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Reportes de información exógena tributaria

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Presentado a:

Nombre del tutor??

Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
Contaduría Pública
Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal
Fecha:
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INTRODUCCIÓN

(De autoría de los estudiantes) (NO es un Resumen). Da una idea somera,

pero exacta de los diversos aspectos que componen
el trabajo. Se trata, en última instancia, de hacer un planteamiento claro y
ordenado del tema, de su importancia de sus implicaciones, así como de la
manera en que se ha creído conveniente abordar el estudio de sus
diferentes elementos.

Una introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas:

 ¿Cuál es el tema del trabajo? ¿Por qué se hace el trabajo?
 ¿Cómo está pensado el trabajo?
 ¿Cuál es el método empleado en el trabajo?
 ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo?
1001 Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas V10

AÑO GRAVABLE 2022 Resolución 0124 de 2021

Tipo de Primer Segundo Primer Otros

Número
Concepto document apellido del apellido del nombre del nombres del
identificación
o informado informado informado informado

11 Registro civil de nacimiento

12 Tarjeta de identidad
13 Cédula de ciudadanía
21 Tarjeta de extranjería
22 Cédula de extranjería
31 Nit
41 Pasaporte
42 Tipo de documento Extranjero
43 Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN
47 Permiso Especial de Permanencia
48 Permiso por Protección Temporal

Conceptos
5002 Honorarios que no sean rentas de trabajo
5003 Comisiones que no sean rentas de trabajo
5004 Servicios que no sean rentas de trabajo
5005 Arrendamientos
5006 Intereses y rendimientos financieros causados
5007 Compra de activos movibles (E.T.Art 60)
5008 Compra de Activos Fijos (E.T. Art 60)
5010 Pagos o Abonos en cuenta por concepto de aportes parafiscales al SENA, a las Cajas de Compensación Familia
5011 Pagos o abonos en cuenta efectuado a las empresas promotoras de salud EPS y los aportes al Sistema de Ries
5012 Pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes obligatorios para pensiones efectuados a los Fondos de P
5013 Donaciones en dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4,126-2 y 158-1 del Estatu
5014 Donaciones en activos diferentes a dinero efectuadas a las entidades señaladas en los artículos 125, 125-4,126
5015 El valor de los impuestos solicitados como deducción
5016 Los demás costos y deducciones
5018 Importe de las primas de reaseguros pagados o abonados en cuenta
5019 El monto de las amortizaciones realizadas
5020
5023 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por asistencia técnica
5024 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por marcas
5025 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por patentes
5026 valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por regalías
5027 Valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por servicios técnicos
5028 El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operacione
5029 Gastos pagados por anticipado por Compras
5030 Gastos pagados por anticipado por Honorarios
5031 Gastos pagados por anticipado por Comisiones
5032 Gastos pagados por anticipado por Servicios
5033 Gastos pagados por anticipado por Arrendamientos
5034 Gastos pagados por anticipado por intereses y rendimientos financieros
5035 Gastos pagados por anticipado por otros conceptos
5044 El pago por loterías, rifas, apuestas y similares
5045 Retención sobre ingresos de tarjetas débito y crédito
5046 Enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas
5047 Importe de los siniestros por lucro cesante pagados o abonados en cuenta
5048 Importe de los siniestros por daño emergente pagados o abonados en cuenta
5053 Retenciones practicas a titulo de timbre
5054 La devolución de retenciones a título de impuesto de timbre, correspondientes a operaciones de años anteriores
5055 Viaticos
5056 Gastos de representacion
5058 Valor de los Aportes, Tasas y Contribuciones solicitado como deducción
5059 El pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los cooperados, del valor del Fondo para revaloriz
5060 Redención de inversiones en lo que corresponde al reembolso del capital por titulos de capitalizacion
5061 Utilidades Pagadas o abonadas en cuenta, cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente
5063 Intereses y rendimientos financieros efectivamente pagados
5064 Devoluciones de saldos de aportes pensionales pagados
5065 Excedentes pensionales de libre disponibilidad componente de capital pagados
5066 El valor del impuesto nacional al consumo solicitado como deducción.Art.512-1 E.T
5067 El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta al exterior por consultoría
5068 Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2016 y
5069 Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2016 y
5070 Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2017 y
5071 Participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles correspondientes a 2017 y
5072 El importe de los siniestros por seguros de vida pagados o abonados en cuenta
5073 Desembolsos por depósitos judiciales
5074 Desembolsos por reintegros de depósitos judiciales
5075 Regalías y explotación de la propiedad intelectual
5076 Valor de utilidades distribuidas provenientes de diferimiento de ingresos, inciso 4 del art. 23-1 del E.T.
5078 Retenciones contribución laudos arbitrales
5079 Intereses por deuda a vinculados en subcapitalización art.118-1 E.T.
5080 El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios audiovisuales dig
5081 El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por servicios prestados a travé
5082 El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de servicios de
5083 El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de enseñanza o
5084 El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por suministro de derechos de
5085 El valor acumulado de los pagos o abonos efectuados a proveedores del exterior por Otros servicios electrónico
5086 Valor retención en la fuente trasladada a terceros por participaciones o dividendos recibidos de sociedades naci
5087 Valor de los puntos premio redimidos en el período que afectan el gasto directamente, procedentes de programa
adas V10

País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección Residencia o
informado dpto mcp cuenta deducible
domicilio

A, a las Cajas de Compensación Familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familia

ud EPS y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales, incluidos los aportes del trabajador
pensiones efectuados a los Fondos de Pensiones, incluidos los aportes del trabajador
ulos 125, 125-4,126-2 y 158-1 del Estatuto Tributario y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley
ñaladas en los artículos 125, 125-4,126-2 y 158-1 del Estatuto Tributario y la establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, y demás

asistencia técnica

nciones correspondientes a operaciones de años anteriores.

ito y otras entidades autorizadas

entes a operaciones de años anteriores

os, del valor del Fondo para revalorización de aportes

l por titulos de capitalizacion
rente al fideicomitente

de exigibles correspondientes a 2016 y anteriores, parágrafo 2 artículo 49 E.T.

de exigibles correspondientes a 2016 y anteriores, numeral 3 del artículo 49 E.T.
de exigibles correspondientes a 2017 y siguientes, parágrafo 2 artículo 49 E.T.
de exigibles correspondientes a 2017 y siguientes, numeral 3 del artículo 49 E.T.

inciso 4 del art. 23-1 del E.T.

exterior por servicios audiovisuales digitales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión
exterior por servicios prestados a través de plataformas digitales. Art.437-2 num.8 E.T.
exterior por suministro de servicios de publicidad online. Art.437-2 num.8 E.T.
exterior por suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. Art.437-2 num.8 E.T.
exterior por suministro de derechos de uso o explotación de intangibles. Art.437-2 num.8 E.T.
exterior por Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. Art.437-2 num.8 E.T.
ividendos recibidos de sociedades nacionales E.T. art. 242-1 par.1
directamente, procedentes de programas de fidelización.
 Pago o abono en IVA mayor valor IVA mayor valor Retención en la Retención en la
cuenta NO del costo o gasto, del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
deducible deducible no deducible Renta Renta

y demás que determine la ley

la Ley 814 de 2003, y demás que determine la ley
tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento).Art.437-2 num.8 E.T.
 Retención en la Retención en la
fuente practicada fuente
IVA Régimen practicada IVA
común no domiciliados
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CONCLUSIONES

(De autoría de los estudiantes). ¿Cuáles son los resultados principales

del trabajo?
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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