de las políticas respectivas.
Participar en el programa de inspecciones, en calidad de inspector para verificar el
cumplimiento de los procedimientos y la implementación de los controles
establecidos en el IPERC y realizar el seguimiento para que las observaciones
detectadas durante su ejecución se cierren en el tiempo establecido según su
criticidad.
Verificar en campo que todo trabajador nuevo haya recibido su inducción de
hombre nuevo, requisitos indispensables para iniciar sus labores de trabajo.
Solicitar al área SSOMAC la evidencia de que el personal cuente con las
capacitaciones específicas para realizar trabajos de alto riesgo.
Verificar conjuntamente con el operador que los vehículos, maquinarias, estén en

buenas condiciones de trabajo.
Verificar que todo su personal cuente con sus equipos de protección personal
(EPP) y sistema de protección colectiva (SPC) necesarios antes del inicio de sus
trabajos.
Solicitar al área de equipo mecánico las evidencias de que los vehículos y/o
maquinarias hayan recibido su mantenimiento preventivo y/o correctivo, según la
necesidad del programa.
Mantenerse en estado de observación permanente en su frente de trabajo,
supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su
personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones sub estándar que
pudieran presentarse.
Disponer la colocación de la señalización y protecciones colectivas necesarias,
antes de iniciar las actividades de trabajo.
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Reportar de forma inmediata a su jefatura inmediata y al área SSOMAC cualquier

incidente o accidente que ocurra en su frente de trabajo y brindar información veraz
de lo ocurrido durante el proceso de investigación correspondiente.
6.5 Trabajadores
Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo (RISST) con los
procedimientos y directivas contenidas en el Plan Anual de Seguridad y con las
indicaciones referidas a seguridad, salud, impartidas por su supervisión inmediata.
Participar en las actividades de capacitación y sensibilización sobre seguridad,

salud u otras actividades destinadas a prevenir accidentes o enfermedades
ocupacionales, organizados por su empleador o por las autoridades competentes,
durante sus horas de trabajo.
Utilizar correctamente los equipos de protección personal que sean entregados, sin
alterarlos ni extraviarlos y solicitar la reposición correspondiente a su jefatura
inmediata cuando estos se hayan deteriorado.
Usar correctamente los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y sistema
de protección colectiva.
No operar o manipular maquinarias, equipos, herramientas u otros elementos sin
contar con la capacitación ni autorización correspondiente.
Mantener en buenas condiciones los elementos de señalización y protección
colectiva de su área de trabajo, solicitando su cambio si estos presentaran algún
deterioro.
Mantener su área de trabajo en buenas condiciones de limpieza y orden, evitando
que existan derrames de grasas o aceites, maderas con clavos, alambres o
cualquier otro elemento que pueda causa golpes, tropezones o resbalones, dejando
siempre pasillo de circulación (debidamente señalizados) que permitan la
circulación o evacuación del área en forma segura.
Velar por el cuidado integral de su salud física como mental y la de sus
compañeros.
El trabajador que advierta que la tarea encomendada presenta riesgos que no han
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sido controlados y no cuenten con los medios necesarios para protegerse, no

iniciará la actividad hasta que se asegure que el riesgo haya sido controlado y que
él esté debidamente protegido. Si la situación de riesgo persiste, comunicará el
hecho al área SSOMAC y a su supervisor inmediato responsable de su área de
trabajo.
Comunicar de forma inmediata a su supervisor y al área SSOMAC, la ocurrencia de
accidentes o situaciones que hayan generado daños personales, ambientales o
materiales.
Cooperar en el proceso de investigación de accidente de trabajo cuando el Comité
de investigación responsable y/o las autoridades competentes lo requieran para
ayudar al esclarecimiento de las causas que originaron el evento.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud,
someterse a los exámenes médicos a que esté obligado por norma expresa, así,
como, al tratamiento médico y procesos de rehabilitación integral que le fuera
prescritos.
7. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
7.1. POLÍTICA
COMSERTRAN S.A.C. establece el compromiso de orientar todas las actividades
del servicio que brindamos, hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes,
con pleno respeto a los estándares de construcción, mediante la implementación y
operación de un Sistema Integrado de Gestión.
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✓ Política de Negativa a Trabajo Inseguro: En las actividades de COMSERTRAN S.A.C

todo el personal tiene el derecho y la obligación de interrumpir y/o paralizar toda labor
insegura, por lo tanto, esta política de Negativa a Trabajo Inseguro (Anexo), debe ser
debidamente implementada, documentada y comunicada a su personal.
✓ Política sobre Alcohol y Drogas en el Trabajo: COMSERTRAN S.A.C reconoce que el
consumo de alcohol y/o drogas producen efectos altamente nocivos y/o dependencia
que afectan la salud y seguridad de las personas. La Política sobre Alcohol y Drogas en
el Trabajo (Anexo), debe ser implementada, documentada y comunicada a todo el
personal.
✓ Política de Prevención de Accidentes por Causa de Fatiga o Somnolencia:
COMSERTRAN S.A.C reconoce que trabajo bajo los efectos de la fatiga o somnolencia
genera una alta probabilidad de ocurrencia de accidentes con consecuencias fatales o
muy graves. La Política de Prevención de Accidentes por Causa de Fatiga o
Somnolencia (Anexo), debe ser implementada, documentada y comunicada a todo el
personal.
✓ Política de Responsabilidad Social: Comsertran S.A.C. se compromete a una gestión
empresarial que sitúa a la responsabilidad social en el mismo rango que los aspectos
económicos, ambientales y de calidad en cumplimiento con las leyes,
reglamentaciones gubernamentales, códigos de buen gobierno y de integridad
empresarial. La política de Responsabilidad Social (Anexo) debe ser implementada,
documentada y comunicada a todo el personal.
✓ Política de Hostigamiento Sexual: Comsertran S.A.C. se compromete a asegurar que la
institución propicie y ofrezca un lugar de trabajo seguro y libre de hostigamiento
sexual como un imperativo ético y legal. Asimismo, ofrecer una herramienta de apoyo
que constituya una base y guía para manejar de forma adecuada casos que se
presenten, enfocados en el tema de hostigamiento y acoso sexual. Garantizar a todo el
personal que, de producirse denuncias de esta naturaleza, las investigaciones y las
sanciones correspondientes, se aplicarán ajustándose a la normativa. La política de
Hostigamiento Sexual (Anexo) debe ser implementada y comunicada a todo el
personal.
7.2. MISION
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes brindando soluciones

integrales sustentadas en los más altos estándares de calidad internacionales, procurando
el bienestar de nuestros empleados junto con su desarrollo técnico y profesional, el
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crecimiento de nuestra empresa con respeto al ambiente y una mejora continua de

nuestra base tecnológica.
7.3. VISION
Ocupar una posición de liderazgo en la prestación de servicios metalmecánicos para los

diferentes sectores productivos del país; en términos de calidad y entrega oportuna de los
proyectos contratados, siendo esta la mayor cualidad por la cual somos y seguiremos
siendo reconocidos; en un ambiente que promueve el trabajo en equipo, la mejora
continua y bienestar de nuestros trabajadores, con una actitud proactiva encaminada
hacia la solución de las necesidades de nuestros clientes, comunidad y ambiente.
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
➢ LEY 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria, DS-005-2012-TR
“Reglamento de seguridad y salud en el trabajo” y modificatoria.
➢ DS-024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y su modificatoria
DS-023-2017-EM y modificatoria.
➢ RM-375-2018-TR “Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de
riesgo disergonómico.
➢ D.S. Nº 005-2012-TR y sus modificatorias D.S. Nº 001-2021-TR.
➢ Norma Técnica de Edificación G.050 Resolución Ministerial Nº 427 – 2001 –MTC /
15.04.
➢ Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación R.S. Nº 021– 83 – TR.
➢ NTP 399.010 “señales de seguridad, colores, símbolos, formas y dimensiones de
señales de seguridad.
➢ NTP 900-58-2005 Código de Colores.
➢ Directiva Administrativa Nº 321-Minsa/Dgiesp-2021. Directiva administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo a exposición a SARS-COV-02.
9. OBJETIVOS Y METAS
Esta establecido en el programa anual de SSOMAC; asimismo se establecen las actividades,
indicadores, responsables y periodos de ejecución.
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10. ELEMENTOS DEL PLAN

10.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Además de las normas citadas, deberán incluirse todos los requisitos referidos a
seguridad que correspondan a la normativa emitida por los gobiernos locales y
nacionales. Adicionalmente se tomarán aportes a la gestión de seguridad, los
estándares de seguridad internacionales como ANSI, NFPA, OSHA, UL.
10.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS (IPER LINEA BASE)
Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de los trabajos se
definen todas las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de los servicios,
identificando los peligros asociados a cada uno de ellos y valorándolos mediante un
análisis matricial de las variables de PROBABILIDAD y CONSECUENCIA.
La matriz IPER Línea Base del servicio y/o proyecto deben contar con el V°B° del cliente
para dar inicio del servicio y/o proyecto. Una vez que se tenga el V°B° se deberá
realizar la difusión y entrenamiento a todos los trabajadores involucrados.
10.3 CONTROL OPERACIONAL

El control operacional de riesgo se llevará a cabo implementando los controles según la
jerarquía de controles que ayuden a disminuirlos hasta hacerlos tolerables,
interviniendo en la fuente o en el comportamiento del individuo.
Las actividades críticas podrán iniciarse, sólo si se contaran con:

-Procedimiento de trabajo
-IPER Línea Base
-Personal capacitado, autorizado y certificado para realizar los trabajos
-Permiso u orden de trabajo
-IPER Continuo
10.3.1 Procedimientos de Trabajo

Todos los trabajos necesitan de un procedimiento que deberá estar aprobado
por el responsable del proyecto y difundido por el supervisor responsable a
todos los trabajadores que ejecutarán el trabajo, donde se detallará la forma
correcta según lo detalla el procedimiento de cómo realizar el trabajo.
Su permanencia en campo es de forma OBLIGATORIA mientras dure el trabajo

como material de consulta constante para el trabajador.
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Objetivos:
-Salvaguardar la integridad física de todos los trabajadores que ejecuten estos
trabajos.
-Informar al personal la forma correcta y segura de cómo desarrollar trabajos.
-Difundir al personal los controles a implementar antes de realizar los trabajos.
10.3.2 Permiso u Orden de Trabajo

Todos los trabajos a desarrollar en Comsertran SAC, necesitan un permiso de
trabajo firmado por el responsable del área que se le ha delegado esta función,
en el que se detalla las actividades a realizar durante la jornada de trabajo.
El supervisor responsable de la actividad es el encargado de solicitar el permiso
u autorización de trabajo.
10.3.3 IPERC-Continuo
El IPERC-CONTINUO, es una herramienta que se utiliza para identificar los
peligros asociados a la ejecución de una tarea y establecer los mecanismos
de control requeridos para minimizar las posibilidades de pérdida.
Previos al inicio de actividades, todo el personal deberá realizar el Iper
Continuo, enlistando los pasos de las tareas a realizar, identificando peligros,
evaluando los riesgos asociados al trabajo que realizan y tomando las medidas
de control de acuerdo a la jerarquía de controles
para eliminar o minimizar los peligros, desarrollando sus habilidades de
observación preventiva.
Se adjunta el IPERC línea base.
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10.4 OBSERVACION PLANEADA DE TAREA (OPT)

La observación planeada de trabajo son lineamientos que está orientado a la
verificación del cumplimiento de los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS).
El objetivo de la observación de tareas es asegurar que los trabajadores ejecuten todos
los aspectos de sus tareas identificadas como peligrosas con la máxima eficiencia y
seguridad.
La mejor forma de asegurar que una persona esté cumpliendo con los pasos de su
trabajo o tarea particular es observando cómo se realiza, para eso la mejor
herramienta es realizar las observaciones de tareas y verificar como se desempeña el
personal o si se está cumpliendo con los estándares y/o procedimientos establecidos.
10.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
10.5.1 Inspecciones Inopinadas:

Objetivos:
Evaluar las condiciones de seguridad de los servicios y tomar acción inmediata para
corregir las deficiencias detectadas.
Informar a los diferentes supervisores y jefaturas de las deficiencias y buenas prácticas
detectadas durante la inspección de campo.
La frecuencia de estas inspecciones serán todos los días de acuerdo a las áreas y tareas
asignados en los diferentes frentes de trabajo de los proyectos.
Los responsables de realizar estas inspecciones podrán ser los responsables de
proyecto, supervisores responsables, capataz y/o jefe de grupo, jefe y/o supervisor
SSOMAC del proyecto.
Nota: La inspección deberá estar a cargo de una persona instruida en el uso de la
herramienta a inspeccionar para poder evaluar los actos y condiciones de seguridad
del trabajo y la autoridad para disponer aplicación de las medidas correctivas que sean
necesarias de acuerdo a nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de
riesgos y el reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
10.5.2 Inspecciones Planeadas-Línea de Mando

Son inspecciones que se realizarán de acuerdo a la programación en los diferentes
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frentes de trabajo, para identificar las observaciones y/o buenas prácticas

desarrolladas en los frentes de trabajo por parte de los trabajadores, remitiendo un
reporte que deberá ser dirigido al líder responsable del área y una copia al área
SSOMAC para generar su seguimiento al levantamiento de las observaciones.
PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES SEGURIDAD, COM-SIG-PRG-04
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Versión 01
COMSERTRAN 2023 Vigencia: Enero 2023
RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO FISCAL Nº DE TRABAJADORES
COMSERTRAN S.A.C. 20508612878 Calle San carlos Mz. C Lote 9-A, Urb. Santa Martha, Ate
ACTIVIDAD ECONOMICA
Comercialización de Materiales Eléctricos y Servicios de Transmisión y Negocios en General S.A.C.
MESES
Nº ACTIVIDAD AREAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic OBSERVACIONES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1 Inspecciones internas de Seguridad. Proyectos P P P P P P P P P P P P
2 Inspecciones de Oficina. Sede / Proyecto P P P P
3 Inspecciones de Medio Ambiente Sede / Proyecto P P P P P P
4 Inspecciones de áreas de trabajo Proyectos P P P P P P
5 Inspecciones de Equipos de Emergencia Sede / Proyecto P P P P P
6 Inspecciónes de Almacen Proyectos P P P P P P
7 Inspecciones de Vehículos Proyectos P P P P P P P P P P P P
P Programado
E Ejecutado
10.5.3 Inspección Pre-Uso

Son inspecciones que están complementadas con un check list y que van direccionadas
a la operatividad de herramientas manuales y equipos (equipos livianos, equipos
pesados entre otros) estacionarios que requieran de un motor a combustión o de
alguna fuente de energía para poder moverse o generar energía.
Estas inspecciones son realizadas previamente al uso de herramientas y equipos, por el
trabajador que va a realizar el uso de ellas.
Nota: La inspección deberá estar a cargo de una persona instruida en el uso de la
herramienta a inspeccionar para poder evaluar los actos y condiciones de seguridad
del trabajo y la autoridad para disponer aplicación de las medidas correctivas que sean
necesarias de acuerdo a nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de
riesgos y el reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
10.6 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Diseñados para minimizar las consecuencias que generen las lesiones y/o daños, tales
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como cascos de seguridad, guantes, protección ocular, zapatos de seguridad, equipo

de protección contra caídas, ropa protectora di eléctrica según sea el caso, lentes de
seguridad.
Se evidenciará la existencia, uso, adaptabilidad, calidad y duración de las prendas de
protección individual, de manera que éstos se proporcionen en forma oportuna y
adecuada.
El responsable de la entrega de los EPP s es el área de almacén y logística, el cual debe
de considerar estimado de periodos de vida útil, certificación (ANSI, OSHA, o normativa
peruana según sea el caso)
10.6 SALUD OCUPACIONAL
Se deben cumplir con los lineamientos sobre los Monitoreos de Higiene Ocupacional y
evaluación de Riesgos Disergonómicos en campo y oficinas esto se encuentra
establecido en el Programa de SSOMAC.
Todo trabajador para ingresar deberá pasar por un proceso de evaluación médica
según lo establecido en el D.S. 024-2016-EM y protocolo del cliente.
Los exámenes médico-ocupacionales y programa de vigilancia ocupacional serán
implementado y controlado por el medico ocupacional.
10.8 COMITÉ Y SUB-COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Comité y Sub-Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario de participación

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de seguridad y salud ocupacional.
Para este punto COMSERTRAN S.A.C ha establecido el Reglamento de Constitución y

Funcionamiento del Comité y Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En caso la cantidad de trabajadores sea menor a 20, se elegirá a un supervisor de

seguridad, quien cumplirá con las responsabilidades delegadas al sub-comité en el
presente documento.
Se verificarán periódicamente las actualizaciones de las normativas de Seguridad y

Salud Ocupacional.
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PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ / SUB COMITÉ COM-SST-PRG-01

/SUPERVISOR DE SST VERSIÓN: 01
COMSERTRAN 2023 Vigencia: Enero 2023
RAZON SOCIAL RUC DOMICILIO FISCAL Nº TRABAJADORES
COMSERTRAN S.A.C. 20508612878 Calle San carlos Mz. C Lote, 9-A, Urb. Santa Martha, Ate
ACTIVIDAD ECONOMICA
Comercialización de Materiales Eléctricos y Servicios de Transmisión y Negocios en General S.A.C.
MESES
RESPONSABLE DE
ITEM ACTIVIDADES FRECUENCIA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
EJECUCIÓN
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1 Reuniones de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo / Revisión de incidentes y medidas correctivas
Reunión Ordinaria del Comité SST, Sub -

1.1 Mensual P P P P P P P P P P P P Comité/Subcomité/Supervisor
Comité SST o Supervisor SST.
Reunión Extraordinaria del Comité SST, Según

1.2 Comité/Subcomité/Supervisor
Sub -Comité SST o Supervisor SST. necesidad
Investigación de Incidentes de alto Según

1.3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Comité/Subcomité/Supervisor
potencial. necesidad
2 Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
2.1 Inspección de Oficina Trimestral P P P P Comité/Subcomité/Supervisor
2.2 Inspección de Medio Ambiente Bimestral P P P P P P Comité/Subcomité/Supervisor
2.3 Inspección de Extintores Trimestral P P P P Comité/Subcomité/Supervisor
2.4 Inspección de Botiquines Trimestral P P P P Comité/Subcomité/Supervisor
Inspección Extraordinaria en áreas

Según
2.5 operativas a cargo del Comité SST, Sub - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Comité/Subcomité/Supervisor
necesidad
Comité SST o Supervisor SST.
3 Capacitaciones para el Supervisor SST

Según
3.1 Inspección Seguridad ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- P ---- ---- ---- Comité/Subcomité/Supervisor
programación
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Según
3.2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- P ---- ---- Comité/Subcomité/Supervisor
en el Trabajo. programación
Medidas de Prevención COVID-19 en Según
3.3 ---- ---- ---- P ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Comité/Subcomité/Supervisor
Trabajo Presencial programación
Identificación y prevención contra el Según
3.4 ---- ---- ---- ---- P ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Comité/Subcomité/Supervisor
hostigamiento sexual programación
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional,
Según
3.5 Reglamento Interno de Seguridad y Salud ---- ---- ---- ---- ---- ---- P ---- ---- ---- ---- ---- Comité/Subcomité/Supervisor
programación
Ocupacional.
Programa Anual de Seguridad y salud Según
3.6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- P ---- Comité/Subcomité/Supervisor
Ocupacional programación
4 Elección de nuevo Comité SST
Proceso de convocatoria a elecciones y

4.1 Bienal ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
evaluación de candidatos
4.2 Proceso electoral Bienal ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
P Programado
E Ejecutado
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre y Cargo: Jeniffer Montes Ramos / Jefe SSOMAC Nombre y Cargo: Wilder César Palomino / Gerente General Nombre y Cargo: Sharon Díaz Aguiar / Presidente SST
Firma: Fecha : 26/12/2022 Firma: Fecha : 27/12/2022 Firma: Fecha : 06/01/2023
10.9 REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES.
El propósito del reporte e investigación de accidentes y casi accidentes es establecer

lineamientos necesarios para una correcta investigación, análisis e informe de los
incidentes que sucedan en cualquier área donde realizamos nuestras actividades. Así
como, tratar las no conformidades reales y potenciales e implementar las acciones
correctivas y preventivas necesarias para evitar que las situaciones indeseadas se
presenten o se vuelvan a presentar.
La investigación, reporte y control de incidentes, se realizará en base al procedimiento
de Investigación de Incidentes teniendo como referencia los documentos de consulta
del cliente, dichos documentos serán utilizados como base para la investigación y
reporte de incidentes y con nuestro procedimiento interno: COM-SIG-PRO-02 - Reporte
e investigación de incidentes.
Estos incidentes se reportarán a la supervisión del cliente para registrar el evento,
implementando las medidas de control.
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10.10 PLAN DE PREPARACION PARA EMERGENCIAS.

