Tipo de Comprobante: I ingreso FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Miguel Hidalgo Ciudad de México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2
DOCUMENTO FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN CERTIFICADO EMISOR FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN SERIE - FOLIO
3059689907 2020-07-13T13:14:06 00001000000502326844 2020-07-13T13:13:49 TF-59689907
METODO DE PAGO CONDICIONES DE PAGO FOLIO FISCAL
PUE:Pago en una sola exhibición D001 PAGADERO A 7 DIAS SIN I 9eb0f108-0a9e-4b40-ba2a-39cffc90da0c
CLIENTE: LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010502056 R.F.C XAXX010101000 MX09 16 M901
VENTA PUB.GRAL.-Sandra García López CDMX CARSO CORPORATIVO
Lago Zurich 245 - EDIFTELCEL Ampliacion Granada Lago Zurich No 245 EDIF TELCEL
Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Ciudad de México México C. P. 11529 Ampliación Granada Miguel Hidalgo , Ciudad de México
México C. P. 11529

PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO

1106355647 2034562855 M14 - Venta directa
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE
70015024 NOKIA LTE TA-1179 2.2 NEGRO KIT 1 PZA 2,887.07 956.90 2,887.07
VL01 R9 VENTA LINEA
352917100666881

CLAVE PROD O SERV: 43191501 Teléfonos móviles CLAVE U.M: H87

BASE: 1,930.17 002 IVA T.FACTOR: Tasa 0.160000 IMPUESTOS: 308.83
Equipo prepago

7004308 TARJETA SIM TCM013 2FF/3FF/4FF R9 KIT 1 PZA 50.00 50.00 50.00
VL01 R9 VENTA LINEA
8952020919690275400

CLAVE PROD O SERV: 43222900 Accesorios de equipo de telefonía CLAVE U.M: H87
SIM Cards

Pzas Prepago: 1, Pzas Sims: 1, Total de Pzas Factura: 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

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SELLO DIGITAL SAT:
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
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CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
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OBSERVACIONES

CANTIDAD EN LETRA

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 1 de 2

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD
 PEDIDO ENTREGA PEDIDO DE COMPRA MOTIVO
1106355647 2034562855 M14 - Venta directa
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. VALOR UNITARIO DESCUENTO IMPORTE

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos

USO DE CFDI:P01 Por definir

MONEDA: MXN Pesos Mexicanos

OBSERVACIONES SUBTOTAL
$ 2,937.07
PEDIDO 7772927, ITEM 19672717, FACTURADO A TRAVES DE TIENDA EN LINEA, EQUIPO
PREPAGO, 12 MESES DE GARANTIA DESCUENTO
$ 1,006.90
SUBTOTAL
$ 1,930.17
I.V.A TASA 16%
CANTIDAD EN LETRA $ 308.83
( DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ) TOTAL
$ 2,239.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA) RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

51277 ARMANDO RAMIRO ALVA GUTIERREZ

"Este documento es una representación impresa de un CFDI" Página 2 de 2
LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA
TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD