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PROCESO: INVESTIGACIÓN
Fecha: 04-08-2018
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Municipio: Sibundoy Departamento: Putumayo
Sector económico al cual pertenece la Sector central del orden municipal
empresa:
Representante Jhon Jairo Andrade No. de 4.617.551
Legal: Caicedo Identificación:
Asesor de la Empresa: Luis Ernesto Coronado Moreno
Cargo: Jefe Control Interno Profesión: Administrador de
Empresas, Especialista
en Gestión Ambiental
E-mail: controlinterno@sibundoy Celular: 3217686786
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Título de la Propuesta:
Resumen:
tiene como objetivo establecer una guía clara y detallada de los procedimientos y
El manual permitirá a los funcionarios tener una herramienta útil para desempeñar sus
Para alcanzar este objetivo, se utilizarán varios métodos para identificar y documentar
lugar, se llevarán a cabo entrevistas con los funcionarios de diferentes áreas para obtener
información detallada sobre los procesos que realizan en su día a día. Luego, se elaborarán
herramienta de capacitación para los nuevos funcionarios y como base para la mejora
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diferentes áreas, y los funcionarios no tendrán una guía clara para llevar a cabo sus tareas.
llevan a cabo los procesos. Cada funcionario podría interpretar los procesos de manera
capacitación de nuevos funcionarios puede ser más difícil y menos efectiva. La falta de un
manual puede llevar a que la capacitación sea informal y no estructurada, lo que puede
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Falta de control: La falta de un manual puede llevar a una falta de control sobre los
procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Alcaldía. Sin una guía clara y
detallada, puede ser difícil identificar errores o áreas de mejora en los procesos, lo que
Una vez conocidos los problemas que se pueden presentar en la alcaldía se lograría
deducir que la creación del manual de procesos y procedimientos es la solución óptima para
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Justificación:
establecer una estructura y estandarización de los procesos de la alcaldía. Esto permite que
todas las actividades sean realizadas de manera coherente y consistente, asegurando una
clara y detallada sobre cómo se deben llevar a cabo las diferentes tareas y actividades en la
alcaldía. Esto permite que los empleados comprendan mejor sus responsabilidades y
deberes, así como las expectativas de la alcaldía. Además, la transparencia en los procesos y
reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia. Asimismo, la mejora continua en los
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servicios a la comunidad.
les proporciona una guía clara y detallada sobre cómo se deben realizar las diferentes tareas.
Además, el manual también puede ser una herramienta útil para promover la
pueden conocer mejor cómo se realizan los procesos y procedimientos en la alcaldía y hacer
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Objetivo General:
Crear un manual de procesos y procedimientos enfocado en control interno para la
Alcaldía de Sibundoy.
Objetivos Específicos:
-Identificar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Alcaldía de Sibundoy.
Marco de Referencia:
Marco Teórico:
organización, ya que permite estandarizar las actividades y tareas que se llevan a cabo,
presenta un marco teórico que puede servir como base para la elaboración de un manual de
Contexto Organizacional
misión, así como los valores y principios que guían su actuación. También se incluyen los
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Procesos y Procedimientos
inicio hasta su culminación. Se identifican los responsables de cada proceso, las actividades
y tareas que se llevan a cabo, los tiempos y plazos para la realización de cada tarea, los
recursos necesarios y las herramientas utilizadas. También se pueden incluir los indicadores
Políticas y Normativas
organización. Se identifican las leyes y normas a las que debe ajustarse la organización, así
como las políticas internas que se han desarrollado para cumplir con estas normativas.
También se pueden incluir las políticas de calidad, seguridad y salud ocupacional, así como
Gestión de Recursos
evaluación del personal, así como la gestión del presupuesto y la adquisición de recursos.
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Anexos
En esta sección se incluyen los anexos que se consideren necesarios para la comprensión
Marco Conceptual
Logotipo de la organización.
nombre de la misma.
