Informe - INFORME TECNICO ECONOMICO ORDENANZAS

INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS
PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO NO

TRIBUTARIO (EN ADELANTE PPCPNT) POR LA PRESTACIÓN DEL
HASH: c9a4ff552ff78a24f49485d077c57c22
SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES

Francisco Javier Jimenez Navarro (1 de 1)
DE BASICA S.A.U. PARA EL AÑO 2021.

Fecha Firma: 05/04/2021
En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
Gerente
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con

los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Mercantil
consideró necesario y oportuno establecer la PPCPNT por la prestación del servicio de
recogida y tratamiento de residuos municipales para el año 2021.
A tal efecto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, todo acuerdo de establecimiento o modificación de PPCPNT deberá
adoptarse a la vista de un informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto
la previsible cobertura del coste que genera la prestación del citado servicio.
En consecuencia con lo anterior, y con base a presupuesto aprobado por el Consejo de

Administración de la Empresa Pública que tiene la encomienda de los trabajos para el
año 2021, que se adjunta, el que suscribe, emite el siguiente
INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO
PRIMERO. CONSIDERACIONES GENERALES.
Cód. Validación: A3Q3PNQ2LEEGZJAKKLNJ7AAYT | Verificación: https://basica.sedelectronica.es/

El motivo que fundamenta la modificación de la prestación patrimonial de carácter
público no tributario, por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 65
municipales, que se pretende acometer, no es otro que, en aras del equilibrio económico
y la autonomía y suficiencia financieras de este Servicio, actualizar el esquema básico de
costes y pagos, e implementar la capacidad de consecución de recursos por parte de la
Mancomunidad, puesto que la necesidad de estos exige que todos los usuarios el
servicio satisfagan los correspondientes pagos.
La configuración de los servicios que presta la Mancomunidad a los Municipios es

variada en cada uno de ellos, así pasa por prestar desde la recogida de la fracción resto,
fracciones selectivas, a la prestación del servicio de tratamiento de los residuos
municipales, la retribución por la prestación de estos servicios es variada también, pago
por cuotas mensuales, ordenanza fiscal de recogida y tratamiento, ingresos por parte de
los SCRAP de las fracciones valorizables y por trabajos realizados fuera de los convenios
Basuras Sierra de Cádiz

Alameda de la Diputación nº2, Villamartín. 11650 (Cádiz). Tfno. 956 46 90 70. Fax: 956 73 17 62
o a Ayuntamientos que no existen convenios de delegación o encomienda.
Además, también se prestan servicios complementarios y relacionados, como son los

servicios de gestión puntos limpios, lavado de contenedores, limpieza viaria y
mantenimiento de parques y jardines.
Recogida Limpieza Parque y Lavado

Municipios Recogida RSU Tratamiento Selectiva viaria Jardines contened. Punto limpio
Alcalá Valle 1-ene.-13 1-oct.-14 01/03/2019
Algar 1-feb.-13 1-ene.-13 1-oct.-14
Algodonales 1-oct.-14 1-jul.-19
Benaocaz 1-ene.-13 1-oct.-14
Bornos 1-feb.-13 1-ene.-13 1-oct.-14 1-abr.-18
El Bosque 1-ago.-15 1-oct.-14 1-ago.-15
El Gastor 1-oct.-14
Espera 1-feb.-13 1-ene.-13 1-oct.-14
Grazalema 1-feb.-13 1-ene.-13 1-oct.-14 1-feb.-13 1-jun.-16
Olvera 1-ene.-18 1-oct.-14
Prado del Rey 1-ene.-20 1-ene.-13 1-oct.-14
Puerto Serrano 1-feb.-13 1-ene.-13 1-oct.-14
Setenil de las Bodegas 1-jul.-15 1-oct.-14
Torrealhaquime 1-ene.-18 1-oct.-14
Ubrique 1-abr.-15 1-abr.-15 1-oct.-14 1-abr.-15 1-abr.-15 1-dic.-17
Villaluenga del Rosario 1-ene.-13 1-oct.-14
Villamartin 1-ene.-13 1-oct.-14 1-ago.-17 01/03/2019 1-oct.-18
Zahara de la Sierra 1-jul.-18 1-oct.-14
Montellano 1-ago.-18 1-ago.-18 1-ene.-20
Trebujena 1-feb.-15 1-feb.-15 1-feb.-15
Trebujena, limpieza viaria, servicio parcia, solo Barredora
Algodonales, punto limpio solo asesoramiento y retirada residuos.
En consecuencia a lo indicado anteriormente, conlleva que los estudios económicos

separados estrictamente por servicios es complejo y no siempre es posible de separar o
estimar gastos de forma proporcionada. Por ello para evitar errores el estudio técnico
económico que se ha presentado anualmente contempla la globalidad de gastos e
ingresos de la empresa y se aplica proporcionalmente las variaciones resultantes por
servicios y poblaciones para mantener el equilibrio económico necesario.
Así, se debe proceder a la modificación que corresponda de las Ordenanzas reguladoras

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de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del
servicio de recogida y tratamiento de residuos municipales, de aquellos municipios que
tienen establecida su retribución mediante la correspondiente ordenanza, debido a la
actualización del coste del servicio para que siga existiendo equilibrio financiero entre
gastos e ingresos.
El importe de la PPCPNT tras la modificación no podrá exceder, en su conjunto,

del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, de conformidad con el
artículo 24.2 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Para la determinación del coste real o previsible, conforme al citado artículo 24.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su párrafo segundo, se tomarán en

consideración los Costes directo y Costes indirectos o generales, incluidos los Costes
financieros, de amortización del inmovilizado, así como los costes necesarios para
garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable del servicio.
Nada más dispone la norma en torno a la forma de obtener dichos costes, por lo
que queda en manos de las propias Entidades Locales el criterio a seguir.
De esta manera, para efectuar un cálculo certero del coste real de la prestación
de un servicio o actividad procederemos como ya hemos indicado a valorar los costes e
ingresos globales de la empresa prestataria de los servicios, derivados del presupuesto
del año 2021 (Anexo I) para aplicar proporcionalmente las variaciones correspondientes.
En atención al objeto perseguido, la forma de cálculo que mejor se adaptar a la

obtención de la PPCPNT en los supuestos de prestación de servicios públicos o
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten
o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, será el del coste completo, que
estará formado por el coste directo y el coste indirecto de la prestación de la actividad o
servicio público.
El coste directo, que será aquel que se identifica plenamente con la prestación de la
actividad o servicio. Estará formado a su vez por:
- El coste fijo, aquel que permanece constante, independientemente de que varíe
el nivel de servicio o actividad. Con el conoceremos el gasto en el que
efectivamente se incurriría por la puesta en marcha de la prestación. En este
apartado contemplamos todos los gastos asociados a los distintos servicios
exceptuando el Tratamiento.
- El coste variable, aquel que depende o cambia en función de las unidades
prestadas, variando en proporción directa a las variaciones en el volumen de
producción. Con el determinaremos el gasto en el que se incurriría por la

prestación de una unidad de servicio o actividad. En este apartado consideramos
el tratamiento que depende directamente del número de toneladas que se
producen y llevan a las plantas de transferencia.
El coste indirecto del servicio, aquel que no se puede identificar plenamente con el
mismo, ha de ser asignado de forma global al total de servicios del Ente Público.
SEGUNDO. LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIENE DETERMINADA POR:
— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
— Los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local.
— El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasa y Precios Públicos
(concepto de tasa), articulo 24 redactado por el articulo 2 de la ley 25/1998, 13
de julio, de modificación del régimen legal de tasas estatales y locales y de
reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público (BOE 14
julio).
TERCERO. ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO SOBRE LOS COSTES PREVISIBLES DEL

SERVICIO.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se considera para este estudio

económico el coste real de los servicios.
Dicho coste real se deduce de los gastos consignados en las aplicaciones del
Estado de Gastos y de su liquidación del año anterior, de los importes directa o
indirectamente destinados al servicio, así como el aumento previsible para el año actual,
teniendo en cuenta, entre otros factores, la Ley de Presupuestos del Estado, Leyes de
acompañamiento de los mismos, y otros datos que tienen repercusión en los costes
previsibles del mismo como los distintos indicadores macroeconómicos de la economía
española, para compensar con los distintos ingresos consignados, los provenientes de la
PPCPNT del servicio, cuotas municipales y valorizaciones, destinados a sufragar aquellos
gastos.
En base a los gastos consignados en el Presupuesto Municipal del año 2021, que
directa o indirectamente se aplican a dicho servicio, se estiman los siguientes costes:
A.- COSTES FIJOS
Los costes fijos son aquellos que se identifican plenamente con el servicio
prestado y pueden ser asignados de forma específica sin necesidad de prorrateo o
reparto alguno entre otras actividades o servicios.
Principalmente, los costes fijos se agruparán por su naturaleza, de manera que Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 65
podremos identificar cuatro tipos: costes relacionados con el personal imputado al

Servicio, costes relacionados con el inmovilizado asociado al Servicio, costes asociados a
suministros y servicios exteriores necesarios y otro tipo de costes no incluidos en los
anteriores.
A.1.- COSTES DE PERSONAL:
Se trata de los gastos de la plantilla de personal asignada al desarrollo del servicio.

Incluiremos en esta cifra las retribuciones totales, incluida la cuota obligatoria a la
Seguridad Social y los pasivos sociales o indemnizaciones previstas por finalizaciones de
contratos o por razón de servicio, las formaciones o perfeccionamiento del personal, los
gastos de vestuario u otros gastos sociales.

Personal de Estructura
Gestión TIC y abonados
Jefe de Turno (Puntos limpios, RAEE, sel)
Gerencia
Mecánico
Mecánico Jefe de servicio
Inspector (I)
Mecánico
Mecánico (Jefe Taller)
Encargado de Zona
Encargado de Zona
Coordinador adjunta a Gerencia
Inspector (II)
Aux. Administrativa
Mecánico sut.
Jefe de Turno
Administrativa
Mecánico vac.
Inspector (III)
Tecnico Prevención
Técnico Recursos Humanos (contabilizado en est MMSC)
Total Estructura personal 2.021 757.438,37 €
Por categorias y puestos de trabajo nº 2021
Conductores C1 y C2 (media) 28 877.597,86 €

Oficial de 1ª 5 137.763,09 €
Oficial de 2ª 8 187.274,23 €
Oficial de 3ª 4 103.197,93 €
Peones Especialistas 0,2 2.539,21 €
Peones 46 1.205.049,76 €

(Cáculo realizado sobre días cotizados y div en 365)

Total personal año Operarios 91,38 € 2.513.422,08 €
Total personal año (media) 110,38 € 3.270.860,45 €
ECSCA personal de apoyo - €

18.743,12 €
45.833,33 €
Atrasos 2019 ajust conv. Pagados 2020 - 48.268,89 €
San José del Valle 157.803,37 €
Olvera Ampliación servicios 124.522,11 €
Pto. Serrano. Serv. Bar. 36.431,65 €
Bornos Jardinería 66.268,02 €
Total personal año (media) 3.672.193,16 €

Plus productividad - 130.000,00 €
Total personal año con nuevos servicios 3.542.193,16 €
A.2.- Costes del inmovilizado:
Tendrá en cuenta todos los gastos relacionados con el inmovilizado implicado en la

ejecución del servicio. Se incluirá aquí los gastos de amortizaciones del inmovilizado
material e inmaterial; los gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación del
inmovilizado; los costes relativos a las primas de seguros del inmovilizado; y el gasto en
mobiliario, equipos de oficina y aplicaciones informáticas; etc.
Amortizaciones de equipos 315.018,19 €

Amortizaciones de Contenedores 54.677,97 €
Amortizaciones de instalaciones y otros 50.101,78 €
419.797,93 €
A.3.- Costes de suministros y servicios exteriores:
Recogerán los gastos que genera el consumo de servicios y suministros prestados por
terceros, tales como los arrendamientos y cánones; los trabajos realizados por otras
empresas; los suministros, servicio de luz eléctrica, gas, líneas telefónicas, etc.; el gasto
de transportes y combustible; el gasto generado por servicios de publicidad, propaganda
y relaciones públicas; el gasto en Comunicaciones; el coste de Materiales fungibles; o los
Servicios bancarios y similares.
Dadas las características de los servicios se ha separado en un apartado independiente
Gastos Generales:
Costes 2.019 2.020 % Revisión 2.021

Suministros (Teléfono, ag. y energía eléctrica) 33.672 € 22.164 € -0,8% 21.987 €
Alquiler instalaciones 13.163 € 15.967 € -0,8% 15.840 €

Prevención, Salud, prof. Independ 55.226 € 57.550 € -0,8% 57.090 €

Gastos financieros 13.697 € 7.533 € -0,8% 7.473 €
Transportes y retirada residuos 24.072 € 61.520 € -0,8% 61.028 €
Servicio punto limpio Olvera (Serv. Externo) 12.000 € 14.509 € -0,8% 14.393 €
177.810 €
Servicios nuevos previstos para 2.020
San José del Valle 7.209 €

Olvera servicio de limpieza viaria 3.383 €
Prado del Rey 1.318 € 1.318 €
Pto. Ser. 1.531 €
Total gastos Generales 191.250 €
2.019 2.020 % Revisión 2.021

Gastos directos asociados a TCA`s 34.546 € 22.466 € -0,8% 22.287 €

Gastos de mantenimiento, combustible y seguros de la empresa.
Coste 2019 2020 % Revisión 2021

Combustible 279.672 € 278.883 € -0,8% 276.652 €
Mantenimiento 182.851 € 196.185 € 5,0% 205.994 €
Seguros 57.290 € 78.723 € -0,8% 78.093 €
560.739 €

San José del Valle (incluido lavado cont.) 70.625 €
Olvera Ampliación Servicio 16.103 €
Prado del Rey 9.395 €
Pto. Serrano 11.894 €
Bornos Jardinería 4.904 €
Total gastos de funcionamiento de quipos 673.661 €
Gastos de Limpieza viaria y Jardinería:

Costes 2019 2020 % Revisión 2021
Material de limpieza y varios 57.833 € 63.745 € -0,8% 63.235 €
Gastos diversos de Jardinería 46.568 € 56.108 € -0,8% 55.659 €

123.058 €
A.4.- Otros costes:
En los que incorporaremos aquellos gastos que no hemos incluido en los grupos
anteriores.

