INPUTS (PARAMETROS)

TABLA DE COSTOS
producto Cinventario $ 2,000.0
Ccontratacion $ 1,000,000
capacidad
Cdespido $ 1,200,000
Salario mensual cmensual $ 1,200,000
producto Costo materiales $ -

periodo demanda
Abr 3171
May 2779
Jun 3619
Jul 3282
Ago 3403
Sep 4177
Oct 5044
Nov 6010
Dic 3822
Ene 3845
Feb 3313
Mar 3334 45799

TABLA DEL SO&P

PERIODOS DEMANDA PLAN PRODUCCION
0
Abr 3171 3817
May 2779 3817
Jun 3619 3817
Jul 3282 3817
Ago 3403 3817
Sep 4177 3817
Oct 5044 3817
Nov 6010 3817
Dic 3822 3817
Ene 3845 3817
Feb 3313 3817
Mar 3334 3817
TOTAL 45799 45804
TOTAL COSTOS

COSTO TOTAL $ 809,635,000

PROPORCIÓN DE COSTOS
1% 4%

95%

PLAN PRODUCCION MOD CONTRATACIONES DESPIDOS

PLAN INVENTARIOS
 INFORMACION OPERACIONAL
unidades/periodo Estándar de producción 80
unidad contratada MOD inicial 40
unidad despedida Inventario Inicial 0
Costo de Faltantes 25000
unidades

3817

PLAN DE STAFF
MOD CONTRATACIONES DESPIDOS
40
48 8 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
48 0 0
576 8 0
$ 691,200,000 $ 8,000,000 $ -
 DEMANDA VS. PLAN DE PRODUCCIÓN
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DEMANDA PLAN PRODUCCION

unidades/operario/periodo (PARES/MES)
operarios
unidades

PLAN INVENTARIOS PLAN INVENTARIOS FALTANTES

0 0 unidades
646 646 0
1684 1684 0
1882 1882 0
2417 2417 0
2831 2831 0
2471 2471 0
1244 1244 0
-949 0 949
-954 0 954
-982 0 982
-478 0 478
5 5 0
13180 3363
$ 26,360,000 $ 84,075,000
INPUTS (PARAMETROS)
TABLA DE COSTOS
producto Cinventario $ 2,000.00 unidades/periodo
Ccontratacion $ 1,000,000 unidad contratada
capacidad
Cdespido $ 1,200,000 unidad despedida
Salario mensual cmensual $ 1,200,000 unidades
producto Costo materiales $0

periodo demanda
Abr 3171
May 2779
Jun 3619
Jul 3282
Ago 3403
Sep 4177
Oct 5044
Nov 6010
Dic 3822
Ene 3845
Feb 3313
Mar 3334

TABLA DEL SO&P

PERIODOS DEMANDA PLAN PRODUCCION MOD
0 40
Abr 3171 3171 40
May 2779 2779 35
Jun 3619 3619 46
Jul 3282 3282 42
Ago 3403 3403 43
Sep 4177 4177 53
Oct 5044 5044 64
Nov 6010 6010 76
Dic 3822 3822 48
Ene 3845 3845 49
Feb 3313 3313 42
Mar 3334 3334 42
TOTAL 45,799 45,799 580
TOTAL COSTOS $0 $ 696,000,000
COSTO TOTAL $ 794,800,000

PROPORCION DE COSTOS DEM

7% 7000
6%
6000

5000

4000

3000

2000
88%
1000

0
1 2
PLAN PRODUCCION MOD CONTRATACIONES
DESPIDOS PLAN INVENTARIOS
INFORMACION OPERACIONAL
Estándar de producción 80 pares/operario/mes
MOD inicial 40 operarios
Inventario Inicial 0 unidades

PLAN DE STAFF
CONTRATACIONES DESPIDOS PLAN INVENTARIOS
0
0 0 0
0 5 0
11 0 0
0 4 0
1 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
0 28 0
1 0 0
0 7 0
0 0 0
46 44 -
$ 46,000,000 $ 52,800,000 $ 0.00
 DEMANDA VS PLAN DE PRODUCCION
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DEMANDA PLAN PRODUCCION

 TASA DE PRODUCCION 2 HRS/PAR por operario
SALARIO MENSUAL 1,200,000 MES
HORA EXTRA 35% HR
Costo hora normal 600,000
OPERARIOS 40 Mar-23
COSTO ALMACENAMIENTO 2000
COSTO FALTANTE 25000
CAPACIDAD DE SUBCONTRATACION 2000 PARES/MES
COSTO DE SUBCONTRATACION 30000 POR PAR
CAPACIDAD OPERARIOS 160 HORAS/MES
HORAS MAXIMAS 40 HORAS/OPERARIO/MES
INPUTS (PARAMETROS)
TABLA DE COSTOS
producto Cinventario $ 2,000.00 unidades/periodo
Ccontratacion $ 1,000,000 unidad contratada
capacidad
Cdespido $ 1,200,000 unidad despedida
producto Costo materiales $ 0 unidades

periodo demanda
Abr 3171
May 2779
Jun 3619
Jul 3282
Ago 3403
Sep 4177
Oct 5044
Nov 6010
Dic 3822
Ene 3845
Feb 3313
Mar 3334

TABLA DEL SO&P

PERIODOS DEMANDA PLAN PRODUCCION MOD
0 40
Abr 3171 3200 40
May 2779 3200 40
Jun 3619 3200 40
Jul 3282 3920 49
Ago 3403 3920 49
Sep 4177 4245 49
Oct 5044 4900 49
Nov 6010 4900 49
Dic 3822 3827 48
Ene 3845 3840 48
Feb 3313 3313 42
Mar 3334 3334 42
TOTAL 45799 45799 545
TOTAL COSTOS $ - $ 654,000,000
COSTO TOTAL $ 727,139,250

PROPORCION DE COSTOS
1% 6%
1%
1%

90%

PLAN PRODUCCION MOD CONTRATACIONES DESPIDOS

PLAN INVENTARIOS SUBCONTRATACIÓN HORAS EXTRA FALTANTES
INFORMACION OPERACIONAL
Estándar de producción 80 pares/operario/mes
MOD inicial 40 operarios
Inventario Inicial 0 unidades

PLAN DE STAFF
CONTRATACIONES DESPIDOS PLAN INVENTARIOS SUBCONTRATACIÓN
0
0 0 29 0
0 0 450 0
0 0 31 0
9 0 669 0
0 0 1186 0
0 0 1254 0
0 0 1110 0
0 0 0 0
0 1 5 0
0 0 0 0
0 6 0 0
0 0 0 0
9 7 4734 0
$ 9,000,000 $ 8,400,000 $ 9,468,000 $ -
 DEMANDA VS PLAN DE PRODUCCION
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESPIDOS
FALTANTES
DEMANDA PLAN PRODUCCION
 TASA DE PRODUCCION
SALARIO MENSUAL
HORA EXTRA
Costo hora normal
OPERARIOS
COSTO ALMACENAMIENTO
COSTO FALTANTE
CAPACIDAD DE SUBCONTRATACION
COSTO DE SUBCONTRATACION
CAPACIDAD OPERARIOS
HORAS MAXIMAS

HORAS EXTRA FALTANTES RESTRICCION DEMANDA

0 0 3171
0 0 2779
0 0 3619
0 0 3282
0 0 3403
650 0 4177
1960 0 5044
1960 0 6010
0 0 3822
0 0 3845
0 0 3313
0 0 3334
4570 0
$ 46,271,250 $ -
 2 HRS/PAR por operario
1,200,000 MES
35% HR
600,000
40 Mar-23
2,000
25,000
2,000 PARES/MES
30,000 POR PAR
160 HORAS/MES
40 HORAS/OPERARIO/MES

7,500
2,625
10,125

RESTRICCION PRODUCCION RESTRICCION MOD RESTICCION HORAS EXTRA

3,200 40 1,600
3,200 40 1600
3,200 40 1600
3,920 49 1960
3,920 49 1960
4,245 49 1960
4,900 49 1960
4,900 49 1960
3,840 48 1920
3,840 48 1920
3,360 42 1680
3,360 42 1680
SUBCON

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000