I El propósito de implementar un Plan de Emergencia es organizar, planear y facilitar
las pautas, funciones, requerimientos y responsabilidades para la planificación
estratégica orientada a responder adecuadamente a situaciones de emergencia que
pueden ocurrir durante la ejecución de nuestras actividades.
II Es por ello que COMSERTRAN S.A.C. tiene organizado un plan de Emergencias

adaptado a las necesidades de nuestra operación.
Los simulacros, entrenamiento de brigada e inspecciones de equipos de emergencia
están establecido en el Programa anual SSOMAC COM-SIG-PRG-03.
10.11 VISITAS GERENCIALES.
III Con el objetivo de continuar con el liderazgo visible por parte de nuestras gerencias, se
tiene el compromiso de realizar visitas trimestrales a las unidades en las cuales se esté
prestando servicio.
• 1er Día: Nuestros gerentes brindaran un curso/entrenamiento, a toda la

supervisión y personal operativo en temas de liderazgo.
• 2do día: Inspecciones en áreas de trabajo específicos, donde se identificarán
actos y condiciones sub estándares en las actividades que ejecutan sus
trabajadores.
VISITA GERENCIAL 2023

LUGAR / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PUNTOS DE TRABAJO X X X X
OFICINAS X X X X
ALMACEN X X X X
Nota: Lo mencionado anteriormente respecto a las visitas se ejecutará siempre que el cliente
lo solicite.
10.12 VISITA POR PARTE DE NUESTRO MEDICO OCUPACIONAL Y AREA DE PSICOLOGIA
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IV Nuestra área médica y departamento de psicología realizaran visitas bimensuales a la

operación donde tocaran temas asociados a sus áreas correspondientes.
VISITAS : MEDICO OCUPACIONAL / ÁREA DE PSICOLOGIA

RESPONSABLE / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PSICOLOGA X X X X
MEDICO OCUPACIONAL X X X
Nota: Lo mencionado anteriormente respecto a las visitas se ejecutará siempre que el cliente
lo solicite.
10.13 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SSOMAC A LA SUPERVISION OPERATIVA

V Nuestra supervisión tiene el compromiso de realizar las siguientes entregables de seguridad
de forma mensual de acuerdo a programación:
• Charla de seguridad (5 minutos).
• Evaluación de riesgos críticos.
• Elaboración de OPT.
• Evaluación de IPERC continuo.
• Asistencias a las capacitaciones SSOMAC.
• Inspecciones internas de seguridad.
10.14 BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD
VI Para la implementación de buenas prácticas de seguridad se realizará con una frecuencia

bimensual luego del análisis del mes anterior para la realización de la implementación más
adecuada a nuestras actividades.
10.15 CAMPAÑAS DE SEGURIDAD
VII Con una frecuencia trimestral se va realizar las siguientes campañas:
• 1° Campaña: Limpieza y segregación de RRSS.
• 2° Campaña: Campaña de cuidado de manos.
• 3° Campaña: Cuidado de riesgos críticos.
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11 RESPALDO
11.1 COMPETENCIAS
11.1.1 COMPETENCIA POR PUESTO DE TRABAJO
Las competencias por puesto de trabajo están establecidas en el “Manual de Funciones

y Perfil de Competencias” de puestos de trabajo.
11.1.2 INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA
El trabajador antes de iniciar a trabajar deberá pasar las inducciones de acuerdo a lo

establecido en la matriz de inducción; para ello CONSERTRAN S.A.C ha establecido el
procedimiento de Inducción.
Para ingresar a las instalaciones de unidad minera el trabajador deberá cumplir con los
establecido en el D.S 024-2016-EM y su modificatoria en el D.S. 023-2017-EM; por lo
tanto, el curso de inducción será realizada en las empresas autorizadas por el cliente.
11.1.3 CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO
Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá una capacitación teórica– práctica
en el área de trabajo la cual no podrá ser menor de ocho (08) horas durante cuatro (04)
días en actividades mineras y conexas de alto riesgo de acuerdo a la Matriz IPERC Línea
Base, según el Anexo N.º 5 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017- EM y
no menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) días en actividades de menor
riesgo según lo establecido en el artículo N° 72 del D.S. 024-2016-EM: “Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional”, de acuerdo con su Anexo N° 5 Esto también aplica
cuando los trabajadores son asignados a otros puestos de trabajo.
Finalizado este proceso, COMSERTRAN S.A.C emite una constancia en la que consigna
que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne.
11.1.4 CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Todos los trabajadores de COMSERTRAN S.A.C, incluidos los supervisores, personal

administrativo y la alta gerencia, deben recibir una capacitación Anual en los temas de
capacitación indicados en el Anexo Nº 6 Capacitación Básica en Seguridad y Salud
Ocupacional del D.S. 023-2017-EM, de acuerdo con su evaluación de riesgos. Estas
capacitaciones se desarrollarán en el periodo de 1 año, y serán realizadas por personas
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia
organización y/o externas a la misma.
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COM-SST-PL-01
11.1.5 CAPACITACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS CRÍTICOS O DE ALTO

RIESGO
Es requerimiento que todo trabajador de COMSERTRAN S.A.C este calificado /

autorizado para poder realizar trabajos considerados críticos o de alto riesgo. Todo
trabajador que vaya a realizar alguna actividad considerada crítica o de alto riesgo o
alguna otra actividad en el que se determine
de acuerdo con la Matriz IPERC por puesto de trabajo que la capacitación sea un
requisito indispensable, deberá dar cumplimiento a dicha capacitación y no podrá
realizar ninguna actividad relacionada hasta realizarla y contar con la autorización que
confirme la capacitación específica. Esta capacitación tendrá una vigencia de 01 año, a
partir de su fecha de emisión. Esta capacitación deberá ser presencial y deberá ser
evaluada con un examen escrito.
Las capacitaciones serán impartidas por empresas homologadas por el cliente.
11.2 SENSIBILIZACIÓN
Se desarrollará un cronograma mensual de charlas de 5 minutos, las cuales deberán

dictarse antes del inicio de las actividades diarias; que será dictada a todo el personal.
11.3 RECONOCIMIENTO POR EL BUEN DESEMPEÑO

Comsertran SAC reconoce la participación eficiente de todo el personal asignado a nuestras
actividades, en la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y el
cumplimiento de los estándares y procedimientos.
Comsertran SAC aplicará una política de reconocimiento mensual al personal
comprometido con la gestión SSOMAC.
12 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

12.1 AUDITORIA
El propósito es evaluar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de

seguridad y salud, asegurando que exista un proceso de mejora continua en base a la
corrección de desviaciones respecto a los estándares.
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COM-SST-PL-01
La auditoría evaluará el estado de aplicación y cumplimiento de cada elemento de

seguridad y salud, así como el nivel de cumplimiento de los estándares respectivos.
Las auditorias estas establecidas en el Programa Anual SSOMAC.
13. ANEXOS
-POLITICAS
-Programa Anual SSOMAC
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COM-SST-PL-01
POLITICA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL
POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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COM-SST-PL-01
POLITICA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS EN EL TRABAJO
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COM-SST-PL-01
POLITICA DE PREVENCION DE ACCIDENTES POR CAUSA DE FATIFA Y SOMNOLENCIA
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COM-SST-PL-01
POLITICA DE NEGATIVO AL TRABAJO INSEGURO
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COM-SST-PL-01
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COM-SIG-PRG-03
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Versión: 03
Vigencia: Junio 2023
DOMICILIO
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE TRABAJO
(Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)
COMSERTRAN S.A.C. 20508612878 Calle San Carlos Mz. C Lote. 9-A, Urb. Santa Martha, Ate. , Lima, Lima Comercialización De Materiales Eléctricos y Servicios De Transmisión y Negocios en General S.A.C. 40
Objetivo General 1 Consolidar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente en concordancia con los estándares de COMSERTRAN y los requisitos legales aplicables.
Implementación de la documentación del sistema de Gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
Capacitación en forma continua al Comitè y Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos Específicos
Cumplimiento de Normas Legales aplicables a COMSERTRAN y mejora continua de los documentos
Cumplimiento de las actividades del Comitè y Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Presupuesto S/30,000.00
Responsable de AÑO 2023

Nº Descripción de la Actividad Área o proceso Puesto de trabajo Indicador / Formula Meta Avance OBSERVACIONES
ejecución ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Representante de la parte P 1 1
1 Aprobar el Programa Anual de SSOMA Miembros de Comité de SST Sede Central Aprobación del Documento 100%
empleadora y trabajadores E
Difundir y publicación de Política y Objetivos deL Sistema Integrado de (N° de eventos de difusión realizados / N° Total de eventos de P 2 1 1
2 Gerente General / Jefe de Proyecto Todos los puestos de trabajo Todos los puestos de trabajo 100%
Gestión difusión programados) x 100 E
Difundir el Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y (N° de eventos de difusión realizados / N° Total de eventos de P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Jefe de SSOMAC En sede y proyectos Todos los puestos de trabajo 100%
Medio Ambiente difusión programados) x 100 E
(N°de Publicación de IPERC / N° total de IPERC elaborados) x P 1 1

4 Revisión y publicación del IPERC Jefe de SSOMAC En sede y proyectos Todos los puestos de trabajo 100%
100 E
(N° de Publicación de procedi,ientos / N°Total de procedimientos P 1 1

5 Revisión y difusión de los Procedimientos Jefe de SSOMAC En sede y proyectos Todos los puestos de trabajo 100%
elaborado) x 100 E
(N° de Publicación de Mapa de Riesgo / N°Total de Mapa de P 1 1

6 Publicar el Mapa de Riesgos Jefe de SSOMAC En sede y proyectos Todos los puestos de trabajo 100%
Riesgos elaborado) x 100 E
Capacitación al Comité de SST, Sub Comité de SST y Supervisor de Representante de la parte (N° de Capacitaciones realizadas / N° Total de Capacitaciones P 1 1
7 Jefe de SSOMAC Sede Central 100%
SST. empleadora y trabajadores programadas) x 100 E
Revisión continua de la implementaciòn de la matriz de identificación (N° de Revisiones anual del IPER e IAA / N° Total de revisiones P 1 1
8 Jefe de SSOMAC En sede y proyectos En sede y proyectos 100%
de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y IAA programadas del IPER e IAA) x 100 E
Elaborar el informe anual de resultados de vigilancia de salud a los Vigilancia Ocupacional de Sede P 1 1
9 Medico Ocupacional Todos los puestos de trabajo Informe de Vigilancia ocupacional 100%
trabajadores a la autoridad de salud (DIGESA) y Proyectos E
(N° de verificaciones de normas legales/ N°de verificaciones de P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Verificación de las Normativas Legales Jefe de SSOMAC En sede Responsables de procesos 100%
normas /programada) x 100 E
(N° de auditoria de sistema de gestión de SSOMA / N°de auditoria P 1 1

11 Auditoría Interna de Sistema de Gestión de SSOMA Jefe de SSOMAC En sede y proyectos Responsables de procesos 100%
de sistema de gestión de SSOMA /programada) x 100 E
(N° de auditoria de sistema de gestión de SST / N°de auditoria P 1 1

12 Auditoría Interna de Sistema de Gestión de SST por auditor MINTRA Jefe de SSOMAC En sede y proyectos Responsables de procesos 100%
de sistema de gestión de SST /programada) x 100 E
Elaborar Informe trimestral del Comité, Sub Comité de SST a la Alta Representante de la parte P 3 1 1 1
13 Miembros de Comité de SST En sede Informe trimestral de comité de SST 100%
Dirección empleadora y trabajadores E
Reportar las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y (N° de Reportes estadísticos entregados / N° de Reportes P 3 1 1 1
14 Jefe de SSOMAC Proyectos Todos los puestos de trabajo 100%
enfermedades ocupacionales estadísticos programados) x 100 E
Reunión mensual del Comité, Sub Comité y Supervisor SST de Representante de la parte (N° de actas de comite de SST / N°de comité de SST P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Miembros de Comité de SST En sede 100%
SSOMA y control de los acuerdos del libro de actas empleadora y trabajadores programada) x 100 E
Objetivo General 2 Prevenir enfermedades ocupacionales y estados prepatologicos

Realización de higiene ocupacional
Realizar examen médico ocupacional (EMO)
Elaboración de diagnostico de vigilancia medica
Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

(N° de informe de riesgo disergonomicos / N°de de evaluación P 1 1

1 Realización de Evaluación de Riesgos Disergonomicos Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
de riesgo disergonomico programada) x 100 E
(N° de informe de riesgo iluminación / N°de de evaluación de P 1 1

2 Realización de Monitoreo de iluminación Jefe de SSOMAC Sede y/o Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
riesgo iluminación programada) x 100 E
(N° de informe de riesgo ruido / N°de de evaluación de riesgo P 1 1

3 Realización de Monitoreo de Ruido Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
ruido programada) x 100 E
(N° de informe de riesgo psicosocial / N°de de evaluación de P 1 1

4 Realización de monitoreo de Riesgos Psicosociales Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
riesgo psicosocial programada) x 100 E
(N° de informe de riesgo polvo / N°de de evaluación de riesgo P 1 1

5 Realización de monitoreo de polvo Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
polvo programada) x 100 E
Exámenes Médicos Pre Ocupacionales, Ocupacionales y retiro de P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Medico Ocupacional Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo (N° de EMO realizados / N° de EMO programado) x 100 100%
ocupacionales E
P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Entrega de resultados de los exámenes médicos ocupacionales Medico Ocupacional Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo (N° de entregas de EMO / N° de EMO realizado) x 100 100%
E

Pág. 80 de 172
P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Revisión y análisis de los exámenes médicos ocupacionales Medico Ocupacional Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo (N° de revisión de EMO / N° de EMO realizado) x 100 100%
E
Elaborar estadísticas de enfermedades ocupacionales y estados (N° de estadisticas ocupacionales ejecutadas / N° de estadisticas P 1 1
10 Medico Ocupacional Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
prepatologicos. ocupacionales programadas ) x 100 E
(N° de actividades ejecutadas de programa de vigilancia P 1 1

11 Implementación de Programa de vigilancia de salud ocupacional Medico Ocupacional Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo ocupacional / N° de actividades de programa de vigilancia 100%
ocupacional programadas ) x 100 E
Objetivo General 3 Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo

Reducir los indices de accidentabilidad
Cumplir con la mejora continua, e implementar acciones correctivas que se generen de las desviaciones registradas.
Cumplir con las actividades del programa personalizado (Inspecciones de riesgos críticos, revisión IPERC), evaluando semanalmente su eficacia.
Reportar todos los casi accidentes que se susciten durante la realización de nuestras actividades; Cumplir con las actividades establecidas en el programa persobalizado.
AÑO 2023
Responsable de
(N° de Trabajadores inducidos / N° Total de Trabajadores P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Charlas de inducción a los trabajadores nuevas Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
nuevos) x 100 E
Capacitación en : Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado (N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones P 1 1
2 Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Programadas)x 100 E
(N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones P 1 1

3 Capacitación en : Protección Auditiva Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E
Capacitación en : Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, (N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones P 1 1
Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo Programadas)x 100 E
Capacitación en : Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, (N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones P 1 1
Biológicos) Programadas)x 100 E

6 Capacitación en : Protección respiratoria Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E
Capacitación en : Liderazgo y motivación / Seguridad basada en el (N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones P 1 1
7 Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
comportamiento Programadas)x 100 E

8 Capacitación en : Disposición de residuos sólidos Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

9 Capacitación en : Plan de Respuesta a Emergencias Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

10 Capacitación en : Control de sustancias peligrosas Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

11 Capacitación en : IPERC Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

12 Capacitación en : Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

13 Capacitación en : Trabajos en altura ( Control de riesgo de caidas) Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E
Capacitación en : Comité, Sub Comité de Seguridad y Salud P 1 1

Ocupacional. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. (N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones
Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Identificación y Programadas)x 100
E
prevención contra el hostigamiento sexual. Inspección de seguridad.

15 Capacitación en : Uso y Manejo de Extintores Jefe de SSOMAC Sede Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

16 Capacitación en : Mapa de Riesgos Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E
Capacitación en : Política de Gestión de la Seguridad, Salud (N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones P 2 1 1
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad Programadas)x 100 E 1

18 Capacitación en : Riesgos Psicosociales Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

19 Capacitación en : Riesgos Eléctricos Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

20 Capacitación en : El significado y uso de código de señales y colores Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

21 Capacitación en : El uso de equipo de protección personal (EPP) Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

22 Capacitación en : Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

23 Capacitación en : Primeros Auxilios Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E
Todos los puestos de trabajo a P 1 1
(N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones
24 Capacitación en : Trabajos en espacios confinados Jefe de SSOMAC Proyecto exepción de puestos 100%
Programadas)x 100 E
administrativos.

