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NOMBRE ORDEN DE COMPRA : compra ágil: 2273-147-COT22-DC.370-1 COMPUTADOR PARA PROYECTO BP20-PC-0020 SANTO TOMAS.-
EXP. 7598-rgo
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A
VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO
223896941-6942-6943-
DIRECCION DE DESPACHO : El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. La Pintana Región Metropolitana de Santiago
Rosa, . RECEPCION DE LUNES A
VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO
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METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
Código / ID Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Unidad Comprador Proveedor Unitario
43211508 Computadores 1 Unidad ALL IN ONE, 15 DE 820.000,00 0,00 0,00 820.000
personales 10ma. GENERACIÓN O
RYZEN 5 O SUPERIOR,
PLACA MADRE
COMPATIBLE CON
PROCESADOR Y
MEMORIA MINIMO 16
GB DE RAM, 512GB
SSD, LICENCIA
WINDOWS 10 PRO Y
OFFICE 2016 ST
PERPETUA, MONITOR
DE 22” O MAS,
PANTALLA IPS,
CÁMARA TECLADO,
MOUSE Y PARLANTES
INCLUIDOS
Orden de Compra Neto $ 820.000
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe Dcto. $ 0
presentar 3 Cargos $ 0
cotizaciones)
Subtotal $ 820.000
19% IVA $ 155.800
Total $ 975.800
Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación
Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Fuente Financiamento: 114.05.10.011
Observaciones:
DC.-470- Dirección de SEGURIDAD HUMANA con cargo al Programa “CONSTRUIMOS UNA
COMUNIDAD SEGURA EN EL SECTOR SANTO TOMAS” BP20-PC-0020, aprobado mediante Decreto Exento N°00393 de fecha
24/01/2022, para ser utilizada en instalaciones del Programa-SRA. CATALINA FRITZ GALLLARDO-FONO: 223896881
No se recepcionarán bienes o servicios contratados, el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra.
La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado Las entregas parciales serán
con guía de despacho
La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio.
CORREO: tesorería.lapintana@gmail.com
DESPACHO EL OLIVAR 02595,PDO. 47 DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 Y FONO 223896941, A