DEVOLUCIONES

Carga de notas de
crédito directo
desde módulo
Paso1
Ingresar mediante
la ruta: MENÚ/
MODULOS/
VENTAS/
NC
ELECTRÓNICA
Una empresa de
Paso2
Llenado manual de la nc.
Se llena el c19 - codigo de cliente de
ML cuando es boleta. En caso de ser
factura se llena con el código del cliente

Llena los datos del código del producto

Cantidad
Monto
Almacen - siempre debe de ser 02
Fijarse que el monto de la nc sea igual a
la boleta o fact.

Una empresa de
Paso3
Finanzas -
Facturacion

Una empresa de
Hacer el llenado de:

1. Código referencia: siempre es

el 1
2. Razon referencia: colocar el
motivo de la devolución
3. IVA + 90 dias ; ojo :
pendiente si esta fuera del plazo
del iva
Cambiar la opción para que
llame o busque a la boleta o
factura
4. tipo dte: colocar 39 si es
boleta o 33 si es factura y
luego con el tabulador

Una empresa de
 DEVOLUCIONES
Unidad 2 Cómo foliar
una NdC

Una empresa de
Paso1
Acceder a la
siguiente ruta:
MENU/MODULO
S/VENTAS/
INFORMES DE
VENTAS/
FACTURACION
ELCTRONICA/
FOLIAR DCTO
ELECTRONICO
Una empresa de
Paso2
Dento de las
opciones, elegir la
número 61, la
cual corresponde a
NOTAS DE
CRÉDITO

Una empresa de
Paso3
Se le da a la
ocpion buscar para
que busque las nc
a foliar:
Hacer click en la
opción Foliar y
luego hacer
click en la
opción si

Una empresa de
Una empresa de
Una empresa de