25 Capacitación en : Prevención y Protección Contra Incendios Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

26 Capacitación en : Trabajos en caliente Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E
Jefe de Logística y Mto, Jefe de P 2 1 1
(N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones
27 Interpretación ISO 9001: 2015 Jefe de SSOMAC Sede RRHH, Jefe Coorporativo de 100%
Programadas)x 100 E 1
Proyectos, Residente Hubday,
Gerente
Jefe de Administración
de Logística y
y Mto, Jefe de
(N°de Capacitaciones Ejecutadas / N° total de capacitaciones P 2 1 1
28 Salidas No conformes Jefe de SSOMAC Sede RRHH, Jefe Coorporativo de 100%
Gerente
de Logística y
y Mto, Jefe de
29 Objetivos SSOMAC Jefe de SSOMAC Sede RRHH, Jefe Coorporativo de 100%
Gerente de Administración y
Jefe de Logística y Mto, Jefe de
30 No conformidades y acciones correctivas Jefe de SSOMAC Sede RRHH, Jefe Coorporativo de 100%
Gerente
de Logística y
y Mto, Jefe de
31 Indicadores SSOMAC Jefe de SSOMAC Sede RRHH, Jefe Coorporativo de 100%
Gerente de Administración y
32 Clima organizacional Jefe de SSOMAC Sede Areas administrativas 100%
Programadas)x 100 E

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33 Medidas de Prevención COVID-19. Jefe de SSOMAC Sede Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

34 Gestión de SST Jefe de SSOMAC Proyecto/Sede Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E

35 Seguridad en la oficina y ergonomía Jefe de SSOMAC Proyecto/Sede Areas administrativas 100%
Programadas)x 100 E
N° de campañas realizadas / N° Total de campañas P 3 1 1 1

36 Campañas de cuidado de mano Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
programadas) x 100 E

37 Campaña: Limpieza y segregación de RRSS. Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
Programadas)x 100 E
Objetivo General 4 Mejorar la Capacidad de Respuesta ante emergencias

Entrenar al personal para atender posibles situaciones de emergencia en todas los proyectos y sede.
Objetivos Específicos Implementar e inspeccionar equipos de respuesta ante emergencias
Ejecutar y evaluar simulacros de emergencias.
AÑO 2023
Responsable de
Elaboración del Plan de Respuesta ante emergencias y desastres P 1 1

1 Jefe de SSOMAC Proyecto Todos los puestos de trabajo Verificación de Informe elaborado 100%
naturales
E
(N° de simulacro de incendio ejecutado / N° de simulacro de P 1 1

2 Simulacro de Incendio Jefe de SSOMAC Sede Todos los puestos de trabajo 100%
incendio programadas ) x 100
E
Todos los puestos de trabajo (N° de simulacro de derrame ejecutado / N° de simulacro de P 1 1

3 Simulacro de derrame Jefe de SSOMAC Proyecto 100%
operativo derrame programadas ) x 100
E
(N° de simulacro de primeros auxilios ejecutado / N° de simulacro P 1 1

4 Simulacro de primeros auxilios Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
de primeros auxilios programadas ) x 100
E
(N° de simulacro de derrame ejecutado / N° de simulacro de P 1 1

5 Simulacro de sismo Jefe de SSOMAC Sede y Proyecto Todos los puestos de trabajo 100%
derrame programadas ) x 100
E
Objetivo General 5 Promover la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de SSOMA

Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas
Presupuesto S/. 6 000

Nº Descripción de la Actividad Área/Unidad Minera Puesto de Trabajo Indicador / Formula Meta Avance OBSERVACIONES
Participación de los representantes de los trabajadores en el comité y/o Representantes de los (N° de actas de comite de SST / N°de comité de SST P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Jefe de SSOMAC Sede 100%
sub comité de SST trabajadores programada) x 100 E
Objetivo General 6 Promover las adecuadas condiciones de los equipos y herramientas

Realizar las medidas preventivas en seguridad de los equipos y herramientas
Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas

Nº Descripción de la Actividad Área/Unidad Minera Puesto de Trabajo Indicador / Formula Meta Avance OBSERVACIONES
Representantes de los (N° de herramientas o equipos repuestos/ N°de herramientas o P 2 1 1

1 Compra y/o renovación de herramientas y/o equipos Jefe de Logística y Mto Sede/Proyectos 100%
trabajadores equipos programados para reponer) x 100 E
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre y Cargo: Jeniffer Montes Ramos / Jefe SSOMAC SSOMAC Nombre y Cargo: César Palomino Silva / Gerente General Nombre y Cargo: Sharon Díaz Aguilar / Presidente Comité SST
Firma: Fecha : 01/06/2023 Firma: Fecha : 01/06/2023 Firma: Fecha :01/06/2023

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Plan de Gestión Ambiental-2023 Revisión: 0
Servicio de Líneas Eléctricas y Subestaciones Código: COM-MA-PL-01
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PLAN DE MEDIO AMBIENTE DEL POSTOR
VIII Plan de Gestión Ambiental
“SERVICIO DE LINEAS ELECTRICAS Y

SUBESTACIONES”
NOMBRE CARGO FIRMA
Elaborado por: Erick Suárez Calderón Supervisor SSOMAC
Revisado por: Jeniffer Montes Ramos Jefe SSOMAC
Aprobado por: César Palomino Silva Gerente General
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INDICE
1. INTRODUCCION………………………………………………….3
2. OBJETIVOS………………………………………………….…….3
3. ALCANCE………………………………………………………….4
4. POLITICA DE MEDIO AMBIENTE..…………………………….4
5. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS…………....5
6. MARCO NORMATIVO……………………………………………6
7. RESPONSABILIDADES………………………………………….7
8. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES……………………………..8
9. ELEMENTOS PARA EL CONTROL DE AA……………………11
10. PROCEDIMIENTOS………………………………………………13
10.1 MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS……………13
10.2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS…………………….14
10.3 MONITORES AMBIENTALES…………………………….20
10.4 RESTAURACION DE AREAS…………………………….20
10.5 ENTRENAMIENTO, CAPACITACION……………………21
10.6 PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA…………22
10.7 PLAN DE MANEJO DE EVENTOS……………………….22
10.8 INSPECCIONES AMBIENTALES…………………………23
10.9 INFORMACION ADICIONAL………………………………24
10.10 ANEXOS……………………………………………………..24
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1. Introducción
En el presente documento se describe el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que propone

Comsertran S.A.C. para ser implementado durante la ejecución del servicio
“Mantenimiento de Líneas Eléctricas y Subestaciones”.
Este PMA consiste en un conjunto de medidas y lineamientos de carácter ambiental que

se llevarán a cabo durante las actividades de mantenimiento el cual serán desarrolladas
de manera sustentable y compatible con el ambiente, dando cumplimiento a las normas
ambientales vigentes, a los requerimientos de a Norma ISO 14001:2015 y a los
procedimientos internos de la organización.
Los lineamientos que contempla el presente PMA, han sido diseñados en base a la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades que
se realizarán en el servicio de Mantenimiento de Líneas Eléctricas y Subestaciones. El
PMA se aplicará a todas las áreas y departamentos involucrados en el desarrollo, ya
sean trabajadores propios, contratistas o subcontratistas; por lo tanto, la difusión, el
conocimiento y la aplicación de los contenidos de este documento constituyen para
Comsertran S.A.C. un requisito fundamental para asegurar el éxito en la administración
de las prácticas ambientales adecuadas.
Las medidas de prevención y de mitigación se implementarán al inicio del servicio para

evitar o minimizar los impactos ambientales identificados. La necesidad de aumentar,
mantener o reducir las medidas de mitigación se definirá durante la vida útil del servicio,
en función de los resultados que arroje el seguimiento y monitoreo de variables
ambientales que se presentan, sumado a las medidas de prevención, contingencia,
mitigación y remediación, también se considera el desarrollo e implementación de un
plan que incluirá las medidas y acciones necesarias para controlar y minimizar los
probables efectos ambientales ante la eventual ocurrencia de situaciones naturales u
operacionales, que pudieran exceder involuntariamente la capacidad de las medidas de
prevención de riesgos descritas en este PMA.
2 Objetivos.
Los objetivos del presente Plan de Manejo Ambiental están orientados a prevenir, evitar,
controlar y mitigar los probables impactos ambientales ocasionados por las actividades
que se desarrollan durante nuestras actividades relacionadas con el servicio de
“Mantenimiento de Líneas Eléctricas y Subestaciones” que brinda COMSERTRAN
S.A.C. a la minera Chinalco Perú S.A. (MCP) promoviendo acciones y actitudes positivas
en beneficio del Medio Ambiente, con el involucramiento de todos los colaboradores que
laboran en la empresa y así minimizar los impactos generados producto de nuestras
actividades.
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Objetivos Específicos:
• Determinar las medidas de prevención, mitigación y remediación para

evitar o reducir la severidad de los impactos ambientales negativos
identificados para el desarrollo de las actividades del proyecto.
• Establecer las actividades de respuesta a emergencias ambientales.
• Lograr una cultura ambiental a través de la capacitación y sensibilización
ambiental, a fin de armonizar el desarrollo de las actividades del servicio,
con los componentes del ambiente y factores sociales.
Para el presente servicio de “Mantenimiento de Líneas Eléctricas y

Subestaciones” Comsertran SAC, tiene los siguientes objetivos:
• Optimizar el consumo de agua y energía hasta alcanzar un uso adecuado

de estos recursos a través de la implementación de las campañas.
• Reducir el uso de papel en sede y locaciones de minera Chinalco Perú
SA.
• Optimizar la generación de Residuos Sólidos.
• Segregar en la fuente correctamente los Residuos Sólidos.
• Reusar los Residuos Sólidos que puedan ser reaprovechados.
• Mejorar las condiciones de orden y aseo de los lugares de trabajo.
3. Alcance.
El presente PMA aplica a todos los procesos y actividades desarrolladas por

Comsertran SAC en el servicio “Mantenimiento de líneas Eléctricas y
Subestaciones”. Su alcance es tanto para trabajadores de la empresa como a
contratistas y subcontratistas.
IX 4. Política Medio Ambiente
COMSERTRAN S.A.C. mantiene su Política del Sistema Integrado de Gestión

donde establece el compromiso de orientar todas las actividades del servicio que
brindamos, hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes, con pleno
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respeto a los estándares de construcción, mediante la implementación y

operación de un Sistema Integrado de Gestión.
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Aquí un extracto de la Política Integrada, donde se establecen los compromisos

con el cuidado del medio ambiente.
5. Términos, definiciones y abreviaturas
Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la

naturaleza.
Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente
esencial de los seres vivos. Está presente en el planeta en cada ser humano,
bajo la forma de una multitud de flujos microscópicos.
Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por
nitrógeno, oxígeno y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y
gases inertes. Es esencial para la vida de los seres vivos. El Hombre inhala
14.000 litros de aire al día.
Aspecto Ambiental: Es todo elemento de una actividad que puede interactuar
con el medio ambiente.
Medio Ambiente: Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua
y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra
llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos.
Contaminación: Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos,

energía o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia, superiores
o inferiores a los dispuesto en la reglamentación.
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Gestión Ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por

objeto el ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son:
la política, el derecho y la administración ambiental.
Impacto Ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores
del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al
bienestar donde se evalúa la calidad de vida, de bienes y patrimonio cultural,
concepciones estéticas, como elementos de valoración del impacto.
Inspección Ambiental: Actividad esencialmente preventiva de control,
fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones y normas
jurídicas vigentes en materia de protección del medio ambiente y el uso
sostenible de los recursos de un espacio dado, con vistas a evaluar y
determinar las medidas necesarias para su cumplimiento.
EORS: Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, que reemplazarán a las EPS-RS
y las EC-RS – las cuales deberán estar debidamente registradas ante el MINAM.
Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, y empresa comercializadora de
residuos sólidos respectivamente.
Indicador Ambiental: La medición de los valores que adquieren las variables físico-
químicas y biológicas que permite conocer las condiciones del agua, aire, suelo y de
los ecosistemas. Estos valores pueden ser resumidos en indicadores que permitan
alcanzar un mejor entendimiento del estado del ambiente.
Residuo: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay

residuo que puede reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, los residuos no
sólo afectan el paisaje, sino que además lo daña; por ejemplo: puede
contaminar las aguas subterráneas, los mares, los ríos etc.
Relleno Sanitario: También se denomina vertedero. Centro de disposición
final de los residuos que genera una zona urbana determinada y que reúne
todos los requisitos sanitarios necesarios. Allí se controlan y se recuperan los
gases y otras sustancias generados por los residuos y se aplican técnicas
adecuadas de impermeabilización y
monitoreo.
Vigilancia ambiental: Medición uniforme y observación del medio ambiente en
forma continuada o frecuente que, por lo general, tiene fines de prevención y
control.
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COVID – 19: La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus
como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es
una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
6. Marco normativo y documentos de referencia
Para la ejecución del servicio se identificó como aplicable una lista de requisitos
legales según el Estudio de Impacto Ambiental y el listado de Normas Transectoriales,
Sectoriales y Requisitos del Cliente en Materia Ambiental.
➢ Ley 28611 Ley de General de Medio Ambiente.

➢ Decreto Supremo 014-2017-MINAM Aprueba Reglamento de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
➢ Decreto Legistativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.
➢ D.S 040-2014-EM Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para
las actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero.
➢ Ley 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
➢ D.S 008-2005 – PCM Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental.
➢ Ley 28804 Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental.
➢ Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos.
➢ D.S 020-2008 – EM Reglamento Ambiental para las actividades de
Exploración Minera.
➢ Ley Nº28256 - Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos.
➢ Ley N°29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental.
➢ Ley N° 28817 – Ley que establece plazos para la elaboración y
aprobación de estándares de calidad ambiental y de límites máximos
permisibles de contaminación ambiental.
➢ Decreto Supremo N°024-2016-EM - Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional y otras medidas complementarias en minería y su
modificatoria D.S 023 – 2017-EM
➢ D. S. 021-2008-MTC - Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos.
➢ D.S. N° 001-2010 - AG - Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
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➢ N° 009-2014-OEFA/CD Aprueban Procedimiento de Recaudación y

Control del Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.
➢ N° 019-2014-OEFA/PCD Aprueban el Sistema del Aporte por
Regulación del OEFA.
➢ NTP 900.058-2019 Gestión de residuos. Código de Colores para el
almacenamiento de residuos.
➢ D.S 008-2005 – PCM Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental.
➢ Ley 28804 Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental.
➢ D.S. 059-2005-EM - Reglamento de la Ley de los Pasivos Ambientales
en la actividad minera.
➢ D.S 023 – 2017 EM Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en minería, que modifica al D.S 024 – 2016 EM.
➢ Resolución ministerial N 099-2020-MINAN “Recomendaciones para el
manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por COVID-
19.
➢
7. Responsabilidades.
Ingeniero de SSOMAC:
Asesorar a la línea de mando en Medio Ambiente para asegurar el compromiso

y liderazgo.
Realizar la evaluación de los aspectos ambientales de acuerdo al alcance de
los trabajos asignados.
Elaborar el Plan Anual de Medio Ambiente de acuerdo a los aspectos
ambientales identificados de las actividades asignadas.
Verificar el cumplimiento de los estándares y procedimientos ambientales del
servicio asignado.
Asegurará el cumplimiento de las exigencias legales de Medio Ambiente.
Asesorar y difundir el Plan de Manejo Ambiental.
Difundir la Política de Medio Ambiente de Comsertran S.A.C. y de la minera
Chinalco Perú SA.
Promover un alto grado de conciencia en todo momento por medio de la
capacitación.
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Velar por el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, así como las normas,
procedimientos y políticas establecidos por el Cliente durante el desarrollo del
servicio.
Verificar el seguimiento y cierre de los planes de acción implementados en la
minera Chinalco Perú SA.
Elaborar informes mensuales, comunicando el logro de objetivos y metas de
medio ambiente a la jefatura SSOMAC.
Supervisor operativo:
Cumplir y hacer cumplir las Políticas, Normas y procedimientos establecidos
para la protección del medio ambiente.
Informar al Ingeniero SSOMA de cualquier situación que altere el entorno
ecológico, de no hacerlo estará contribuyendo a su deterioro.
Promover el cumplimiento a los estándares y medidas de protección ambiental
establecidos por los requisitos legales, requisitos del cliente y estándares de
Comsertran SAC.
Identificar los potenciales impactos y las emergencias ambientales.
Refozar las iniciativas y conductas positivas hacia la conservación del medio
ambiente.
Son responsables de mantener el orden y limpieza de las áreas bajo su
responsabilidad.
Informarán a los trabajadores sobre los riesgos que se puedan ocasionar
durante el desarrollo de labores y que puedan afectar al medio ambiente.
Toma acción inmediata para eliminar todas las situaciones de riesgo ambiental
que se presente en su área de trabajo.
Velar que los trabajadores ejecuten toda acción en forma correcta,
disminuyendo el riesgo de contaminar el Medio Ambiente.
Trabajadores:
Cumplir con la política Medio Ambiental de Comsertran S.A.C.
Cumplir con todas las normas, reglamentos y procedimientos establecidos para
la protección del Medio Ambiente.
Participar activamente en el desarrollo del Plan de Gestión Ambiental.
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Conocer los aspectos ambientales significativos asociados a su actividad y los

controles.
Informar al supervisor o al Ingeniero SSOMA de cualquier situación que
considere que pueda afectar el entorno ecológico, de no hacerlo estará
contribuyendo a su deterioro.
Participación en forma activa en las reuniones de 5 min planeadas.
Reportar mediante el formato COM-SST-FT-19 Reporte de Incidentes Peligrosos/

COM-SST-FT-39 Reporte de Accidentes de Trabajo, sobre cualquier incidente o
accidente que ocurra y de las condiciones que pueden causar impactos al ambiente.
8. Descripción de Actividades
8.1 Datos Generales
Nombre del Servicio: Mantenimiento de Líneas Eléctricas y Subestaciones

Lugar donde se desarrolla: Tunshuruco, Kingsmill, Molienda, Chancadora
Primaria, Campamentos, Truck Shop, Hydromet, Planta Concentradora,
Tuctu, Carhuacoto, Operaciones Mina
Tiempo de duración del servicio: El plazo sería de 02 años.
8.2 Descripción de actividades e instalaciones
El alcance de servicio comprende las siguientes actividades:
MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN
- Excavación y compactación de hoyos y zanjas.

- Traslado, izaje y retiro de postes.
- Instalación de armado de poste.
- Instalación de equipos de seccionamiento Cut Out, Bajo Carga.
- Instalación y cambio de pararrayos de línea.
- Instalación de retenidas, bloquetas y varillas.
- Tendido, flechado, retiro, cambio y reparación de conductor.
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- Instalación de pozo a tierra y mallas a tierra (soldadura

exotérmica)
- Montaje/desmontaje de torre.
- Limpieza y cambio de aisladores de aisladores
- Cambio de crucetas.
- Cambio de equipos de seccionamiento.
- Cambio de fusibles de cuto ut.
- Maniobras eléctricas de seccionadores, cutout, interruptores y
reconectadores.
- Instalación de bandejas porta cables.
- Tendido de cables aislados subterráneos.
- Cambio de terminaciones para cables aislados 15 - 36 kV.
- Instalación de terminaciones para cables aislados 15 - 36 kV.
- Inspección de detallada de línea eléctrica.
- Medición de resistividad de terreno.
- Medición de resistencia de PAT.
- Prueba de continuidad de línea.
- Megado de líneas y cables aislados.
- Prueba de resistencia de contacto.
- Inspección Termográfica.
- Inspección Ultravioleta para descargas parciales.
Mantenimiento Grupos electrógenos
El personal de la contratista apoyará en los mantenimientos de los

grupos electrógenos.
- Limpieza de grupo electrógeno.

- Cambio de filtros de aceite, combustible y aire.
- Traslado de Grupo Electrógeno.
- Limpieza de Contactos Eléctricos.
- Conexión desconexión de grupos electrógenos
- Limpieza de tableros de control.
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- Arranque de Grupos electrógenos.

