ORDEN DE COMPRA N° 9063

RUC : 20100898242 - LABORATORIOS SMASAC Página : 1

Dir. Fiscal : CA. RENE DESCARTES NRO. 391 URB. SANTA RAQUEL 2DA ETAPA (ENTRE Fecha : 09/02/2023
SEPARADORA INDUSTRIAL Y HUAROCHIRI) - - LIMA - PERU

Teléfono : Fax :

Dir. Envío : Calle Rene Descartes 391 Urb Santa Raquel - ATE - LIMA - LIMA

Proveedor : INDUSTRIAS SONDOR S.A.C. Tipo : Compra Local

RUC : 20434417521 Forma de Pago : FACTURA 75 DIAS

Dirección : CAL.LAS VEGAS MZA. C LOTE. 5 P.J. CHOSICA - LIMA - LIMA -

LIMA Moneda : PEN

Teléfono : Fax : Responsable : RUTH RAMOS

Atención : DENISSE IBAÑEZ DI LIBERTO

Observ. : MRP 23.12.2022 Con demanda Incremental de EKT Basado en Modal : --

Solicitud de compra 2775.
FECHA
COD ARTÍCULO LT UM CANTIDAD PRECIO TOTAL
ENTREGA
01020304909 GRANEL ANÍS 30 24/03/2023 Kilogramos 10,000.0000 18.0900 180,900.00

SON: CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS Y 00 / 100 SOLES 180,900.00

0.00

PEN 180,900.00

Adjuntar certificado de Calidad de cada despacho. La cantidad no podrá exceder del 3% sobre la cantidad ordenada en la presente. El plazo de pago se
calculará a partir de la aprobación de control de calidad. Es obligatorio el uso de EPP y contar con SCTR vigente para el ingreso a nuestros almacenes. Las
Materias Primas deben de tener mínimo 1 año de TVU, caso contrario no se recepcionara.
 Ate, 04 de Marzo del 2022

Laboratorios SMA S.A.C - Carta externa

Asunto: Comunicado a Proveedores - Nuevo proceso de Recepción de Documentos

Estmado Proveedor:

Favor su apoyo en cumplir con el Nuevo Proceso de Recepción, con la fnalidad de agilizar nuestro proceso de registro y pago, en benefcio
de ambas partes. Se detalla:

A) Venta de Bienes
1.- Proveedores con facturas electrónicas
§ Luego de la entrega del material correspondiente, el proveedor deberá enviar al correo recepcion_doc@smasac.com lo siguiente:
i. Factura impresa
ii. Orden de compra (impresa y frmada)
iii. Guía de Remisión (con el sello de Almacén SMA SAC y copia control administratvo)
iv. Archivos XML Y CDR
v. Letra (obligatorio si aplica). A partr de US$ 3,000 dólares o s/12,000 soles

§ Sólo se aceptarán e-mails con documentación completa, de otra forma el envío será rechazado. Los mails recibidos con
documentos con discrepancias entre los mismos, también serán rechazados.
§ De ser rechazado el envío, el proveedor recibirá un mensaje con la explicación del motvo, el cual deberá subsanar.
§ No se aceptarán e-mails con envíos parciales de la documentación.
§ Es responsabilidad del proveedor el envío completo de los documentos. SMA SAC no se hace responsable de las demoras que esto
podría ocasionar.

2.- Proveedores con facturas fsicas

§ Luego de la entrega del material correspondiente, el proveedor deberá entregar los siguientes documentos en fsico:
i. Factura impresa
ii. Orden de compra (impresa y frmada)
iii. Guía de Remisión (con el sello de Almacén SMA SAC y copia control administratvo)
iv. Letra (obligatorio si aplica). A partr de US$ 3,000 dólares o s/12,000 soles
La recepción de documentos se realizará en fsico en nuestra planta de René Descartes N°391 (Ate) los días martes y jueves en el horario de
9 a.m. a 1 pm.

