EJESA B(18)- CESP Nº 34135004618272 Fecha Vto. 07/04/2023 ASPE B - C.E.S.P. Nº 34136004621852 Fecha de Vto.

07/04/2023
TTIITTUULLAARR DDEELL SSEERRVVIICCIIOO NNÚÚMMEERROO DDEE SSEERRVVIICCIIOO

LUIS ALDO GARCIA (Segmento N2) 69219

DDOOMMIICCIILLIIOO PPOOSSTTAALL VVEENNCCIIMMIIEENNTTOO

PJE FRANCIA 1021 25 - S.S. DE JUJUY 02/06/2023

SSUUMMIINNIISSTTRROO TTOOTTAALL AA PPAAGGAARR

PJE FRANCIA 1021 25 - S.S. DE JUJUY 6.520,00

TTOOTTAALL
5.760,00
EEJJEESSAA
NNÚÚMMEERROO DDEE FFAACCTTUURRAA
Proceso 4 Distrito 0 Ruta 5445 Folio 36200
TTOOTTAALL
COND. IVA Consumidor Final DNI/CUIT 7283090 ACTIVIDAD Residencial 97-50106744 760,00
AAPPYYSSJJ SSEE
FFEECCHHAA DDEE EEMMIISSIIÓÓNN PPAAGGOO BBOOCCAASS EEXXTTEERRNNAASS SSUUSSPPEENNSSIIÓÓNN SSEERRVVIICCIIOO VVTTOO.. PPRRÓÓXXIIMMAA FFAACCTTUURRAA PPRROOXXIIMMAA TTOOMMAA LLEECCTTUURRAA

05/04/2023 23/06/2023 03/07/2023 aprox. 30/05/2023 PERÍODO 0044//22002233

LLEECCTTUURRAA
EESSTTAADDOO MMEEDDIIDDOORR FFEECCHHAA DDEE MMEEDDIICCIIÓÓNN MMEEDDIIDDOORR NNÚÚMMEERROO TTAARRIIFFAA
AACCTTIIVVAA RREEAACCTTIIVVAA

AANNTTEERRIIOORR 23/01/2023 322,00 174,00 4539764 T1R

AACCTTUUAALL 23/03/2023 684,00 391,00 FFAACCTTOORR DDEE MMUULLTTIIPPLLIICCAACCIIÓÓNN CCOONNSSUUMMOO AACCTTIIVVOO FFAACCTTUURRAADDOO
DDIIFFEERREENNCCIIAA 59 362,00 217,00 1 181,00

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEELL CCOONNSSUUMMOO EENN KKW

WHH ENERGÍA ELÉCTRICA
Cargo Fijo 555,15
Cargo por Consumo de Energía (5.4635 $/kWh) 988,89
Cargo por Uso de Red (8.7696 $/kWh) 1587,30
SUBTOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA 3131,34

216,0 213,5 213,5 TASAS E IM PUESTOS

181,0 181,0 Percep. contrib. única (6%) 187,88
178,5 178,5
167,5 167,5
149,5 149,5 151,5 151,5 Tasa Fiscalización Susepu 1.5% 46,97
Alumb Público Ord Mun 5257/08 1397,41
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/ IVA Consumidor Final 657,58
2023
SUBTOTAL TASAS E IM PUESTOS 2289,84
5,90 Consumo Diario 6,14
31,0 Días Facturados 29,5 OTROS CARGOS
Ajuste Redond.Mes Anter-Res.18 SUSEPU18 2,70
Saldo de facturas vencidas impagas al 27/3/2023: $ 5470.00(no incluye intereses). Adherido a EJESA
Cargo FOPEJ Res 655-ISPTyV-18 (1.9089 $/kWh) 345,51
D
SUBTOTAL OTROS CARGOS 348,21
SEGMENTACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL DEC. PEN 332/22: N2
La electricidad es un recurso que cuesta. Cuidá tu economía, cuidá nuestro planeta.
(Res. Secretaría de Energía de la Provincia Nro 981-ISPTyV/2022). Ajuste por Redondeo - Resoluc. N° 18-SUSEPU-18 -9,39
Ud. ha pagado más de una vez la/s factura/s 22021989 correspondiente al/los TOTAL EJESA 5760,00
Período/s 2011-12. Para su devolución favor de concurrir dentro de las 48 hs a
nuestras oficinas comerciales con los originales de las facturas canceladas y DNI del titular.

EEMMPPRREESSAA NN°° DDEE FFAACCTTUURRAA VVEENNCCIIMMIIEENNTTOO IIMMPPOORRTTEE FFEECCHHAA DDEE PPAAGGOO DDÍÍAASS DDEE MMOORRAA TTAASSAA IINNTT.. AANNUUAALL

Fecha Descarga: 03/06/2023 04:22 desde www.ejesa.com.ar

EEJJEESSAA

DDIIRREECCCCIIÓÓNN SSEERRVVIICCIIOO NNÚÚMMEERROO LLOOTTEE MMAANNZZAANNAA PPAADDRRÓÓNN

AAPPYYSSJJ SSEE
26 12

EESSTTAADDOO MMEEDDIIDDOORR FFEECCHHAA DDEE MMEEDDIICCIIÓÓNN LLEECCTTUURRAA MMEEDDIIDDOORR NNÚÚMMEERROO NNÚÚMMEERROO DDEE UUSSUUAARRIIOO

AANNTTEERRIIOORR 30/01/2023 4682 291400 12802102380008

AACCTTUUAALL 29/03/2023 4682 UUSSOO 3035 CCoonnssuum

moo m
m33
%
%PPRROOPP.. HHOORRIIZZ.. BBIIMMEESSTTRRAALL FFAACCTTUURRAADDOO MMEENNSSUUAALL

DDIIFFEERREENNCCIIAA 58 0 10 m³ 5,00

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEELL CCOONNSSUUMMOO EENN MM33 SERVICIOS SANITARIOS

Cargo Variable Agua 71,05
Cargo Cloaca 53,25
Cargo Fijo 494,47
SUBTOTAL SERVICIOS SANITARIOS 618,77

21,0 21,0 TASAS E IM PUESTOS

19,5 19,5
Contribucion Munic. 7,46
15,5 Susepu 6,19
14,5 14,5 13,5 13,5
11,5 11,5 Iva 21 % 132,81
SUBTOTAL TASAS E IM PUESTOS 146,46
5,0

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 OTROS CONCEPTOS
AJUSTE POR REDONDEO-RES.18 SUSEPU/18 -5,23
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS -5,23

TOTAL 760,00

FFEECCHHAA DDEE EEMMIISSIIÓÓNN

CCUUPPÓÓNN EEMMPPRREESSAASS 05/04/2023

N° DE SERVICIO 69219
0330060750106744000576000000076000023062023084
N° DE USUARIO 12802102380008 0330060750106744000576000000076000023062023084

N° DE FACTURA 97-50106744

TOTAL $ 6.520,00

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