- Pruebas eléctricas y mecánicas de los grupos.
- Mantenimiento Preventivo del Patio 220kV y 50Kv
- Limpieza de aisladores de AT/MT y neutro del transformador de
potencia.
- Limpieza de aisladores de los pararrayos.
- Limpieza de aisladores del interruptor tripolar de tanque muerto.
- Limpieza de cadena de aisladores de barras y suspensión.
- Limpieza, engrase con pasta conductora y ajuste (con
torquímetro) de terminaciones.
- Limpieza de canaletas.
- Limpieza de aisladores de los pararrayos de línea.
- Limpieza de los aisladores de soporte y de equipos.
- Limpieza, engrase y lubricación de elementos móviles de
mecanismo de accionamiento del seccionadores de línea y de
barra.
- Limpieza de aisladores de soporte y de equipos (interruptor,
seccionador, TT, pararrayo).
- Apoyo en mantenimiento de interruptor de tanque muerto
unipolar.
- Revisión del alumbrado de seguridad y emergencia existentes
en patios de SET -Apoyo en la conexión/desconexión de
equipos para pruebas eléctricas.
- Medición de Malla a Tierra
- Mantenimiento Preventivo del Patio de Filtro de Armónicos 23kV
- Limpieza de los aisladores de bancos de reactores, capacitores
y resistencia.
- Reajuste de ferretería.
- Limpieza, engrase y ajuste (con torquímetro) de terminaciones.
- Limpieza de aisladores de soporte y de seccionadores de línea y
tierra.
- Limpieza, engrase y lubricación de elementos móviles de los
seccionadores de línea y tierra.
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- Instalación de alumbrado interno, externo y de emergencia en

patios de SET.
- Medición de Puesta a Tierra Mantenimiento Preventivo del Patio
50kV
- Limpieza de aisladores de los pararrayos de línea.
- Limpieza de los aisladores del seccionador de línea y cuchilla de
puesta a tierra. -Limpieza, engrase y lubricación de elementos
móviles de mecanismo de accionamiento del seccionador de
línea y tierra.
- Limpieza de los aisladores de los transformadores de tensión.
- Limpieza de los aisladores del seccionador de línea y cuchilla de
puesta a tierra. -Limpieza de aisladores de los transformadores
de corriente.
- Limpieza de aisladores del interruptor.
- Limpieza de aisladores del seccionador de barra.
- Limpieza, engrase y lubricación de elementos móviles de
mecanismo de accionamiento del seccionador de barra.
- Limpieza de cadena de aisladores porta barra.
- Limpieza de canaletas.
- Limpieza de aisladores de AT/BT y neutro del transformador de
potencia.
- Limpieza de aisladores de suspensión.
- Limpieza del cargador rectificador con aspiradora, solvente y
trapo industrial de cubículo.
- Limpieza de las celdas que componen el Banco de Baterías.
- Revisión del alumbrado de seguridad y emergencia existentes
en patios de SET -Apoyo en la conexión/desconexión de
equipos para pruebas eléctricas.
- Medición de Puesta a Tierra
- Mantenimiento Subestaciones Unitarias
- Limpieza de celdas de media tensión.
- Limpieza de Aisladores de transformador.
- Limpieza de caseta de celdas.
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- Ajuste de pernos y contactos de Media y baja Tensión.

- Cambio de Gel Deshumecedor.
- Cambio de Aisladores de soporte de barras.
- Montaje y desmontaje de Transformadores de Medida.
- Apoyo en la conexión/desconexión de equipos para pruebas
eléctricas.
- Medición de Puesta a Tierra.
- Mantenimiento de Transformadores de Distribución.
- Apoyo en pruebas eléctricas de campo de transformadores de
distribución.
- Limpieza de transformadores de distribución.
- Cambio de gel deshumedecedor.
- Inspección detallada de transformador.
- Inspección termográfica de transformador.
- Conexión y desconexión de trasformadores de distribución.
- Mantenimiento de Instalación de Baja tensión
- Medición de parámetros eléctricos (voltaje, corriente,
frecuencia).
- Megado de Instalación de baja tensión.
- Instalación y cambio de componentes de tableros de baja
tensión (termomagnéticos, diferenciales, supresores de tensión).
- Mantenimiento preventivo y correctivo de tableros.
- Tendido y flechado de cables autoportantes.
- Tendido y flechado de cables guarda y pararrayos franklin.
- Termografía de tablero de baja tensión.
- Instalaciones eléctricas en bandejas y tuberías de baja tensión.
- Instalación y timbrado de cables de control.
-
Comsertran S.A.C. para el desarrollo de sus actividades, se tendrán las
siguientes instalaciones:
Almacén: Se ubicará un conteiner para almacenamiento de herramientas, se
ubicará un área segura para estacionamiento de equipos y almacenamiento de
materiales comunes y materiales peligrosos, a utilizar en el servicio.
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Oficina: Se ubicará un conteiner para uso de oficinas, se ubicará un área

segura asignada por el cliente.
Almacén temporal de Insumos Químicos: Se contará con un área destinada

para almacenar los insumos químicos que se utilicen en el servicio, dicho lugar
contará con las condiciones necesarias para el almacén de sus Insumos.
Estación para emergencias: Estas contarán con un botiquín de primeros

auxilios, camilla rígida, extintor, kit antiderrame.
Almacén de Residuos Peligrosos: Este ambiente deberá estar regido bajo el

estándar de medio ambiente de Chinalco Perú SA aislado, protegido en la base
con material impermeable, con un techo de protección.
Zona de estacionamiento: Se habilitará una zona de parqueo, para que los

vehículos puedan estacionarse de manera ordenada.
9. Elementos para el Control de Aspectos Ambientales

En el servicio de Mantenimiento de Líneas Eléctricas y
Subestaciones se implementará los siguientes elementos que
permitan tener controlados los aspectos ambientales generados
durante la ejecución de las actividades.
9.1 Identificación y evaluación de aspectos ambientales e impactos

ambientales
Para las actividades a realizar durante el servicio, se realizará una Matriz
de Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación de Impactos
Ambientales y Determinación de Controles, siguiendo el procedimiento
COM-MA-PRO-01: Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control
de Aspectos Ambientales.
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9.2 Implementación de controles operacionales para un adecuado manejo

de los componentes hídricos, aire, suelo, biológicos y paisajísticos
9.2.1 Implementación de controles operacionales

La implementación de controles operacionales, proporcionará las medidas
ambientales de control, necesarias para evitar, corregir y mitigar los
posibles impactos que se puedan producir por las actividades propias del
rubro.
➢ Manejo del Recurso Aire

Los motores de los equipos móviles y estacionarios que se utilicen en el
presente contrato, serán inspeccionados regularmente (según
especificaciones de los fabricantes) y se les hará mantenimiento
preventivo, de manera que se minimicen las emisiones de gases y humos.
Todo camión destinado al transporte de materiales; deberá transitar a
velocidad reducida, establecida por el cliente Chinaco Perú SA
➢ Control de gases y ruido procedentes de equipos y vehículos
Se revisará el programa de mantenimiento de los equipos y vehículos.

Se revisará el certificado de revisión técnica de los vehículos.
Para controlar el ruido generado por el uso de los grupos electrógenos,
estos serán colocados a más 8 mts. de las áreas de trabajo y de lugares
donde se podría encontrar flora o fauna sensible.
➢ Manejo del Recurso Suelo

Para la protección del recurso suelo se considerarán los siguientes
puntos:
Por ningún motivo deberán verterse en el suelo residuos o materiales

químicos.Al finalizar el servicio, se deberá desmantelar las casetas,
almacenes, y demás construcciones temporales, disponer los escombros
y restaurar el paisaje a condiciones similares o mejores a las iniciales.
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➢ Protección de derrames en Almacenamiento de combustible

Para la protección del suelo en el almacenamiento de combustible se
impermeabilizará el suelo con geomembrana, además de usarán bandejas
antiderrames.
En campo se utilizarán bidones homologados para disminuir el riesgo de un
derrame, los cuales contarán con su bandeja correspondiente.
El suministro de combustible será realizado cumpliendo con el estándar de
Abastecimiento de combustible para los equipos dentro de mina.
➢ Mantenimientos de equipos
Los mantenimientos correctivos y preventivos, serán realizados en talleres
autorizado fuera de mina.
➢ Manejo de Materiales y Productos Químicos Peligrosos

Se deberá tener las siguientes consideraciones para garantizar una
manipulación sin peligro:
a. Garantizar que el personal que realiza la manipulación de materiales y

productos peligrosos conozca el procedimiento y se encuentre
capacitado para la manipulación de MATPEL.
b. Verificar que el área utilizada como almacenes temporales se
encuentre ventilados.
c. Usar equipos de protección recomendados en las hojas de seguridad
(MSDS).
d. Si los insumos tienen que ser separados en cantidades menores a su
presentación, se deberá conocer los tipos de recipientes a emplear.
e. Las hojas de seguridad (MSDS) deberán estar junto a los insumos
que se usen en campo ante cualquier duda para una consulta rápida,
sobre todo de las personas que no estén familiarizados en la
manipulación de los insumos, el almacén debe entregar las hojas al
momento de la salida del producto.
f. Rotulación y etiquetado del material peligroso con rombo NFPA 704
y/o HMIS.
g. La conservación en campo se hará tomando las recomendaciones
específicas de las hojas de seguridad (MSDS) de los insumos a usar.
h. No se cuenta con insumos químicos (IQFP) que superen la
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concentración igual o superior al 70% y/o al 80% tal y como indica el

D.S.092-2007 PCM.
10. Procedimientos
10.1 Procedimiento de Manejo de Materiales Peligrosos
10.1.1 Objetivos
Asegurar que los productos químicos, hidrocarburos y otros utilizados
Durante la ejecución del servicio sean manejados en forma adecuada y
que la información sobre los riesgos potenciales que involucran sea
transmitida en forma clara y precisa.
10.1.2 Responsabilidades
Responsable de compras/logística del contrato:

Gestionar la entrega de las hojas MSDS, de todo producto químico al
momento de ejecutar las compras. El proveedor es responsable de emitir
o entregar dicha información de cada producto químico.
Ingeniero SSOMA:
Verificar su almacenamiento seguro y control de ingreso, al lugar de
trabajo del servicio.
Manejar una lista actualizada de los productos químicos inventariados en
almacén del servicio, para su control de las cantidades usadas en el
contrato y su reporte correspondiente a la supervisión y entes de control
externo.
Supervisor y trabajadores:
Si la actividad requiere el uso de productos peligrosos, el supervisor tiene
la obligación de solicitar en almacén una copia de la hoja MSDS del
producto y publicar dichas hojas al personal que ejecutara la actividad.
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10.1.3 Etapas
Identificación y Etiquetado de Recipientes

El Ingeniero SSOMA se asegurará que todos los productos peligrosos
utilizados en el servicio se encuentren identificados, etiquetados y
almacenados correctamente. La identificación del producto adquirido se
hará una vez ingresada al almacén, consignando nombre comercial,
nombres comunes y código del producto.
Criterios de Rotulado y Etiquetado

El rotulado y etiquetado de los productos químicos se realizará a fin de
proporcionar información esencial.
Todos los productos químicos serán marcados de acuerdo a lo
especificado en las hojas MSDS, empleándose etiquetas diseñadas para
tal fin.
Se rotulará cada recipiente. Las indicaciones detalladas de las marcas
sobre el recipiente o el embalaje deberán permanecer visibles durante
todas las etapas de utilización de los productos químicos.
Información y disponibilidad de hojas MSDS
Como parte del procedimiento de Manejo de Materiales Peligrosos, se

incluirán las hojas MSDS, a fin de mantener informados a supervisores y
trabajadores sobre los riesgos que entrañan los productos químicos
utilizados y las precauciones a tener en cuenta.
En ese sentido, para las hojas MSDS se han considerado las actividades
siguientes:
- En almacén deben llevar un listado actualizado de los productos

químicos ingresados, de igual manera almacén debe llevar un registro
documentados del uso de los productos químico diarios, semanales y
mensuales.
- El Ingeniero de SSOMA será responsable de verificar la actualización
del listado de los productos químicos del inventario.
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- La información contenida deberá de estar redactada en español,

guardando la siguiente información posible.
- Se mantendrán copias de cada hoja MSDS por producto químico en un
lugar fijo y accesible, donde los trabajadores serán informados de su
ubicación en cada área de trabajo.
- Los trabajadores serán adiestrados en la terminología específica, de
modo que la información contenida sea clara y útil.
- Si un producto peligroso deja de ser utilizado, se conservará su MSDS.
Información y adiestramiento
Con el propósito de que el procedimiento de Manejo de Materiales
Peligrosos sea exitoso, es necesario que la capacitación y adiestramiento
del personal se incluya en el Programa Anual de Capacitaciones.
Respuesta en caso de Derrame de Hidrocarburos
➢ Sistema preventivo para la contención de posibles derrames

Se implementará un sistema de contención para derrames, en la zona
de almacenamiento de residuos peligrosos (bandejas metálicas, geo
membrana, plástico, etc.).
➢ Kit de Emergencia
Está compuesto de paños adsorbentes, salchichas absorbentes, bolsas
rojas, costales, aserrín o arena, pico, pala, bandeja para derrames de
materiales químicos peligrosos y trapos absorbentes, el cual
después de su uso se colocará en el cilindro de color rojo (Materiales
contaminados).
La brigada de emergencia estará conformada con trabajadores
especializados y capacitados en dicha labor y se contará con una
alarma, para brindar la primera respuesta de emergencia.
➢ Contenido básico del kit de emergencias para el control de

derrames
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Kit de Emergencia: Nivel I (Menor a 5 galones). Para vehículos y equipos
- 01 pico y pala.
- 02 paños u hojas absorbentes (48 cm x 44 cm).
- 02 micro cordones absorbentes T12 (7.5 cm Ø x 3.5 cm).
- 01 traje nivel C (con capucha) Tivex /Tychem.
- 05 costalillos de color negro para desechos
- 05 bolsas rojas
- 01 kg de trapos industriales.
- 01 bandeja de contención 60 cm. x 40 cm. x 10 cm (mínimo)
10.2 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos
10.2.1 Introducción
La generación de residuos sólidos es parte de las actividades que se
realizan en el servicio, como parte de nuestra responsabilidad de cuidar el
medio ambiente se ha elaborado el procedimiento de Manejo de Residuos
Sólidos a fin de minimizar la generación de los mismos y contribuir con el
desarrollo sostenible.
10.2.2 Objetivo
Mantener un ambiente laboral ordenado y limpio de desechos y/o residuos,
con la finalidad de controlar los aspectos ambientales y evitar impactos
ambientales negativos.
10.2.3 Marco Legal
Constitución Política del Perú (Art.2, Inc. 22)

En un nivel de jerarquía legal mayor, otorga expresamente la categoría de
derecho fundamental de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida. Asimismo, señala que el estado
determina la política nacional de ambiente y promueve el uso sostenible de
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los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad biológica y áreas

naturales protegidas y el desarrollo de la amazonia.
Ley N° 28611: Ley General del Ambiente (Art. 19)

Estipula que la gestión de residuos sólidos industriales desde la generación
hasta su disposición final, bajo condiciones sanitarias y ambientales
adecuadas según la legislación vigente, es responsabilidad del generador.
Ley N° 26842: Ley General de la Salud

Desechos o contaminantes en el agua, el aire, o el suelo, sin haber
adoptado las preocupaciones de depuración que señalan las normas
sanitarias y de protección del medio ambiente.
Decreto Legislativo N° 1065: Decreto Legislativo que modifica la Ley

N° 27314
Establece como lineamientos de política ambiental nacional, entre otros,
adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo ciclo de vida
de los bienes y servicios mediante la reducción del volumen de generación y
características de peligrosidad; asimismo, indica que la contratación de
terceros para el manejo de residuos sólidos no exime a los generadores de
residuos sólidos no municipales de la responsabilidad de verificar la vigencia
y alcance de la autorización otorgada a la empresa contratada.
También se reitera las condiciones para el almacenamiento y manejo de
residuos sólidos, los registros a presentar a la autoridad competente, que
debe considerar el generador de los mismos.
Ley N° 28256: Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y

Residuos Peligrosos.
Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte de residuos
peligrosos, estableciendo que los titulares de las actividades que utilizan
materiales y/o residuos peligrosos, deben contratar con empresas
registradas y autorizadas por el ministerio de transportes; a su vez, están
obligados a elaborar o exigir a las empresas contratistas que intervengan en
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la producción, almacenamiento, embalaje, transportes, manipulación,

utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final de
materiales y residuos peligrosos en un plan de contingencia que será
aprobado por el sector correspondiente para control y fiscalización.
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC: Reglamento Nacional de

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Establece la clasificación de materiales y residuos peligrosos establecida en
el Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas titulado
“Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas”.
Decreto Legislativo N° 1278 – Ley de Gestión Integral de Residuos

Sólidos.
Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la
sociedad en su
conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de
la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de
los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con
sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto
Legislativo.
Decreto Supremo N° 014-2017 - MINAM Reglamento de Gestión Integral

de Residuos Sólidos.
Asegura la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales,
y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la
minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la
valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuada
disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de
limpieza pública.
NORMAS TECNICAS
- Norma técnica peruana de colores NTP 900.058.2019.
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- GESTION AMBIENTAL. Gestión de Residuos. Manejo de aceites

usados.
- Generalidades. NTP 900.050:2001. 1° Edición.
- GESTION AMBIENTAL. Gestión de Residuos. Manejo de Baterías
usadas (acumuladores plomos ácidos). Generalidades. NTP
900.055.2004. 1° Edición.
- GESTION AMBIENTAL. Gestión de Residuos. Manejo de Baterías
usadas (acumuladores plomo, ácidos). Generación, recolección,
almacenamiento y transporte. NTP 900.056.2004. 1° Edición.
10.2.4 Definición de Residuos Sólidos
Residuo sólido, es un material que se desecha después de que haya

realizado untrabajo o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo
inservible que se convierte en basura y que, para el común de la gente, no
tiene valor económico. Los residuos pueden eliminarse (cuando se destinan
a patio de relleno sanitario, por ejemplo) o reciclarse (obteniendo un nuevo
uso).
Residuo Biocontaminado: Son aquellos residuos peligrosos generados

producto del contacto directo con las personas tales como los residuos
producto de la limpieza y desinfección, Equipos de Protección Personal
(EPP) en desuso o desechables, restos de comida, entre otros, así como los
residuos generados en el proceso de atención médica, debido a la potencial
presencia de agentes patógenos o infecciosos (COVID-19) o concentración
de microorganismos, los mismos cuyo transporte y disposición final se
realizará con una empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS).
Residuos Peligrosos: Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por

sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos,
representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Sin perjuicio
de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país o las
reglamentaciones nacionales específicas.
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10.2.5 RESPONSABILIDADES
Supervisor de operativo
Cumplir con lo descrito en el presente procedimiento.
Ingeniero de SSOMA
Verificar que en las áreas de trabajo se realice el almacenamiento, traslado
y disposición final de cualquier desecho sólido o líquido en forma
adecuada.
Trabajadores
Seguir las normas y las buenas prácticas de limpieza, mediante la
segregación correcta de los residuos sólidos.
10.2.6 PROCEDIMIENTO:
Al finalizar la jornada de trabajo cada trabajador es responsable de dejar su

área de trabajo
libre de desechos.
Los trabajadores a quién se asigne recogerán los desechos, los dispondrá
en cilindros
apropiados de acuerdo a la siguiente indicación (o según estándar del
cliente):
Cilindro MARRÓN: Restos Orgánicos.

Cilindro AMARILLO: Restos de fierro, chatarra, estructuras metálicas.
Cilindro ROJO: Restos peligrosos (Materiales inflamables y/o
impregnados con
hidrocarburos, latas de pintura, tierra contaminada y biocontaminados).
Cilindro BLANCO: Residuos de plásticos.
Cilindro AZUL: Residuos de papel y cartón.
Cilindro PLOMO: Residuos de vidrio.
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Cilindro NEGRO: Residuos no reaprovechables como (bolsas de

plástico, papel higiénico,
envolturas de golosina, etc.
• En los frentes de trabajo de poca envergadura se habilitarán

contenedores pequeños.
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Los residuos de papel, cartón, vidrio y plásticos serán trasladados para su

disposición final hacia los contenedores de reciclaje del cliente.
Los contenedores deben ser llenados hasta ¾ partes de su capacidad.
Actividad Residuo Generado Disposición
Residuos No Reaprovechable. Contenedores de reciclaje

Oficinas de contrato del cliente.
donde se realizarán
documentación Residuos de papel y cartón. Contenedores de reciclaje
del cliente.
Residuos biocontaminados. Contenedores de reciclaje del

cliente.
Frente de trabajo
Residuos metálicos Contenedores de reciclaje del

cliente.
Residuos orgánicos Contenedores de reciclaje del

Habilitación de oficina y cliente.
almacén
Residuos No Reaprovechables Contenedores de reciclaje del
cliente.
Residuos de papel y cartón Contenedores de reciclaje del

cliente.
Residuos biocontaminados Contenedores de reciclaje del

cliente.
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Actividad Residuo Generado Disposición
Movilización y desmovilización Envases de materiales peligrosos. Contenedores de reciclaje del

de materiales y herramientas cliente.
Residuos metálicos. Contenedores de reciclaje del

cliente.
Residuos No Reaprovechables. Contenedores de reciclaje

del cliente.
Restos plásticos. Contenedores de reciclaje del

cliente.
Mantenimiento
preventivo/correctivo Residuos biocontaminados. Contenedores de reciclaje del
cliente.
Residuos No Reaprovechables. Contenedores de reciclaje del

cliente.
Tierra contaminada con aceites. Contenedores de reciclaje del

cliente.
Trapos impregnados de residuos Contenedores de reciclaje del

como aceite, grasas e cliente.
hidrocarburos residuales.
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Restos de plástico Contenedores de reciclaje del

cliente.
Apoyo en pruebas y
puesta en marcha Residuos No Re Contenedores de reciclaje del
aprovechable. cliente.
Residuos biocontaminados. Contenedores de reciclaje del

cliente.
10.3 Monitoreo Ambiental
Los monitoreos ambientales son realizados por el cliente Chinalco Perú SA. De haber
alguna observación por alguna actividad de Comsertran S.A.C. se tomarán las
medidas correctivas necesarias.
10.4 Procedimiento de Restauración de Áreas Intervenidas Durante el

servicio Mantenimiento de Líneas Eléctricas y Subestaciones
10.4.1 Generalidades
El Procedimiento de Restauración de áreas utilizadas durante el servicio

comprende el conjunto de actividades que se implementaran desde las etapas
de planificación del contrato, hasta finalizar las actividades y obtener la
conformidad mediante el llenado y aprobación de la constancia ambiental por
parte del cliente.
El presente procedimiento incorpora las medidas orientadas a prevenir
impactos ambientales y riesgos durante el desarrollo y etapa de cierre del
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servicio. Esta labor incluirá la nivelación y estabilización del terreno (donde

corresponda) en la etapa de reparación y que:
- Signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana.

- Signifique un mínimo o nulo impacto al ambiente.
- Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea
consistente con todos los códigos, guías y prácticas recomendadas, así
como con los requerimientos de uso del terreno de las autoridades
municipales y/o gubernamentales. Sea estéticamente aceptable y no
signifique deterioros al paisaje.
10.4.2 Objetivos
Establecer las medidas preventivas, de mitigación, de restauración de las áreas

utilizadas durante la ejecución del contrato, con la finalidad de reducir los
riesgos al ambiente, salud humana y seguridad.
Restablecer y restituir, en la medida de lo posible, el área ocupada por las instalaciones

y equipos utilizados durante el mantenimiento, cuando termine su operación, a
las condiciones naturales de inicio del desarrollo del mismo.
10.4.3 Actividades generales

Inspeccionar el área comprometida y evaluar las maquinarias y/o equipos a ser
retirados, a fin de preparar un programa de trabajo.
Rehabilitar y restaurar el área donde se ubicaron las instalaciones y equipos
del contrato y las vías de acceso.
Disponer los residuos sólidos generados, por el cambio de coberturas, a través
de la disposición final en los almacenes y rellenos autorizados por el cliente.
10.4.4 Actividades específicas

Al finalizar el contrato, se tomarán medidas de abandono de áreas:
Las áreas utilizadas deben quedar totalmente limpia de residuos sólidos y
materiales de desecho, así como de impactos en el suelo (manchas).
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Las infraestructuras de los campamentos serán desmanteladas y removidas

debido a que sus estructuras son de materiales recuperables y conteiner.
En términos generales se desmontarán las instalaciones, temporales definidos
en los derechos de vía y se dejarán las áreas limpias y con aspecto aceptable,
en conformidad por el área de Medio Ambiente del cliente.
10.5 Programa de Entrenamiento, Capacitación, Educación Ambiental y

Comunicación
10.5.1 Generalidades
Este Programa de Educación y Capacitación Ambiental, constituye uno de los

pilares fundamentales para lograr que la continuidad de acciones en procura
de la conservación del medio ambiente sea permanente; de tal forma, de
lograr que las recomendaciones puedan ser implementadas debidamente.
10.5.2 Objetivos
El desarrollo del presente Programa de Entrenamiento y Capacitación
Ambiental, tiene como objetivo crear conciencia en los aspectos referentes a
la problemática, así como, la aplicabilidad e importancia del Plan de Manejo
Ambiental para evitar la ocurrencia de posibles impactos que se podrían
generar durante la etapa de construcción y operación del contrato, y está
orientado principalmente al personal que ejecutara el servicio.
10.5.3 Desarrollo del Programa de Capacitación Ambiental
Comsertran S.A.C., realizará charlas y capacitación ambiental dirigida a todo

el personal técnico y obrero durante la ejecución del contrato, de manera que
éstos tomen conciencia de la importancia que tiene la protección de Medio
Ambiente y los recursos naturales, además de incluir los temas asumidos en
el Estudio de Impacto Ambiental del contrato. Se cumplirá con el número de
capacitaciones exigidas por el cliente y se reportará al área correspondiente.
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Se debe cumplir con 2 capacitaciones de 60 minutos al mes y 4 reuniones de 5

minutos por cada mes, los temas serán elegidos según los aspectos
ambientales identificados en la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales, durante el periodo del contrato.
Se informará al personal acerca de la problemática ambiental, de la existencia

del Plan de Manejo Ambiental para el contrato y que para cada actividad se
han listado los impactos tanto positivos como negativos y para éstos últimos las
medidas necesarias más
convenientes para reducirlos, prevenirlos o mitigarlos.
Las herramientas a utilizar son material tríptico o cartillas de instrucción, los

mismos que
forman parte de los instructivos de capacitación que realiza la empresa
Comsertran S.A.C.
Estas capacitaciones, serán dictadas en las instalaciones brindadas en el

campamento para el servicio de Mantenimiento de Líneas Eléctricas y
Subestaciones.
Las reuniones de 5 minutos serán impartidas por el área SSOMAC de la

empresa Comsertran S.A.C., los participantes firmarán un registro de
asistencia.
10.5.4. Actividades de Educación y Capacitación Ambiental
Las actividades contempladas dentro del Programa de Educación y

Capacitación Ambiental, son las siguientes:
➢ Se recomienda capacitar permanentemente acerca de la importancia de

la conservación ambiental, al personal de Comsertran S.A.C., para que
puedan realizar correctamente las funciones que competen, con este fin
organizarán charlas de educación ambiental dirigidas a los trabajadores
que participaran en la ejecución del contrato.
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➢ Durante la etapa de ejecución del servicio, la empresa programará

charlas de educación ambiental dirigidas a sus trabajadores; de manera
que estos tomen conciencia de la importancia que tiene la conservación
de los recursos naturales.
➢ En la etapa de ejecución del servicio será necesario mantener

informados a todos los trabajadores y empleados, sin distinciones
jerárquicas, acerca de la prevención de incidentes ambientales y de
evitar acciones que puedan generar emisiones o molestias a terceros.
10.6 Plan de Respuesta Emergencias y Contingencias
Comsertran S.A.C. ha establecido Plan de Preparación y Respuesta a

Emergencias, que tiene por finalidad establecer los procedimientos,
lineamientos y responsabilidades; para proporcionar una respuesta inmediata
y eficaz ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse
durante la ejecución del servicio Mantenimiento de Líneas Eléctricas y
Subestaciones y con el propósito de salvaguardar la salud física, la propiedad
privada y el medio ambiente.
10.7 Plan de Manejo de Eventos Ambientales
Se desarrollará procedimientos de respuesta, para casos de derrames de

combustibles, grasa y aceites lubricantes. Los hidrocarburos son sustancias
potencialmente tóxicas, pueden contaminar el suelo a partir de derrames, al
ser usados como combustibles y lubricantes, o al ser transportados etc.
Estos pueden ser derramados por accidente o negligencia creando riesgos
que deben ser prevenidos tomando las medidas de contingencia, las que
consistirán principalmente en establecer sistemas de contención de derrames,
así como limitar su extensión y minimizar sus impactos sobre el medio
ambiente.
En el área se implementará las siguientes medidas de manejo preventivo:
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10.7.1 Medidas Preventivas
Con esto se pretende minimizar el riesgo de contaminación del suelo por

derrames, los cilindros que almacenan combustible serán revisados
periódicamente y tendrán su bandeja de contención ante posibles derrames
al suelo.
Estarán debidamente señalizados para identificarlos correctamente; además
serán almacenados y transportados de una manera segura y será controlada
por la supervisión y en recipientes herméticamente sellados; la manipulación
en el almacén el cual estará techado y contará con bandejas de contención
estará a cargo del personal entrenado para tal fin.
10.7.2 Medidas para casos de posibles derrames
Cuando por razones fortuitas o de negligencia se produzca un derrame, se

utilizará un kit antiderrame el cual estará compuesto por paños adsorbentes,
salchichas absorbentes, bolsas negras, costales, aserrín o arena, pico, pala,
bandeja para derrames de materiales químicos peligrosos y trapos
adsorbentes, el cual después de su uso se colocará en el cilindro de color
rojo (Materiales contaminados).
La brigada de emergencia estará conformada con trabajadores

especializados y capacitados en dicha labor y se contará con una alarma,
para brindar la primera respuesta de emergencia.
El incidente será reportado al área de Medio Ambiente del cliente-minera

Chinalco SA.
Además, todo lo que se utilice en la reparación y limpieza de emergencia,
serán dispuestos en recipientes adecuados hermetizados y sellados para su
disposición final hacia el almacén de residuos peligrosos del cliente previa
autorización por el área de Medio Ambiente –minera Chinalco SA.
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KIT ANTIDERRAME
10.8 Inspecciones Ambientales y Levantamiento de Observaciones
Se realizarán inspecciones ambientales con el fin de identificar

observaciones y proceder al levantamiento respectivo del mismo mediante
la toma de medidas y acciones que nos permitan que las actividades se
realicen dando cumplimiento a la normatividad vigente aplicable y
estándares del cliente.
Se realizará 2 inspecciones al mes por parte de Comsertran S.A.C.; así

mismo se hará uso del formato COM-MA-FT-01 “Inspección Ambiental”
10.9 Información Adicional y Anexos
Reporte Mensual que Debe ser Presentado al Dpto. de Medio

Ambiente del cliente
Mensualmente Comsertran S.A.C. hará entrega al área de Medio Ambiente
del cliente, la información referente a los Indicadores Ambientales y la
disposición total de residuos sólidos, así mismo cumplir con lo indicado en
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los lineamientos del presente PMA del servicio Mantenimiento de Líneas

Eléctricas y Subestaciones.
10.10 Anexos
Matriz IA
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COM-MA-DG-01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ADVERSOS Versión 02
Fecha de Vigencia: Noviembre 2022
LOCACIÓN / PROYECTO: Compañía Minera Chinalco S.A.

PROCESO / AREA: Mantenimiento
EQUIPO DE TRABAJO: Jeniffer Montes / Giovanni Mendoza
ZONA DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CONTAMINACION ZONA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES OPERATIVOS
Situaciones
RECLAMOS / EXPOSICIÓN
AREAS INVOLUCRADAS
Generadoras de GRAVEDAD PERIOCIDAD DURACIÓN METODOS DE CONTROL
SIGNIFICATIVIDAD
aspectos Ambientales
LEGISLACIÓN
PLAN DE RESPUESTA
NIVEL DE
NORMATIV
PÚBLICA
PROCEDIMIENTO?
IMPACTOS AMBIENTALES
CAPACITACIÓN
EMERGENCIAS
AMBIENTALES
IDAD
MODERADA
MUY BAJA
MUY BAJA
MUY ALTA
¿REQUIERE
N° TAREA O ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES Aire, Agua, Suelo, Flora, CLASIFICACIÓN
CRITICO
PLAN DE
GRAVE
APLICABL
MEDIA
MEDIA
LEVE
BAJA
ALTA
BAJA
ALTA
Fauna, Personas OTRO CONTROL OPERATIVO/
CN CA CE A E ADMINISTRATIVO
Consumo de insumos (Utilización de DL 1278

Agotamiento de los recursos
1 TD hojas bond para apuntes e impresión de X D.S 014-2017- 3 4 0.6 7.2 No significativo NA -- -- Reutilizar las hojas bond
naturales. EM
documentos.)
DL 1278 Lanzamiento de la campaña de las tres "R"

Generación de residuos sólidos Contaminación de suelo. D.S 014-2017-
del comportamiento ecológico individual:
2 TD Inorgánicos (Papel, plástico, vidrio, Incremento en la cantidad de X EM 3 4 0.3 1.25 1.5 6.8 No significativo NA -- --
Ley Nº Reducir, Reutilizar y Reciclar.
metal, madera, cartón) residuos solidos generados.
28611 Segregación de residuos sólidos
Contaminación de suelo. DL 1278
Generación de residuos peligrosos Segregación de los residuos peligros de este
3 TD Incremento en la cantidad de X D.S 014-2017- 5 1 0.3 1.25 1.5 2.8 No significativo NA -- --
(Pilas, baterías de celulares, UPS.) EM tipo en un cilindro especifico.
residuos solidos generados.
Labores Administrativas Contaminación de suelo. DL 1278

Generación de residuos sólidos
5 TD Incremento en la cantidad de X D.S 014-2017- 3 3 0.6 1.25 6.8 No significativo NA -- -- Segregación de residuos sólidos
orgánicos (Alimentos y líquidos) EM
Ley General Asegurar que todo equipo auxiliar recargable

del Am biente (laptops, celulares, radios, Ipads, etc.) sean
Consumo de energía ( Uso de Nº 28611. Ley
Agotamiento de los recursos desconectadas del circuito eléctrico cuando
6 TD electricidad, en los diferentes ambientes X del uso 1 4 1.4 5.6 No significativo NA -- --
naturales. eficiente de hayan concluido su trabajo. Sensibilizar al
de trabajo.)
energía Nº personal con boletines sobre ahorro de
27345 energia mensual via email.
Decreto
Suprem o N°
003-2008-
Contaminación del aire, MINAM,
Potencial incendio (Materiales Inspecciones no planeadas a los ambientes
7 TD contaminación del suelo y daño X Aprueban 7 1 0.3 1.5 3.2 No significativo NA
inflamables de oficina) Estándares de de trabajo.
a las personas
Calidad
Am biental
para Aire
Disposición
Sedapal.
Ley de
Consumo de agua (Usada en el Agotamiento de fuentes de
Recurs os
8 TD mantenimiento de las instalaciones y agua. Disminución del recurso X Hídricos Nº
1 4 0.6 2.4 No significativo NA -- -- Optimizar el agua al momento del aseo
servicios generales.) hídrico 29338 Uso
poblacional
del Agua.
Utilización de servicios Contaminación de suelo. DL 1278

Generación de residuos sólidos (Papel Optimizar los recursos
9 TD sanitarios Incremento en la cantidad de X D.S 014-2017- 3 4 0.6 1 7.2 No Significativo SI
toallas, papel higiénico y plásticos) EM Segregación de residuos sólidos
Disposición
Sedapal.
Ley de
Agotamiento de fuentes de
Consumo de agua (Fugas de agua Recurs os
11 TD agua. Disminución del recurso X Hídricos Nº
3 4 0.4 1.25 6.0 No significativo NA -- -- Cerrar las llaves y reportar fugas al cliente
potable en WC , lavaderos y urinarios.)
hídrico 29338 Uso
poblacional
del Agua.
Generación de residuos sólidos Contaminación de suelo. DL 1278 Segregación de los residuos solidos, charlas
12 TD Inorgánicos (Papel, plástico, vidrio, Disminución de la capacidad del X D.S 014-2017- 3 4 0.3 1.25 4.5 No significativo NA -- -- al personal operativo en temas de
metal, madera, cartón) relleno sanitario. EM segregación.
Contaminación de suelo. DL 1278
Generación de residuos peligrosos Segregación de los residuos peligros de este
13 TD Incremento en la cantidad de X D.S 014-2017- 5 2 0.3 1.25 1.5 5.6 No significativo NA -- --
(Pilas y baterias) EM tipo en un cilindro especifico.
Contaminación de suelo.
Uso de equipos informáticos Generación de residuos peligrosos Incremento en la cantidad de
DL 1278
Segregación de los residuos peligros de este
14 TD (Cambio de tóner y cartuchos de X D.S 014-2017- 5 2 0.3 1.25 1.5 5.6 No significativo NA -- --
e impresoras e fotocopiadora residuos solidos generados, EM tipo en un cilindro especifico.
impresoras. )
contaminación del aire
Ley General Asegurar que todo equipo auxiliar recargable
del Am biente (laptops, celulares, radios, Ipads, etc.) sean
Consumo de energía (Requerida en los Nº 28611. Ley
Agotamiento de los recursos desconectadas del circuito eléctrico cuando
15 TD equipos de computo, impresoras, X del uso 1 4 0.6 2.4 No significativo NA -- --
naturales. eficiente de hayan concluido su trabajo. Sensibilizar al
teléfonos, proyectores, Servidores.)
energía Nº personal con boletines sobre ahorro de
27345 energia via email / Wasthapp.

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Pág. 121 de 172
Versión: Clasificación:
00 Uso interno
PLAN DE GESTION DE Fecha de Aprobación:
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Febrero 2022
FORMATO N° 2.10
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL POSTOR
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00 Uso interno
Febrero 2022
PLAN DE GESTION DE
NOMBRE CARGO FIRMA

Elaborado
por: Lucia Gonzales Inga Coordinador SIG
Revisado por: Melisa Orozco Mandujano Recursos Humanos

Aprobado
Wilder Palomino Silva Gerente General
por:
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00 Uso interno
Febrero 2022
NDICE
I. .......................................................................................................................... I
ntroducción ............................................................................... 2
II. ......................................................................................................................... D
atos generales............................................................................ 2
III. ........................................................................................................................ o
bjetivo ....................................................................................... 2
IV. ........................................................................................................................ j
ustificacion ................................................................................ 2
V. ......................................................................................................................... e
quipo responsable ..................................................................... 3
VI. ........................................................................................................................ p
olíticas ...................................................................................... 4
VII. ....................................................................................................................... v
isión y mision .......................................................................... 10
VIII....................................................................................................................... p
oblacion beneficiaria ................................................................ 10
IX. ........................................................................................................................ i
niciativa social ......................................................................... 10
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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
Área: Operaciones Versión: 1 Páginas: 1 de 35

Código: COM-PT-SHP-2022.01 Fecha: junio 2023
I. INTRODUCCIÓN
COMSERTRAN S.A.C. presenta el siguiente Plan de Gestión de Responsabilidad

Social el cual está realizado en base al diagnóstico socioeconómico del área de
influencia del proyecto, con la finalidad de establecer un sistema interactivo de
comunicación y participación y así dirigir los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible
de los habitantes pertenecientes al área de influencia del proyecto.
En este documento se considera los principales compromisos de Gestión de

Responsabilidad Social de COMSERTRAN S.A.C., los cuales se orientan a mejorar la
calidad de vida de la población del área de influencia del proyecto, bajo el principio
de sostenibilidad y relaciones de respeto mutuo, a fin de crear un ambiente propicio
para el buen desarrollo del Proyecto durante toda su vida útil.
II. DATOS GENERALES.
UNIDAD
MINERA CHINALCO PERU S.A.
MINERA
“B0745 – “MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA
Licitacion
ELÉCTRICA 210-ER-011-TS: EMERGENCY FEEDER SAG”
III. OBJETIVO
Objetivos Generales
Establecer un proyecto con impactos socialmente positivos para la zona de

influencia del proyecto, manteniendo una relación equilibrada y respuesta con la
población local contribuyendo con el desarrollo sostenible del entorno social,
respondiendo de forma eficaz y potenciando adecuadamente los impactos
beneficiosos para dichas comunidades que pertenecen al Área de Influencia
directa.
Establecer una buena relación entre la población del área de influencia del
Directa del proyecto y COMSETRAN S.A.C. a fin de mantener la armonía durante
la vida útil del proyecto.
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Asegurar la satisfacción de los integrantes de la comunidad buscando generar

oportunidades de desarrollo conjunto.
IV. JUSTIFICACION
El presente Plan de Gestión de Responsabilidad Social aborda las oportunidades

que darán en un impacto positivo con respecto a la calidad de vida, el bienestar y
el desarrollo sostenible de las comunidades y alrededores que se encuentran
dentro del área de Influencia Directa en las que desarrollamos nuestras
actividades las cuales se documentarán en informes y comunicarán a todos los
niveles que corresponda al interior de las unidades de negocio de la Unidad
Minera Chinalco y estas se revisen para asegurar una eficacia continua.
Para el cumplimiento de lo descrito líneas arriba contamos con el compromiso
del personal Staff destacado en la Unidad Minera, el personal operativo, pero
sobre todo existe un compromiso total de la Gerencia General.
V. EQUIPO RESPONSABLE
Gerente de la empresa: César Palomino Silva

Dirección: Calle San Carlos Mz. C Lt. 9 A, Urb. Santa Martha-Ate
Teléfonos: 975 441 086
E – mail: cpalomino@comsertran.com
Responsable del Proyecto: Giovanni Mendoza

E – mail: gmendoza@comsertran.com
Responsable de SSOMA: Jorge Sandoval

E – mail: ssoma@comsertran.com
VI. POLITICAS DE COMSERTRAN S.A.C.
Política Sistema Integrado Gestión
COMSERTRAN S.A.C. establece el compromiso de orientar todas las actividades del Servicio que
brindamos, hacia la satisfacción de los requisitos de los clientes, con pleno respeto a los
estándares de construcción, mediante la implementación y operación de un Sistema Integrado de
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Gestión.
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Política de Negativa a Trabajo Inseguro: En las actividades de COMSERTRAN S.A.C todo el

personal tiene el derecho y la obligación de interrumpir y/o paralizar toda labor insegura, por lo
tanto, esta política de Negativa a Trabajo Inseguro, debe ser debidamente implementada,
documentada y comunicada al personal.
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Política sobre Alcohol y Drogas en el Trabajo: COMSERTRAN S.A.C reconoce que el consumo
de alcohol y/o drogas producen efectos altamente nocivos y/o dependencia que afectan la salud y
seguridad de las personas. La Política sobre Alcohol y Drogas en el Trabajo, debe ser
implementada, documentada y comunicada al personal.
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Política de Hostigamiento Sexual: Política de

COMSERTRAN S.A.C. mediante su
Hostigamiento Sexual tiene como objetivos asegurar que la institución propicie y
ofrezca un lugar de trabajo seguro, con calidad y libre de hostigamiento sexual
como un imperativo ético y legal. Asimismo, ofrecer una herramienta de apoyo
que constituya una base y guía para manejar de forma adecuada casos que se
presenten, enfocados en el tema de hostigamiento y acoso sexual. Garantizar a
los trabajadores, de producirse denuncias de esta naturaleza, las investigaciones
y las sanciones correspondientes, se aplicarán ajustándose a la normativa y el
debido proceso.
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Política de Prevención de Accidentes por Causa de Fatiga o Somnolencia: COMSERTRAN

S.A.C reconoce que trabajo bajo los efectos de la fatiga o somnolencia genera una alta
probabilidad de ocurrencia de accidentes con consecuencias fatales o muy graves. La Política de
Prevención de Accidentes por Causa de Fatiga o Somnolencia, debe ser implementada,
documentada y comunicada al personal.
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VII. VISIÓN Y MISIÓN
1) Misión
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes brindando

soluciones integrales sustentadas en los más altos estándares de calidad
internacionales, procurando el bienestar de nuestros empleados junto con su
desarrollo técnico y profesional, el crecimiento de nuestra empresa con respeto al
ambiente y una mejora continua de nuestra base tecnológica.
2) Visión
Ocupar una posición de liderazgo en la prestación de servicios metalmecánicos

para los diferentes sectores productivos del país; en términos de calidad y entrega
oportuna de los proyectos contratados, siendo esta la mayor cualidad por la cual
somos y seguiremos siendo reconocidos; en un ambiente que promueve el trabajo
en equipo, la mejora continua y bienestar de nuestros trabajadores, con una
actitud proactiva encaminada hacia la solución de las necesidades de nuestros
clientes, comunidad y ambiente.
VIII. POBLACION BENEFICIARIA
COMSERTRAN S.A.C. comprometido con el crecimiento económico de la comunidad

del área de influencia directa de Mina como son Nueva Ciudad de Morococha,
Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Pucará, Comunidad Campesina de
Yauli, Comunidad campesina de Pachachaca y Centro Poblado de Manuel Montero
quienes serían la población beneficiaria al contratar sus servicios de la comunidad.
IX. INICIATIVA SOCIAL
Prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos

negativos causados en desarrollo de nuestra actividad dentro del área de influencia
directa de la Unidad Minera Chinalco.
9.1 PROMOVER ENTRE EL PERSONAL CONDUCTAS SOCIALMENTE

ACEPTADAS Y VALORADAS
Mediante una Inducción y a través de los documentos de COMSERTRAN S.A.C.

como son las Políticas, Código de Conducta, Reglamento Interno de Trabajo, etc,
COMSERTRAN S.A.C. promoverá el respeto mutuo entre los colaboradores de la
empresa y externos, forjando la cultura de aceptación y tolerancia frente a las
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diferencias de origen, etnia, raza, costumbres, religión, u otros, que caracteriza a

nuestra pluricultural sociedad.
Así mismo, en las charlas de 5 minutos se realiza la difusión del Código de

Conducta el cual promoveremos el respeto, tolerancia y consideración entre
compañeros de trabajo y personal externo. Además, se hará difusión de videos de
Liderazgo, Sensibilización y Motivación de parte de COMSERTRAN S.A.C.
9.2 COMPRAS LOCALES Y DESARROLLO DE PROVEEDORES LOCALES
Debido a la ejecución de nuestras actividades es necesaria la adquisición de

material, herramientas, insumos, entre otros los cuales son adquiridos en las
tiendas, bodegas, ferreterías, etc. de la zona de influencia contribuyendo al
crecimiento de los ingresos de la población, estas compras se harán en coordinación
con Relaciones Comunitarias siguiendo los lineamientos de COMSERTRAN S.A.C.
COMSERTRAN contrata diversos servicios de la población aledaña como, por

ejemplo:
SERVICIOS
- Alquiler de equipos móviles.

- Alquiler de equipos menores.
9.3 SELECCION, EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
Aplica a proveedores que suministren insumos y servicios utilizados en el

proceso de ejecución de nuestras actividades y que estén involucrados
directamente en ellas y así poder entregar con Calidad nuestros servicios.
CONSIDERACIONES
Para un proveedor nuevo, en caso sea necesario, el área de Compras o el personal
de operaciones de COMSERTRAN S.A.C., realizará una visita a las instalaciones
del proveedor con el fin de asegurarse del cumplimiento de las normativas de
calidad, seguridad y/o medio ambiente. La evaluación de un proveedor nuevo
seleccionado se efectuará después de realizada la primera compra o servicio
contratado. Existirá una evaluación de los proveedores cada 6 meses.
DESCRIPCIÓN DE EVALUACION
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ID Actividad Descripción
El Jefe de Logística buscará proveedores y solicitará

cotizaciones de los materiales y/o servicios solicitados en
la OR.
Solicitud y Evaluación Procede a evaluar y realizar el análisis de lo ofertado.

5
de Cotizaciones
Después de la evaluación deciden:
• Cotización aprobada: Ir al paso “6”.
• Cotización no aprobada: Se habla con el proveedor
para negociar mejores condiciones.
El Jefe de Logística verifica si el proveedor ha sido

evaluado:
• Si cuenta: Ir al paso “7”.
Verificación de
6 • No cuenta: Se realizará una evaluación al proveedor
Proveedor Evaluado
para lo que aplicará el procedimiento PO - LOG - 002
Nota: Solo se evaluará los proveedores que afecte al

servicio que ofrece COMSERTRAN S.A.C.
El Jefe de Logística decide si se procederá por orden de

compra (OC) y/o efectivo.
7 Método de Compra Nota: En el caso se realice una compra en efectivo cada

fin de mes se debe realizar una rendición al departamento
de Administración y Finanzas mediante el formato de
rendición de caja mensual logística.
El Jefe de Logística procede a generar la OC y/o OS de

Generación y
acuerdo al requerimiento y solicitará la aprobación de la
Aprobación de Orden
8 misma según las escalas jerárquicas establecidas por la
de Compra (OC) y/o
Orden de Servicio (OS) Gerencia General.
Una vez aprobada la OC y/o OS se envía al departamento
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de contabilidad; asimismo el Jefe de Logística entrega al

proveedor la OC y/o OS para su atención.
Nota: En el caso la OC y/o OS no se apruebe se retornará

al paso “5”.
El Jefe de Logística comunica al solicitante y al área de

Almacén sobre la entrega de los materiales y atención del
servicio. Procede con registrar el número de
Comunicación de
9 requerimiento al formato de control órdenes de
Atención de OC y/o OS
requerimiento
Nota: El área almacén recepcionará los materiales

aplicando el procedimiento PO - LOG - 003.
El Jefe de Logística monitorea la compra o servicio hasta que

sea atendida. En el caso de servicio solicitará la conformidad
del servicio al responsable del departamento/área solicitante.
10 Monitoreo de Atención
Nota: En el caso que el responsable del área solicitante no
está conforme con el servicio se aplicará el procedimiento PO
- SSOMAC - 003.
El Jefe de Logística semanalmente actualizará el registro

Seguimiento de OC y/o de control de órdenes de compras y servicio. Asimismo,
11
OS mensualmente emitirá el estado de orden de
requerimiento a la Gerencia General.
9.4 GENERACION INDIRECTA DE FUENTES DE TRABAJO
Al contratar los servicios de empresas de la comunidad dentro de la zona de

influencia como son Nueva Ciudad de Morococha, Comunidad Campesina San
Francisco de Asís de Pucará, Comunidad Campesina de Yauli, Comunidad
campesina de Pachachaca y Centro Poblado de Manuel Montero, COMSERTRAN
S.A.C. estará contribuyendo a que las fuentes de trabajo locales se hagan
sostenibles.
9.5 ACTIVIDADES, DETALLE Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
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ACTIVIDADE
ITEM IMPACTO DESCRIPCION S ACTIVIDADE EJECUCIO
SOCIAL PREVENTIVA S DE N
S MITIGACIÓN FECHAS
A través de los Charlas de 5
documentos minutos y de
internos y sensibilizació
actividades n.
estratégicas,
COMSERTRAN
promoverá el
respeto mutuo Difusión,
entre los promoción y Sanción de
Promover colaboradores verificación de trabajadores
entre el de la empresa y Políticas, de acuerdo a
personal externos, Código de la gravedad de
1 conductas forjando la Conducta, la infracción
socialmente cultura de Reglamento cometida
aceptadas y aceptación y Interno de (según lo
valoradas tolerancia frente Trabajo, dispuesto en
a las diferencias COMSERTRA el Reglamento
de origen, etnia, N Interno de
raza, sexo, Trabajo y,
costumbres, Código de
religión, u otros, Conducta).
que caracteriza
a nuestra
pluricultural
sociedad.
Debido al
tiempo de vida y
Contratación
magnitud del
De Servicios:
proyecto, es Adquisición
Adquisición Alquiler de
necesaria la de Bienes:
de Bienes y movilidad
2 contratación de Abastecimient
Servicios para el
unidades o de
Locales traslado del
móviles combustible.
personal y
contribuyendo
equipos.
al crecimiento
de los ingresos
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de la población.
Al contratar los
servicios de
empresas de la
comunidad
dentro de la
Generación zona de
indirecta de Influencia,
3 -- --
fuentes de COMSERTRAN
trabajo estará
contribuyendo a
que las fuentes
de trabajo
locales se hagan
sostenibles.
Se generan
ingresos
adicionales por Asegurar
el incremento de programas de
Difundir y
la actividad apoyo en
Mejora del promocionar
comercial, de tal actividades
4 nivel de el apoyo en
manera que la que aporten al
vida programas a
población pueda desarrollo de
la localidad.
acceder a los la población
servicios de del entorno
educación y
salud.
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FORMATO N° 2.10
PLAN DE CALIDAD
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL PROYECTO:
MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA ELÉCTRICA 210-ER-011-TS:

EMERGENCY FEEDER SAG
Emitido: Revisado: Aprobado:

ARON PACHECO JESÚS BRAVO VILCAS CESAR PALOMINO
Supervisor de Calidad Jefe de Proyectos Gerente General
Firma Firma Firma

Junio 2023 Junio 2023 Junio 2023
CONTROL DE VERSIÓN
VER. REVISADO APROBADO

Nº DESCRIPCION PAG. POR FECHA POR FECHA
00 EMITIDO PARA SU - RESIDENTE Julio 2022 GERENCIA Junio

PRESENTACION Y/O 2023
JEFATURA DE
PROYECTO
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 3
2. DEFINICIONES ................................................................................................................ 4
3. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC) ................................................................... 5
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ............................................................................. 9
5. GESTIÓN DE RECURSOS ................................................................................................ 16
6. REALIZACIÓN DEL SERVICIO.......................................................................................... 19
7. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. .................................................................................. 27
8. DESARROLLO DEL SERVICIO.......................................................................................... 34
9. CONTROL DE CALIDAD/CONTROL PARA PRUEBAS ........................................................ 3
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene como finalidad presentar la Política del Sistema Integrado de
Gestión de COMSERTAN S.A.C., y describir el Sistema de Gestión de Calidad a
utilizar en el proyecto “MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA ELÉCTRICA 210-
ER-011-TS: EMERGENCY FEEDER SAG”, basado en la adopción por parte de la
organización de la Norma ISO 9001:2008.
Para el proyecto, en su etapa de definición y planificación, se identificarán los

factores de calidad que dicho servicio debe poseer y se extraer del Manual del
Sistema Integrado de Gestión aquellos estándares, procedimientos y guías que son
necesarios para asegurarse que el producto a desarrollar contenga dichos factores.
La Gestión de la Calidad se aplicará en todos los servicios que brinda
COMSERTRAN S.A.C. dentro del proyecto “MONTAJE ELECTROMECÁNICO
SALA ELÉCTRICA 210-ER-011-TS: EMERGENCY FEEDER SAG”.
Abarca los procesos administrativos y operativos de planificación, ejecución y cierre

del Proyecto “MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA ELÉCTRICA 210-ER-011-
TS: EMERGENCY FEEDER SAG”. Los manuales, normativas, procedimientos e
instructivos que en este documento se exponen son fundamentalmente los pilares
del desarrollo del servicio. Los documentos a tener en consideración dentro del
alcance son los siguientes:
• Manual del Sistema Integrado de Gestión.

• Instrucción para Postores.
• Tipo de Propuesta (Suma Alzada, Precios Unitarios).
• Alcance del Proyecto.
• Especificaciones Técnicas.
• Planos
2. DEFINICIONES
Proyecto:
Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas

con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y
recursos.
Notas de la definición:
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1) Un proyecto individual puede formar parte de una estructura de un proyecto

mayor.
2) En algunos proyectos, los objetivos se afinan y las características del producto

se definen progresivamente según evolucione el proyecto.
3) El resultado de un proyecto puede ser una o varias unidades de producto.
Plan de la calidad:
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso,
producto o contrato específico.
Notas de la definición:
1) Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de

gestión de la calidad y a los procesos de realización del producto.
2) Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la

calidad o a procedimientos documentados.
3) Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la

planificación de la calidad.
Proveedor Definición: sub contratista.
Producto Definición: Puede significar también servicio.
3. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC).
En cada numeral del presente plan se dan referencia los procedimientos y la

documentación pertinente utilizada internamente para el cumplimiento con los
requisitos de la organización, del proyecto “MONTAJE ELECTROMECÁNICO
SALA ELÉCTRICA 210-ER-011-TS: EMERGENCY FEEDER SAG”.
3.1. Requisitos Generales
COMSERTRAN S.A.C., como organización tiene definido criterios de gestión y

trabajo, logrados a través de su participación en una serie de proyectos importantes
en el país; todos estos aspectos, resultado de la experiencia ganada en el tiempo
son implementados en el desarrollo de los proyectos.
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De este modo COMSERTRAN S.A.C.:
a. Identifica los procedimientos en concordancia con el SGC y Requisitos del

Servicio y compromete su aplicabilidad en la ejecución de trabajos
correspondientes a las diversas actividades a desarrollar durante el proceso de
construcción.
b. Determina la secuencia e interacción de los procesos identificados.
c. Determina los métodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de
los procesos identificados (a través de procedimientos e instructivos de calidad
generales y/o específicos).
d. Asegura la disponibilidad de recursos e información para soportar la operación
y verificación de los procesos identificados (a través de la planeación,
aprobación y seguimiento de los presupuestos contractuales).
e. Verifica, mide y analiza los procesos y resultados identificados (a través
de verificaciones internas de control de calidad).
f. Implanta acciones correctivas para alcanzar los resultados planeado y la
mejora continua de los procesos identificados y documentados (a través de las
reuniones de coordinación en el proyecto).
3.2. Requisitos de la Documentación
El sistema documental del SGC está organizado bajo el Manual del Sistema de
Calidad de Proyectos, el cual es distribuido en forma controlada para que los
responsables.
las diversas áreas de la organización cumplan con las normas y parámetros

establecidos en él.
Referencias
Manual del Sistema de Calidad de Proyectos.
3.2.1. Control de Documentos.
• COMSERTRAN S.A.C., controla todos los documentos del Sistema de Gestión

de Calidad.
• El método de disponibilidad y control está establecido en el Procedimiento
General
• COMSIG-001: CONTROL DE DOCUMENTOS y en el Instructivo Especifico I-
C-001CONTROL DE DOCUMENTOS, donde se establece los lineamientos a
aplicar para el cumplimiento CONTROL DE DOCUMENTOS de la Norma ISO
9001:2008.
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• El Supervisor de Calidad administra la LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

con referencia al Sistema de Gestión de Calidad.
• Asimismo, el Dpto. de Oficina Técnica mantiene una LISTA DE
DOCUMENTOS EXTERNOS que nos permitirá llevar el control de la
documentación de origen externo (códigos, normas, especificaciones, etc.) que
son aplicables al desarrollo de nuestros proyectos. También mantendrá una
LISTA DE DOCUMENTOS EXTERNOS-PLANOS- EXPEDIENTES que
permitirá llevar un control de la documentación técnica y contractual del
proyecto a ejecutar.ç
• El Sistema de Gestión de Calidad implementado por COMSERTRAN S.A.C. se
estructura sobre la base de la siguiente documentación:
a. Manual de Calidad.
Documento que describe la estructura general y los métodos adoptados para

la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de
acuerdo a los requisitos de la ISO 9001:2008. El Plan se complementa con
los Procedimientos de Gestión, Procedimientos Generales y Específicos,
Instructivos, Planes de Calidad, Registros y toda la documentación de calidad
que asegura realizar trabajos bajo condiciones controladas.
b. Procedimiento.
Documento que describe como se realizan las actividades y/o procesos, en

este se contemplan las aprobaciones, responsabilidades y criterios de
aceptación.
c. Instructivo.
Documento que detalla de cómo realizar actividades específicas, definiendo

los puntos críticos y evaluando la actividad a través de los criterios de
aceptación.
d. Diagramas de Flujo.
Documento que describen la secuencia de los procesos de una actividad.
e. Plan de Calidad.
Documento especifico que describe como llevar a cabo la gestión de calidad

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en un proyecto. Este plan esta soportado por la documentación básica del

Sistema de Gestión de Calidad y se complementa con otros instructivos de
acuerdo a la naturaleza del Proyecto.
El Supervisor de Calidad de COMSERTRAN S.A.C. ELABORA un Plan

Específico de Calidad para cada proyecto de acuerdo a las especificaciones.
El Ingeniero Residente del proyecto realiza la REVISION, siendo finalmente
APROBADO el mencionado documento por la Gerencia de Proyecto. El
Supervisor de Calidad del Proyecto administra, adecua e implementa el Plan
Específico de Calidad y todos los elementos asociados con la Gestión de la
Calidad, llevando a cabo las revisiones necesarias hasta su aprobación final
por parte del Cliente
Referencias
Procedimiento de Control de Documentación.
3.2.2. Control de Registros
• COMSERTRAN S.A.C., establece y mantiene registros que proporcionan

evidencia de la conformidad con los requisitos y de la efectividad de los
procesos ejecutados. Los registros permanecen legibles, identificados y son
recuperables. Se tiene establecido el Procedimiento, que define los controles
para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de
retención y disposición de los mismos.
• Para cada servicio COMSERTRAN S.A.C., tiene previsto elaborar el DOSSIER
FINAL QA/QC (control y aseguramiento de la calidad), que es el archivo
documental del servicio.
En él están incluidos la siguiente documentación:
1. Protocolos y/o registros constructivos.

2. Registros de Control de Calidad de Suministros (se realizará solamente a los
suministros considerados críticos (tableros, cables, equipos) y que afecten la
calidad del producto y/o servicio final).
3. Certificados de Calidad o Cartas de Garantía de Materiales y Equipos (se
realizará solamente a los suministros que sean adquiridos a FABRICANTES,
considerados críticos (tableros, cables, equipos) y que afecten la calidad del
producto y/o servicio final).
4. Descripción de Pruebas Pre-Operacionales.
5. Protocolos de Prueba o Ensayos realizados in situ o laboratorios debidamente
aprobados por el Supervisor de la Compañía Minera MCP.
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• La elaboración de los registros constructivos y protocolos de prueba (pre y post

– operaciones) son de responsabilidad de Ingeniero Residente; de acuerdo a
nuestro Sistema de Gestión de Calidad; quien designará un personal operativo
para tal fin; el mismo que será debidamente capacitado y asesorado por el
Supervisor de Calidad del proyecto.
• Una vez culminada una actividad o partida especificada en el cronograma del
proyecto, se procederá a la elaboración del registro de construcción. El
contenido del registro; antes de las firmas de aprobación respectivas; deberá
ser inspeccionado (en campo) por el supervisor de calidad del proyecto para
verificar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones del cliente.
• De haber conformidad se procederá a gestionar la firma de APROBACIÓN por
parte del supervisor del cliente.
• Una vez aprobada esta documentación por parte del cliente, el Supervisor de
Calidad del proyecto procederá a su archivo para la elaboración del DOSSIER
FINAL QA/QC de cada servicio.
• Así mismo si el cliente lo requiere se utilizarán sus formatos tanto
administrativos como los operativos (protocolos, inspecciones, pruebas, etc.).
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
4.1. Compromiso de la Dirección.
Nuestra empresa se encuentra implementando nuestro Sistema de Gestión y

Calidad basado según las normas: ISO 9001:2008, para así poder atender a
nuestros clientes y satisfacer sus necesidades y las nuestras.
Con ello queremos reiterar nuestro compromiso con la seguridad, medio ambiente,
calidad y continuar demostrando nuestra capacidad para proporcionar servicios que
superen las expectativas de nuestros clientes, así como nuestro propósito de
cumplir con los requisitos legales y los reglamentarios aplicables.
4.2. Política SSOMA.
La siguiente política aprobada por el Gerente General de COMSERTRAN S.A.C., es

de completo y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las actividades en
COMSERTRAN S.A.C.
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de COMSERTRAN S.A.C. en

relación con la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad,
formalmente expresado por la Alta Dirección
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4.3. Planificación.
4.3.1. Objetivos de Calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los

productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en
consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del cliente.
Para expresar nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto se han
establecido los siguientes OBJETIVOS ESPECIFICOS de calidad para el servicio
“MONTAJE ELECTROMECÁNICO SALA ELÉCTRICA 210-ER-011-TS:
EMERGENCY FEEDER SAG”.
Objetivo de Calidad Formula de Calculo/ Fuente Meta
Evaluaciones (en función al programa de
Implantar una cultura de auditorías internas) de la implementación
mejora continua. del SG y levantamiento de observaciones 100%
Lograr la máxima satisfacción

de nuestros clientes Índice de Satisfacción 100%
Número de horas de capacitación
Mejorar las competencias del impartidas en Calidad (en general y donde
personal. se incluirá el mencionado servicio) 100%
Porcentaje de implementación de
Contar con gente motivada y sugerencias hechas por empleados y
comprometida obreros (si es que lo hubiera para el 100%
mencionado servicio).
4.4. Responsabilidad, autoridad y comunicación.
4.4.1. Responsabilidad y Autoridad
Con el propósito de que los miembros del equipo que desarrollan el proyecto,
conozcan la organización y puedan desempeñar sus tareas con conocimiento de la
misma y aprovechar la estructura definida para facilitar la comunicación, se
presentan a continuación el organigrama y las responsabilidades de cada cargo
asociado al proyecto.
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COMSERTRAN S.A.C., ha previsto para este proyecto una organización

conformada por profesionales, técnicos y empleados con la experiencia obtenida en
contratos similares
La organización para el desarrollo de las temáticas de Calidad propuesto estará a

cargo de un responsable del Departamento SSOMA y un Supervisor de Calidad.
Ambos debidamente calificados para desarrollar estas labores.
El área de Calidad estará compuesta de la siguiente manera:
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE
SSOMA
INGENIERO DE
CALIDAD
4.4.2. Responsabilidades de cada cargo asociado a la obra/ proyecto.

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CARGO RESPONSABILIDADES
JEFE DE Coordina con Sede Central todos los aspectos

PROYECTOS laborales,
administrativos y contables.
Previsión, proceso y seguimiento de facturación
mensual al cliente de la obra / proyecto.
Es responsable de la Organización Administrativa y
Operativa de la ejecución de la obra
Coordinar y verificar el trabajo diario en el campo, con
el fin de garantizar la ejecución de dichas actividades y
el desempeño del personal.
Organizar y coordinar al personal operativo
(supervisores) que
Evaluar permanentemente la calidad y el avance de

trabajo
Mantener una constante supervisión de los diferentes
frentes de trabajo asignados
INGENIERO Responsable del control de la producción
RESIDENTE Encargado del cumplimiento oportuno del cronograma
del servicio Elaboración mensual de la valorización del
servicio. Previsión de la adquisición de materiales y
equipos para el servicio
Control previo de la calidad de los materiales puestos
para el servicio y del buen funcionamiento de los
equipos
Seguimiento oportuno de los registros
Coordina directamente con la supervisión del Cliente.
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SUPERVISOR Es responsable de la Organización Administrativa y

DE CAMPO Operativa de la ejecución del servicio
Planificar, Organizar, Administrar, Controlar y
Ejecutar los trabajos asignados por el cliente.
Coordinar y verificar el trabajo diario en el campo, con
el fin de garantizar la ejecución de dichas actividades y
el desempeño del personal. Organizar y coordinar al
personal operativo (cuadrillas) que ejecuta actividades
correspondientes al proceso de su especialidad.
Coordinar con otros supervisores de procesos los
detalles de mantenimiento a fin de evitar conflictos
de intereses entre grupos de trabajo, garantizando los
programas de trabajo establecidos.
Evaluar permanentemente la calidad y el avance de
trabajo Mantener una constante supervisión de los
diferentes frentes de trabajo asignados
Presentar después de cada parada de planta al Jefe
de Proyecto un informe sobre la gestión del servicio
Solicitar personal de acuerdo a las necesidades, previa
autorización del Jefe de proyecto
Velar por el cumplimiento de las normas de calidad y
seguridad. Coordinar constantemente con los
supervisores del cliente Analizar e interpretar los
documentos de construcción: Planos, Especificaciones
técnicas, Procedimientos, Instrucciones de trabajo.
Hacer llegar oportunamente a Jefe de proyecto las
necesidades sus requerimientos de materiales o
herramientas para su gestión.
Colaborar en la elaboración de los presupuestos y HH
del servicio Presentar planes de trabajo del servicio al
Jefe de Proyecto Responsable en recabar los registros
de inspección de cada actividad
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SUPERVISOR Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad

SEGURIDAD a través de charlas, inducciones y talleres.
DE Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con gestión de la
calidad en todas sus áreas: productos, procesos y
procedimientos.
Realizar el seguimiento del cumplimiento del Manual del Sistema
Integrado de Gestión, Procedimientos, Instrucciones de trabajo, y
del Plan de Calidad de la Empresa como de lo concerniente a
nuestros clientes
Vigilar el cumplimiento de la política de calidad de la empresa.
INGENIERO DE Analizar e informar y consolidar el resultado del servicio.
CONTROL DE Elaborar, recibir, analizar los informes de costo del servicio. Leer
y analizar los informes de campo
COSTOS Confrontar el avance de obra con el plazo de entrega
Consolidar y remitir el resultado operativo
Informar al Jefe de obra o Ingeniero residente sobre el resultado
operativo del servicio.
Administrar y garantizar la seguridad de la información
proveniente del servicio
Participar en el equipo de operaciones presentando el informe
operativo
JEFE DE OFICINA Responsable del control de la planificación del servicio y
TÉCNICA presentación de informe después de cada parada de planta
Entrega de los reportes a la Sede Central Responsabl del control
de los costos del servicio Elaboración de las valorizaciones del
servicio Elaboración de la planilla HH del servicio
SUPERVISOR Participar en la divulgación del Sistema de Gestión de la Calidad
DE
CALIDAD a través de charlas, inducciones y talleres.
Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con gestión de la
calidad en todas sus áreas: productos, procesos y
procedimientos.
Realizar el seguimiento del cumplimiento del Manual del Sistema
Integrado de Gestión, Procedimientos, Instrucciones de trabajo, y
del Plan de Calidad de la Empresa como de lo concerniente a
nuestros clientes
Vigilar el cumplimiento de la política de calidad de la empresa.
ADMINISTRADOR Controlar y velar por el cumplimiento de los diferentes
procedimientos y políticas administrativas de la empresa.
Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales,
administrativos y contables.
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Coordina con el Jefe de Recursos Humanos para el trámite

de las
pólizas de seguros, planillas de remuneraciones y el
oportuno
pago del personal.
Seguimiento, control de ingreso y salida del personal del
servicio. Coordina con la administración de la sede central
para la solicitud de la caja chica.
Responsable de la planificación de gastos y la rendición de
la caja chica.
ASISTENTE Preparar
Coordinarycon
presentar
el jefe el
derequerimiento
compras sobredela
materiales para elde
base de datos
ADMINISTRATIVO servicio.
los proveedores de servicios.
Asiste al Administrador del servicio.
COORDINADOR Preparar y presentar el requerimiento de equipos de las
DE EQUIPO para el servicio.
Prepara el plan de mantenimiento preventivo de los
MECÁNICO equipos. Interviene en la reparación de equipos.
ALMACENERO Es responsable del almacenamiento, despacho y el
contromateriales y equipos del almacén.
Almacenar adecuadamente los materiales y equipos.
Verificar que los materiales, herramientas y equipos
cumplan con las especificaciones técnicas de la orden de
compra.
Elaborar la guía de ingreso o despacho de materiales,
herramientas o equipos.
Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo.
Hacer inventario parcial o total en toda la sección cuando
sea necesario.
TECCNICO Especialidad: Mecánico
ESPECIALISTA Personal calificado y con experiencia en obres de montaje
mecánico, montaje de estructuras y fabricación de estas,
trabajos específicos en molinos.
Personal calificado con experiencia en diferentes tipos de
servicio. Es responsable por un grupo de personas
(cuadrillas)
TECNICO Personal con cierto grado de experiencia y conocimiento en

un trabajo específico
Responsable de asistir permanentemente a los
técnicos especialistas.
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5. GESTIÓN DE RECURSOS
5.1. Provisión de Recursos.
El Gerente y/o Jefe de Proyecto; en coordinación con residente y supervisores;

identifican las necesidades de inversión estratégicas, y las Gerencias respectivas
aprueban su adquisición.
Los Jefes de Área identifican los recursos humanos y materiales, los Gerentes
asignan dichos recursos.
Referencias:
Procedimiento de Selección y Contratación de Personal. Procedimiento de Atención

a Requerimiento de Equipos. Procedimiento de Compras.
Procedimiento de Compras por Emergencia. Recursos Humanos.
5.2. Recursos Humanos
5.2.1. Generalidades
El departamento de Administración será la encargada de seleccionar, y destacar

el personal más adecuado para el óptimo desarrollo del servicio.
Esta tarea se hará posible a través de procesos de reclutamiento y asignación de

personal conforme los procedimientos correspondientes que dispone esta unidad.
Referencias
Descripción de Cargos
Procedimiento de Selección y Contratación de Personal. Procedimiento de Inducción

Procedimiento de Capacitación.
5.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formación
COMSERTRAN S.A.C, integra personal competente con los requisitos establecidos

para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados
planificados.
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Asimismo, asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen

sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y
permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.
Referencias
Procedimiento de Inducción
Procedimiento de Capacitación. Descripción de Cargos
5.3. Infraestructura.
COMSERTRAN S.A.C., determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura

necesaria para asegurar la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando
los siguientes recursos:
• Oficinas de campamento, almacén de obra, (cuando corresponda).

• Equipos para los procesos informáticos (hardware y software),
comunicación vía nternet (si aplica).
• Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, radios de
mano, etc.).
• Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.
• COMSETRAN S.A.C., cuenta con equipo, unidades o vehículos adecuados
para satisfacer los requisitos del proyecto. S asegura de mantenerlos,
mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo,
acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de Gestión de
Mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de estos
para los trabajos a desarrollar.
• En el SERVICIO se utilizan las fichas técnicas, cartillas de mantenimiento y

se monitorean ciertos parámetros de tal manera que los servicios se hagan
con la frecuencia preestablecida. Además, se despliega un sistema de
inspecciones que permite detectar.
• las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que

los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del
equipo.oordinador de equipo mecánico es el responsable por el
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y equipos
destacados para este servicio.
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las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los

correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
El coordinador de equipo mecánico es el responsable por el mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehículos y equipos destacados para este servicio.
Se utilizará una hoja de vida para cada equipo que actúen directamente en la
calidad del servicio, se realizará los reportes de inspección, y partes diarios, según
sea el caso. Referencias:
Procedimiento Preparación, Reparación y Mantenimiento de Unidades y Equipos.
Procedimiento Específico de Requerimiento y Control de Equipos y/o Unidades
Procedimiento Específico de Mantenimiento de Unidades y Equipos.
El mantenimiento de las instalaciones en el servicio contempla el orden e higiene.
COMSERTRAN S.A.C. cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de

sus procesos, con el fin de lograr la conformidad de los requisitos del producto
establecidos. Dentro de esta infraestructura podemos mencionar que de ser
necesario para el proyecto podemos instalar contenedores dentro de las
instalaciones de la COMPAÑÍA MINERA SHP con el fin de contar con oficinas tanto
de seguridad como administrativas para cualquier contingencia que se pudiera
presentar, estos contenedores estarán bien implementados para poder desarrollar
las actividades y/o labores. Además, se cuenta con una infraestructura adecuada
para almacén de materiales y equipos.
5.4. Ambiente de Trabajo.
En el proyecto, las actividades desarrolladas por personal de COMSERTRAN S.A.C.

serán previamente planificadas tomando en consideración las áreas asignadas, las
condiciones de estas áreas, los riesgos, la inducción asociada a los trabajos
referidos, los turnos, condiciones climáticas, etc. En nuestro proyecto el cliente
establece los lineamientos referidos a su proceso de inducción. Para el proceso de
inducción interno de nuestro sistema este está establecido en el PROCEDIMIENTO
DE INDUCCION.
6. REALIZACIÓN DEL SERVICIO
6.1. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO:
COMSERTRAN S.A.C., planifica y desarrolla los procesos para la ejecución del

servicio. La planeación de la realización del servicio es coherente con los otros
procedimientos identificados en el Sistema de Gestión de Calidad.
COMSERTRAN S.A.C., determinará que durante esta planeación se debe cumplir
con:
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a. Los objetivos de calidad y los requisitos de los productos y/o entregables,

definidos antes del inicio del servicio.
b. Identificar todos los procesos y/o actividades (sobre todo críticos), así como la
documentación y los recursos específicos para el desarrollo del servicio.
c. Identificar las actividades requeridas para verificar, validar, realizar seguimiento,
inspección y ensayo/prueba específica, así como los criterios de aceptación de
los mismos.
d. Definir los formatos de los registros de calidad que sean necesarios para
demostrar evidencia de que los procesos del servicio cumplen los requisitos.
El resultado de esta planeación debe ser presentada por cada servicio bajo
esquemas gráficos, diagramas de flujo, planes de calidad, ayudas visuales, uso de
software y archivos informáticos antes del inicio del proyecto.
6.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE:
6.2.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio.
• COMSERTRAN S.A.C., determinará los requisitos especificados por el cliente,

incluye los requisitos de entrega y las posteriores a la misma.
• Los requisitos no establecidos por el cliente pero que son necesarios para el
uso especificado o para uso previsto, cuando sea necesario.
• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto final, y
cualquier requisito adicional determinado por la organización.
6.2.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio.
COMSERTRAN S.A.C., revisara las especificaciones técnicas, alcances y planos del

servicio antes de iniciar la ejecución de los trabajos comprometidos para asegurar el
cumplimiento de los compromisos de calidad prefijados.
COMSERTRAN S.A.C., mantendrá registro de los resultados de tal revisión y de las

acciones originadas; haciendo uso del formato de CHECK LIST DE ELEMENTOS
DE ENTRADA.
Toda consulta o solicitud de cambio de ingeniería, que modifiquen las

especificaciones técnicas del servicio, es notificada por COMSERTRAN S.A.C. al
cliente según los procedimientos propios del servicio
6.2.3. Comunicación con el Cliente.
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En el proyecto tiene previsto COMSERTRAN S.A.C., implementar los recursos

necesarios que le permitan comunicarse con el cliente.
La información sobre el proyecto está basada en los planos, especificaciones

técnicas y otros particulares, así mismo esta comunicación se realiza a través de:
• Cartas.
• Reuniones de Contrato.
• Minutas de Reunión de Contrato.
• Tramites Regulares de Información.
• Consultas y Cambios de Ingeniería (Si corresponde).
• Tratamiento de No Conformidades.
• Planeamientos e Informes de Servicio.
REFERENCIAS
• Procedimiento de Control de Cambios de Diseño.

