MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AMBO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32185 – HUAMISH

“Año del Fortalecimiento de la soberanía Ncional”

INFORME DE VEEDURÍA

AL : DIRECTOR DE LA UGEL AMBO.

ASUNTO : INFORME DEL COMITÉ VEEDOR.

REF. : R.M. N° 016-2022-MINEDU

FECHA : Huamish, 31 de Mayo del 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a

la vez informar a su despacho las actividades realizadas sobre el Mantenimiento de
Locales Educativos 2022- Mantenimiento Regular-Periodo 2022-I de acuerdo a la
RM. de acuerdo a la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año fiscal 2021. Ejecutado en la I.E. N° 32185 – Huamish, con código local
195535, ubicado en el Centro Poblado de Huamish, Distrito de Huacar, Provincia de
Ambo y Departamento de Huánuco, el cual detallamos a continuación.
La Compra de materiales se realizó en coordinación con los miembros
del Comité de Mantenimiento y fue supervisado por el comité veedor de acuerdo a
la resolución de conformación de los Miembros. De acuerdo a la norma técnica se
determinaron los trabajos de:

1. CUBIERTAS DE TECHO: Se constató la compra de: 04 calaminas,4

listones de 2/2 x 3mt de largo, mano de obra haciendo un Sub total de S/
540.00 soles.

2. MUROS: Adquisicion,reparación de mallas olímpicas.se constato la compra

de :04 mallas olímpicas (2.70x2.70).3 Angulos de 2x2 de 6 mt,o2 tubos de 2
pulgadas x 2mt,2kg de soldadura,pintura glos y 1 galon de thiner, mano de
obra. Haciendo un Sub total de S/. 2,046.00 soles.

3. PISOS: Construccion de un piso lavadero lineal y acabado de la pared

externa de la dirección con losetas.Se constato la compra de : 1 bolsa de
cemento,3 bolsas para pegamento de losetas de 45x45,mano de obra.
Haciendo un Sub total de S/.668.00 soles.

4. SEGURIDAD: Se constató la compra de: 70 señaléticas. Haciendo un Sub

total S/. 315.00 soles.

5. PINTURA: Se constató la compra de: 06 pintura alto transito, 4 galones de

thiner, huaype , mano de obra. Haciendo un Sub total S/. 315.00 soles.
 6. EQUPAMIENTO: Se constató la compra de: 01 impresora modelo Epson
l3250 multifuncional con wi fi,5 tintas de impresora . Haciendo un Sub total
S/. 315.00 soles.
7. UTILES DE ESCRITORIO: Se constató la compra de: 05 millares de
papel bond,2 cajas de plumones y 200 papelotes. Haciendo un Sub total S/.
295.00 soles.
8. KITS DE HIGIENE: Se constató la compra de: detergente
granulado,guantes virutex,kreso,bolsa de polietileno,esponja de fibra
sintetica,lejia ,trapo industrial,escoba,recogedor,Blade de 10 lt y 20,jabón de
tocador, papel higienico de 550 mt. Haciendo un Sub total S/. 1.046.00
soles.
9. TRANSPORTES: Por el servicio de transporte el monto de S/ 300.00 soles

El monto invertido fue de S/. 7,330.00 soles detallados en la

declaración de gastos.

CONCLUSIÓN

Luego de verificar la ejecución de los trabajos descritos en el presente

informe, los integrantes del Comité Veedor damos conformidad de que los trabajos
fueron ejecutados al 100%.

Es todo cuanto podemos informar para su conocimiento.