ENVIAR CORREO HOY CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PARA CREAR EL GRUPO DE TEAMS

DONDE VAN A SUBIR EL TRABAJO

Facultad de Administración y Negocios

Carrera de Ingeniería Comercial - Santiago
EQUIPO N°___ EVALUACIÓN REGULAR N° 2
Herramientas de Gestión ERP
1. LEARN-______
Apellido y
2. LEARN-______
Nombres del
3. LEARN-______
Estudiante con SU
4. Sergio Cerecera LEARN-____057__
LEARN-XXX

Leidys Pernía
Nombre Docente

Para ser subido desde

hoy 13-10 hasta el día
Nivel X Fecha Martes 17 antes de las
23:50*
Puntaje Obtenido Nota
REVISIÓN DE LA PRUEBA

Firma del
Fecha de revisión
Estudiante

Instrucciones:
a) A continuación se presenta un proceso de compra y venta de Global Bike para resolver con los módulos Módulos MM
(Compras-Proveedores) y SD (Ventas y Distribución-Clientes) de SAP Fiori. Para su evaluación es necesario que coloque
cada número de documento solicitado en cada transacción en ambos módulos . Deben colocar 1 número por cada
integrante del equipo en el orden de su usuario (yo les coloqué el primero, el resto lo ajustan ustedes).

b) En el caso del módulo de ventas, usted debe colocar la imagen obtenida por c/u de los integrantes donde se observe su
Leaarn (lo suministra la aplicación Gestión de pedidos del cliente, después de culminar cada proceso PEDIDO/
ENTREGA/FACTURA, es decir, al finalizar Crear Pedido, al finalizar la entrega con la Contabilización de mercancía (no las
intermedias), y al finalizar Crear factura (deben ir entonces tres imágenes plenamente identificadas en cada parte por cada
integrante, y su explicación según rúbrica) no en anexo, sino en el cuerpo del trabajo.
c)En el caso del módulo de Compras debe estar la imagen de la evolución del proceso vista desde la orden de compra.
Con su explicación (según Rúbrica), en el cuerpo del trabajo, no en anexo

d)Es indispensable que me envíen hoy mismo un correo con el nombre de los cuatro (o los que forman el grupo)
integrantes del equipo para crearles un grupo en Teams donde van a subir el trabajo antes de la hora convenida.
Leidys.pernia@cloud.uautonoma.cl
e)Aparte les voy a subir esta prueba en digital a su grupo.
f) La Rúbrica y las instrucciones para el informe se las subo a su grupo creado en Teams.
g) El Informe impreso lo entregan al día siguiente de subir el trabajo completo *
ÉXITOS
Cuando Global Bike compra, necesita generar órdenes de compra (OC) a sus proveedores, por lo que los datos generales
para la emisión de esas OC son:

• Organización de Compras: US00

• Grupo de Compras: N00
• Sociedad: US00
• Centro MI00
• Almacén FG00

En el caso de ventas, Global Bike acepta las órdenes de compra de sus clientes (OC -clientes) ingresándolas al sistema con
la fecha de emisión de cada una, entre otros datos. Para ello, los datos generales para la emisión de los pedidos de venta
son:

• Clase de pedido: TA
• Organización de ventas: UE00
• Canal distribución: WH
• Sector: BI
• Centro de Suministro: MI00 (centro desde el cual saldrán las mercaderías)

Global Bike necesita comprar 50 unidades del material DXTR1120.

Ha realizado cotizaciones entre varios proveedores, y en base a ellas ha tomado la determinación de adquirir la totalidad
al proveedor Rapids Nuts N Bolts.

1. De esta manera, con fecha 04 de Octubre, Global Bike realiza un pedido al proveedor Rapids Nuts N Bolts, por un
total de 50 unidades a un valor de USD 1.365 cada una. (Si son 4 integrantes deben aparecer los 4 números de
cada uno, les coloco el primero y ustedes ajustan los demás para todos los tipos de documentos

Nros. De Documentos
LEARN- xxx : 45……………
LEARN- ____:
LEARN- ____:
LEARN- 057 _: 4500000431
Y así sucesivamente para las demás preguntas debe aparecer el N° de documento que arroja el sistema por cada
usuario+la imagen donde corresponda (según la Rúbrica)

2. El día 4 de Octubre, se recibe la primera entrega parcializada del proveedor Rapids Nuts N Bolts. De acuerdo con
Guía de despacho Nro. 11657 se reciben 30 unidades del material DXTR1120. El bodeguero revisa la carga y da su
conformidad, por lo que procede al ingreso de estas mercaderías a bodega.

Nro. De Documento:
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057:Material contabilizados: 5000000594

Etc. ( los demás Learn)

 3. Con fecha 2 de Octubre, el cliente Beantown Bikes, envía pedido nro. 335 por 15 unidades del material
DXTR1120. El precio de venta es de USD 3.000.- por unidad.

N° del cliente:
LEARN-____:
LEARN-____:
LEARN-____:
LEARN-057: 5057

Nro. De Documento:
LEARN-____:____
LEARN-____:____
LEARN-____:____
LEARN-0567: Pedido estándar 404
Entrega de salida 80000460
La imagen de c/u acá con su respectivo análisis y así sucesivamente

4. El día 7 de Octubre, el proveedor Rapids Nuts N Bolts envía su segunda entrega por 20 unidades, según guía de
despacho 11962. El bodeguero valida la carga y procede al ingreso de estas mercaderías a bodega.

Nro. De Documento:
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: Material contabilizados: 5000000597

Etc. ( los demás Learn)

5. Con fecha 10 de Octubre, se recibe factura Nro. 32329, para respaldar las entregas realizadas los días 4 y 7 de
Octubre, de parte del proveedor Rapids Nuts N Bolts. Analista contable válida si los productos han sido
recepcionados y procede al ingreso de la factura al sistema. (copie y pegue evidencia)

Nro. De Documento:
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: 5105600384
Etc. ( los demás Learn)
ADICIONALMENTE Acá pegan la Imagen donde se refleja la evidencia con los 68250, Solo de uno
de los Learn al azar

6. El día 21 de Octubre, el cliente DC Bikes, realiza el pedido 664 por 20 unidades del material DXTR1120. El precio
de venta es de USD 3.000.- por unidad.
N° del Cliente:
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: 11057 Pedido estándar 410
Etc. ( los demás Learn)

7. Con fecha 12 de Octubre Global Bike procede al pago de la factura 32329. El pago se realiza contra la cuenta
corriente Banco creada por usted (c/u)
Nro. De Documento:
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: La partida individual 1900000025
Etc. ( los demás Learn)

8. Con fecha 23 de Octubre, Global Bike realiza el despacho del pedido realizado por el cliente Beantown Bikes con
guía 335. En la misma fecha el pedido es facturado con factura 785.

Nro. De Documento:

LEARN-XXX: ________________ -con Números de los dos documentos que obtienen

LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: Documento de material 4900014479
Número de doc. de factura 90000259

Etc. ( los demás Learn)

9. Con fecha 27 de Octubre, Global Bike realiza parcialmente el despacho del pedido realizado por el cliente DC
Bikes con guía nro. 664. Se entregan 12 unidades.

Nro. De Documento:
LEARN-____: _____________ con Números de los dos documentos que obtienen
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: Entrega de salida 80000469

Etc. ( los demás Learn)

10. Con fecha 28 de Octubre, Global Bike entrega las unidades restantes del pedido del cliente DC Bikes con guía 665.

Nro. De Documento:
LEARN-___: _______________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: 80000471

11. También con fecha 28 de Octubre, global Bike procede a la facturación de las dos entregas realizadas a DC Bikes.
Ambas entregas son facturadas con el número 786.
Nro. De Documento:
LEARN-____:_______
LEARN-XXX: ________________
LEARN-XXX: ________________
LEARN-057: Número de documento 90000260

Etc. ( los demás Learn)

 12. Con fecha 29 de Octubre, Beantown Bikes cancela a Global Bike la factura Nro. 785. Contabilice el pago cuenta
banco.

Nro. De Documento: ________________________________

LEARN-057:Documento 100000034 (2023, US00) contabilizado correctamente

La partida individual 1800000067 (2023, US00) se ha contabilizado correctamente

Las preguntas a ser respondidas por el equipo se envían en el documento de las instrucciones para el informe que se les
subirá al Canvas