CRONOGRAMA PROGRAMADO VS.

AVANCE EJECUTADO
"MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTEMENTAL EMP. JU - 108 (ACOPALCA) - LD. HUANCAVELICA (ABRA ACOPALCA, HV-109 A SAN
Proyecto: MARCOS DE ROCCHACC)

Entidad: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JUNIN

Modalidad de Ejecución: SERVICIO, SUMA ALZADA
Supervisor: ING. LUIS GAMARRA ALARCON
Jefe de mantenimiento: ING. DENIS EDGAR JURADO URTADO
Tiempo de ejecucion de servicio: 270 D.C.
Ejecuta: CONSORCIO VIAL LUZSOL
Fecha de inicio de servicio: 11/27/2017
Fecha de culminacion de servicio 7/28/2018

PRESUPUESTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09

ITEM DESCRIPCION Unid. Metrado
Costo Unitario Total Ejecutado PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTAMENTAL

01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.10 CARTEL DE MANTENIMIENTO UND 2.00 447.61 895.23 1.00 447.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 447.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01.20 CAMPAMENTO GLB 1.00 1,584.00 1,584.00 0.11 174.24 0.11 174.24 0.11 174.24 0.11 174.24 0.11 174.24 0.11 174.24 0.11 174.24 0.11 174.24 0.12 190.08
02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.10 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN GLB 1.00 8,910.00 8,910.00 0.00 0.00 0.33 2,940.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 2,940.30 0.33 2,940.30 0.01 89.10 0.01 89.10
3.00 CONSERVACIÓN DE PLATAFORMA Y TALUDES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03.10 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES M3 70.00 7.09 496.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 106.33 21.00 148.86 15.00 106.33 15.00 106.33 4.00 28.35 0.00 0.00
03.20 DESQUINCHE MANUAL DE TALUDES M2 700.00 0.60 417.48 140.00 83.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 178.92 200.00 119.28 60.00 35.78 0.00 0.00
4.00 CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.10 BACHEO EN AFIRMADO M3 1,005.00 13.83 13,898.79 120.00 1,659.56 210.00 2,904.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 2,696.78 180.00 2,489.34 165.00 2,281.89 140.00 1,936.15
04.20 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL KM 22.92 813.93 18,655.25 0.00 0.00 6.00 4,883.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 2,034.82 4.00 3,255.72 1.00 813.93 5.00 4,069.64 5.00 4,069.64
5.00 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05.10 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 7,285.00 0.53 3,862.02 600.00 318.08 230.00 121.93 425.00 225.31 300.00 159.04 300.00 159.04 1,500.00 795.20 1,750.00 927.73 1,850.00 980.75 950.00 503.63
05.20 RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS ML 400.00 0.80 318.08 180.00 143.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 159.04 0.00 0.00 20.00 15.90 0.00 0.00
05.30 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS UND 10.00 32.78 327.77 1.00 32.78 1.00 32.78 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 98.33 1.00 32.78 1.00 32.78 0.00 0.00 3.00 98.33
05.40 REPARACIÓN MENOR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO M3 1.00 431.22 431.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 431.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05.50 REPARACIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLA M3 0.80 287.26 229.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 229.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05.60 LIMPIEZA DE BADENES M3 0.00 41.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05.70 REPARACION DE BADENES M3 0.00 371.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.00 CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD VIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.20 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES UND 6.00 24.04 144.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 120.20 2.00 48.08
06.30 REPOSICIÓN O COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES UND 3.00 309.65 928.96 2.00 619.31 1.00 309.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.40 CONSERVACIÓN DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 12.00 22.99 275.93 3.00 68.98 2.00 45.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 137.96 3.00 68.98 0.00 0.00 0.00 0.00
06.50 CONSERVACIÓN DE GUARDAVIAS METÁLICAS ML 0.00 44.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSERVACIÓN DE PINTADO DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS, ELEMENTOS
M2 0.00 49.34 0.00 0.00
06.60 VISIBLES DE MUROS, PUENTES,, OTROS ELEMENTOS VIALES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 CONSERVACIÓN DE DERECHO DE VÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07.10 CONSERVACIÓN DE DERECHO DE VÍA KM 21.00 128.97 2,708.33 4.00 515.87 3.00 386.90 9.00 1,160.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 515.87 1.00 128.97 0.00 0.00
8.00 CONSERVACIÓN DE PUENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08.10 LIMPIEZA DE PUENTES UND 9.00 148.85 1,339.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 372.12 2.50 372.12 4.00 595.39 4.00 595.39 0.00 0.00 0.00 0.00
08.20 REPARACIÓN SUPERFICIAL DE ELEMENTOS DE CONCRETO M2 12.00 27.35 328.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08.30 REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE MADERA P2 250.00 3.03 758.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 151.64 50.00 151.64 50.00 151.64 50.00 151.64 50.00 151.64 0.00 0.00
08.40 CONSERVACIÓN DE BARANDAS ML 0.00 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Costo directo 56,509.34 4,063.06 11,799.59 1,560.26 1,624.40 3,139.05 11,671.91 8,935.81 8,076.47 6,934.64
Gastos Generales 17,443.99 1,254.24 3,642.44 481.64 501.44 969.00 3,603.03 2,758.41 2,493.14 2,140.67
Utilidad 2,825.47 203.15 589.98 78.01 81.22 156.95 583.60 446.79 403.82 346.73
SUB TOTAL DE OBRA 76,778.80 5,520.45 16,032.01 2,119.91 2,207.06 4,265.00 15,858.53 12,141.01 10,973.43 9,422.04
IGV (18.00 %) 13,820.18 993.68 2,885.76 381.58 397.27 767.70 2,854.54 2,185.38 1,975.22 1,695.97
TOTAL PRESUPUESTO 90,598.98 6,514.13 18,917.77 2,501.50 2,604.33 5,032.71 18,713.07 14,326.39 12,948.65 11,118.01
ACUMULADO 8,955.44 7.19% 17,910.89 20.88% 26,866.33 2.76% 35,821.78 2.87% 44,777.22 5.55% 53,732.67 20.65% 62,688.11 15.81% 71,643.56 14.29% 80,599.00 12.27%
PORCENTAJE 11.11% 7.19% 22.22% 28.07% 33.33% 30.83% 44.44% 33.71% 55.56% 39.26% 66.67% 59.92% 77.78% 75.73% 88.89% 90.02% 100.00% 102.29%

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09

 AVANCE FISICO PROGRAMADO Vs. AVANCE FISICO E

"MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA DEPARTEMENTAL EMP. JU - 108 (ACOPALCA

109 A SAN MARCOS DE ROCCHACC)
Obra
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL LUZSOL
SUPERVISION ING. LUIS RODRIGO GAMARRA ALARCON

PROGRAMADO
No. PERIODO AL : SOLES (S/IGV) PORCENTAJE
VAL MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
0 0.00%
1 NOVIEMBRE 8,955.44 8,955.44 11.11% 11.11%
2 DICIEMBRE 8,955.44 17,910.89 11.11% 22.22%
3 ENERO 8,955.44 26,866.33 11.11% 33.33%
4 FEBRERO 8,955.44 35,821.78 11.11% 44.44%
5 MARZO 8,955.44 44,777.22 11.11% 55.56%
6 ABRIL 8,955.44 53,732.67 11.11% 66.67%
7 MAYO 8,955.44 62,688.11 11.11% 77.78%
8 JUNIO 8,955.44 71,643.56 11.11% 88.89%
9 JULIO 8,955.44 80,599.00 11.11% 100.00%

TOTALES 80,599.00

GRAFICO "S" DE AVANCE DE MANTENIMI

100%

90%

80%

70% 66.67%

60%
% DE AVANCE

50%
55.56%
44.44%
40%

33.33%
30%

20% 22.22%

10% 11.11%

0%
%D
40%

33.33%
30%

20% 22.22%

10% 11.11%

0%
1 2 3 4 5 6

VALORIZACIONES

9,000.00

8,000.00

7,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
AVANCE FISICO EJECUTADO

MP. JU - 108 (ACOPALCA) - LD. HUANCAVELICA (ABRA ACOPALCA, HV-

ARCOS DE ROCCHACC)

Presup. Contr. :S/. 80,599.00

EJECUTADO
SOLES (S/IGV) PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
0.00%
5,795.12 5,795.12 7.19% 7.19%
16,829.70 22,624.82 20.88% 28.07%
2,225.39 24,850.21 2.76% 30.83%
2,316.87 27,167.08 2.87% 33.71%
4,477.21 31,644.30 5.55% 39.26%
16,647.59 48,291.89 20.65% 59.92%
12,745.10 61,036.99 15.81% 75.73%
11,519.43 72,556.41 14.29% 90.02%
9,890.84 82,447.26 12.27% 102.29%
-
-
-
-
-
82,447.26

E DE MANTENIMIENTO

88.89%

77.78%
66.67%

Column K
PROGRAMADO
 Column K
PROGRAMADO

6 7 8 9

Column D

ABRIL MAYO JUNIO JULIO