PRESUPUESTO ANUAL 2023 "FUENTE DE SODAS"

PRESUPUESTO DE VOLUMENES
Producto /
Servicio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Soda 66 78 65 70 77 73 94 64 77 100 62 69 895
Nieve 93 90 50 95 79 67 99 56 75 91 75 97 967
Dulces 73 90 96 96 65 87 88 72 70 71 95 58 961

Total General 232 258 211 261 221 227 281 192 222 262 232 224 2,823

PRESUPUESTO DE PRECIOS
% Var. Mes Anterior 0% 5% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Producto /
Servicio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Precio Medio
Soda 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.1
Nieve 25.0 25.0 26.3 26.3 26.3 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.3
Dulces 10.0 10.0 10.5 10.5 10.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.5

Precio Medio 18.3 18.3 19.3 19.3 19.3 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.3

PRESUPUESTO DE VENTAS
Producto /
Servicio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Soda 1,320.0 1,560.0 1,365.0 1,470.0 1,617.0 1,563.7 2,013.5 1,370.9 1,649.3 2,142.0 1,328.0 1,478.0 18,877.4
Nieve 2,325.0 2,250.0 1,312.5 2,493.8 2,073.8 1,793.9 2,650.7 1,499.4 2,008.1 2,436.5 2,008.1 2,597.2 25,449.0
Dulces 730.0 900.0 1,008.0 1,008.0 682.5 931.8 942.5 771.1 749.7 760.4 1,017.5 621.2 10,122.6

TOTAL PRESUPUESTO 1,458.3 1,570.0 1,228.5 1,657.3 1,457.8 1,429.8 1,868.9 1,213.8 1,469.1 1,779.6 1,451.2 1,565.4 18,149.7
VENTAS AÑO ANTERIOR 1,094.2 1,235.0 1,118.3 1,332.6 1,070.1 1,180.8 1,405.7 992.5 1,109.4 1,270.0 1,234.3 1,093.3 14,136.1
% CREC. ESTIMADO 33.3%1 Febrero
27.1%2 Marzo1,228.5
9.9%3 Abril 1,657.3
24.4%4 Mayo1,457.8
36.2%5 Junio 1,429.8
21.1%6 Julio 1,868.9
33.0%7 Agosto22.3%8 Septiembre
32.4%9 Octubre
40.1% 17.6%
10 Noviembre 43.2%
11 Diciembre 12 28.4%
12 Enero1,458.3
Ppto Ventas 1,570.0 1,213.8 1,469.1 1,779.6 1,451.2 1,565.4

PPTO VOLUMEN

PPTO PRECIOS