Tabla N° 1.

Histórico global de las ventas de polos, en unidades (2018-2019)

PERIODO Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
VENTAS (unid) 2,100 1,950 2,350 1,790 2,430 2,360 2,490
PERIODO Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
VENTAS (unid) 2,850 3,280 3,540 3,190 3,820 4,280 4,010

Tabla N°2. Histórico global de las ventas perdidas de polos, en unidades (2018-2019)
PERIODO Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
VENTAS (unid) 850 1,070 950 1,170 980 1,090 1,020

Tabla N° 3. Histórico global de las ventas perdidas de polos, en soles /2019)

PERIODO Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
VENTAS (unid) S/ 10,795 S/ 13,589 S/ 12,065 S/ 14,859 S/ 12,446 S/ 13,843 S/ 12,954
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
2,380 3,440 3,320 3,570 2,750
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
4,420 4,780 4,120 4,390 4,560

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

1,150 1,200 970 1,140 1,070

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

S/ 14,605 S/ 15,240 S/ 12,319 S/ 14,478 S/ 13,589
Tabla N° 4. Días laborables por mes
PERIODO Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19
Días laborales 20 23 25 25 24 26

Tabla N° 5. Tiempos por unidad (horas)

PRODUCTO Tiem_Pro Fac_Valor %_T_Suple %:Part_Vent
Camiseta tipo polo 0.24 110% 12% 38%
Camiseta tipo T-shirt 0.12 105% 14% 36%
Camiseta cuello"V" 0.15 95% 16% 26%

Tabla N° 6. Precio y Costos por unidad

PRODUCTO Mat_Prim Mano obra CIF Precio_Unit
Camiseta tipo polo S/4.14 S/3.31 S/1.75 S/17.20
Camiseta tipo T-shirt S/5.42 S/4.07 S/1.81 S/22.20
Camiseta cuello"V" S/5.58 S/2.36 S/4.46 S/26.60
Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
23 24 25 25 26 22
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.3507969
Coeficiente d 0.12305847
R^2 ajustado 0.03536431
Error típico 47.6502653
Observacione 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 3186.18881 3186.18881 1.40326878 0.26356703
Residuos 10 22705.4779 2270.54779
Total 11 25891.6667

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%
Intercepción 1055.15152 29.326711 35.9791971 6.53533E-12 989.807531 1120.4955 989.807531
Variable X 1 4.72027972 3.98471537 1.18459646 0.26356703 -4.1582194 13.5987788 -4.1582194

Análisis de los residuales

Observación Pronóstico paResiduos

1 1059.87179 -69.8717949 1060
2 1064.59207 -44.5920746 1065
3 1069.31235 110.687646 1070
4 1074.03263 5.96736597 1075
5 1078.75291 21.2470862 1079
6 1083.47319 6.52680653 1084
7 1088.19347 31.8065268 1089
8 1092.91375 -12.9137529 1093
9 1097.63403 -37.6340326 1098
10 1102.35431 -12.3543124 1103
11 1107.07459 12.9254079 1108
12 1111.79487 -11.7948718 1112
Superior 95.0%
1120.4955
13.5987788
Periodo Ventas (unidades) Periodo Ventas (unidades) Periodo
Jan-18 2100 Jan-19 2850 Jan-20
Feb-18 1950 Feb-19 3280 Feb-20
Mar-18 2350 Mar-19 3540 Mar-20
Apr-18 1790 Apr-19 3190 Apr-20
May-18 2430 May-19 3820 May-20
Jun-18 2360 Jun-19 4280 Jun-20
Jul-18 2490 Jul-19 4010 Jul-20
Aug-18 2380 Aug-19 4420 Aug-20
Sep-18 3440 Sep-19 4780 Sep-20
Oct-18 3320 Oct-19 4120 Oct-20
Nov-18 3570 Nov-19 4390 Nov-20
Dec-18 2750 Dec-19 4560 Dec-20