B) Prestación de Servicios
1.- Proveedores con facturas electrónicas
§ Luego de realizado el servicio, el proveedor deberá enviar al correo recepcion_doc@smasac.com lo siguiente:
i. Factura impresa
ii. Orden de servicio (impresa y frmada)
iii. Archivos XML Y CDR
iv. Conformidad de Servicio (frmada por usuario y jefatura directa)
v. Letra (obligatorio si aplica). A partr de US$ 3,000 dólares o s/12,000 soles

§ Sólo se aceptarán e-mails con documentación completa, de otra forma el envío será rechazado. Los mails recibidos con
documentos con discrepancias entre los mismos, también serán rechazados.
§ De ser rechazado el envío, el proveedor recibirá un mensaje con la explicación del motvo, el cual deberá subsanar.
§ No se aceptarán e-mails con envíos parciales de la documentación
§ Es responsabilidad del proveedor el envío completo de los documentos. SMA SAC no se hace responsable de las demoras que esto
podría ocasionar.
2.- Proveedores con facturas fsicas
§ Luego de realizado el servicio, el proveedor deberá entregar los siguientes documentos fsicos:
i. Factura impresa
ii. Orden de servicio (impresa y frmada)
iii. Conformidad de Servicio (frmada por usuario y jefatura directa)
iv. Letra (obligatorio si aplica). A partr de US$ 3,000 dólares o s/12,000 soles
La recepción de documentos se realizará en fsico en nuestra planta de René Descartes N°391 (Ate) los días martes y jueves en el horario de
9 a.m. a 1 pm.

Importante: PROVEEDORES CON FACTURAS ELECTRONICAS

El ASUNTO a indicar por parte del proveedor en el envío de la documentación al Buzón de Recepción de Documentos
(recepcion_doc@smasac.com) deberá ser como sigue:

N° RUC, RAZON SOCIAL (no el nombre comercial), N° FACTURA, N° O/C

Ejemplo:
Asunto: N° RUC 204850510, IMPRENTA JUAN PEREZ SAC, N° FAC 001-000010, N° O/C 001-0000010

Todo correo recibido en el que no se visualice (de manera corrida) el ASUNTO correctamente, no será tomado en consideración.

NOTAS DE CRÉDITO
En el caso que proceda la emisión de una Nota de crédito por parte del proveedor, ésta se deberá remitr como sigue:
1.- Proveedores con NC electrónicas
§ El proveedor deberá enviar al correo recepcion_doc@smasac.com lo siguiente:
i. Nota de crédito
ii. Guía de remisión con sello de salida
iii. Archivos XML Y CDR
iv. Copia de la “Solicitud de Devolución” emitda por el área de Compras

2.- Proveedores con NC fsicas

§ El proveedor deberá entregar fsicamente lo siguiente:
i. Nota de crédito
ii. Guía de remisión con sello de salida
iii. Copia de la “Solicitud de Devolución” emitda por el área de Compras

PARA CONSULTAS

Tesorería (Pagos y estado de cuenta)

roxy.corimayhua@smasac.com telf. +51 1 206-6900 Anexo: 331
eduardo.cuyubamba@smasac.com telf. +51 1 206-6900 Anexo: 310

Contabilidad (registro facturas)

ernesto.ortz@smasac.com telf. +51 1 206-6900 Anexo: 335

Sin otro partcular, quedamos de Ud.

Cordialmente,

Laboratorios SMA S.A.C

 Ate, 04 de Marzo del 2022

Laboratorios SMA S.A.C - Carta externa

Asunto: Comunicado a Proveedores

Estmados proveedores,

Con el objetvo de mejorar la recepción de letras y el registro oportuno, se les comunica:

1) Las letras deben tener un monto mínimo de USD 3,000.00

2) Si una factura se compone de varias letras, el proveedor enviará un cuadro con el resumen de las letras (N° de letra, fecha de emisión,
fecha de vencimiento, importe).

3) Si una letra se compone de varias facturas, el proveedor enviará un cuadro con el resumen de facturas (N° de factura, fecha de emisión,
fecha de vencimiento, importe).

3) No se aceptarán letras que hagan referencia a facturas que aún no han sido remitdas al buzón: recepcion_doc@smasac.com.

Les agradecemos tengan en consideración lo indicado, a fn de no tener inconvenientes en los plazos de pagos.

Sin otro partcular, quedamos de Uds.

Cordialmente,
Laboratorios SMA S.A.C.