• Procedimiento Específico Control de Cambios de Diseño.
6.3. Diseño y Desarrollo de Ingeniería.
6.3.1. Control de los Cambios de Diseño y Desarrollo.
Para solicitar cambios y realizar consultas relacionados al mantenimiento

COMSERTRAN S.A.C., realiza el mismo mediante procedimiento del cliente. Una
vez aprobado dicho cambio aplica formato.
REFERENCIAS
Procedimiento Específico Control de Cambios.
6.4. Compras.
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6.4.1. Proceso de Compras.
COMSERTRAN S.A.C., mantiene el Listado de Proveedores evaluados y/o

homologados pero sujetos a una constante evaluación.
Así mismo el SGC de COMSERTRAN S.A.C., contempla en sus procedimientos:
• Evaluar y seleccionar a proveedores de acuerdo a la capacidad que demuestren

para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o del subcontrato,
considerando: antecedentes históricos registrados, costos, plazos, condiciones de
entrega, y nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del proyecto.
• Verificar que las compras para el servicio contengan definiciones, descripciones y
detalles que estén sujetos a: especificaciones técnicas aplicables, plazos de entrega
y costos previstos.
• Un adecuado seguimiento de las órdenes de compra para asegurar que los
proveedores den cumplimiento a los requisitos y plazos identificados en los
documentos de compra
• Solicitar al proveedor la documentación técnica del producto y/o fabricación,
manuales, certificados de calidad, certificados de calibración (cuando corresponda)
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• La revisión y aprobación de la documentación de compra para asegurar que estén

completas, sean válidas y adecuadas a los requisitos, antes de emitirlos para
cotización, compra o subcontratos.
• Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentación de compra
establece los requerimientos de inspección.
Para suministros incorporados al proceso y si el cliente, especificación, alcance así

lo establece, el Cliente podrá participar de las inspecciones.
Referencias
Procedimiento de Compras.
Procedimiento de Compras por Emergencia. Procedimiento deEvaluación de

Proveedores.
6.4.2. Información de Compras.
Antes de llevar a cabo una compra o servicio se analizan los requerimientos del
servicio, Plan Específico de Calidad, procedimientos que se emplearán, así como
también la clasificación que posee el personal del proveedor y analizar de esta
manera si estos cumplen con los requisitos de Calidad del proyecto.
El SGC de COMSERTRAN S.A.C., contempla en sus procedimientos:
• Evaluar y seleccionar a proveedores de acuerdo a la capacidad que

demuestren para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o del
subcontrato, considerando: antecedentes históricos registrados, costos, plazos,
condiciones de entrega, y nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del
servicio.
• Verificar que las compras del servicio contengan definiciones, descripciones y
detalles que estén sujetos a: especificaciones técnicas aplicables, plazos de entrega
y costos previstos.
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• Un adecuado seguimiento de las órdenes de compra para asegurar que los

proveedores den cumplimiento a los requisitos y plazos identificados en los
documentos de compra
• Solicitar al proveedor la documentación técnica del producto y/o fabricación,
manuales, certificados de calidad, certificados de calibración (cuando corresponda)
• La revisión y aprobación de la documentación de compra y subcontratos para
asegurar que estén completas, sean válidas y adecuadas a los requisitos, antes de
emitirlos para cotización, compra o subcontratos.
• Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentación de compra
establece los requerimientos de inspección.
COMSERTRAN S.A.C., revisará y aprobará los documentos de compra, verificando

que cumplen con los requisitos y especificaciones, antes de comunicarlo a sus
proveedores.
Referencias
Procedimiento de Compras.
Procedimiento de Compras por Emergencia. Procedimiento de Evaluación de

Proveedores
6.4.3. Verificación de los Productos Comprados.
COMSERTRAN S.A.C., establece la verificación a los suministros que

nosotros brindamos para la ejecución del servicio, a través de una recepción e
inspección según el PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE RECEPCIÓN,
MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO ENTREGA DE MATERAILES y haciendo
uso del formato de INFORME DE INSPECCION Y RECEPCION DE
MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS.
Referencias
Procedimiento Específico de Recepción, Manipulación, Almacenamiento y Entrega

de Materiales.
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6.5. Producción y Presentación de Servicios.
6.5.1. Control de la Producción y Prestación de Servicios.
De acuerdo a la planificación prevista del servicio, COMSERTRAN S.A.C., tiene

previsto aplicar los procedimientos, instructivos, registros para evidenciar que los
procesos y controles son llevados de manera controlada.
Según complejidad del servicio, procesos y actividades consideradas como

críticos son identificados y analizados según aspectos técnicos, calidad, prevención
y ambiente, elaborándose para esto los respectivos PLANES ESPECÍFICOS DE
TRABAJO, CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
Asimismo, se realizarán los controles del servicio según lo indicado en el
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO
y PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE GESTIÓN DEL SERVICIO.
Referencias
Procedimiento Específico de Seguimiento y Control de Servicio y Obras.

Procedimiento Específico de Gestión de Servicio y Obras.
6.5.2. Validación de los Procesos y de la Prestación del Servicio.
Durante la ejecución del servicio la validación de los procesos (llámense

constructivos) y de la prestación del servicio se darán a través de los registros de
control de calidad (registros constructivos) debidamente aprobados por el supervisor
del cliente, que nos darán el respaldo de aprobaron por parte del cliente de que sus
requerimientos especificados han sido cumplidos.
Finalizado el servicio, Oficina Técnica verifica que las actividades realizadas a través
de procesos y productos han sido controladas para ello organiza el TURNOVER del
servicio (Liquidación Documentaria) conformado por protocolos de control de
calidad, registros constructivos, cartas de garantía o certificados de calidad de
materiales, registros de control de calidad de suministros, certificados de ensayos o
pruebas, certificados de calibración de equipos de medición, PLANOS AS BUILT,
etc. Este TURNOVER es refrendado con todas las
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firmas responsables y entregadas al cliente para su aprobación final como signo de

que el proyecto cumple con los requerimientos especificados, convirtiéndose esta
APROBACIÓN FINAL del cliente al expediente (TURNOVER) como otra alternativa
de validación de los procesos y de la prestación del servicio.
Referencias
Procedimiento Específico de Liquidación Documentaria TURNOVER. Procedimiento

de Control de Registros.
Instructivo Específico de Seguimiento de Certificados de Calidad y Hojas
Técnicas de Materiales.
6.5.3. Identificación y Trazabilidad.
La trazabilidad Durante la ejecución del servicio la (forma de reconstituir la historia o

conocer el origen) es abordada en forma particular por cada servicio.
En relación a la ingeniería de servicio, desde el inicio y durante la ejecución, las

variaciones y/o modificaciones debidamente respaldas con la APROBACIÓN DEL
CLIENTE son señaladas en los planos con el objeto que estas sean identificadas y
registradas finalmente como parte de la trazabilidad del producto en la etapa final de
entrega.
REFERENCIAS
Procedimiento Específico. Control de Cambios de Diseño.
6.5.4. Propiedad del Cliente.
Cuando el material suministrado por el Cliente forme parte de los procesos de

construcción y/o montaje, los mecanismos de control y verificación en particular son
citados en el Plan Específico de Calidad del proyecto, esta verificación comprende la
recepción, almacenamiento y mantenimiento de los suministros del Cliente, tal y
como lo especifica nuestro procedimiento específico CONTROL DE MATERIALES
SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE.
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La verificación debe ser realizada preferentemente en presencia del Cliente o su

representante, Esta actividad no exime al cliente de entregar suministros aceptables.
La manipulación, almacenamiento y lo que corresponda se realizan de acuerdo a lo
establecido con otros materiales y suministros incorporados al servicio. Cuando el
material suministrado por el Cliente presente daños, sea inadecuado o se pierda es
registrado e informado al cliente.
REFERENCIAS
Procedimiento Específico de Control de Materiales Suministrados por el Cliente.
6.5.5. Preservación del Producto.
COMSERTRAN S.A.C., mantiene procedimiento documentados para la

recepción, almacenamiento, manipulación, preservación y despacho desde su
almacén central hacia los almacenes del servicio.
Si los materiales y equipos requieren de tratamientos específicos para su

almacenamiento, manipuleo y preservación, estos se señalarán en sus HOJAS
TÉCNICAS y en el caso de productos químicos adicionalmente en sus MSDS.
REFERENCIA
Procedimiento Específico de Control de Materiales Suministrados por el Cliente.

Procedimiento Específico de Recepción, Manipulación, Almacenamiento y Entrega
de Materiales.
Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de
Materiales. Procedimiento de Despacho de Materiales.
6.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición.
Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas de calibración y

servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así
cumplir con las especificaciones del diseño.
Se ha establecido el procedimiento para las actividades de selección, control,

calibración y mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo
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utilizados para demostrar la conformidad del servicio con los requisitos

determinados
Abarca herramientas de medición, calibradores o cualquier otro dispositivo, que

afecte la calidad, el cual es utilizado para asegurar la conformidad con los
requerimientos.
El área de almacén del proyecto es responsable de la identificación y el
cumplimiento del programa de calibración, según la referencia del procedimiento.
Todos los equipos de medición que tenemos en almacén se encuentran

debidamente calibrados y con su respectivo certificado de calibración.
Referencias
Procedimiento del control de los equipos de inspección, medición y ensayo
De no existir en almacén el instrumento, se realizará el pedido al área de compras,

el cual basado en la lista de proveedores y cumpliendo con las características
solicitadas realizará la inspección de su estado de calibración y registros del mismo
para la compra o alquiler
7. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.
7.1. Seguimiento y Medición.
7.1.1. Satisfacción del Cliente.
COMSERTRAN S.A.C., establece para cada proyecto un procedimiento que le

permita recopilar información relativa a la percepción del Cliente con respecto al
cumplimiento de sus requisitos, basado en la siguiente documentación:
• Reclamos escritos (cartas, memos, Actas de reunión, No conformidades, e-

mail, etc.
• Rechazos de estados de pagos.
• Encuestas del Cliente, entre otros.
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Sobre la base de esta información se generan las acciones correctivas y preventivas

para elevar la satisfacción del Cliente
En el proyecto “DESINSTALACION DE CABLES P1 Y P2 (13.8kV) – SAN

NICOLAS”
el aumento de la satisfacción del cliente es un tema prioritario para COMSERTRAN

S.A.C. por esto se ha establecido un procedimiento: MEDICION DE
SATISFACCION DEL CLIENTE) que nos permita recopilar informativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos implícitos y
explícitos.
Por tal motivo se aplicará una ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

durante el desarrollo de las actividades y de acuerdo al procedimiento en mención.
Referencias
Procedimiento de Medición de la Satisfacción del Cliente. Procedimiento de Análisis

de Datos.
Encuesta de Satisfacción delCliente. Análisis de Datos de Encuestas.
Sobre la base de esta información se generan las acciones correctivas y preventivas

para elevar la satisfacción del Cliente.
Asimismo, las no conformidades detectadas antes, durante y después de la

ejecución del servicio, deberán ser presentadas al Supervisor de Calidad; quien
procederá a aplicar el procedimiento PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME;
para analizar las causas y determinar acciones correctivas y/o preventivas
necesarias de acuerdo al procedimiento ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.
Referencias
Procedimiento Producto y Servicio No conforme. Procedimiento Acciones

Correctivas y Preventivas.
Todo reclamo, el cliente lo tendrá que derivar al responsable del departamento de

calidad del servicio COMPAÑÍA MINERA SHP. El será el encargado de registrarlo y
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remitirlo al responsable del área en donde se ha originado la mencionada queja.

Este es el encargado de evaluar la queja y/o reclamo.
Cuando la queja y/o reclamo sea procedente, el responsable de calidad enviara

mediante correo, fax, etc., al solicitante indicando las acciones que se tomarán para
atenderla.
Referencias
Procedimiento Específico de Atención a Reclamos.
7.1.2. Auditoría Interna.
COMSERTRAN S.A.C., tiene establecido un procedimiento de AUDITORÍAS

INTERNAS, que determina el período bajo el cual se ejecutarán éstas y como
cumplir con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2000. Bajo este
procedimiento COMSERTRAN S.A.C. planifica el programa de auditorías internas
SSOMA, también define los criterios, alcance, frecuencia y metodología aplicable a
las auditorías internas.
La selección de los auditores y la realización de la auditoria deben asegurar la

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Los responsables de las áreas auditadas deberán tomar acciones para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificación deben
incluir las acciones tomadas y el informe de resultados de la misma.
El propósito de las auditorías internas es:
• Verificar si las actividades y resultados de la calidad del proyecto cumplen con las
disposiciones planificadas.
• Verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 se cumplen en
conformidad con lo indicado en el presente Plan de Calidad.
• Verificar el grado de implementación y la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad.
• Generar acciones correctivas y preventivas oportunas cuando el sistema de

calidad no sea eficaz o no este conforme con los requerimientos.
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• Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas
El proyecto “DESINSTALACION DE CABLES P1 Y P2 (13.8kV) – SAN NICOLAS "

al momento de ser auditada (en función al programa de auditorías), y tomando como
base el informe realizado por los auditores, implantara oportunamente las acciones
necesarias para levantar las no conformidades encontradas y aplicar las acciones
correctivas necesarias.
Referencias
Procedimiento de Auditorías Internas.
7.1.3. Seguimiento y Medición de los Procesos.
Los procesos establecidos para el Sistema de Calidad poseen índices lo que

permite realizar su seguimiento periódico e indican los criterios de medición. El
seguimiento a los procesos involucrados permite identificar la variabilidad que
presentan las actividades del proceso, los resultados serán usados para mantener y
mejorar dichos procesos.
7.1.4. Seguimiento y Medición del Producto.
COMSERTRAN S.A.C., aplica los métodos apropiados para medir y verificar las
características del proyecto según Plan Específico de Calidad y Plan Específico de
Puntos de Inspección (PIE), asegurando se cumplan las especificaciones técnicas
del cliente.
El Plan Específico de Puntos de Inspección y Ensayos del proyecto establece la

metodología, la secuencia de control, el grado de participación de los involucrados,
los criterios de aceptación y la calificación requerida.
Para la ejecución de inspecciones y ensayos señalados por las especificaciones

técnicas podrán hacer uso de entidades internas y externas evaluadas.
Los registros respaldan al personal responsable que autoriza la liberación de los
productos de un proceso y autoriza el paso al siguiente proceso.
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Cuando por motivos de urgencia en el proyecto se use un insumo antes de la

completa aceptación y verificación, se identifica y registra el hecho para permitir
una eventual sustitución o la solución de las no conformidades correspondientes
7.2. Control del Producto No Conforme.
COMSERTRAN S.A.C., tiene implementado el procedimiento PRODUCTO Y

SERVICIO NO CONFORME que permite a la organización en todos sus niveles;
identificar y controlar el proyecto, para prevenir la entrega de productos y servicios
que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Las no conformidades
deberán ser tratadas mediante uno de los siguientes criterios:
• Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,
• Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una

autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,
• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
COMSERTRAN S.A.C., mantendrá registros de la naturaleza de las no

conformidades y de cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones.
Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, se debe someter a una

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando un producto no conforme es detectado durante la entrega o el uso,

COMSERTRAN S.A.C., tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos, o
efectos potenciales de la no conformidad.
Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, las acciones a seguir

consideran:
• Reparar para alcanzar los requerimientos especificados

• Rehacer los trabajos o reprocesar desde el inicio
• Aceptación por autorización del Cliente (con o sin modificación)
• Reclasificar, dar uso alternativo.
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No conformidades de auditorías internas de calidad y reclamos de los clientes son

registradas para realizar acciones correctivas.
La metodología para establecer los mecanismos de la condición de las inspecciones

y ensayos de productos, equipos y materiales (conforme, no conforme, en
proceso, etc.) son establecidos en el Plan Específico de Calidad del proyecto.
Referencias
Procedimiento Producto y Servicio No conforme. Procedimiento Acciones

Correctivas y Preventivas.
7.3. Análisis de Datos.
COMSERTRAN S.A.C., tiene establecidas pautas para determinar, recopilar y

analizar los datos apropiados para el análisis de la idoneidad y la eficacia del SGC,
así como también identificar los puntos donde realizar las mejoras.
La principal fuente de información para el análisis de datos son los documentos, que
se nombran en este Plan Específico de Calidad.
El análisis de datos puede estar soportado de herramientas técnicas gráficas

(Grafico tipo línea, tipo barra, tabla de datos, diagrama de Pareto, etc.), estas
técnicas nos son obligatorias ni tampoco las únicas.
Referencias
Procedimiento de Análisis de Datos.
7.4. Mejora.
7.4.1. Mejora Continua.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un

círculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema, del
producto, del servicio y eliminando la causa desde su raíz. Nuestras actividades
incluyen:
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• Controlar los productos no conformes.
• Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes o lotes.
• Describir la no conformidad y explicar su causa.
• Separar y rotular todos los productos no conformes con la finalidad de evitar el

uso inadvertido o inapropiado.
• Eliminar las causas básicas de todos los problemas de calidad.
• Seguimiento de Acciones Correctivas
• Oportunidades de Mejora Revisión de la Gerencia.
• Reclamos de los Clientes.
7.4.2. Acción Correctiva y Preventiva
Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la

finalidad de atacar las causas raíz de las no conformidades actuales (acciones
correctivas) o potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíz de
sus no conformidades, se reunirán los involucrados en reuniones multidisciplinarias
donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los

procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones
de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la
implantación medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas o correctivas.
Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones correctivas y

preventivas que involucran:
• La eliminación de la repetición de no conformidades
• El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes

sobre las no conformidades del servicio.
• La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto,
proceso, SIG y el registro de los resultados de la investigación.
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• Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y operaciones

de trabajo que afecten la Calidad del producto, concesiones, resultados de
auditorías, registros de la Calidad, informes de servicio al Cliente e insatisfacciones
del Cliente para detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de
las no conformidades.
• La iniciación de acciones preventivas y la aplicación de controles para
asegurar que estas sean efectivas
Referencias
Procedimiento de Auditorías Internas Procedimiento Producto y Servicio No

conforme. Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
8. DESARROLLO DEL SERVICIO
COMSERTRAN S.A.C., implementa en el proyecto los procedimientos de nuestro

Sistema de Gestión SSOMA, que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y
garantizar a nuestros clientes que la ejecución del proyecto está acorde con sus
requerimientos, especificaciones y estándares de calidad.
Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y

se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos
de construcción.
Durante el planeamiento y ejecución del SERVICIO:
a. Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos
que estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los
requerimientos de calidad.
b. Desarrollamos procedimientos para:
• Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos

antes que se usen en un proceso.
• Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto
final.
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• Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
• Manipular y preservar productos en el proceso y para evitar las deficiencias del

proceso.
c. En estos procedimientos se contempla la verificación de:
• La exactitud de los datos del proceso.
• La confiabilidad del equipo del proceso.
• La efectividad de los operadores del proceso.
• La conveniencia de las condiciones ambientales.
• La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
9. CONTROL DE CALIDAD/CONTROL PARA PRUEBAS
En el SERVICIO implementamos actividades de inspecciones y pruebas en nuestros

procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto.
Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto de la
mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales.
Durante la realización de los trabajos se tomarán puntos de verificación para

controlar la calidad de los entregables y el cumplimiento de todas las
especificaciones técnicas recibidas para el concurso. A manera de resumen, se
mencionan los siguientes puntos:
Montaje de equipos
Control de alineamiento de estructuras y equipos en el montaje. Inspección visual

(100% de las tuberías), pruebas de líquidos penetrantes. Instrumentación y
electricidad
Pruebas de continuidad y aislamiento, entre otros.
De acuerdo a la naturaleza del proyecto y sus procesos se determinaría que tipos de

inspecciones y pruebas se realizaran.
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