PERIODO VENTAS (unid) PERIODO VENTAS (unid)

Jan-19 850 Jan-19 10,795
Feb-19 1,070 Feb-19 13,589
Mar-19 950 Mar-19 12,065
Apr-19 1,170 Apr-19 14,859
May-19 980 May-19 12,446
Jun-19 1,090 Jun-19 13,843
Jul-19 1,020 Jul-19 12,954
Aug-19 1,150 Aug-19 14,605
Sep-19 1,200 Sep-19 15,240
Oct-19 970 Oct-19 12,319
Nov-19 1,140 Nov-19 14,478
Dec-19 1,070 Dec-19 13,589

Se toma el 35% de las ventas perdidas

PERIODO Demanda Pérdida 35% Demanda Total

Jan-19 2850 297 3147
Feb-19 3280 374 3654
Mar-19 3540 332 3872
Apr-19 3190 409 3599
May-19 3820 343 4163
Jun-19 4280 381 4661
Jul-19 4010 357 4367
Aug-19 4420 402 4822
Sep-19 4780 420 5200
Oct-19 4120 339 4459
Nov-19 4390 399 4789
Dec-19 4560 374 4934
MODO: PROYECCIÓN ESCENARIO OPTIMISTA
PMP (N=3; W1=0.65, W2=0.25;W3=0.10)
DAM
PERIODO MES QTY (UNI) PRONOS_PMP |D-P|
1 Jan-19 990
2 Feb-19 1020
3 Mar-19 1180
4 Apr-19 1080 1017 63
5 May-19 1100 1066 34
6 Jun-19 1090 1147 57
7 Jul-19 1120 1086 34
8 Aug-19 1080 1100 20
9 Sep-19 1060 1097 37
10 Oct-19 1090 1104 14
11 Nov-19 1120 1076 44
12 Dec-19 1100 1074 26

MODELO DAM
PMP (N=3; W1=0.65, W2=0.25;W3=0.10) 36.56
SE (alpha=0.5;F1=A1) 31.08
REGRESION LINEAL 31.33

990 1020
Ventas (unidades)
1116
1121
1125
1130
1135
1140
1144
1149
1154
1158
1163
1168
; W1=0.65, W2=0.25;W3=0.10) SE (alpha=0.5;F1=A1) REGRESION LI
PEMA PME DAM PEMA PME
|D-P|/D (D-P)/D PRONOS_SES |D-P| |D-P|/D (D-P)/D PRONOS_RL
990 0 0.00% 0.00% 1060
990 30 2.94% 2.94% 1065
1005 175 14.83% 14.83% 1070
5.83% 5.83% 1093 13 1.20% -1.20% 1075
3.09% 3.09% 1087 13 1.18% 1.18% 1079
5.23% -5.23% 1094 4 0.37% -0.37% 1084
3.04% 3.04% 1092 28 2.50% 2.50% 1089
1.85% -1.85% 1106 26 2.41% -2.41% 1093
3.49% -3.49% 1093 33 3.11% -3.11% 1098
1.28% -1.28% 1077 13 1.19% 1.19% 1103
3.93% 3.93% 1084 36 3.21% 3.21% 1108
2.36% 2.36% 1102 2 0.18% -0.18% 1112

PEMA PME FCST

3.35% 0.71% 96.65% Seleccionamos el modelo de REGRESION LINEAL, por t
de 242.25 y un nivel de precisión de 94.40
2.76% 1.55% 97.24%
2.89% -0.21% 97.11%

1180 1080 1100 1090 1120 1080 1060

 F(X) = a +bX
REGRESION LINEAL a= 1055.15
DAM PEMA PME b= 4.72
|D-P| |D-P|/D (D-P)/D PERIODO MES PRONÓSTICO
70 7.07% -7.07% 13 Jan-20 1116 1200

45 4.41% -4.41% 14 Feb-20 1121 1150

110 9.32% 9.32% 15 Mar-20 1125
1100
5 0.46% 0.46% 16 Apr-20 1130
21 1.91% 1.91% 17 May-20 1135 1050
6 0.55% 0.55% 18 Jun-20 1140
1000
31 2.77% 2.77% 19 Jul-20 1144
13 1.20% -1.20% 20 Aug-20 1149 950
38 3.58% -3.58% 21 Sep-20 1154
900
13 1.19% -1.19% 22 Oct-20 1158
12 1.07% 1.07% 23 Nov-20 1163 850
1 2 3 4 5
12 1.09% -1.09% 24 Dec-20 1168
Column D

5298
REGRESION LINEAL, por tener un menor DAM 5450
un nivel de precisión de 94.40%.
5603
5756
5908
6061
6214
1090 1120 1100 6366
6519
6672
6824
6977
1200

1150

1100

1050

1000

950

900

850
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Column D Column M
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente d 0.87814187
Coeficiente d 0.77113315
R^2 ajustado 0.74824647
Error típico 314.558908
Observacione 12

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 3333883.85 3333883.85 33.6935279 0.00017188
Residuos 10 989473.069 98947.3069
Total 11 4323356.92

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%
Intercepción 3313.10606 193.597625 17.1133611 9.79269E-09 2881.74367 3744.46845 2881.74367
Variable X 1 152.688811 26.3047374 5.80461264 0.00017188 94.0782038 211.299419 94.0782038

Análisis de los residuales

Observación
Pronóstico para YResiduos
1 3465.79487 -318.794872 3465
2 3618.48368 35.516317 3618
3 3771.17249 100.827506 3771
4 3923.86131 -324.861305 3923
5 4076.55012 86.4498834 4076
6 4229.23893 431.761072 4229
7 4381.92774 -14.9277389 4381
8 4534.61655 287.38345 4534
9 4687.30536 512.694639 4687
10 4839.99417 -380.994172 4839
11 4992.68298 -203.682984 4992
12 5145.37179 -211.371795 5145
Superior 95.0%
3744.46845
211.299419
COMPARACIÓN CAPACIDAD EFECTIVA ANUAL VS DEMANDA PROYECTADA
PERIODO Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Días laborales 20 23 25 25 24 26
Demanda(unid) 5298 5450 5603 5756 5908 6061
Capacidad(uni) 4342.0 4994 5428 5428 5211 5645

Tiempo Estandar = 0.21 horas/uni

N° Operarios = 6
Horas x día = 48
8000
horas efectivas= 45.6 horas efectivas
7000

6000

ALMUERZO 45 min 5000

ROTACIÓN DEL PERSONAL 28 min 4000

HILO FUERA DE POSICIÓN 26 min
3000
MAQUINARIA 45 min
TOTAL/ INACTIVO 144 min 2000
TOTAL/ INACTIVO 2.4 horas 1000

0
PRODUCTO Tiem_Pro Fac_Valor %_T_Suple %:Part_Vent 1 2 3 4
Camiseta tipo polo 0.24 110% 12% 38%
Camiseta tipo T-shirt 0.12 105% 14% 36%
Camiseta cuello"V" 0.15 95% 16% 26%

PRODUCTO Tiem_Pro Fac_Valor %_T_Suple Tiem_Stand % Part_Vent

Camiseta tipo polo 0.24 110% 12% 0.30 38%
Camiseta tipo T-shirt 0.12 105% 14% 0.14 36%
Camiseta cuello"V" 0.15 95% 16% 0.17 26%
 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
23 24 25 25 26 22
6214 6366 6519 6672 6824 6977
4994 5211 5428 5428 5645 4777

CAPAC VS DEMAND
8000

7000

6000

5000 Demanda(unid)
Linear (Demanda(unid))
4000 Capacidad(uni)

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PERIODO Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
Días laborales 20 23 25 25
Demanda(unid) 5298 5450 5603 5756