Los demás costes del servicio son:
Gastos de Gestión del S.P.R 76.737,31 €
insolvencias, impagados 250.859,32 €
Plus Productividad (Personal) 130.000,00 €
B.- Costes Variables. Servicio de Tratamiento
El coste variable será aquel que surge una vez instaurado el servicio, por el gasto que
genera la prestación al vertido de las toneladas de residuos generadas por el precio de
Bioreciclaje establecido y previsto para el año 2021, de manera que su importe dependerá
directamente del volumen de toneladas.
Las toneladas previstas para el año 2021 se han calculado con base a las que llevamos en el año
2020 habiendo sido:

Toneladas 2020 (actualizado a agosto 2020)
Municipio Habitan. Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Septi. Octub. Novie. Dicie. TOTAL
Alcalá Valle 5.046 179,26 153,42 164,92 157,14 172,28 177,88 164,82 176,58 170,32 196,54 163,42 181,36 2.058
Algar 1.413 45,24 43,85 45,89 40,82 48,62 51,77 56,48 58,78 50,14 53,44 48,73 50,26 594
Algodonales 5.590 181,99 168,13 185,43 189,20 195,82 196,64 204,01 211,47 188,49 190,48 178,14 181,24 2.271
Arcos de la Frontera 30.700 1.114,29 1.042,40 1.114,29 1.078,34 1.114,29 1.078,34 1.114,29 1.114,29 1.078,34 1.114,29 1.078,34 1.114,29 13.156
Benaocaz 671 31,34 29,94 30,08 28,08 40,44 47,62 48,24 50,88 36,86 31,58 26,76 34,64 436
Bornos 7.670 273,22 243,50 277,84 267,72 304,12 306,54 301,52 303,24 291,94 275,54 248,76 290,04 3.384
El Bosque 2.145 99,58 96,54 101,02 89,87 107,02 113,97 124,33 124,05 110,37 96,49 94,25 110,64 1.268
El Gastor 1.752 48,81 39,22 50,80 52,21 52,15 61,03 60,48 61,55 53,13 53,34 46,87 52,33 632
Espera 3.860 130,94 122,14 139,38 141,84 159,96 154,90 150,62 147,04 143,16 136,52 130,78 137,80 1.695
Grazalema 2.027 84,10 81,53 85,31 75,90 90,38 96,26 105,01 109,28 93,21 99,35 90,60 93,44 1.104
Olvera 8.113 252,52 238,48 258,24 250,96 285,48 300,76 290,48 286,10 268,52 258,60 249,11 262,42 3.202
Prado del Rey 5.605 186,30 182,72 200,98 196,40 216,82 223,80 232,04 234,98 197,22 194,10 205,34 196,38 2.467
Puerto Serrano 6.941 252,44 239,62 262,34 261,22 296,86 341,40 312,44 294,78 276,84 281,86 239,16 273,78 3.333
Setenil de las 2.769 98,40 95,90 102,64 96,76 106,70 113,52 121,92 117,30 113,06 110,48 100,44 99,90 1.277
Bodegas
Torrealhaquime 790 30,34 28,28 30,04 31,00 32,10 32,18 32,24 21,90 36,56 32,68 28,86 29,48 366
Ubrique 16.597 561,72 533,08 534,80 479,06 573,02 549,60 552,62 507,22 552,20 547,58 566,86 571,50 6.529
Villaluenga del 455 11,14 9,38 11,68 9,46 10,66 12,32 12,84 14,94 11,82 10,70 11,30 11,92 138
Rosario
Villamartin 12.150 454,30 415,18 444,40 430,96 487,74 477,58 487,82 460,56 458,92 451,16 426,12 449,86 5.445
Zahara de la Sierra 1.387 38,08 36,18 35,04 36,58 37,84 41,84 51,38 54,38 44,84 53,54 44,34 40,08 514
TOTAL............... 115.681 4.074 3.799 4.075 3.914 4.332 4.378 4.424 4.349 4.176 4.188 3.978 4.181 49.869
2019 (actualizado a agosto 2018)

Alcalá Valle 5.046 158,34 132,72 158,63 184,62 185,78 154,02 172,08 204,36 166,10 167,42 171,92 158,54 2.015
Algar 1.413 44,73 42,34 45,14 45,81 48,99 47,70 54,63 56,92 47,90 53,17 48,98 47,08 583
Algodonales 5.590 176,69 163,23 180,03 183,69 190,12 190,91 198,07 205,31 183,00 184,93 172,95 175,96 2.205
Benaocaz 671 27,28 26,86 29,06 33,54 34,98 36,60 44,12 50,26 29,50 30,72 25,40 30,24 399
Bornos 7.670 258,78 240,00 269,70 271,94 295,68 286,32 290,26 286,44 293,10 279,88 256,10 265,46 3.294
El Bosque 2.145 100,44 95,10 101,38 102,89 110,03 107,13 122,69 131,89 107,58 97,31 96,65 105,74 1.279
El Gastor 1.752 47,39 38,08 49,32 50,69 50,63 59,25 58,72 59,76 51,58 51,79 45,50 50,81 614
Espera 3.860 127,82 117,46 134,08 133,32 146,00 142,24 145,02 143,16 134,88 132,56 127,16 134,80 1.619
Grazalema 2.027 85,75 81,18 86,54 87,83 93,92 91,45 104,73 109,11 91,83 101,94 93,90 90,26 1.118
Olvera 8.113 248,80 228,84 257,42 246,90 278,92 273,68 278,74 283,58 270,74 261,14 254,68 253,02 3.136
Prado del Rey 5.605 180,76 173,82 200,58 189,42 203,08 214,94 222,88 217,84 203,88 194,16 187,08 195,58 2.384
Puerto Serrano 6.941 227,12 224,84 250,92 256,18 275,90 274,12 310,80 277,40 274,14 266,68 258,54 247,50 3.144
Setenil de las 2.769 94,02 86,80 104,96 112,00 109,70 106,84 113,14 123,62 102,80 106,62 98,18 102,58 1.261
Bodegas
Torrealhaquime 790 29,20 27,30 29,42 29,66 31,68 31,84 34,04 34,58 32,02 34,46 32,54 28,80 376
Ubrique 16.597 545,54 504,82 547,76 529,18 591,78 537,18 566,08 491,16 530,18 555,16 508,64 516,56 6.424
Villaluenga del 455 9,92 13,52 10,66 13,76 12,64 10,26 12,40 11,60 11,32 11,90 10,70 11,26 140
Rosario
Villamartin 12.150 431,20 402,82 464,74 444,34 480,60 469,68 477,62 446,92 469,90 462,60 433,90 430,06 5.414
TOTAL............... 115.681 3.921 3.652 4.050 4.013 4.276 4.134 4.351 4.289 4.101 4.133 3.920 3.973 48.814
Diferencias con año anterior

Alcalá Valle 5.046 13,21% 15,60% 3,97% -14,88% -7,27% 15,49% -4,22% -13,59% 2,54% 17,39% -4,94% 14,39% 2,15%
Algar 1.413 1,14% 3,57% 1,66% -10,90% -0,76% 8,54% 3,39% 3,28% 4,67% 0,50% -0,51% 6,75% 1,82%
Algodonales 5.590 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Arcos de la Frontera 30.700 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Benaocaz 671 14,88% 11,47% 3,51% -16,28% 15,61% 30,11% 9,34% 1,23% 24,95% 2,80% 5,35% 14,55% 9,51%
Bornos 7.670 5,58% 1,46% 3,02% -1,55% 2,85% 7,06% 3,88% 5,87% -0,40% -1,55% -2,87% 9,26% 2,74%
El Bosque 2.145 -0,86% 1,51% -0,36% -12,66% -2,74% 6,38% 1,34% -5,94% 2,59% -0,84% -2,48% 4,63% -0,84%
El Gastor 1.752 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Espera 3.860 2,44% 3,98% 3,95% 6,39% 9,56% 8,90% 3,86% 2,71% 6,14% 2,99% 2,85% 2,23% 4,73%
Grazalema 2.027 -1,92% 0,44% -1,41% -13,58% -3,76% 5,26% 0,27% 0,16% 1,50% -2,54% -3,51% 3,53% -1,26%
Olvera 8.113 1,50% 4,21% 0,32% 1,64% 2,35% 9,89% 4,21% 0,89% -0,82% -0,97% -2,19% 3,72% 2,08%
Prado del Rey 5.605 3,06% 5,12% 0,20% 3,68% 6,77% 4,12% 4,11% 7,87% -3,27% -0,03% 9,76% 0,41% 3,48%
Puerto Serrano 6.941 11,15% 6,57% 4,55% 1,97% 7,60% 24,54% 0,53% 6,27% 0,98% 5,69% -7,50% 10,62% 6,00%
Setenil de las 2.769
Bodegas 4,66% 10,48% -2,21% -13,61% -2,73% 6,25% 7,76% -5,11% 9,98% 3,62% 2,30% -2,61% 1,25%
Torrealhaquime 790 3,90% 3,59% 2,11% 4,52% 1,33% 1,07% -5,29% -36,67% 14,18% -5,17% -11,31% 2,36% -2,63%
Ubrique 16.597 2,97% 5,60% -2,37% -9,47% -3,17% 2,31% -2,38% 3,27% 4,15% -1,37% 11,45% 10,64% 1,64%
Villaluenga del 455
Rosario 12,30% -30,62% 9,57% -31,25% -15,66% 20,08% 3,55% 28,79% 4,42% -10,08% 5,61% 5,86% -1,27%

Villamartin 12.150 5,36% 3,07% -4,38% -3,01% 1,49% 1,68% 2,14% 3,05% -2,34% -2,47% -1,79% 4,60% 0,56%
Zahara de la Sierra 1.387 -16,96% -9,23% -27,03% -27,85% -29,01% -20,27% -18,98% -26,05% -16,25% -9,10% -12,41% -15,34% -19,36%

TOTAL............... 115.681 3,9% 4,0% 0,6% -2,5% 1,3% 5,9% 1,7% 1,4% 1,8% 1,3% 1,5% 5,2% 2,2%
El coste directo previsto de tratamiento será:
MUNICIPIOS Y TONELADAS GENERADAS DURANTE EL AÑO 2019

€/TM 52,69
TM/2020 Importe Tto.
25.503 1.343.736 €

C.- Costes indirectos
Costes por los trabajos realizados por Mancomunidad de Municipios a BASICA SAU, según acuerdo
aprobado por consejo de administración y firmado por las partes.
Coste por trabajos realizados por MMSC
Valoración
RRHH y Nóminas (coste Técnico conforme convenio) 47.000,00 €
Registro y pagos-contabilidad (coste Admin. Ofic. 2ª) 27.400,00 €
TIC. Gestión Web, LPD. (Coste servicio externo) 6.000,00 €
Total 80.400,00 €
Aportación a Mancomunidad de aquellos Municipios que no pertenecen a Mancomunidad

o bien no tienen todos los servicios mancomunados.
5% Gestión Trebujena, Montellano,y canon MMSC Sel. 63.788,43 €
Estimación del 10% Resultado económico MMSC 15.000,00 €
D.- Total costes:
Los costes totales de de la empresa BASICA SAU prestataria del servicio, serán el
resultado del sumatorio de los costes fijos, los costes variables y los costes indirectos:
PRESUPUESTO 2.021
GASTOS
Personal 3.542.193,16 €
Amortizaciones adquisición equipos 315.018,19 €
Amortizaciones adquisición Contenedores 54.677,97 €
Amortizaciones Instalaciones 50.101,78 €
Gastos de Mantenimientoy explotación RSU 673.660,94 €
Servicios generales 191.249,89 €
Transferencia, transporte y tratamiento 1.343.735,57 €
Gastos asociados directamente a TCAs 22.286,52 €
123.057,79 €
Gastos de Mantenimientoy explotación Limpieza y Jardinería

5% Gestión Trebuj, Mont, SJV, y canon MMSC Sel. 63.788,43 €
10% Resultado económico MMSC 15.000,00 €
Compensación MMSC aportación estructura (- tec RHH) 80.400,00 €
Total coste del Servicio 6.932.766,86 €
De esta forma, el coste total de los servicios es de 6.932.766,86 euros.

CUARTO. ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO SOBRE LOS INGRESOS PREVISIBLES DEL
SERVICIO.
Los ingresos previsibles del servicio serán los derivados por las cuotas Municipales, tasas
de recogida, tasas de tratamiento e ingresos por venta de residuos valorizables de las fracciones
separadas.
Para la realización del cálculo de variación de las mismas se realiza la previsión de
ingresos de aquellos conceptos que no dependen de un procedimiento de aprobación ni están
sujetos a una reglamentación, como son los ingresos variables por valorización de las fracciones
de la recogida selectiva, trabajos realizados a los Ayuntamientos fuera de los contratos o
convenios específicos. (TCAs)
Ingresos Variables
Ingresos Selectiva Ecoembes (MMSC) 539.707,15 €

Ingresos venta recuperador papel-cartón 27.688,17 €
Ingresos Ecovidrio (MMSC) 51.688,21 €
Ingresos Setectiva Otros (Treb) 40.903,98 €
Ingresos sistemas recogida de RAEE 20.000,00 €
Ingresos TCAs, valorización fracciones varias 131.625,32 €
Que hace un total de 811.612,82€
Ingresos por PPCPNT (tasa) de Tratamiento.
Para el cálculo de la variación de la PPCPNT de Tratamiento se ha realizado estudio

específico, (Anexo II) toda vez que no todos los Ayuntamientos que tienen cedido el servicio se
financia con este ingreso, como es el caso de Ubrique (tasa única para la recogida y el tratamiento
y Montellano a través de la cuota mensual).
Dada la variación prevista del precio por tonelada para el año 2021 y el aumento de

toneladas la variación resultante para el precio de la tasa ha sido de 2,17 % según se desprende

del estudio anexo correspondiente, siendo los ingresos previstos:
Poblaciones ingresos
Alcala del Valle 98.157,58 €

Algar 44.310,92 €
Benaocaz 39.186,69 €
Bornos 209.764,51 €
Grazalema 102.201,17 €
Prado del Rey 188.520,09 €
Puerto Serrano 191.976,97 €
Villaluenga del Rosario 20.329,06 €
Villamartín 445.815,37 €
1.340.262,37 €

Para el resto de ingresos derivados por un lado de las cuotas mensuales y por otro de las
tasas de recogida se ha calculado la revisión necesario para equilibrar el presupuesto, resultando
una revisión del 1,96 % , como se desprende del presupuesto Anexo.
Ingresos debidos a las cuotas Municipales:
Poblaciones Ingresos
Espera 115.296 €
Grazalema (Jardinería) 41.590 €
Bornos (Recog. y PL) 267.237 €
Puerto Serrano 229.890 €
Trebujena 215.544 €
EL Bosque Recogida 124.109 €
El Bosque Jardineria 71.184 €
Setenil de las Bodegas 101.223 €
Villamartín (Jardinería 3.103 Lavado cont. 1978,05 * 59.233 €
rev )
Torre Alháquime 27.170 €
Olvera 276.554 €
Ubrique (jard-limpieza) 404.552 €
Montellano (Sin tratamiento) 288.690 €
Alcalá del Valle (Lavado Contenedores) 20.009 €
Algodonales (punto limpio) 10.153 €
Zahara de la Sierra 89.647 €
Totales 2.520.821 €
Ingresos PPCPNT por recogida y tratamiento correspondiente al Municipio de

Ubrique:

Ingresos tasa Ubrique
2.021
Ubrique_1901 326.562,39 €
Ubrique_1902 324.598,88 €
Ubrique_1903 326.259,76 €
Ubrique_1904 326.259,76 €
1.303.680,80 €

Ingresos PPCPNT por recogida correspondiente a los Municipios de Algar y Grazalema
Ingresos tasa Grazalema y Algar

2.021
Algar_2001 20.399,31 €
Grazalema_2001 71.623,57 €
Algar_2002 20.398,96 €
Grazalema_2002 70.301,94 €
Algar_2003 20.542,36 €
Grazalema_2003 70.352,63 €
Algar_2004 20.542,36 €
Grazalema_2004 70.352,63 €
364.513,77 €
Resumen ingresos:
INGRESOS
Ingresos cuotas Ayuntamientos 3.112.697,10 €

Ingresos Tasa Ubrique 1.303.680,80 €
Ingresos Tasa Recogida 364.513,77 €
Tasa de Tratamiento (menos Ubr) 1.340.262,37 €
Subvención al Tratamiento - €
Total Ingresos del Servicio 6.932.766,86 €

QUINTO. FIJACIÓN DE LA PPCPNT ESTUDIADA.
Como venimos exponiendo y como recoge el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
importe de las PPCPNT por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad debe
cumplir el principio de equivalencia, de manera que no podrá exceder, en su conjunto, del coste
real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.

GASTOS
INGRESOS
Total Ingresos del Servicio 6.932.766.86 €
Balance del servicio 0,00 €
Considerando esto en relación con el estudio de los costes del servicio, obtendremos las
cantidades definitivas que se deberán establecer en la Ordenanza.
El % de revisión de la PPCPNT de tratamiento de residuos será, según se desprende el

estudio económico y Presupuesto de la empresa como anexo I del 2,17%, como Anexo III se
presentan las tablas actualizadas.
El % de revisión de la PPCPNT de Recogida y tratamiento para el municipio de Ubrique

será, según se desprende el estudio económico y Presupuesto dela empresa como anexo I del
1,96% , como Anexo IV se presentan las tablas actualizadas.
El % de revisión de la PPCPNT de Recogida para el municipio de Algar y Grazalema será,

según se desprende el estudio económico y Presupuesto dela empresa como anexo I del 1,96%,
como Anexo V se presentan las tablas actualizadas.
Se añade como Anexo VI las cuotas Municipales, siendo la revisión del 1,96 %
SEXTO. Por todo lo anteriormente descrito, la propuesta de modificación de la PPCPNT

por la prestación de los servicios, de recogida y tratamiento de residuos, para el año 2021,
cumple con los requisitos legales del artículo 20 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, estando previsto en consecuencia que las cuantías estimadas no generan un superávit de
gestión, siempre que las que finalmente se aprueben no superen individualmente las previstas
y se cumplan las previsiones del estudio de costes. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de
modificar las cuotas una vez esté en funcionamiento, en base a los costes y rendimientos reales
que se hayan producido.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO I

PRESUPUESTO BASICA 2021
BASICA
S.A.U.
Sierra de Cádiz
PROPUESTA DE
PRESUPUESTO ANUAL
AÑO 2.021

Octubre 2.020
Alameda de la Diputación, 2 11650 VILLAMARTÍN

(Cádiz) E-Mail: basica@mmsierradecadiz.org Tfno: 956 46 90 70 y Fax: 956 73 16 72
Informe Presupuestos 2.021
PRESUPUESTO.
Las partidas de gastos se han calculado con base al seguimiento económico del
2020, seguimiento que esta actualizado al mes de septiembre, con lo cual hay un
avance importante del año en curso, a este se ha incorporando los nuevos servicios
previstos, así como la parte proporcional de los que han entrado a lo largo del 2020.
Servicios incorporados en 2020: Prado del Rey, limpieza viaria de Montellano.
Nuevos servicios a incorporar pendiente de acuerdo: Ampliación servicio de Olvera,

servicios San José del Valle, Servicio limpieza viaria mecanizada Puerto Serrano, Y
servicio de jardinería de Bornos.
Incrementos según IPC previsto para el año 2.020 del 0 % y -0,8% aplicado a todas
las partidas susceptibles, salvo la de personal que hay previsto una subida del 0,9%.
Ingresos: Se ha considerado la revisión lineal tanto a las tasas de recogida como a

las cuotas de los distintos Ayuntamientos.
Resultan las siguientes revisiones: Tratamiento: 2,17% de media Resto de servicios:

1,96 %
El grueso de la revisión es debido:
• Al 2% que arrastramos de subida de personal del año 2020 no prevista en los Presupuestos
del año pasado, 0,6% (más el 0,9% para el 2.021 y 0,5 % de antigüedad) bajas y permisos
retribuidos COVID.
• Subida muy importante en los seguros de flota vehículos, RC y otros. Aprox. 20.000 €
• Bajada de precio en el papel-cartón y coste del transporte. Dif. 25.000 € más 30.000 € aprox.
TRATAMIENTO.
Se ha considerado que MMSC llegará a cerrar acuerdo con el consorcio mediante
convenio en el cual se estima que los costes de tratamiento vienen derivados de la
aplicación de las toneladas por el precio por tonelada vertido en planta de transferencia,
más la cuota consorcial que se venía aplicando, es decir, no se ha considerado el 20%
adicional de coste que reclamaba el consorcio en el presupuesto. En caso de no cerrar
el convenio con el consorcio en estas condiciones, habría que actualizar el estudio
económico.
Para el estudio se ha actualizado las toneladas vertidas en las plantas de transferencia,

variando en el total de Mancomunidad de 48.814 a 49.869 toneladas lo ha supuesto un
2,2% más, en los municipios que gestiona Mancomunidad se ha pasado de 24.915 a
25.489 toneladas lo que supone un 2,3% más.
El precio previsto para el año 2.021 no se ha variado toda vez que la previsión de IPC
BASICA S.A.U.
Alameda de la Diputación nº2, Villamartín. 11650 Cádiz. Tfno. 956 46 90 70. Fax: 956 73 17 62
para final de año se estima en torno al 0%.
Con estas premisas la revisión de la tasa está en el 2,17% pasando de 46,21 €/año a
47,22 €/año.
Como quiera que las cutas consorciales no son aplicables a todos los Municipios, de
hecho a los menores de 5.000 hab. los ha asumido la Diputación y además con base al
convenio se ha establecido la posibilidad de pagar estas cuotas atrasadas mediante un
plan de pago, se ha separado de la tasa general este concepto para que cada
ayuntamiento decida si lo incluye en la tasa de tratamiento o por el contrario lo paga de
forma externa. En la tabla anexa se pueden ver su incidencia porcentual en la tasa en
el caso de que el ayto. elija su pago mediante la tasa.
Coste Directo
LOCALIDAD
por TN cuota adic. % Imp. anual
ALCALA 108.433 € 3.279 € 3,02% 1,43 €
ALGAR 31.299 € - € 0,00% - €
BENAOCAZ 22.997 € - € 0,00% - €
BORNOS 178.302 € 3.929 € 2,20% 1,04 €
GRAZALEMA 58.190 € - € 0,00% - €
PRADO DEL REY 129.990 € 3.079 € 2,37% 1,12 €
PUERTO SERRANO 175.602 € 3.808 € 2,17% 1,02 €
UBRIQUE 344.027 € 6.992 € 2,03% 0,96 €
VILLALUENGA 7.280 € - € 0,00% - €
VILLAMARTIN 286.876 € 7.339 € 2,56% 1,21 €

BASICA S.A.U.
PRESUPUESTO 2.021
GASTOS
Personal 3.542.193,16 €
Amortizaciones adquisición equipos 315.018,19 €
Amortizaciones adquisición Contenedores 54.677,97 €
Amortizaciones Instalaciones 50.101,78 €
Gastos de Mantenimientoy explotación RSU 673.660,94 €
Servicios generales 191.249,89 €
Transferencia, transporte y tratamiento 1.343.735,57 €
Gastos asociados directamente a TCAs 22.286,52 €
Gastos de Mantenimientoy explotación Limpieza y Jardinería 123.057,79 €
5% Gestión Trebuj, Mont, SJV, y canon MMSC Sel. 63.788,43 €
10% Resultado económico MMSC 15.000,00 €
Compensación MMSC aportación estructura (- tec RHH) 80.400,00 €
INGRESOS
Ingresos cuotas Ayuntamientos 3.112.697,10 €

Ingresos Tasa Ubrique 1.303.680,80 €
Ingresos Tasa Recogida 364.513,77 €
Tasa de Tratamiento (menos Ubr) 1.340.262,37 €
Subvención al Tratamiento - €
Total Ingresos del Servicio 6.932.766,86 €
Balance del servicio - €

Ingresos tasa Ubrique
Incluye tanto la recogida como el tratamiento
2.020 % rev. 2.021 Punto Limpio Total Ingresos

1,96%
Ubrique_1901 8.732 320.297,82 € 326.562,39 € 0,00 € 326.562,39 €
Ubrique_1902 8.780 318.371,98 € 324.598,88 € 0,00 € 324.598,88 €
Ubrique_1903 8.797 320.001,00 € 326.259,76 € 0,00 € 326.259,76 €
Ubrique_1904 8.797 320.001,00 € 326.259,76 € 0,00 € 326.259,76 €
1.278.671,80 € 1.303.680,80 € 0,00 € 1.303.680,80 €

Ingresos tasa Grazalema y Algar
2.020 % revisión 2.021 Otros Total Ingresos
1,96%
Algar_2001 823 20.007,98 € 20.399,31 € 0,00 € 20.399,31 €
Grazalema_2001 1.846 70.249,59 € 71.623,57 € 0,00 € 71.623,57 €
Algar_2002 823 20.007,64 € 20.398,96 € 0,00 € 20.398,96 €
Grazalema_2002 1.845 68.953,31 € 70.301,94 € 0,00 € 70.301,94 €
Algar_2003 825 20.148,29 € 20.542,36 € 0,00 € 20.542,36 €
Grazalema_2003 1.847 69.003,03 € 70.352,63 € 0,00 € 70.352,63 €
Algar_2004 825 20.148,29 20.542,36 € 0,00 € 20.542,36 €
Grazalema_2004 1.847 69.003,03 70.352,63 € 0,00 € 70.352,63 €
357.521,16 € 364.513,77 € 0,00 € 364.513,77 €

Revisión
Años 2020 2021
1,96% 10% IVA
Poblaciones -0,80% IVA Total Anualidad Cuota mensual
Espera 113.085 € 115.296 € 11.530 € 126.826 € 10.568,8 €
Grazalema (Jardinería) 40.792 € 41.590 € 4.159 € 45.749 € 3.812,4 €
Bornos (Recog. y PL) 262.111 € 267.237 € 26.724 € 293.961 € 24.496,7 €
Puerto Serrano 225.480 € 229.890 € 22.989 € 252.879 € 21.073,2 €
Trebujena 211.410 € 215.544 € 21.554 € 237.099 € 19.758,2 €
EL Bosque Recogida 121.728 € 124.109 € 0€ 124.109 € 10.342,4 €
El Bosque Jardineria 61.032 € 71.184 € 0€ 71.184 € 5.932,0 €
Setenil de las Bodegas 99.281 € 101.223 € 10.122 € 111.345 € 9.278,7 €
Villamartín (Jardinería 3.103 Lavado cont. 1978,05 * rev ) 43.695 € 59.233 € 5.923 € 65.156 € 5.429,7 €
Torre Alháquime 26.649 € 27.170 € 0€ 27.170 € 2.264,2 €
Olvera 271.249 € 276.554 € 0€ 276.554 € 23.046,2 €
Ubrique (jard-limpieza) 396.792 € 404.552 € 0€ 404.552 € 33.712,7 €
Prado del Rey 178.740 € 178.740 € 0€ 178.740 € 14.895,0 €
Montellano (Sin tratamiento) 283.152 € 288.690 € 0€ 288.690 € 24.057,5 €
Alcalá del Valle (Lavado Contenedores) 19.625 € 20.009 € 2.001 € 22.010 € 1.834,2 €

Algodonales (punto limpio) 9.958 € 10.153 € 1.015 € 11.168 € 930,7 €

Zahara de la Sierra 87.927 € 89.647 € 0€ 89.647 € 7.470,6 €
Totales 2.452.703 € 2.520.821 € 106.018 € 2.626.838 € 218.903 €
Previsión San José del Valle 283.031 € 23.586 €

Olvera Ampliación servicios 162.461 € 13.538 €
Pto. Serrano Servicio Barredora 59.946 € 4.995 €
Bornos Jardinería 86.439 € 7.203 €
Totales 3.112.697 € 268.226 €
03/12/2020
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON ENERO 2020
CONCEPTO PERIODO FECHA EMISION Nº FACTURA BASE IMPONIBLEIVA 10 % TOTAL
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU enero-20 13-ene-20 B007/2020 4.159,56 € 415,96 € 4.575,52 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA enero-20 13-ene-20 B008/2020 2.841,80 € 284,18 € 3.125,98 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS enero-20 13-ene-20 B009/2020 33.172,49 € 3.317,25 € 36.489,74 €
PLUS ADICIONAL GESTION DE PLANTA DE TRANSFERENCIA
enero-20 13-ene-20 B010/2020 6.459,63 € 645,96 € 7.105,59 €
TOTALES 46.633,48 € 4.663,35 € 51.296,83 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON FEBRERO 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU febrero-20 16-mar-20 B015/2020 3.798,43 € 379,84 € 4.178,27 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA febrero-20 16-mar-20 B016/2020 1.948,83 € 194,88 € 2.143,71 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS febrero-20 16-mar-20 B017/2020 30.273,16 € 3.027,32 € 33.300,48 €
febrero-20 16-mar-20 B018/2020 5.740,97 € 574,10 € 6.315,07 €
41.761,39 € 4.176,14 € 45.937,53 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON MARZO 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU marzo-20 14-abr-20 B025/2019 3.610,11 € 361,01 € 3.971,12 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA marzo-20 14-abr-20 B026/2019 1.786,46 € 178,65 € 1.965,11 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS marzo-20 14-abr-20 B027/2019 33.285,22 € 3.328,52 € 36.613,74 €
marzo-20 14-abr-20 B028/2019 6.488,00 € 648,80 € 7.136,80 €
TOTALES 45.169,79 € 4.516,98 € 49.686,77 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON ABRIL 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU abril-20 11-may-20 B033/2020 3.610,39 € 361,04 € 3.971,43 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA abril-20 11-may-20 B034/2020 1.631,33 € 163,13 € 1.794,46 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS abril-20 11-may-20 B035/2020 34.063,68 € 3.406,37 € 37.470,05 €
abril-20 11-may-20 B036/2020 6.672,39 € 667,24 € 7.339,63 €
TOTALES 45.977,79 € 4.597,78 € 50.575,57 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON MAYO 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU mayo-20 10-jun-20 B039/2020 3.463,80 € 346,38 € 3.810,18 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA mayo-20 10-jun-20 B040/2020 1.911,06 € 191,11 € 2.102,17 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS mayo-20 10-jun-20 B041/2020 34.715,49 € 3.471,55 € 38.187,04 €
mayo-20 B042/2020 6.912,34 € 691,23 € 7.603,57 €
TOTALES 47.002,69 € 4.700,27 € 51.702,96 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON JUNIO 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU junio-20 13-jul-20 B049/2020 3.745,99 € 374,60 € 4.120,59 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA junio-20 13-jul-20 B050/2020 2.056,02 € 205,60 € 2.261,62 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS junio-20 13-jul-20 B051/2020 34.088,19 € 3.408,82 € 37.497,01 €
PLUS ADICIONAL DE TRANSPORTE ENVASES LIGEROS junio-20 13-jul-20 B052/2020 6.700,76 € 670,08 € 7.370,84 €
TOTALES 46.590,96 € 4.659,10 € 51.250,06 €

FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON JULIO 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU julio-20 13-ago-20 B057/2020 3.980,51 € 398,05 € 4.378,56 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA julio-20 13-ago-20 B058/2020 1.733,05 € 173,31 € 1.906,36 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS julio-20 13-ago-20 B059/2020 32.868,31 € 3.286,83 € 36.155,14 €
PLUS ADICIONAL DE TRANSPORTE ENVASES LIGEROS julio-20 13-ago-20 B060/2020 6.392,26 € 639,23 € 7.031,49 €
TOTALES 44.974,14 € 4.497,42 € 49.471,55 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON AGOSTO 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU agosto-19 10-sep-20 B065/2019 3.534,36 € 353,44 € 3.887,80 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA agosto-19 10-sep-20 B066/2019 1.789,00 € 178,90 € 1.967,90 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS agosto-19 10-sep-20 B067/2019 31.918,05 € 3.191,81 € 35.109,86 €
PLUS ADICIONAL DE TRANSPORTE ENVASES LIGEROS agosto-19 10-sep-20 B068/2019 6.122,76 € 612,28 € 6.735,04 €
TOTALES 43.364,18 € 4.336,43 € 47.700,60 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON SEPTIEMBRE 2020
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU septiembre-20 13-oct-19 B075/2020 4.130,77 € 413,08 € 4.543,85 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA septiembre-20 13-oct-19 B076/2020 1.949,21 € 194,92 € 2.144,13 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS septiembre-20 13-oct-19 B077/2020 34.298,62 € 3.429,86 € 37.728,48 €
PLUS ADICIONAL DE TRANSPORTE ENVASES LIGEROS
septiembre-20 13-oct-19 B078/2020 6.718,49 € 671,85 € 7.390,34 €
TOTALES 47.097,09 € 4.709,71 € 51.806,80 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON OCTUBRE 2019
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU octubre-19 15-nov-19 B083/2019 4.767,35 € 476,74 € 5.244,09 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS octubre-19 15-nov-19 B084/2019 31.750,35 € 3.175,04 € 34.925,39 €
PLUS ADICIONAL DE TRANSPORTE ENVASES LIGEROS octubre-19 15-nov-19 B085/2019 6.163,13 € 616,31 € 6.779,44 €
TOTALES 42.680,84 € 4.268,09 € 46.948,92 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON NOVIEMBRE 2019
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU noviembre-19 17-dic-19 B090/2019 4.936,78 € 493,68 € 5.430,46 €
RECOGIDA PAPEL CARTON PUERTA A PUERTA
RECOGIDA BOLSEO PAPEL ZAHARA noviembre-19 19-dic-19 B099/2019 44,05 € 4,41 € 48,46 €
RECOGIDA BOLSEO ENVASES ZAHARA noviembre-19 19-dic-19 B098/2019 1.074,51 € 107,45 € 1.181,96 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS noviembre-19 17-dic-19 B091/2019 31.524,50 € 3.152,45 € 34.676,95 €
noviembre-19 17-dic-19 B097/2018 6.339,32 € 633,93 € 6.973,25 €
TOTALES 43.919,16 € 4.391,92 € 48.311,08 €
FACTURAS EMITIDAS A ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. RECOGIDAS ENVASES Y PAPEL CARTON DICIEMBRE 2019
RECOGIDA PAPEL CARTON IGLU diciembre-19 16-ene-20 B001/2020 4.568,27 € 456,83 € 5.025,10 €
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS diciembre-19 16-ene-20 B002/2020 33.428,35 € 3.342,84 € 36.771,19 €
diciembre-19 16-ene-20 B003/2020 6.539,00 € 653,90 € 7.192,90 €
TOTALES 44.535,63 € 4.453,57 € 48.989,19 €

Vidrio Sierra Ubrique PaP Trebujena Zahara PaP Total
Enero 4.640,53 € 195,32 € 285,19 € - € 5.121,04 €
febrero 3.945,39 € 157,21 € 154,07 € - € 4.256,66 €
Marzo 3.620,24 € 173,09 € 324,85 € 107,98 € 4.226,17 €
Abril 2.668,24 € 244,55 € 176,68 € 96,87 € 3.186,34 €
Mayo 3.780,63 € 214,38 € 303,54 € 114,34 € 4.412,89 €
Junio 4.387,64 € 190,56 € 202,25 € 148,48 € 4.928,93 €
Julio 4.387,64 € 190,56 € 202,25 € 148,48 € 4.928,93 €
Agosto 5.008,16 € 241,38 € 331,08 € 222,32 € 5.802,93 €
Septiembre 4.731,05 € 198,50 € 262,90 € 174,68 € 5.367,12 €
Octubre 3.847,72 € 176,27 € 179,31 € 4.203,30 €
Noviembre 3.980,72 € 160,39 € 311,74 € 4.452,84 €
Diciembre 4.319,36 € 228,67 € 230,77 € 4.778,80 €
49.317,33 € 2.370,88 € 2.964,62 € 1.013,14 € #########
Trebujena selectiva Ecoembes

Envases Papel Cartón Total
Enero 2.462,62 € 350,14 € 2.812,76 €
febrero 2.707,22 € 291,17 € 2.998,39 €
Marzo 2.992,26 € 391,51 € 3.383,77 €
Abril 2.963,96 € 314,72 € 3.278,67 €
Mayo 3.079,10 € 435,21 € 3.514,31 €
Junio 2.889,12 € 369,74 € 3.258,85 €
Julio 2.687,26 € 424,96 € 3.112,22 €
Agosto 2.695,18 € 278,53 € 2.973,70 €
Septiembre 2.762,15 € 474,98 € 3.237,14 €
Octubre 2.633,75 € 363,14 € 2.996,89 €
Noviembre 2.653,45 € 337,15 € 2.990,60 €
Diciembre 3.035,59 € 346,46 € 3.382,05 €
37.939,36 €
Cuadro general de ingresos Recuperadores estimación para 2,020

Papel Iglu p a puerta Trebujena Total ASPAPEL Precio recup. Ingresos
Enero 101.620 22.350 10.060 134.030 -1,7 1,1 147,43 €
febrero 88.470 15.327 7.280 111.077 0,0 1,1 122,18 €
Marzo 79.310 14.050 12.010 105.370 0,4 1,5 158,06 €
Abril 78.780 12.830 8.390 100.000 27,0 28,5 2.850,00 €
Mayo 73.710 15.030 14.070 102.810 30,8 59,3 6.096,64 €
Junio 84.810 16.170 9.890 110.870 -27,1 32,2 3.570,01 €
Julio 94.100 13.630 12.330 120.060 -24,0 8,2 984,49 €
Agosto 77.290 15.250 5.860 98.400 -0,2 8,0 787,20 €
Septiembre 100.030 15.330 14.540 129.900 15,6 23,6 3.065,64 €
Octubre 130.230 0 10.980 141.210 -0,1 23,5 3.318,44 €
Noviembre 136.990 0 9.750 146.740 0,3 23,8 3.492,41 €
Diciembre 119.880 0 10.190 130.070 0,0 23,8 3.095,67 €
1.165.220 139.967 125.350 1.430.537 Total Ingresos 27.688,17 €

Selectiva Sierra de Cádiz (MMSC) Ecoembes - Montellano 521.937,48 €
Selectiva Ecovidrio (MMSC) - Montellano 51.688,21 €
Selectiva Trebujena 40.903,98 €
Ingresos Recuperadores 27.688,17 €
Total selectiva Mancomunidad 573.625,69 €
Selectiva San José del Valle 10.000,00 €
Ingresos RAEE (recogidas y salidas PL) 20.000,00 €

TASA DE TRATAMIENTO
2020 % Revisión 2021
2,17%
Alcala del Valle 96.072,80 € 98.157,58 €
Algar 43.369,80 € 44.310,92 €
Benaocaz 38.354,40 € 39.186,69 €
Bornos 205.309,30 € 209.764,51 €
Espera 0,00 € 0,00 €
Grazalema 100.030,51 € 102.201,17 €
Prado del Rey 184.516,09 € 188.520,09 €
Puerto Serrano 187.899,55 € 191.976,97 €
Ubrique 0,00 € 0,00 €
Villaluenga del Rosario 19.897,29 € 20.329,06 €
Villamartín 436.346,65 € 445.815,37 €
1.311.796,39 € 1.340.262,37 €
Gastos de Gestión Cobro SPRyGT 3% 34.177 €

Fallidos, insolvencias, impagados 10,0% 134.026 €

16/11/2020
Coste total empresa
IPC Antigüedad % Revisión
0,9% 0,50% 1,40%
Personal de Estructura Prev. C 2020 2020 (act. Dic) 2021 Bruto (Aprox)
Gestión TIC y abonados 27.314,00 € 27.467,64 € 27.852,19 € 20.631,25 €
Jefe de Turno (Puntos limpios, RAEE, sel) 34.519,52 € 34.713,69 € 35.199,68 € 26.073,84 €
Gerencia 63.448,99 € 63.805,89 € 64.699,17 € 47.925,31 €
Mecánico 28.816,11 € 28.978,20 € 29.383,90 € 21.765,85 €
Mecánico Jefe de servicio 30.770,95 € 30.944,04 € 31.377,25 € 23.242,41 €
Inspector (I) 46.909,67 € 47.173,54 € 47.833,97 € 35.432,57 €
Mecánico 34.474,32 € 34.668,24 € 35.153,59 € 26.039,70 €
Mecánico (Jefe Taller) 43.192,41 € 43.435,37 € 44.043,46 € 32.624,79 €
Encargado de Zona 43.045,94 € 43.288,07 € 43.894,11 € 32.514,15 €
Encargado de Zona 44.494,99 € 44.745,27 € 45.371,71 € 33.608,67 €
Coordinador adjunta a Gerencia 50.573,25 € 50.857,72 € 51.569,73 € 38.199,80 €
Inspector (II) 47.185,13 € 47.450,55 € 48.114,85 € 35.640,63 €
Aux. Administrativa 22.080,39 € 22.204,59 € 22.515,46 € 16.678,12 €
Mecánico sut. 29.970,44 € 30.139,02 € 30.560,97 € 22.637,76 €
Jefe de Turno 41.871,94 € 42.107,47 € 42.696,97 € 31.627,39 €
Administrativa 31.366,77 € 31.543,21 € 31.984,81 € 23.692,45 €
Mecánico vac. 30.845,59 € 31.019,10 € 31.019,10 € 22.977,11 €
Inspector (III) 44.765,49 € 45.017,30 € 45.647,54 € 33.812,99 €
Tecnico Prevención 48.519,90 € 48.519,90 € 35.940,67 €
Técnico Recursos Humanos (contabilizado en est MMSC) - €
Total Estructura personal 695.645,90 € 748.078,81 € 757.438,37 € 561.065,46 €
Por categorias y puestos de trabajo nº 2020 (estim) 2021
Conductores C1 y C2 (media) 28 865.481,12 € 877.597,86 € 650.072,49 €

Oficial de 1ª 5 135.861,04 € 137.763,09 € 102.046,74 €
Oficial de 2ª 8 184.688,59 € 187.274,23 € 138.721,65 €
Oficial de 3ª 4 101.773,11 € 103.197,93 € 76.442,91 €
Peones Especialistas 0,2 2.504,15 € 2.539,21 € 1.880,89 €
Peones 46 1.188.411,99 € 1.205.049,76 € 892.629,45 €
(Cáculo realizado sobre días cotizados y div en 365)
Total personal año Operarios 91,38 € 2.478.720,00 € 2.513.422,08 €
Total personal año (media) 110,38 € 3.226.798,81 € 3.270.860,45 €

Servicios nuevos año 2.020 y conceptos ext. Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 65
ECSCA personal de apoyo - €
Revisión categoría jardineros (incomp. Productiividad) 18.743,12 €
Prado del Rey resto meses faltan del año (5) 45.833,33 €
Atrasos 2019 ajust conv. Pagados 2020 - 48.268,89 €
San José del Valle 157.803,37 €
Olvera Ampliación servicios 124.522,11 €
Pto. Serrano. Serv. Bar. 36.431,65 €
Bornos Jardinería 66.268,02 €
Total personal año (media) 3.226.798,81 € 3.672.193,16 €

Plus productividad - 125.000,00 € - 130.000,00 €
Total personal año con nuevos servicios 3.101.798,81 € 3.542.193,16 €
Gastos de operación, mantenimiento y explotación
estimaci
Coste 2019 2020 % Revisión 2021 Observaciones
Combustible 279.672 € 278.883 € -0,8% 276.652 € Estimamos un pequeña bajada de precio que se compensa con más vehículos
Mantenimiento 182.851 € 196.185 € 5,0% 205.994 € Mas equipos
Seguros 57.290 € 78.723 € -0,8% 78.093 € Aumento en la prima de vehículos flota, aumento vehículos Ppto.
560.739 €

San José del Valle (incluido lavado cont.) 70.625 €
Olvera Ampliación Servicio 16.103 €
Pto. Serrano 11.894 €
Total gastos de funcionamiento de quipos 673.661 €

Costes por Servicios Generales
estimaci
Costes 2.019 2.020 % Revisión 2.021 Observaciones
Suministros (Teléfono, ag. y energía eléctrica) 33.672 € 22.164 € -0,8% 21.987 € Inversión nuevos equipos, nuevas inst. puntos limpios
Alquiler instalaciones 13.163 € 15.967 € -0,8% 15.840 € Dejamos las instalaciones de Villamartín
Prevención, Salud, prof. Independ 55.226 € 57.550 € -0,8% 57.090 €
Gastos financieros 13.697 € 7.533 € -0,8% 7.473 €
Transportes y retirada residuos 24.072 € 61.520 € -0,8% 61.028 € Aumento por los puntos limpios, papel cartón
Servicio punto limpio Olvera (Serv. Externo) 12.000 € 14.509 € -0,8% 14.393 €
177.810 €

Olvera servicio de limpieza viaria 3.383 €
Prado del Rey 1.318 € 1.318 €
Pto. Ser. 1.531 €
Total gastos Generales 191.250 €

2.019 2.020 % Revisión 2.021
Gastos directos asociados a TCA`s 34.546 € 22.466 € -0,8% 22.287 €
Amortizacion y gastos financieros de equipos
Maquina Precio Cuota Anual

Interés aplicado
Unidades AMORTIZACION MAQUINARIA Años
88% Recolector de 12 m3. 14.000 1.540 8
25% Recolector de 5 m3. 90.000 2.813 8
75% Vehículo Inspección 15.000 1.406 8
75% Vehículo Taller 10.000 938 8
1 Amort. Pend Bior ( Cubas-Pluma+Camión+Camión)
55.000 13.750 4
2 Recolector de 14 m3. 140.000 35.000 8
1 Vehículo para recogida de muebles y enseres 60.000 6.000 10
61.446
CONTENEDORES Años
81 Contenedores 800 litros R.S.U. 175 2.025 7
1 Contenedores de 1000 litros RSU 200 29 7
38 Contenedores 360 litros RSU 70 380 7
37 Contenedores de 1100 litros RSU 200 1.057 7
13.846
OFICINA Y VARIOS Años

2 Equipos Informáticos 750 500 3
1 Mobiliario Oficina 700 233 3
1 Acondicionamiento Oficina 10000 1.000 10
1.733
Total inversión 77.025
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria Selectiva

Interés aplicado
1 Recolector Iveco 16 m3 10.833 12
1 Recolector de 4,5 4.167 12
1 Camión Grua Iveco 10.000 12
1 Multiling 2.917 12
1 Equipo Lavacontenedores 15.000 12
42.917

CONTENEDORES Años
503 Contenedores de 1000 y 1100 litros RSU 140 8.803 8
14.646

1 Equipos Informáticos 167 3
1 Mobiliario 500 3
- Acondicionamiento Planta de Transferencia - 5
( Amortización a 3 años) 667
16/11/2020
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria Ubrique

IVA incluido Interés aplicado
1 Recolector de 16 m3. 165770 13.814 12
1 Recolector de 6-8 m3. 131793,2 10.983 12
1 Recolector de 4,5 m3. 73810 6.151 12
2 Multibasculante 30000 6.000 10
2 Vehículo taller, inspección 9250 2.313 8
3 Seguimiento GPS 0 - 5
1 Equipamiento Taller 10000 1.000 10
40.260
CONTENEDORES Años
150 Contenedores Selectiva 1100 litros 150 2.813 8
0 Contenedores Selectiva 800 litros 130 - 8
27 Contenedores Selectiva 360 litros 70 236 8
75 Iglu Papel Cartón 650 4.063 12
25 Vidrio Bares 240 litros 0 - 12
44 Marroquinería 800 litros 110 403 12
10 Marroquinería 240 litros 40 33 12
11.547
OFICINA Años
5 Equipos Informáticos 750 1.250 3
1 Mobiliario Oficina (incluir taquillas) 4500 900 5
1 Contrucción nuevas Intalaciones 609569,72 24.383 25
26.533

Limpieza viaria Interés aplicado
1 Barredora CA-29376-VE 127050 10.587,50 € 12
1 Baldeadora CA-2383-BT 96800 8.066,67 € 12
0 Carros limpieza 600 0,00 € 5
1 Fregadora o Hidrolimpiadora agua caliente 36300 3.025,00 € 12
21.679,17 €

Unidades AMORTIZACION MAQUINARIA Años Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 65
1 PIAGGIO 25OCC. Adecuación cajón 9.075 € 1.815,00 € 5
1 MOTOSIERRA FORESTAL (GRANDE) 1.229 € 245,70 € 5
1 SOPLADOR‐ASPIRADOR DE MOCHILA 494 € 98,82 € 5
2 CORTASETOS MEDIANOS 476 € 190,44 € 5
1 ADECUACIÓN CANASTILLA VEHÍCULO PLUMA 1.452 € 290,40 € 5
1 ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1.210 € 242,00 € 5
1 ORDENADOR 1.090 € 218,04 € 5
1 MESA,SILLON,ARMAR 910 € 181,98 € 5
1 RENAULT kangoo segunda mano 4.840 € 800,00 € 5
1 CONST.VIV. Y RIEGO 25.471 € 3.801,09 € 5
1 Obras e inversiones a definir por la administración 63.344 € 9.982,63 € 5
1 Módulo para máquina vapor malas hierbas y PP furg. 9.680 € 5
1 Inversiones realizadas Vivero 6.465 €
1 Inversiona a Decicir Administración 3.751 €
Amortizaciones 17.866
16/11/2020
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria Trebujena

Interés aplicado
1 Recolector de 18 m3. 159.720 15.972 10
PP Recolector de Reserva 10.000 1.000 10
30% turimos estructura 30.000 1.125 8
1 Barredora 2 m3 90.750 11.344 8
29.441
( Amortización a 8 años)
CONTENEDORES Años
90 Contenedores de 1100 litros RSU 150 1.688 8
- Contenedores 360 litros RSU 70 - 8
2.906

1 Mobiliario taquillas 700 233 3
1 Acondicionamiento intalaciones segur. E higiene 1500 300 5
783
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria El Bosque

Interés aplicado
12% Recolector de 16 m3 140.000 1.680 10
75% Recolector de 4,5 m3 60.000 4.500 10
9% Recogida de Muebles y enseres 80.000 900 8
25,4% Vehículo de Inspección y jefe turno, mecánicos 10.000 318 8
7.398
CONTENEDORES Años
- Contenedores Selectiva 163 - 8
1.598

OFICINA Años

100,0% Equipos Informático 750 250 3
0 Mobiliario Oficina 2500 23 3
0 Acondicionamiento Oficina 10000 28 10
300
16/11/2020
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria Setenil

Interés aplicado
1 Recolector de 12 m3 80.000 10.000 8
1 Recolector satélite 4,5m3 60.000 6.000 10
- Recolector pequeño tipo Piaggio 10.000 - 8
28,8% Vehículo de Inspección y jefe turno 10.000 320 9
16.000
CONTENEDORES Años
- Contenedores Selectiva 140 - 8
1.865
OFICINA Años
- Equipos Informáticos (3) 750 - 3
- Mobiliario Oficina 2.500 - 3
- Acondicionamiento Oficina 10.000 - 10
( Amortización a 3 años) -
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria Olvera y Torre Alháquime

IVA incluido Interés aplicado
1 Recolector de 8-10 m3 Olvera 135000 13.500 10
Camión caja abierta basculante (cont. Lavado) usado
25000 - 8
1 Recolector pequeño tipo Piaggio 32670 4.084 8
1 Vehículo de Inspección y jefe turno 12100 1.513 8
19.096 €
CONTENEDORES Años
128 Contenedores 800 litros R.S.U. 145,2 2.655 7
64 Contenedores de 1100 litros RSU 169,4 1.549 7
0 Contenedores 360 litros RSU 60,5 - 7
0 Contenedores Selectiva 169,4 - 7
4.204 €

OFICINA Años
100% Equipos Informáticos 750 250 3
35% Mobiliario Oficina 2500 174 5
35% Acondicionamiento Oficina, Taller 10000 698 5
7,00 Taquillas trabajadores, extintores 150 105 10
1.227
16/11/2020
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria Zahara de la Sierra

Interés aplicado
1 Recolector de 8 m3. 127.050 12.705 10
0,0% Multibasculante 60.000 - 8
4,7% Vehículo taller, inspección 10.000 58 8
12.763
CONTENEDORES Años
16 Contenedores 800 litros R.S.U. 145 290 8
506
OFICINA Años
0 Equipos Informáticos (11) 8.250 43 3
0 Mobiliario Oficina PP 2.500 13 3
0 Acondicionamiento Oficina, taller 10.000 16 10
1 Taquillas, Extintores, material inicial seg. Camión1.500 500 3
571
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaría Puntos Limpios (Ubr-Vtn-Bor)

Interés aplicado
1 Carretilla elevadora, gestión movimiento residuos
45.000 5.625 8
1 Equipamiento y acondicionamiento inicial 46.000 4.600 10
50,0% Vehículo taller, inspección, Jefe turno. 12.000 750 8
3 Báscula para RAEE y otros 2.500 1.500 5
3 Ordenador-impresora emisión formularios entradas900 540 5
13.015
AMORTIZACIONES

16/11/2020
Amortizacion y gastos financieros de equipos y maquinaria Montellano

Interés aplicado
1 Recolector de 22 m3. 159.720 10
1 Recolector de 4,5 m3. 72.600 10
1 Caja abierta 54.450 6.713 10
- Contenedores presión traslado RSU 17.545 - 10
1 Barredora 92.000 6.770 20
1 Equipo Lavacontenedores 181.500 - 12
13.483
CONTENEDORES Años
65 Contenedores amarillos selectiva - - 7
20 Contenedores de 3000 litros iglú azules 850 906 12
280
3.560

1 Mobiliario 700 252 3
- Acondicionamiento Planta de Transferencia 0 - 5
( Amortización a 3 años) 421
Planta de Transferencia Años

- Reparación y puesta en marcha planta 30.000 - 10
- Equipamiento, prensa, tolva, 75.000 - 25
0% Equipos Informáticos 750 - 5

Olvera limieza viaria 3.459 €
Prado del Rey Ayto aporta camión
Pto. Ser. 10.089 €


Amortizaciones de equipos 315.018,19 €
Amortizaciones de Contenedores 54.677,97 €
Amortizaciones de instalaciones y otros 50.101,78 €
419.797,93 €
16/11/2020
MUNICIPIOS Y TONELADAS GENERADAS DURANTE EL AÑO 2019 IPC (año 2019 a sep)
€/TM 52,69 €/TM -0,80%
Imp. Subv.
POBLACION TM/2019 Importe Tto. Diputación Diferencia
Alcalá del Valle 2.058 108.433 € -€ 108.433 €
Algar 594 31.299 € -€ 31.299 €
Algodonales 0€ -€ -€
Arcos de la Frontera 0€ -€ -€
Benaocaz 436 22.997 € -€ 22.997 €
Bornos 3.384 178.302 € -€ 178.302 €
El Bosque 0€ -€ -€
El Gastor 0€ -€ -€
Espera 0€ -€ -€
Grazalema 1.118 58.930 € -€ 58.930 €
Olvera 0€ -€ -€
Prado del Rey 2.467 129.990 € -€ 129.990 €
Puerto Serrano 3.333 175.602 € -€ 175.602 €
Setenil de las Bodegas 0€ -€ -€
Torre Alháquime 0€ -€ -€
Ubrique 6.529 344.027 € -€ 344.027 €
Villaluenga 138 7.280 € -€ 7.280 €
Villamartín 5.445 286.876 € -€ 286.876 €
Zahara de la Sierra 0€ -€ -€
25.503 1.343.736 € 1.343.736 €
25.503 1.343.736 € 0€ 1.343.736 €

16/11/2020
Gastos de operación, mantenimiento y explotación limpieza y Jardinería
Costes 2019 2020 % Revisión 2021

Material de limpieza y varios 57.833 € 63.745 € -0,8% 63.235 € COVID
Gastos diversos de Jardinería 46.568 € 56.108 € -0,8% 55.659 € Aumento trabajos en Aytos.

123.058 €

Coste por trabajos realizados por MMSC
Valoración
RRHH y Nóminas (coste Técnico conforme convenio) 47.000,00 €
Registro y pagos-contabilidad (coste Admin. Ofic. 2ª) 27.400,00 €
TIC. Gestión Web, LPD. (Coste servicio externo) 6.000,00 €
Total 80.400,00 €
20% designado a Tratamiento 16.080,00 €

ANEXO II
ESTUDIO ECONÓMICO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

MUNICIPALES 2021


BASICA
S.A.
Sierra de Cádiz
ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO DE • Algar

• Algodonales
TRANSFERENCIA, TRANSPORTE Y • Alcalá del Valle
• Arcos de la Frontera
TRATAMIENTO. • Benaocaz
• Bornos
• El Bosque
• El Gastor
• Espera
AÑO 2.021 • Grazalema
• Olvera
• Prado del Rey
• Puerto Serrano
• Torre Alháquime
• Setenil de las Bodegas
• Ubrique
• Villaluenga del
Rosario
• Villamartín
• Zahara de la Sierra


BASICA
S.A.
Sierra de Cádiz
Consideraciones al Presupuesto.
Se ha considerado que MMSC llegará a cerrar acuerdo con el consorcio mediante convenio
en el cual se estima que los costes de tratamiento vienen derivados de la aplicación de las
toneladas por el precio de vertido en planta de transferencia, más la cuota consorcial que se
venía aplicando, es decir, no se ha considerado el 20% adicional de coste que reclamaba el
consorcio en su presupuesto. En caso de no cerrar el convenio con el consorcio en estas
condiciones, habría que actualizar el estudio económico.
Para el estudio se ha actualizado las toneladas vertidas en las plantas de transferencia,
variando en el total de Mancomunidad de 48.814 a 49.869 toneladas lo ha supuesto un 2,2%
más, en los municipios que gestiona Mancomunidad se ha pasado de 24.915 a 25.489
toneladas lo que supone un 2,3% más.
El precio previsto para el año 2.021 no se ha variado toda vez que la previsión de IPC para final
de año se estima en torno al 0%.
Con estas premisas la revisión de la tasa está en el 2,17% pasando de 46,21 €/año a 47,22
€/año. Una diferencia de 1 €/año.
Como quiera que las cuotas consorciales no son aplicables a todos los Municipios, de hecho,
a los menores de 5.000 hab. los viene asumiendo la Diputación y además, con base al convenio
se ha establecido la posibilidad de pagar estas cuotas atrasadas mediante un plan de pago, por
lo que se ha separado de la tasa general este concepto para que cada ayuntamiento decida si
lo incluye en la tasa de tratamiento o por el contrario lo paga de forma externa.
En la tabla anexa se pueden ver su incidencia porcentual en la tasa en el caso de que el Ayto.
elija su pago mediante la tasa.
Coste Directo
LOCALIDAD
por TN cuota adic. % Imp. anual
ALCALA 108.433 € 3.279 € 3,02% 1,43 €

ALGAR 31.299 € - € 0,00% - €
BENAOCAZ 22.997 € - € 0,00% - €
BORNOS 178.302 € 3.929 € 2,20% 1,04 €
GRAZALEMA 58.190 € - € 0,00% - €
PRADO DEL REY 129.990 € 3.079 € 2,37% 1,12 €
PUERTO SERRANO 175.602 € 3.808 € 2,17% 1,02 €
UBRIQUE 344.027 € 6.992 € 2,03% 0,96 €
VILLALUENGA 7.280 € - € 0,00% - €
VILLAMARTIN 286.876 € 7.339 € 2,56% 1,21 €

Previsión Año 2021
MANCOMUNIDAD SIERRA DE CADIZ
Tasa Tratamiento Anual 47,22 € MMSC
Doméstica Propuesta
46,40 € TODOS
Habitantes 115.681
Abonados RSU Estimados 62.161
% sobre problación 54%
Tasa Anual
Porcentaje sobre Tratamiento
Epígrafes tasa MMSC Total (Todos) Ratios (%) Tasa Doméstica Propuesta
Viviendas 56.072 90,20% 100% 47,22 €
Locales sin actividad ni suministro 286 0,46% 100% 47,22 €
Carpinterías, ind. Y comercios sin actividad 1.461 2,35% 170% 80,27 €
Industrias 2.747 4,42% 300% 141,65 €
restaurantes 320 0,52% 500% 236,08 €
Hoteles, pensiones 33 0,05% 300% 141,65 €
Hoteles, Camping 28 0,04% 500% 236,08 €
Diseminado, cocheras 1.137 1,83% 50% 23,61 €
Entidades Bancarias 76 0,12% 3000% 1.416,47 €
Otras Instalaciones 1 0,00% 300% 141,65 €
TODOS
Total 62.161 100%
Tasa Anual
Ingresos anuales Ingresos anuales Porcentaje sobre Tratamiento
Epígrafes tasa MMSC Previstos (MMSC) Previstos (TODOS) Tasa Doméstica Propuesta
Viviendas 984.827 € 2.601.561 € 100% 46,40 €
Locales sin actividad ni suministro 614 € 13.262 € 100% 46,40 €
Carpinterías, ind. Y comercios sin actividad 46.394 € 115.261 € 170% 78,88 €
Industrias 158.362 € 382.333 € 300% 139,19 €
restaurantes 19.831 € 74.310 € 500% 231,99 €
Hoteles, pensiones 2.125 € 4.558 € 300% 139,19 €
Hoteles, Camping 2.597 € 6.421 € 500% 231,99 €
Diseminado, cocheras 25.898 € 26.382 € 50% 23,20 €
Entidades Bancarias 35.412 € 106.366 € 3000% 1.391,91 €
Otras Instalaciones 142 € 139 € 300% 139,19 €
MMSC
Total 1.276.201 € 3.330.592 €
Diferencia con anterior

Balance del Servicio 2020 2021 Dif
MMSC 46,21 47,22 € 2,17%
Tasa Resultante 47,22 € 1,00 €
Gastos 1.276.201 €
Ingresos 1.276.201 €
Resultado - €
TODOS
Tasa Resultante 46,40 €
Gastos 3.330.592 €
Ingresos 3.330.592 €
Resultado - €
CUOTAS CONSORCIALES
Acumulado años
LOCALIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 2021 8
ALCALA 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 2.743 2.743,2 23.486 € 2.743 € 26.230 € 3.279 €
ALGAR 3.600 - € - € - €
BENAOCAZ - € - € - €
BORNOS 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.477 4.476,6 26.953 € 4.477 € 31.430 € 3.929 €
GRAZALEMA 3.600 - € - € - €
PRADO DEL REY 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.316,2 21.316 € 3.316 € 24.632 € 3.079 €
PUERTO SERRANO 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.154 4.154,3 26.309 € 4.154 € 30.463 € 3.808 €
UBRIQUE 7.200 7.200 7.200 7.200 9.046 9.046,3 46.893 € 9.046 € 55.939 € 6.992 €
VILLALUENGA 3.600 - € - € - €
VILLAMARTIN 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.571 7.570,8 51.142 € 7.571 € 58.712 € 7.339 €
Porcentajes adicional a la subida de la tasa para incluir las cuotas consorcial debidas y corrientes.
Coste Directo
LOCALIDAD por TN cuota adic. % Imp. anual
108.433 € 3.279 € 3,02% 1,43 €

ALCALA

ALGAR 31.299 € - € 0,00% - €
BENAOCAZ 22.997 € - € 0,00% - €
BORNOS 178.302 € 3.929 € 2,20% 1,04 €
GRAZALEMA 58.190 € - € 0,00% - €
PRADO DEL REY 129.990 € 3.079 € 2,37% 1,12 €
PUERTO SERRANO 175.602 € 3.808 € 2,17% 1,02 €
UBRIQUE 344.027 € 6.992 € 2,03% 0,96 €
VILLALUENGA 7.280 € - € 0,00% - €
VILLAMARTIN 286.876 € 7.339 € 2,56% 1,21 €
MUNICIPIOS Y TONELADAS GENERADAS DURANTE EL AÑO 2020 IPC (año 2019)
Tarifa prevista 2,021 52,69 €/TM 0,00%
Toneladas actualizadas a agosto20
POBLACION TM Importe Tto. cuotas consorciales Diferencia Población kg/hab/día

Alcalá del Valle 2.058 108.433 € 108.433 € 5046 1,12
Algar 594 31.299 € 31.299 € 1413 1,15
Algodonales 2.271 119.661 € 119.661 € 5590 1,11
Arcos de la Frontera 13.156 693.179 € 693.179 € 30700 1,17
Benaocaz 436 22.997 € 22.997 € 671 1,78
Bornos 3.384 178.302 € 178.302 € 7670 1,21
El Bosque 1.268 66.817 € 66.817 € 2145 1,62
El Gastor 632 33.296 € 33.296 € 1752 0,99
Espera 1.695 89.314 € 89.314 € 3860 1,20
Grazalema 1.104 58.190 € 58.190 € 2027 1,49
Olvera 3.202 168.696 € 168.696 € 8113 1,08
Prado del Rey 2.467 129.990 € 129.990 € 5605 1,21

Puerto Serrano 3.333 175.602 € 175.602 € 6941 1,32

Setenil de las Bodegas 1.277 67.286 € 67.286 € 2769 1,26
Torre Alháquime 366 19.267 € 19.267 € 790 1,27
Ubrique 6.529 344.027 € 344.027 € 16597 1,08
Villaluenga 138 7.280 € 7.280 € 455 0,83
Villamartín 5.445 286.876 € 286.876 € 12150 1,23
Zahara de la Sierra 514 27.089 € 27.089 € 1387 1,02
49.869 2.627.601 € 0€ 2.627.601 € 115.681 1,18
Gastos de Recaudación 3% 80.028 €

Impagado 15% 500.178 €
Gestión y Financieros y Est MMSC 3% 122.785 € 80400 20% gastos est. MMSC
Coste total del Servicio 3.330.592 € 0€ 3.330.592 €

MUNICIPIOS Y TONELADAS GENERADAS DURANTE EL AÑO 2019 IPC (año 2019)
Tarifa prevista 2,021 52,69 €/TM 0,00%
POBLACION TM/2019 Importe Tto. Imp. Subv. Diputación prev 2016 Diferencia Población kg/hab/día
Alcalá del Valle 2.058 108.433 € -€ 108.433 € 5046 1,12
Algar 594 31.299 € -€ 31.299 € 1413 1,15
Algodonales 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
Arcos de la Frontera 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
Benaocaz 436 22.997 € -€ 22.997 € 671 1,78
Bornos 3.384 178.302 € -€ 178.302 € 7670 1,21
El Bosque 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
El Gastor 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
Espera 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
Grazalema 1.104 58.190 € -€ 58.190 € 2027 1,49
Olvera 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
Prado del Rey 2.467 129.990 € -€ 129.990 € 5605 1,21
Puerto Serrano 3.333 175.602 € -€ 175.602 € 6941 1,32

-€ -€

Setenil de las Bodegas 0€ #¡DIV/0!
Torre Alháquime 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
Ubrique 0 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
Villaluenga 138 7.280 € -€ 7.280 € 455 0,83
Villamartín 5.445 286.876 € -€ 286.876 € 12150 1,23
Zahara de la Sierra 0€ -€ -€ #¡DIV/0!
18.959 998.969 € 0€ 998.969 € 41.978 1,24
Gastos de Recaudación 3% 30.425 €

Impagado 15% 190.159 €
Gestión y Financieros 3% 56.647 € 80400 20% gastos est. MMSC
Coste total del Servicio 1.276.201 € 0€ 1.276.201 €

Toneladas 2020 (actualizado a agosto 2020)
Alcalá Valle 5.046 179,26 153,42 164,92 157,14 172,28 177,88 164,82 176,58 170,32 196,54 163,42 181,36 2.058
Algar 1.413 45,24 43,85 45,89 40,82 48,62 51,77 56,48 58,78 50,14 53,44 48,73 50,26 594
Algodonales 5.590 181,99 168,13 185,43 189,20 195,82 196,64 204,01 211,47 188,49 190,48 178,14 181,24 2.271
Benaocaz 671 31,34 29,94 30,08 28,08 40,44 47,62 48,24 50,88 36,86 31,58 26,76 34,64 436
Bornos 7.670 273,22 243,50 277,84 267,72 304,12 306,54 301,52 303,24 291,94 275,54 248,76 290,04 3.384
El Bosque 2.145 99,58 96,54 101,02 89,87 107,02 113,97 124,33 124,05 110,37 96,49 94,25 110,64 1.268
El Gastor 1.752 48,81 39,22 50,80 52,21 52,15 61,03 60,48 61,55 53,13 53,34 46,87 52,33 632
Espera 3.860 130,94 122,14 139,38 141,84 159,96 154,90 150,62 147,04 143,16 136,52 130,78 137,80 1.695
Grazalema 2.027 84,10 81,53 85,31 75,90 90,38 96,26 105,01 109,28 93,21 99,35 90,60 93,44 1.104
Olvera 8.113 252,52 238,48 258,24 250,96 285,48 300,76 290,48 286,10 268,52 258,60 249,11 262,42 3.202
Prado del Rey 5.605 186,30 182,72 200,98 196,40 216,82 223,80 232,04 234,98 197,22 194,10 205,34 196,38 2.467
Puerto Serrano 6.941 252,44 239,62 262,34 261,22 296,86 341,40 312,44 294,78 276,84 281,86 239,16 273,78 3.333
Setenil de las Bodegas 2.769 98,40 95,90 102,64 96,76 106,70 113,52 121,92 117,30 113,06 110,48 100,44 99,90 1.277
Torrealhaquime 790 30,34 28,28 30,04 31,00 32,10 32,18 32,24 21,90 36,56 32,68 28,86 29,48 366
Ubrique 16.597 561,72 533,08 534,80 479,06 573,02 549,60 552,62 507,22 552,20 547,58 566,86 571,50 6.529
Villaluenga del 455 11,14 9,38 11,68 9,46 10,66 12,32 12,84 14,94 11,82 10,70 11,30 11,92 138
Rosario
Villamartin 12.150 454,30 415,18 444,40 430,96 487,74 477,58 487,82 460,56 458,92 451,16 426,12 449,86 5.445


TOTAL............... 115.681 4.074 3.799 4.075 3.914 4.332 4.378 4.424 4.349 4.176 4.188 3.978 4.181 49.869
2019 (actualizado a agosto 2018)
Alcalá Valle 5.046 158,34 132,72 158,63 184,62 185,78 154,02 172,08 204,36 166,10 167,42 171,92 158,54 2.015
Algar 1.413 44,73 42,34 45,14 45,81 48,99 47,70 54,63 56,92 47,90 53,17 48,98 47,08 583
Algodonales 5.590 176,69 163,23 180,03 183,69 190,12 190,91 198,07 205,31 183,00 184,93 172,95 175,96 2.205
Benaocaz 671 27,28 26,86 29,06 33,54 34,98 36,60 44,12 50,26 29,50 30,72 25,40 30,24 399
Bornos 7.670 258,78 240,00 269,70 271,94 295,68 286,32 290,26 286,44 293,10 279,88 256,10 265,46 3.294
El Bosque 2.145 100,44 95,10 101,38 102,89 110,03 107,13 122,69 131,89 107,58 97,31 96,65 105,74 1.279
El Gastor 1.752 47,39 38,08 49,32 50,69 50,63 59,25 58,72 59,76 51,58 51,79 45,50 50,81 614
Espera 3.860 127,82 117,46 134,08 133,32 146,00 142,24 145,02 143,16 134,88 132,56 127,16 134,80 1.619
Grazalema 2.027 85,75 81,18 86,54 87,83 93,92 91,45 104,73 109,11 91,83 101,94 93,90 90,26 1.118
Olvera 8.113 248,80 228,84 257,42 246,90 278,92 273,68 278,74 283,58 270,74 261,14 254,68 253,02 3.136
Prado del Rey 5.605 180,76 173,82 200,58 189,42 203,08 214,94 222,88 217,84 203,88 194,16 187,08 195,58 2.384
Puerto Serrano 6.941 227,12 224,84 250,92 256,18 275,90 274,12 310,80 277,40 274,14 266,68 258,54 247,50 3.144
Setenil de las Bodegas 2.769 94,02 86,80 104,96 112,00 109,70 106,84 113,14 123,62 102,80 106,62 98,18 102,58 1.261
Torrealhaquime 790 29,20 27,30 29,42 29,66 31,68 31,84 34,04 34,58 32,02 34,46 32,54 28,80 376
Ubrique 16.597 545,54 504,82 547,76 529,18 591,78 537,18 566,08 491,16 530,18 555,16 508,64 516,56 6.424
Villaluenga del 455 9,92 13,52 10,66 13,76 12,64 10,26 12,40 11,60 11,32 11,90 10,70 11,26 140
Rosario

Villamartin 12.150 431,20 402,82 464,74 444,34 480,60 469,68 477,62 446,92 469,90 462,60 433,90 430,06 5.414

TOTAL............... 115.681 3.921 3.652 4.050 4.013 4.276 4.134 4.351 4.289 4.101 4.133 3.920 3.973 48.814
Diferencias con año anterior
Alcalá Valle 5.046 13,21% 15,60% 3,97% -14,88% -7,27% 15,49% -4,22% -13,59% 2,54% 17,39% -4,94% 14,39% 2,15%
Algar 1.413 1,14% 3,57% 1,66% -10,90% -0,76% 8,54% 3,39% 3,28% 4,67% 0,50% -0,51% 6,75% 1,82%
Algodonales 5.590 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Arcos de la Frontera 30.700 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Benaocaz 671 14,88% 11,47% 3,51% -16,28% 15,61% 30,11% 9,34% 1,23% 24,95% 2,80% 5,35% 14,55% 9,51%
Bornos 7.670 5,58% 1,46% 3,02% -1,55% 2,85% 7,06% 3,88% 5,87% -0,40% -1,55% -2,87% 9,26% 2,74%
El Bosque 2.145 -0,86% 1,51% -0,36% -12,66% -2,74% 6,38% 1,34% -5,94% 2,59% -0,84% -2,48% 4,63% -0,84%
El Gastor 1.752 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Espera 3.860 2,44% 3,98% 3,95% 6,39% 9,56% 8,90% 3,86% 2,71% 6,14% 2,99% 2,85% 2,23% 4,73%
Grazalema 2.027 -1,92% 0,44% -1,41% -13,58% -3,76% 5,26% 0,27% 0,16% 1,50% -2,54% -3,51% 3,53% -1,26%
Olvera 8.113 1,50% 4,21% 0,32% 1,64% 2,35% 9,89% 4,21% 0,89% -0,82% -0,97% -2,19% 3,72% 2,08%
Prado del Rey 5.605 3,06% 5,12% 0,20% 3,68% 6,77% 4,12% 4,11% 7,87% -3,27% -0,03% 9,76% 0,41% 3,48%
Puerto Serrano 6.941 11,15% 6,57% 4,55% 1,97% 7,60% 24,54% 0,53% 6,27% 0,98% 5,69% -7,50% 10,62% 6,00%
Setenil de las Bodegas 2.769 4,66% 10,48% -2,21% -13,61% -2,73% 6,25% 7,76% -5,11% 9,98% 3,62% 2,30% -2,61% 1,25%
Torrealhaquime 790 3,90% 3,59% 2,11% 4,52% 1,33% 1,07% -5,29% -36,67% 14,18% -5,17% -11,31% 2,36% -2,63%
Ubrique 16.597 2,97% 5,60% -2,37% -9,47% -3,17% 2,31% -2,38% 3,27% 4,15% -1,37% 11,45% 10,64% 1,64%
Villaluenga del 455
Rosario 12,30% -30,62% 9,57% -31,25% -15,66% 20,08% 3,55% 28,79% 4,42% -10,08% 5,61% 5,86% -1,27%
Villamartin 12.150 5,36% 3,07% -4,38% -3,01% 1,49% 1,68% 2,14% 3,05% -2,34% -2,47% -1,79% 4,60% 0,56%

Zahara de la Sierra 1.387 -16,96% -9,23% -27,03% -27,85% -29,01% -20,27% -18,98% -26,05% -16,25% -9,10% -12,41% -15,34% -19,36%

TOTAL............... 115.681 3,9% 4,0% 0,6% -2,5% 1,3% 5,9% 1,7% 1,4% 1,8% 1,3% 1,5% 5,2% 2,2%
Punto limpio Villamartín
Villamartín
Viviendas 5.470
Locales sin actividad ni suministros 5
Carpinterías, locales sin actividad 183
Industrias 425
restaurantes 12
Hoteles, pensiones 1
Hoteles, Camping 0
Diseminado viv. Bonf 387
Entidades Bancarias 5
Otras Instalaciones 1
6.489
Villamartín
Habitantes 12.495
Abonados RSU 6.489
% totales ab/hab 52%
Incremento por abonado 12,55 €
Tarifas a incrementar tasa tratamiento 100,0% 25,7%

Viviendas 47,22 59,76
Locales sin actividad ni suministros 47,22 59,76
Carpinterías, locales sin actividad 80,27 92,82
Industrias 141,65 154,20
restaurantes 236,08 248,63
Hoteles, pensiones 141,65 154,20
Hoteles, Camping 236,08 248,63
Diseminado viv. Bonf 23,61 36,16
Entidades Bancarias 1416,47 1429,02
Otras Instalaciones 141,65 154,20
Incrementos de Ingresos
Viviendas 68.644 €
Locales sin actividad ni suministros 63 €

Carpinterías, locales sin actividad 2.296 €

Industrias 5.333 €
restaurantes 151 €
Hoteles, pensiones 13 €
Hoteles, Camping - €
Diseminado viv. Bonf 4.857 €
Entidades Bancarias 63 €
Otras Instalaciones 13 €
Total Ingresos 81.432 €
Gastos
Punto limpio 66.647,59 €
Alquiler Dif. Selectiva - 5.400,00 €
(Oct a Dic 2018 recup. En 3 años) 5.553,97 €
Recaudación 3% 2.438,33 €
Fallidos impagado 15% 12.191,63 €
Gestión tasa 0% - €
Total Gastos 81.431,51 €

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
1,12
1,15
1,11
1,06
1,78
1,21
1,62
0,99
1,20
1,49
Kg/hab/día
1,08
1,21
1,32

1,26
1,27
1,08
0,83
1,23
1,07
Toneladas año
Zahara de la Sierra
1,03% Alcalá Valle Algar Algodonales
4,13% 1,19% 4,55%
Villaluenga del Rosario
0,28% Villamartin
10,92%
Ubrique
13,09% Arcos de la Frontera
Torrealhaquime 26,38%
0,73%
Setenil de Olvera Espera

6,42%

las 3,40%

Bodegas
2,56%
Puerto Serrano
6,68%
Benaocaz
Prado del Rey
Bornos 0,88%
4,95%
6,79%
Grazalema El Gastor El Bosque
2,21% 1,27% 2,54%
ANEXO III
PARA EL AÑO 2021

TABLAS PPCPNT TRATAMIENTO
TABLA DE PRECIOS Y EPÍGRAFES DE LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE
PRECIO
EPIGRAFES TRATAMIENTO MMSC (EXCEPTUANDO AL MUNICIPIO DE VILLAMARTIN*)
ANUAL
AÑO 2021
VIVIENDAS EN USO 47,21 €

VIVIENDA FAMILIAR
VIVIENDAS DESOCUPADAS
LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 47,21 €

LOCALES SIN INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y DE SERVICIOS, QUE NO
SUMINISTROS SE ENCUENTREN EN USO Y NO TENGAN SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
CARPINTERÍAS
TALLERES MECÁNICOS DE AUTOMÓVILES
PELUQUERÍAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTÉTICA PERSONAL (ESTETICIEN, SPA, ETC..
LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES 80,26 €
CARPINTERÍAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y DE SERVICIOS, QUE NO
PELUQUERÍAS Y SE ENCUENTREN EN USO.
EXPOSITORES Y SIMILARES. OFICINAS DE SERVICIOS (AGUA, LUZ, INMOBILIARIAS, SEGUROS, GESTORÍAS, SERV.
FUNERARIOS, LOTERÍAS, CONSULTORIO MÉDICO, ETC.…)
CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, NO INCLUIDA EN OTROS SUBEPÍGRAFES

NAVES DESTINADAS A: ALMACÉN, CELEBRACIONES, ETC.…
BARES SIN COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR SOLO CON BEBIDAS Y TAPAS, PUB, 141,65 €
POR INDUSTRIAS, TODO TIPO DE TIENDAS SIN AUTOSERVICIO (TIENDAS ALIMENTACIÓN,
PESCADERÍAS, CARNICERÍAS, ESTANCOS, TIENDAS DE ROPA, TIENDAS DE REGALOS,
BARES Y TIENDAS
TIENDAS DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS, FERRETERÍAS, DROGUERÍAS, PRENSA,
FARMACIAS, ÓPTICAS, ORTOPEDIAS, GASOLINERAS, ETC.…)
RESTAURANTES ENTENDIÉNDOSE COMO TAL LOS ESTABLECIMIENTOS DOTADOS DE
COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR.
RESTAURANTES Y SUPERMERCADOS ENTENDIÉNDOSE POR TALES AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS CON 236,07 €
SUPERMERCADOS AUTOSERVICIO EN QUE EL CLIENTE COGE LOS ARTÍCULOS Y POSTERIORMENTE PASA
POR CAJA.
HOSTALES Y PENSIONES ≤ 10 HABITACIONES

ALOJAMIENTO HASTA HOTELES ≤ 10 HABITACIONES 141,65 €
10 HABITACIONES APARTAHOTELES ≤ 10 APARTAMENTOS
ALOJAMIENTOS RURALES ≤ 10 HABITACIONES
HOSTALES Y PENSIONES ≥ 10 HABITACIONES

HOTELES ≥ 10 HABITACIONES
ALOJAMIENTO CON MAS DE 236,07 €
APARTAHOTELES ≥ 10 HABITACIONES
10 HABITACIONES Y
ALOJAMIENTOS RURALES ≥ 10 HABITACIONES
CAMPING
CAMPING

COCHERAS, GARAJES Y

COCHERAS Y GARAJES NO INCLUIDOS EN LA VIVIENDA, VIVIENDAS UBICADAS EN 23,61 €
VIVENDAS EN DISEMINADOS EN LAS QUE SE REALIZA LA RECOGIDA DE RSU CON MENOR
DISEMINADOS FRECUENCIA QUE EN EL NÚCLEO URBANO
PUESTOS VENTA 55,03 €
AMBULANTE PUESTOS DE VENTA AMBULANTE
ENTIDADES BANCARIAS OFICINAS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS 1.416,43 €
RECOGIDA
1.555,91 €
CONTENEDORES TARIFA APLICABLE POR PUNTO DE RECOGIDA EN PARQUE NATURAL SIERRA DE
PARQUE NATURAL GRAZALEMA

TABLA DE PRECIOS Y EPÍGRAFES DE LA INGRESO PATRIMONIAL DE
PRECIO
EPIGRAFES TRATAMIENTO MUNICIPIO VILLAMARTÍN
ANUAL
AÑO 2021

VIVIENDA FAMILIAR
LOCALES SIN ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y DE
SUMINISTROS SERVICIOS, QUE NO SE ENCUENTREN EN USO Y NO TENGAN SUMINISTRO DE AGUA 60,04 €
Y ENERGÍA ELÉCTRICA
CARPINTERÍAS
PELUQUERÍAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTÉTICA PERSONAL (ESTETICIEN, SPA,
CARPINTERÍAS, ETC...). KIOSCOS
PELUQUERÍAS Y 93,09 €
EXPOSITORES Y SIMILARES LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y DE SERVICIOS, QUE
NO SE ENCUENTREN EN USO.
OFICINAS DE SERVICIOS (AGUA, LUZ, INMOBILIARIAS, SEGUROS, GESTORÍAS,
SERVICIOS FUNERARIOS, LOTERÍAS, CONSULTORIO MÉDICO, ETC.…)
CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD INDUSTRIA
154,46 €
POR INDUSTRIAS, BARES BARES SIN COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR SOLO CON BEBIDAS Y TAPAS, PUB,
Y TIENDAS
TODO TIPO DE TIENDAS SIN AUTOSERVICIO (TIENDAS ALIMENTACIÓN,
TIENDAS DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS, FERRETERÍAS, DROGUERÍAS,
PRENSA, FARMACIAS, ÓPTICAS, ORTOPEDIAS, GASOLINERAS, ETC.…)
RESTAURANTES ENTENDIÉNDOSE COMO TAL LOS ESTABLECIMIENTOS DOTADOS
DE COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR. 248,90 €
RESTAURANTES Y
SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS. ENTENDIÉNDOSE POR TALES AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS
CON AUTOSERVICIO EN QUE EL CLIENTE COGE LOS ARTÍCULOS Y POSTERIORMENTE
PASA POR CAJA, CON SUPERFICIE SUPERIOR A DE 50 M2.
ALOJAMIENTO HASTA HOTELES ≤ 10 HABITACIONES 154,46 €
10 HABITACIONES APARTA HOTELES ≤ 10 APARTAMENTOS
ALOJAMIENTO CON MAS DE HOTELES ≥ 10 HABITACIONES

248,90 €
10 HABITACIONES Y APARTA HOTELES ≥ 10 HABITACIONES
CAMPING ALOJAMIENTOS RURALES ≥ 10 HABITACIONES

CAMPING

COCHERAS, GARAJES Y
COCHERAS Y GARAJES NO INCLUIDOS EN LA VIVIENDA, VIVIENDAS UBICADAS EN 36,43 €
VIVENDAS EN DISEMINADOS EN LAS QUE SE REALIZA LA RECOGIDA DE RSU CON MENOR
DISEMINADOS FRECUENCIA QUE EN EL NÚCLEO URBANO
PUESTOS VENTA 67,27 €
ENTIDADES BANCARIAS 1.429,26 €
OFICINAS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS
RECOGIDA 2.590,01 €
CONTENEDORES HOSPITAL COMARCAL
HOSPITAL

ANEXO IV
TABLA PPCPNT DE RECOGIDA Y

TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
UBRIQUE PARA EL AÑO 2021


INGRESO PATRIMONIAL UBRIQUE RECOGIDA Y TRATAMIENTO 2021
TALLERES DE MARROQUINERÍA Y ALMACENES DE PRODUCTOS TERMINADOS EUROS/TRIMESTRE

CATEGORÍA 1ª: MÁS DE 100 PRODUCTORES 400,19 €
2ª DE 31 A 100 PRODUCTORES 310,74 €
3ª: DE 21 A 30 PRODUCTORES 182,49 €
TALLERES DE REBAJE EUROS/TRIMESTRE

CATEGORÍA 1ª: SÓLO EL TITULAR 72,83 €
2ª: TITULAR Y UN EMPLEADO 107,84 €
3ª: TITULAR Y DE 2 A 5 EMPLEADOS 143,72 €
4ª: TITULAR Y DE 6 A 10 EMPLEADOS 180,00 €
5ª TITULAR Y DE 11 A 20 EMPLEADOS 310,00 €
INDUSTRIAS DEL PAPEL Y CARTONAJES EUROS/TRIMESTRE

HASTA 5 TRABAJADORES 156,65 €
DE 6 A 10 TRABAJADORES 222,96 €
MÁS DE 10 TRABAJADORES 267,29 €
EUROS/TRIMESTRE
INDUSTRIAS DEL METAL Y HERRERÍAS
HASTA 5 TRABAJADORES 78,18 €
CARPINTERÍAS, ALMACENES DE MADERA Y RESTO DE INDUSTRIA EUROS/TRIMESTRE

