FCR-CAP-02 ORIGINAL

CARÁTULA DEL CONTRATO DE ADHESIÓN DE CRÉDITO SIMPLE PARA EL PRODUCTO DENOMINADO

“ CRÉDITO ADICIONAL PLUS COMPARTAMOS ”

Nombre comercial del Producto: CRÉDITO ADICIONAL PLUS COMPARTAMOS

Tipo de Crédito: Simple

CAT TASA DE INTERÉS ANUAL

LÍNEA DE CRÉDITO MONTO TOTAL A PAGAR
(Costo Anual Total) ORDINARIA MÁXIMA
131.6 %
Ordinario: $31,193.48
Sin IVA
87.00 % Fijo $20,000.00 M.N. Estimado según condiciones del
Para fines informativos y de
Más IVA contrato.
comparación

Fecha límite de pago: El primer pago se deberá realizar el día 27/11/2023 y así sucesivamente para pagos
posteriores. Para la fecha de pago del saldo deudor el Cliente deberá realizarlos conforme la Fecha de Corte
abajo señalada.

En caso de que la fecha límite de pago corresponda a un día inhábil bancario, el Cliente podrá pagar el día
hábil bancario siguiente sin cargo alguno.

Fecha de Corte: La fecha de corte tendrá una frecuencia mensual correspondiendo al día 25 de cada mes.

COMISIONES RELEVANTES

• Pago tardío (mora): La comisión de $350.00 MXN. más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• Para otras comisiones consulte cláusula: Séptima.

ADVERTENCIAS
• Contratar créditos que excedan de tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio.
• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios .
SEGUROS
Seguro: Opcional Aseguradora: Mapfre México, S.A. Cláusula: Décima Octava

• Los Clientes autorizan a Compartamos, para que contrate a su nombre los seguros mencionados en la Cláusula.

ESTADO DE CUENTA
Enviar a: Domicilio ___ Consulta vía internet: ___ Consulta en Oficina de Servicios: X .

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Domicilio: Avenida Insurgentes Sur número 1458 piso 15, Colonia Actipan, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03230, México, Ciudad de México y Unidades
Especializadas Estatales que correspondan.
Teléfono: 800-226-5432 Correo electrónico: unidadespecializada@compartamos.com
Página de Internet: www.compartamos.com.mx

Registro de Contratos de Adhesión Núm.: 1562-439-034501/01-01510-0421

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 55 53400999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

RECA No. 1562-439-034501/01-01510-0421 1 de 1

FCR-CAP-04

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Fecha de Elaboración: 16/11/2023
Oficina de Servicios: TAMAZUNCHALE
Nombre del Colaborador: MAYRA NISBET MENDOZA CRUZ

DATOS DEL CRÉDITO

ID Cliente: 0071791179
Nombre del Cliente: ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES
Número de la Cuenta: 00166748804
Línea de Crédito 20,000
Fecha de Desembolso: 16/11/2023
Monto del Crédito: $19,604.88
Frecuencia de Pago: MENSUAL
Número de Pagos: 12
Periodo de Gracia:
Tasa de Interés Anual: 87.00 %
Tasa del I.V.A.: 16.00 %

MONTOS DE LOS PAGOS

Monto Total a Pagar: $31,193.48 Fecha del Último Pago: 25/10/2024
Fecha de Primer Pago: 27/11/2023

PAGOS
Número Fecha Saldo IVA de
Capital Intereses Pago Anticipado Pago Total
de Pago de Pago Insoluto Intereses
1 27/11/2023 $18,596.04 $1,008.84 $826.87 $132.29 $1,968.00
2 26/12/2023 $17,502.96 $1,093.08 $1,348.21 $215.71 $2,657.00
3 25/01/2024 $16,317.95 $1,185.01 $1,268.96 $203.03 $2,657.00
4 26/02/2024 $15,033.29 $1,284.66 $1,183.05 $189.29 $2,657.00
5 25/03/2024 $13,640.59 $1,392.70 $1,089.91 $174.39 $2,657.00
6 25/04/2024 $12,130.76 $1,509.83 $988.94 $158.23 $2,657.00
7 27/05/2024 $10,493.96 $1,636.80 $879.48 $140.72 $2,657.00
8 25/06/2024 $8,719.50 $1,774.46 $760.81 $121.73 $2,657.00
9 25/07/2024 $6,795.81 $1,923.69 $632.16 $101.15 $2,657.00
10 26/08/2024 $4,710.34 $2,085.47 $492.70 $78.83 $2,657.00
11 25/09/2024 $2,449.48 $2,260.86 $341.50 $54.64 $2,657.00
12 25/10/2024 $0.00 $2,449.48 $177.59 $28.41 $2,655.48

TOTAL: $ $19,604.88 $9,990.18 $1,598.42 $0.00 $31,193.48

RECA No. 1562-439-034501/01-01510-0421

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Banco Compartamos, S. A., Institución de Banca Múltiple

FCR-CAP-04

TABLA DE AMORTIZACIÓN

Notas:
1. Recuerde que debe realizar sus pagos completos en la fecha estipulada.
2. Verifique que la "Ficha de Depósito" con la que va a pagar sea la correcta en cada pago.
3. Recuerde que los pagos pueden ser realizados en cualquier sucursal del Banco o establecimientos autorizados indicados en la "Ficha de Depósito".
4. En caso de pagar en un Banco, pídale al cajero que inscriba la información del Banco en la parte de atrás de la Ficha y para establecimientos autorizados
exija su ticket de pago.
5. Les recordamos que no debe entregar ninguna cantidad de dinero en efectivo al personal de Compartamos.
6. En caso de que la fecha de su pago sea en día inhábil bancario, usted podrá realizar su pago en el día hábil bancario siguiente, (sin cargo de comisión
moratoria).
7. Cualquier duda o comentario que tenga, favor de comunicarse a la Oficina de Servicio que le corresponda o a Compartel 800-220-9000.

RECA No. 1562-439-034501/01-01510-0421

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Banco Compartamos, S. A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 1 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 27/11/2023 $1,968.00
27/11/2023 $2,374.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804001968008-~
5500166748804000000005 9100166748804001968008

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000196800Í~
11330550016674880417000196800
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804001968003Í~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804001968003
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804001968000P~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804001968000

|59001667488040019680089~
5900166748804001968008

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 2 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 26/12/2023 $2,657.00
26/12/2023 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804002657001
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804002657008Q~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804002657008

|5900166748804002657006,~
5900166748804002657006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 3 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 25/01/2024 $2,657.00
25/01/2024 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804002657001
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804002657008Q~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804002657008

|5900166748804002657006,~
5900166748804002657006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 4 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 26/02/2024 $2,657.00
26/02/2024 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804002657001
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804002657008Q~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804002657008

|5900166748804002657006,~
5900166748804002657006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 5 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 25/03/2024 $2,657.00
25/03/2024 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804002657001
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804002657008Q~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804002657008

|5900166748804002657006,~
5900166748804002657006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 6 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 25/04/2024 $2,657.00
25/04/2024 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804002657001
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804002657008Q~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804002657008

|5900166748804002657006,~
5900166748804002657006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 7 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 27/05/2024 $2,657.00
27/05/2024 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804002657001
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804002657008Q~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804002657008

|5900166748804002657006,~
5900166748804002657006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 8 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 25/06/2024 $2,657.00
25/06/2024 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
2100166748804002657001
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00166748804-92 |0800166748804002657008Q~
CUENTA NO: 5043736 0800166748804002657008

|5900166748804002657006,~
5900166748804002657006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 9 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 25/07/2024 $2,657.00
25/07/2024 $3,063.00
Canales propios

|5500166748804000000005E~ |9100166748804002657006ä~
5500166748804000000005 9100166748804002657006

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
CONCEPTO: PAGO |11330550016674880417000265700Ì~
11330550016674880417000265700
REFERENCIA: 0071791179 CONVENIO CIE: 1133055 00166748804-17

REFERENCIA: 0016674880417 REFERENCIA:174001667488041

NO. DE EMISOR: 1895

|2100166748804002657001y~ |000016674880417b~
000016674880417
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Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 10 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 26/08/2024 $2,657.00
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Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
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Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 11 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 25/09/2024 $2,657.00
25/09/2024 $3,063.00
Canales propios

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Canales terceros
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CLABE DEL CRÉDITO: 130972001667488046
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Fecha inicio de crédito: 25/03/2022 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 12 de 12 ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MORALES 25/10/2024 $2,655.48
25/10/2024 $3,061.48
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Canales terceros
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