Tabla N° 6. Precio y Costos por unidad

PRODUCTO Mat_Prim Mano obra CIF Precio_Unit
Camiseta tipo polo S/4.14 S/3.31 S/1.75 S/17.20
Camiseta tipo T-shirt S/5.42 S/4.07 S/1.81 S/22.20
Camiseta cuello"V" S/5.58 S/2.36 S/4.46 S/26.60
Tiempo Estandar = 0.21 horas/uni
N° Operarios = 6
Horas x día = 48
jornada laboral diaria 7.6
horas efectivas= 45.6 horas efectivas
Costo por unidad subcontr= S/23.03 soles

Plan 1. Mantener una fuerza de trabajo constante en el nivel necesario para el mes de más baja demanda, y subcontratar
Número de operarios 6
Enero Febrero Marzo Abril
Inventario inicial 0
Demanda esperada 5298 5450 5603 5756
Días de producción 20 23 25 25
Producción disponible 4342 4994 5428 5428
Inventario final 0 0 0 0
Unidades faltantes 956 456 175 328
Unidades a subcontratar 956 456 175 328
Costo de Contratación S/13,385.23
Costo de subcontratación S/22,017 S/10,502 S/4,030 S/7,554
Costo de Almacenamiento S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Costo Hora Regular (MO) S/5,846.42 S/6,723.38 S/7,308.03 S/7,308.03
Costo Total Plan S/41,248.33 S/17,225.06 S/11,338.28 S/14,861.87
COSTO PLAN 1 S/353,598.21

Plan 2. Contratar y despedir trabajadores según sea necesario para producir las necesidades mensuales exactas.

Enero Febrero Marzo Abril

Inventario inicial 0
Demanda esperada 5298 5450 5603 5756
Días de producción 20 23 25 25
Horas requeridas (demandadas) 1112.6 1144.5 1176.6 1208.8
Horas diarias por operario 152 174.8 190 190
Número de Operarios requeridos 8 7 7 7

Operarios contratados 8 0 0 0
Costo de Contratación S/17,846.97 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Operarios despedidos 0 1 0 0
Costo de Despido S/0.00 S/2,538.58 S/0.00 S/0.00
Costo de Almacenamiento S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Costo Hora Regular (MO) S/7,795.23 S/7,843.95 S/8,526.03 S/8,526.03
Costo Total Plan 3 S/25,642.20 S/10,382.53 S/8,526.03 S/8,526.03
COSTO PLAN 2 S/132,177.85

Plan 3. mantener una fuerza de trabajo constante de 6 personas y utilizar las horas extras

Número de operarios 6
Enero Febrero Marzo Abril
Inventario inicial 0 0 0 0
Demanda esperada 5298 5450 5603 5756
Días de producción 20 23 25 25
Producción disponible 4342 4994 5428 5428
Inventario final 0 0 0 0
Unidades faltantes 956 456 175 328
Unidades en horas extras 956 456 175 328
Horas extras requeridas 200.8 95.8 36.8 68.9
Costo de Contratación S/13,385.23
Costo de Horas extras S/1,608.73 S/767.34 S/294.48 S/551.95
Costo de Almacenamiento S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Costo Hora Regular (MO) S/5,846.42 S/6,723.38 S/7,308.03 S/7,308.03
Costo Total Plan S/20,840.38 S/7,490.73 S/7,602.51 S/7,859.98
COSTO PLAN 3 S/116,281.05

PLAN COSTO COSTO

PLAN 1 S/353,598.21 S/400,000.00
PLAN 2 S/132,177.85 S/353,598.21
S/350,000.00
PLAN 3 S/116,281.05
S/300,000.00

S/250,000.00

S/200,000.00

S/150,000.00 S/132,177.85

S/100,000.00

S/50,000.00

S/0.00
PLAN 1 PLAN 2
 S/100,000.00

S/50,000.00

S/0.00
PLAN 1 PLAN 2

Respuesta:

La estrategia que se recomienda es la N° 03 que se basa en la Fuerza Labora

tiempo extra.teniendo un costo menor de 116,281.05 soles.
 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20
24 26 23 24 25
5908 6061 6214 6366 6519

Costo _Unit Cost de subcontratación

S/9.20 S/6.44
S/11.30 S/7.91
S/12.40 S/8.68
Total S/23.03 unidad 70%

, y subcontratar

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

5908 6061 6214 6366 6519

24 26 23 24 25
5211 5645 4994 5211 5428
0 0 0 0 0
697 416 1220 1155 1091
697 416 1220 1155 1091

S/16,052 S/9,580 S/28,097 S/26,600 S/25,126

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/7,015.71 S/7,600.35 S/6,723.38 S/7,015.71 S/7,308.03
S/23,067.62 S/17,180.83 S/34,819.98 S/33,615.36 S/32,433.76

exactas.

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

5908 6061 6214 6366 6519

24 26 23 24 25
1240.7 1272.8 1304.9 1336.9 1369.0
182.4 197.6 174.8 182.4 190
 7 7 8 8 8

0 0 1 0 0
S/0.00 S/0.00 S/2,230.87 S/0.00 S/0.00
0 0 0 0 0
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/8,184.99 S/8,867.07 S/8,964.51 S/9,354.27 S/9,744.04
S/8,184.99 S/8,867.07 S/11,195.38 S/9,354.27 S/9,744.04

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

0 0 0 0 0
5908 6061 6214 6366 6519
24 26 23 24 25
5211 5645 4994 5211 5428
0 0 0 0 0
697 416 1220 1155 1091
697 416 1220 1155 1091
146.4 87.4 256.2 242.5 229.1

S/1,172.89 S/700.03 S/2,052.98 S/1,943.60 S/1,835.90

S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/7,015.71 S/7,600.35 S/6,723.38 S/7,015.71 S/7,308.03
S/8,188.60 S/8,300.38 S/8,776.36 S/8,959.30 S/9,143.93

COSTO

/353,598.21

COSTO

S/132,177.85
S/116,281.05

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3

 PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3

a N° 03 que se basa en la Fuerza Laboral actual, con

un costo menor de 116,281.05 soles.
 Oct-20 Nov-20 Dec-20
25 26 22
6672 6824 6977

Remuneración mensual S/980.00

Beneficios sociales 49.34% S/483.53
Asignación familiar S/75.00
Remuneración tiempo regular(Remuneración bruta) S/1,538.53

Costo de Contratación S/2,230.87

Remuneración tiempo regular(Remuneración bruta) S/1,538.53
Carga/Costo de contratar S/692.34

Costo de Despido S/2,538.58

Remuneración tiempo regular (Remuneración bruta) S/1,538.53
Carga/Costo de despedir S/1,000.05

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

6672 6824 6977

25 26 22
5428 5645 4777
0 0 0
1244 1179 2200
1244 1179 2200

S/28,649 S/27,152 S/50,666

S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/7,308.03 S/7,600.35 S/6,431.06
S/35,957.35 S/34,752.72 S/57,097.06

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

6672 6824 6977

25 26 22
1401.1 1433.0 1465.2
190 197.6 167.2
 8 8 9

0 0 1
S/0.00 S/0.00 S/2,230.87
0 0 0
S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/9,744.04 S/10,133.80 S/9,646.60
S/9,744.04 S/10,133.80 S/11,877.47

Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

0 0 0
6672 6824 6977
25 26 22
5428 5645 4777
0 0 0
1244 1179 2200
1244 1179 2200
261.2 247.6 462.0

S/2,093.37 S/1,983.99 S/3,702.09

S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/7,308.03 S/7,600.35 S/6,431.06
S/9,401.39 S/9,584.33 S/10,133.16
Costo hora en tiempo regular S/6.41
Participación hora extra
25%
35%
45%
Costo hora extra S/8.01
Costo hora extra S/8.65

costo por hora personal externo S/9.30

Costo por mantener inventario S/0.00