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Índice o Contenido
Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del documento.
comprendidas en el manual.
Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. Los objetivos
auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como
sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al
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Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de la administración pública los
sectoriales.
Responsables
instancias que participaban en los procedimientos. Además, deberán contemplarse todas las
normas de operación que precisan las situaciones alternativas que pudiesen presentarse en la
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Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco general
Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean comprendidos incluso
mismo.
Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los niveles
jerárquicos superiores.
Conceptos
Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones
con qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando
la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe
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Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que
para simplificar su comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones en una
misma operación.
Diagramas de Flujo
Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. Los
brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este
Glosario de Términos
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elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta.
Marco Contextual:
procedimientos es un documento que establece los pasos y las normas que deben seguirse
para llevar a cabo las tareas y actividades propias de una organización, lo que permite una
procedimientos puede generar una serie de problemas prácticos. Por ejemplo, los empleados
de la institución pueden tener dificultades para comprender qué pasos deben seguirse para
llevar a cabo sus tareas diarias, lo que puede conducir a errores, retrasos y pérdidas de
eficiencia. Asimismo, puede haber falta de claridad sobre las responsabilidades de cada
establezca claramente los pasos que deben seguirse para llevar a cabo las actividades de la
Alcaldía, puede ser difícil para los ciudadanos y otros actores externos comprender cómo se
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están llevando a cabo las tareas y cómo se está utilizando el presupuesto asignado. Esto
un documento que establezca claramente los pasos que deben seguirse para llevar a cabo las
Marco legal:
Derogado por el Decreto 1083 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
Ley 87 de 1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
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Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del
orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades
otras disposiciones.
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Metodología:
procedimientos que se llevan a cabo en la Alcaldía de Sibundoy, así como establecer las
los flujos de trabajo y las herramientas necesarias para la realización de cada actividad.
clara y detallada cada uno de los procesos y procedimientos identificados, así como las
responsabilidades y roles de los funcionarios en cada uno de ellos. También puede utilizarse
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recopilada por ejemplo se puede utilizar un software de análisis de texto para identificar
Se toma esta metodología puesto que se ajusta a los objetivos planteados es una
descripción. Esta metodología es adecuada para obtener una comprensión completa de los
procedimientos detallado.
Procedimiento
que se llevan a cabo en la Alcaldía de Sibundoy. Para ello, se realizará una revisión
realizarán observaciones en el lugar de trabajo para identificar los procesos que se llevan a
cabo en la práctica.
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funcionarios en cada uno de los procesos, así como las herramientas y recursos necesarios
por parte de los responsables de cada proceso y procedimiento, así como por los demás
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eficacia.
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Cronograma:
Cronograma:
Actividades M1 M2 M3 M4 M M
Presentación de la Propuesta x
Aprobación de la propuesta x
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Resultados Esperados:
pasantía en la alcaldía de Sibundoy, se espera lograr que dicho manual sirva para optimizar
y definir claramente los pasos que deben seguirse para llevar a cabo cada uno de los
Con ello se busca facilitar la capacitación y el entrenamiento del personal, puesto que el
manual de procesos y procedimientos es una herramienta valiosa la cual permitirá que todos
calidad de los servicios que ofrece y fortalecer la gestión del conocimiento dentro de la
organización.
adquirir bastante experiencia la cual nutre los conocimientos y así se lograra más
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Referencias Bibliográficas:
funcionpublica.gov.co.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1209
Funcion Publica . (1998). Ley 489 de 1998 . 2023, Marzo 15, de funcionpublica.gov.co. Sitio
web: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186
Funcion Publica . (1993 ). Ley 87 de 1993. 2023, Marzo 15, de funcionpublica.gov.co. Sitio
web: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300
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empresa
https://www.sydle.com/es/blog/estandarizacion-de-procesos-
60f723cfb2503757979bb13b
https://hdl.handle.net/11634/1847
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Asesor de la Empresa: Nombre Completo
Firma
Pasante: Nombre Completo
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