Demanda año 2020 Mes Pronóstico 3m

130 Enero
145 Febrero
139 Marzo
153 Abril 138
162 Mayo 146
170 Junio 151
100 Julio 162
120 Agosto 144
151 Septiembre 130
134 Octubre 124
139 Noviembre 135
151 Diciembre 141
164 Enero 141
159 Febrero 151
171 Marzo 158
182 Abril 165
162 Mayo 171
190 Junio 172
Pronóstico 6m

150
145
141
143
140
136
133
143
150
153
161
165
 DATOS DEL EJEMPLO NOTA TÉCNICA - FUERZA LABORAL MÍN

Parametros Valor Unidades de Medida

Trabajadores Personas
Produccion/Empleados 5 horas/operario-ton
Costo Contratación $ 230,000 $ / trabajador
Costo Subcontratación $ 3,500 Mas por toneladas
Costo de Mano de Obra $ 1,200 pesos/persona
Horas de Trabajo 8 horas

DATOS DEL EJEMPLO NOTA TÉCNICA - FUERZA LABORAL MÍN

Número
Periodo (mes) Pronóstico Dias Laborables Trabajadores
1 150 22 4
2 145 19 4
3 141 21 4
4 143 21 4
5 140 22 4
6 136 20 4

Fuerza laboral mínima Demanda Días laborales

Mes demanda mínima 136 20

Tiempo requerido mínimo 680

Tiempo disponible para ese mes 160
Número mínimo empleados 4
A - FUERZA LABORAL MÍNIMA Y SUBCONTRATACIÓN

A - FUERZA LABORAL MÍNIMA Y SUBCONTRATACIÓN

Nivel de Unidades a Costo Costo Costo de trabajo

Producción subcontratar contratación subcontratación normal
150 0 $ 977,500 $ - $ 897,600
129 16 $ 977,500 $ 55,300 $ 775,200
143 0 $ 977,500 $ - $ 856,800
143 0 $ 977,500 $ - $ 856,800
150 0 $ 977,500 $ - $ 897,600
136 0 $ 977,500 $ - $ 816,000
$ 5,865,000 $ 55,300 $ 5,100,000
$ 11,020,300