Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Miguel Hidalgo Ciudad de México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2 MX07 Contado / Administrativas

DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO
3063733927 2020-10-03T16:38:07 00001000000502326844 2020-10-03T16:37:42 TF-63733927
METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL
PPD:Pago en parcialidades o diferido D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC 97182951-710c-458c-aa28-ea5c15b9ab41
CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501964 R.F.C MOGR870414UP4 MX09 13 M901
RAFAEL MORALES GARCIA CDMX CARSO CORPORATIVO
4 TA PRIV 29 DE MARZ 245 - EDIF TELCE FRACC VALLE DE LERMA Lago Zurich No 245 EDIF TELCEL
LERMA . Estado de México México C. P. 52004 Ampliación Granada Miguel Hidalgo , Ciudad de México
México C. P. 11529

PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO

1110335018 2037603345 M14 - Venta directa
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
70015622 SAMSUNG LTE SM-N770F NT 10 LITE ROJO KIT 1 PZA 12,438.00 0.00 12,438.00
CDV9 Almacén Virt R9
353484111704473

CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87

BASE: 12,438.00 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 1,990.08
Equipo prepago

Pzas Prepago: 1, Total de Pzas Factura: 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

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69||
CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
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RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

USO DE CFDI:P01 Por definir

OBSERVACIONES

CANTIDAD EN LETRA

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 2

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
 PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
1110335018 2037603345 M14 - Venta directa
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE

MONEDA: MXN Pesos Mexicanos

OBSERVACIONES SUBTOTAL
$ 12,438.00
VENTA DE EQUIPO PREPAGO A TRAVES DE FILIAL
DESCUENTO
$ 0.00
SUBTOTAL
$ 12,438.00
I.V.A TASA 16%
CANTIDAD EN LETRA $ 1,990.08
( CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N. ) TOTAL
$ 14,428.08

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

RECIBI MERCANCIA COMPLETA
STC_JOBS_SD SOPORTE SAP COE SD
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LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD