I.P.S. SALUD DEL CARIBE S.A.

Código: PAGC-FT-01

Nit. 806012958 Versión: 2

Orden de Compra N° 00000131 Fecha Vigencia: 01/09/2013

Nro OT: Dependencia: CARTAGENA

Fecha: 4/11/2021 Requisición No: 00000274 No Comité: 44 Moneda: PESOS

Subcentro de Costo: OPERATIVO SL Originador: LUIS EDUARDO DE LA ESPRIELLA JIMENEZ

Proveedor: ALARCON DRADA JOSE TEODOSIO NIT: 16546744

Dirección: CC BOLIVAR LC 2 C 06 Y 2 C 07 NIVEL TRES Ciudad: ARMENIA

Tel: 7451225 E - Mail: equidentalesdecolombia@hotmail.com

Código Cantidad Med. Descripción Ref. Vlr. Unit. Dcto. IVA Vlr. Total
001-012
000110 10,00 UND FRESA DIAMANTE REDONDA 12 3.613,45 0,00 19,00 43.000,06
C
001-014
000111 20,00 UND FRESA DIAMANTE REDONDA 14 3.613,45 0,00 19,00 86.000,11
C
001-016
000112 20,00 UND FRESA DIAMANTE REDONDA 16 3.613,45 0,00 19,00 86.000,11
C
010-021
000114 5,00 UND FRESA CONO INVERTIDO 5.126,05 0,00 19,00 30.500,00
C
174-022
000119 29,00 UND FRESA TROCOCONICA 10.168,07 0,00 19,00 350.900,10
M
110-014
000121 18,00 UND FRESA CILINDRICA 14 5.126,05 0,00 19,00 109.799,99
M
257-016
000122 30,00 UND FRESA FLAMA 5.126,05 0,00 19,00 182.999,99
C
CEPILLOS PROFILACTICO CAJA X
000123 6,00 CJ14 39.075,63 0,00 19,00 279.000,00
144
000124 6,00 UND IONOMERO DE VIDRIO FUJI II 002563 108.000,00 0,00 0,00 648.000,00
ACIDO DESMIMERALIZANTE 10 ML
000125 5,00 JER 11.400,00 0,00 0,00 57.000,00
( 12 GR)
PASTA PROFILACTICA, TUBO 60
000126 6,00 TUB 5.042,02 0,00 19,00 36.000,02
GR
GOTAS REVELADORAS DE PLACA
000127 1,00 FRA 3.193,28 0,00 19,00 3.800,00
BACTERINA
CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC
000128 2,00 UND 18.000,00 0,00 0,00 36.000,00
LEE SMITH
000129 7,00 UND FLUOR BARNIZ 10 ML 82.563,03 0,00 19,00 687.750,04

Plazo de Entrega: 2 EVALUACIÓN DEL SERVICIO SUBTOTAL: 6.241.458,19

CALIFICACIÓN
Forma de Pago: CREDITO
CRITERIO
DCTO: 0,00
1 2 3 4 5 N/A
Descripción: Especificaciones IVA: 556.692,08
Cantidades TOTAL: 6.798.150,27
Documentación
Tiempo de Entrega

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Señor Proveedor: Para el trámite del pago de su factura es indispensable traer original y copia de la factura al tiempo de la entrega de la mercancía. Las especificaciones de las mercancías
anotadas en esta Orden deberán ser iguales a los suministrados y coincidir con la factura. Favor anotar él número de esta Orden en las facturas, remisión y demás documentos. Pasada la fecha de
entrega nos reservamos el derecho de recibir la mercancía.

AUTORIZADO POR: ELABORADO POR:

LUIS EDUARDO DE LA ESPRIELLA LUIS EDUARDO DE LA
JIMENEZ ESPRIELLA JIMENEZ
000130 4,00 SB12 LIJA METÁLICA X 12 UND 1124Q 15.042,02 0,00 19,00 71.600,02
000133 1,00 UND EUGENOL FCO15 ML 7.600,00 0,00 0,00 7.600,00
000134 2,00 UND DETARTROL 60 ML 16.700,00 0,00 0,00 33.400,00
000135 5,00 JER RESINA P60 A3 8100 100.000,00 0,00 0,00 500.000,00
000138 10,00 JER RESINA FLUIDA 38.350,00 0,00 0,00 383.500,00
CEMENTO OXIFOSFATO
000139 4,00 UND 5906 30.300,00 0,00 0,00 121.200,00
TEMPORAL COLTOSOL
603936A
000142 3,00 UND ADHESIVO TETRIC FCO 6G 81.512,61 0,00 19,00 291.000,02
N
DENTOFAR ( DESESIBILIZANTE )
000143 2,00 UND 15.400,00 0,00 0,00 30.800,00
FCO 5 ML
000145 2,00 UND HEMOSTATICO FCO 15 ML 12.800,00 0,00 0,00 25.600,00
000146 500,00 UND AMALGAMA CAPSULAS 1.650,00 0,00 0,00 825.000,00
000147 6,00 UND MICRO APLICADORES FCO X 100 6.932,77 0,00 19,00 49.499,98
EYECTORES DE SALIVA BOLSA X
000148 16,00 UND 11.134,45 0,00 19,00 211.999,93
100
AGUJAS CORTAS 30X21 MM CAJA
000150 2,00 CAJA 16.932,77 0,00 19,00 40.299,99
X 100
ALGONDON DENTAL , BOLSA X
000151 4,00 UND 10.750,00 0,00 0,00 43.000,00
1000
000153 2,00 UND BANDA POTA MATRIZ 3/16 5.882,35 0,00 19,00 13.999,99
INDICADOR VAPOR ( TIRILLAS
000158 2,00 UND DOBLES ESTERILIZAR) CAJA X 38.739,50 0,00 19,00 92.200,01
240
LIMAS N°. 15 DE 25 MM, BLISTER
000163 5,00 BLI 19.747,90 0,00 19,00 117.500,01
X 6 UND
LIMAS N°. 20 DE 25 MM, BLISTER
000164 1,00 BLI 19.747,90 0,00 19,00 23.500,00
X 6 UND
000165 2,00 UND TIRAS DE MYLLAR 1.974,79 0,00 19,00 4.700,00
000167 30,00 UND DISCO SOFLEX ROJO 2.575,63 0,00 19,00 91.949,99
000168 30,00 UND DISCO SOFLEX AMARILLO 2.575,63 0,00 19,00 91.949,99
000169 30,00 UND DISCO SOFLEX NARANJA 2.575,63 0,00 19,00 91.949,99
JABON ENZIMATICO GALÓN X
000170 3,00 UND 54.579,83 0,00 19,00 194.849,99
3800 ML
000171 5,00 UND GLUTARALDHEIDO FCO 3850 ML 24.400,00 0,00 0,00 122.000,00
ANESTESIA CARPULES
000175 3,00 CJ50 NEWCAINA ( LIDOCAINA 2% CON 31.650,00 0,00 0,00 94.950,00
EPINEFRINA) CAJA X 50
ANESTESIA ATOMIZADOR FCO 83
000176 1,00 UND 54.450,00 0,00 0,00 54.450,00
ML
CREMA DENTAL CON FLUOR -
000215 1,00 UND 4.453,78 0,00 19,00 5.300,00
ADULTOS
FRESA BLANCA EN FORMA DE
000226 3,00 UND 2.184,87 0,00 19,00 7.799,99
PERA

Plazo de Entrega: 2 EVALUACIÓN DEL SERVICIO SUBTOTAL: 6.241.458,19

CALIFICACIÓN
Forma de Pago: CREDITO
CRITERIO
DCTO: 0,00
1 2 3 4 5 N/A
Descripción: Especificaciones IVA: 556.692,08
Cantidades TOTAL: 6.798.150,27
Documentación
Tiempo de Entrega

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Señor Proveedor: Para el trámite del pago de su factura es indispensable traer original y copia de la factura al tiempo de la entrega de la mercancía. Las especificaciones de las mercancías
anotadas en esta Orden deberán ser iguales a los suministrados y coincidir con la factura. Favor anotar él número de esta Orden en las facturas, remisión y demás documentos. Pasada la fecha de
entrega nos reservamos el derecho de recibir la mercancía.

AUTORIZADO POR: ELABORADO POR:

LUIS EDUARDO DE LA ESPRIELLA LUIS EDUARDO DE LA
JIMENEZ ESPRIELLA JIMENEZ
 RETRACFAR (CLORURO DE
000443 5,00 FRA 8.100,00 0,00 0,00 40.500,00
ALUMINIO 25%) FRASCO X 7ML
000444 2,00 JER RESINA Z250 A3 JERINGA X 4GRS 42.250,00 0,00 0,00 84.500,00
PIEDRA BLANCA PULIR RESINA
000445 25,00 UND 2.226,89 0,00 19,00 66.249,98
FLAMA
000453 8,00 UND FRESA DIAMANTE PERA CORTA 5.126,05 0,00 19,00 48.800,00
000456 4,00 UND HIDRODO DE CALCIO 13 GR 51.000,00 0,00 0,00 204.000,00
000457 2,00 UND MANDRIL PARA DISCO SOFLEX 25.210,08 0,00 19,00 59.999,99
000458 3,00 UND SEDA DENTAL 4.411,76 0,00 19,00 15.749,98

Plazo de Entrega: 2 EVALUACIÓN DEL SERVICIO SUBTOTAL: 6.241.458,19

CALIFICACIÓN
Forma de Pago: CREDITO
CRITERIO
DCTO: 0,00
1 2 3 4 5 N/A
Descripción: Especificaciones IVA: 556.692,08
Cantidades TOTAL: 6.798.150,27
Documentación
Tiempo de Entrega

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Señor Proveedor: Para el trámite del pago de su factura es indispensable traer original y copia de la factura al tiempo de la entrega de la mercancía. Las especificaciones de las mercancías
anotadas en esta Orden deberán ser iguales a los suministrados y coincidir con la factura. Favor anotar él número de esta Orden en las facturas, remisión y demás documentos. Pasada la fecha de
entrega nos reservamos el derecho de recibir la mercancía.

AUTORIZADO POR: ELABORADO POR:

LUIS EDUARDO DE LA ESPRIELLA LUIS EDUARDO DE LA
JIMENEZ ESPRIELLA JIMENEZ