SÓLO EL PROPIETARIO 68,12 €
CATEGORÍA ESPECIAL VOLUMEN EXCESIVO 267,29 €
TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS: EUROS/TRIMESTRE

SÓLO EL TITULAR 74,78 €
1 EMPLEADO 93,50 €
2 O MÁS EMPLEADOS 132,90 €

CAFETERÍAS, BARES Y RESTAURANTES: EUROS/TRIMESTRE

BARES CON SÓLO EL TITULAR 54,76 €
BARES CON EL TITULAR Y 1 EMPLEADO 79,50 €
BARES CON EL TITULAR Y 2 O MÁS EMPLEADOS 121,62 €
BARES RESTAURANTES 143,29 €
BANCA Y ENTIDADES FINANCIERAS EUROS/TRIMESTRE
TODO TIPO DE OFICINAS O NEGOCIO DE BANCA Y ENTIDADES FINANCIERAS 840,46 €
SEGUROS, GESTORÍAS, ASESORES Y OTRAS OFICINAS Y DESPACHOS: EUROS/TRIMESTRE

1 EMPLEADO 126,77 €
2 O MÁS EMPLEADOS 138,47 €
TIENDAS DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS: EUROS/TRIMESTRE

TODO TIPO DE TIENDAS DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS 134,44 €
RESTO DE COMERCIOS: EUROS/TRIMESTRE

TITULAR CON DOS O MÁS EMPLEADOS: 112,33 €
TITULAR Y UN EMPLEADO: 81,35 €
SÓLO EL TITULAR O PROPIETARIO: 54,76 €

APARTAHOTELES EUROS/TRIMESTRE
CADA APARTAMENTO (CON COCINA) 16,18 €
CENTRO APARTAHOTEL (RESTAURANTES, PISCINAS, SPA, ETC) 113,18 €
HOTELES Y SALONES DE BODAS EUROS/TRIMESTRE

HOTELES HASTA 25 CAMAS 72,49 €
HOTELES DE MÁS DE 25 CAMAS 112,33 €
HOTELES/RESTAURANTES HASTA 25 CAMAS 99,09 €
HOTELES/RESTAURANTES DE MÁS DE 25 CAMAS 125,57 €
HOTELES/RESTAURANTES/SALÓN DE BODAS 284,90 €
SALONES DE BODAS 245,07 €
QUIOSCOS EUROS/TRIMESTRE
POR CADA QUIOSCO 6.72 €
PUESTOS EN EL MERCADILLO EUROS/TRIMESTRE
POR CADA PUESTO 10,44 €
SUPERFICIES COMERCIALES MEDIAS EUROS/TRIMESTRE

TODA CLASE DE SUPERFICIES COMERCIALES MEDIAS 1.392,56 €
SUPERMERCADOS, ULTRAMARINOS Y TIENDAS DE ALIMENTACIÓN: EUROS/TRIMESTRE

TITULAR Y UN EMPLEADO 81,38 €
TITULAR Y DOS EMPLEADOS 107,83 €
TITULAR Y TRES A CINCO EMPLEADOS 161,02 €
TITULAR Y MÁS DE CINCO EMPLEADOS 267,16 €
EMPRESAS GENERADORAS DE GRANDES VOLÚMENES DE RESIDUOS: EUROS/TRIMESTRE

AQUELLAS ACTIVIDADES QUE GENEREN GRANDES CANTIDADES DE RESIDUOS YA 1.063,95 €
SEA POR SU PROPIA PRODUCCIÓN O PROCEDENTES DE OTRAS PLANTAS
GARAJES EUROS/TRIMESTRE
SE ENTIENDE POR GARAJE A LOS EFECTOS DE ESTA TARIFA AQUELLOS LOCALES CON IDENTIDAD
CATASTRAL POR SÍ MISMOS DESTINADOS AL USO EXCLUSIVO DE GARAJE. NO SE ENTIENDE, PUES, POR
GARAJE A LOS EFECTOS DE ESTA TARIFA LOS LOCALES INCLUIDOS EN LA UNIDAD CATASTRAL DE LA
VIVIENDA NI LOS INCLUIDOS EN CUALQUIER OTRA UNIDAD CATASTRAL.
HASTA 5 PLAZAS 6,51 €
DE 5 A 10 PLAZAS 13,01 €
MAS DE 10 PLAZAS 19,52 €

PARTICULARES EUROS/TRIMESTRE
PARTICULARES 33,00 €

ANEXO V
TABLA PPCPNT DE RECOGIDA DE LOS

MUNICIPIOS DE GRAZALEMA Y ALGAR
PARA EL AÑO 2021


TABLA ORDENANZA RECOGIDA LOCALIDAD DE ALGAR
EPÍGRAFES SUBEPÍGRAFES 2021

VIVIENDA FAMILIAR
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y DE 85,84 €

LOCALES SIN
SUMINISTROS SERVICIOS, QUE NO SE ENCUENTREN EN USO Y NO TENGAN SUMINISTRO DE AGUA Y
ENERGÍA ELÉCTRICA
CARPINTERÍAS
CARPINTERÍAS,
PELUQUERÍAS Y PELUQUERÍAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTÉTICA PERSONAL (ESTETICIEN, SPA, ETC...).
KIOSCOS 141,02 €
EXPOSITORES Y
SIMILARES. LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES

INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y DE SERVICIOS, QUE NO SE
ENCUENTREN EN USO.
OFICINAS DE SERVICIOS (AGUA, LUZ, INMOBILIARIAS, SEGUROS, GESTORÍAS, SERV.

FUNERARIOS, LOTERÍAS, CONSULTORIO MÉDICO, ETC.…)

POR INDUSTRIAS,
BARES Y TIENDAS 258,53 €
BARES SIN COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR SOLO CON BEBIDAS Y TAPAS, PUB,

TIENDAS DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS, FERRETERÍAS, DROGUERIAS.
RESTAURANTES ENTENDIÉNDOSE COMO TAL LOS ESTABLECIMIENTOS DOTADOS DE

RESTAURANTES Y COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR. 434,81 €
SUPERMERCADOS
SUPERMERCADOS ENTENDIÉNDOSE POR TALES AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS CON
AUTOSERVICIO EN QUE EL CLIENTE COGE LOS ARTÍCULOS Y POSTERIORMENTE PASA POR

CAJA, CON SUPERFICIE SUPERIOR A DE 50 M2.
HOSTALES Y PENSIONES ≤ 10 HABITACIONES Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 65
ALOJAMIENTO 258,54 €
HOTELES ≤ 10 HABITACIONES
HASTA 10
HABITACIONES
APARTAHOTELES ≤ 10 APARTAMENTOS
ALOJAMIENTO CON
MAS DE 10
434,81 €
HABITACIONES Y
CAMPING APARTAHOTELES ≥ 10 HABITACIONES

CAMPING

COCHERAS,
GARAJES Y COCHERAS Y GARAJES NO INCLUIDOS EN LA VIVIENDA, VIVIENDAS UBICADAS
EN DISEMINADOS EN LAS QUE SE REALIZA LA RECOGIDA DE RSU CON MENOR 42,91
VIVENDAS EN
FRECUENCIA QUE EN EL NÚCLEO URBANO
DISEMINADOS
PUESTOS VENTA PUESTOS DE VENTA AMBULANTE 61,97 €

AMBULANTE
ENTIDADES OFICINAS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS 3.380,45 €

BANCARIAS
RECOGIDA
CONTENEDORES TARIFA APLICABLE POR PUNTO DE RECOGIDA EN PARQUE NATURAL SIERRA DE 2.596.02 €
PARQUE NATURAL GRAZALEMA


TABLA ORDENANZA RECOGIDA LOCALIDAD DE GRAZALEMA:
EPÍGRAFES SUBEPÍGRAFES 2021
140,37 €
VIVIENDAS EN USO
VIVIENDA FAMILIAR
LOCALES SIN ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y 140,37 €

SUMINISTROS DE SERVICIOS, QUE NO SE ENCUENTREN EN USO Y NO TENGAN SUMINISTRO
DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
CARPINTERÍAS
PELUQUERÍAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTÉTICA PERSONAL (ESTETICIEN, 202,78 €

CARPINTERÍAS,
SPA,
PELUQUERÍAS Y
ETC...). KIOSCOS
EXPOSITORES Y
SIMILARES.
LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS PARA EL EJERCICIO DE
ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, PROFESIONALES, ARTÍSTICAS Y
DE SERVICIOS, QUE NO SE ENCUENTREN EN USO.
OFICINAS DE SERVICIOS (AGUA, LUZ, INMOBILIARIAS, SEGUROS, GESTORÍAS,

SERV. FUNERARIOS, LOTERÍAS, CONSULTORIO MÉDICO, ETC.…)

POR INDUSTRIAS, 313,07 €
BARES Y TIENDAS BARES SIN COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR SOLO CON BEBIDAS Y TAPAS,
PUB,

PESCADERÍAS, CARNICERÍAS, ESTANCOS, TIENDAS DE ROPA, TIENDAS DE
REGALOS, TIENDAS DE MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS, FERRETERÍAS,
RESTAURANTES ENTENDIÉNDOSE COMO TAL LOS ESTABLECIMIENTOS

DOTADOS DE COCINA Y SERVICIO DE COMEDOR.
RESTAURANTES Y 478,51 €

SUPERMERCADOS

SUPERMERCADOS ENTENDIÉNDOSE POR TALES AQUELLOS
ESTABLECIMIENTOS CON AUTOSERVICIO EN QUE EL CLIENTE COGE LOS
ARTÍCULOS Y POSTERIORMENTE PASA POR CAJA, CON SUPERFICIE SUPERIOR
A DE 50 M2.
313,07 €
ALOJAMIENTO HASTA HOTELES ≤ 10 HABITACIONES
10 HABITACIONES
APARTAHOTELES ≤ 10 APARTAMENTOS
HOSTALES Y PENSIONES ≥ 10 HABITACIONES 478,51 €

ALOJAMIENTO CON
MAS DE 10
HABITACIONES Y
CAMPING
APARTAHOTELES ≥ 10 HABITACIONES

CAMPING
COCHERAS, GARAJES
Y VIVENDAS EN COCHERAS Y GARAJES NO INCLUIDOS EN LA VIVIENDA, VIVIENDAS UBICADAS 70,18 €
DISEMINADOS EN DISEMINADOS EN LAS QUE SE REALIZA LA RECOGIDA DE RSU CON
MENOR FRECUENCIA QUE EN EL NÚCLEO URBANO
PUESTOS VENTA
116,51 €
ENTIDADES
BANCARIAS OFICINAS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS
3.434,99 €
RECOGIDA
CONTENEDORES TARIFA APLICABLE POR PUNTO DE RECOGIDA EN PARQUE NATURAL SIERRA 2.596,02 €
PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA


ANEXO VI

PARA EL AÑO 2021
TABLA CUOTAS MENSUALES AYUNTAMIENTOS

IVA INCLUIDO
MUNICIPIO TOTAL ANUALIDAD CUOTA MENSUAL
ESPERA 126.826 € 10.568,80 €

GRAZALEMA (JARDINERÍA) 45.749 € 3.812,40 €
BORNOS RECOGIDA Y PUNTO LIMPIO 293.961 € 24.496,70 €
PUERTO SERRANO 252.879 € 21.073,20 €
TREBUJENA 237.099 € 19.758,20 €
EL BOSQUE RECOGIDA 124.109 € 10.342,40 €
EL BOSQUE JARDINERA 71.184 € 5.932,00
SETENIL DE LAS BODEGAS 111.345 € 9.278,70 €
VILLAMARTÍN (JARDINERÍA - LAVADO CONT.) 65.156 € 5.429,70 €
TORRE ALHÁQUIME 27.170 € 2.264,20 €
OLVERA 276.554 € 23.046,20 €
UBRIQUE (RSU-TTO-JARDINERIA-LIMPIEZA) 404.552 € 33.712,70 €
PRADO DEL REY (RSU-LAVADO CONTENEDORES) 178.740 € 14.895,00 €
MONTELLANO 288.690 € 24.057,50 €
ALCALÁ DEL VALLE (LAVADO CONTENEDORES) 22.010 € 1.834,20 €
ALGODONALES (PUNTO LIMPIO) 11.168 € 930.70 €
ZAHARA DE LA SIERRA 89.647 € 7.470,60 €
TOTALES 2.626.838 € 218.903 €
PREVISIONES 2021
SAN JOSE DEL VALLE 283.031 € 23.586 €
OLVERA – AMPLIACION SERVICIOS 162.461 € 13.538 €
59.946 € 4.995 €
PUERTO SERRANO LIMPIEZA MEMECANICAZA

BORNOS JARDINERIA 86.439 € 7.203 €
TOTALES 3.112.697 € 268.226 €
Revisión
Años 2020 2021
1,96% 10% IVA
Poblaciones -0,80% IVA Total Anualidad Cuota mensual
Espera 113.085 € 115.296 € 11.530 € 126.826 € 10.568,8 €
Grazalema (Jardinería) 40.792 € 41.590 € 4.159 € 45.749 € 3.812,4 €
Bornos (Recog. y PL) 262.111 € 267.237 € 26.724 € 293.961 € 24.496,7 €
Puerto Serrano 225.480 € 229.890 € 22.989 € 252.879 € 21.073,2 €
Trebujena 211.410 € 215.544 € 21.554 € 237.099 € 19.758,2 €
EL Bosque Recogida 121.728 € 124.109 € 0€ 124.109 € 10.342,4 €
El Bosque Jardineria 61.032 € 71.184 € 0€ 71.184 € 5.932,0 €
Setenil de las Bodegas 99.281 € 101.223 € 10.122 € 111.345 € 9.278,7 €
Villamartín (Jardinería 3.103 Lavado cont. 1978,05 * rev ) 43.695 € 59.233 € 5.923 € 65.156 € 5.429,7 €
Torre Alháquime 26.649 € 27.170 € 0€ 27.170 € 2.264,2 €
Olvera 271.249 € 276.554 € 0€ 276.554 € 23.046,2 €
Ubrique (jard-limpieza) 396.792 € 404.552 € 0€ 404.552 € 33.712,7 €
Prado del Rey 178.740 € 178.740 € 0€ 178.740 € 14.895,0 €
Montellano (Sin tratamiento) 283.152 € 288.690 € 0€ 288.690 € 24.057,5 €
Alcalá del Valle (Lavado Contenedores) 19.625 € 20.009 € 2.001 € 22.010 € 1.834,2 €

Algodonales (punto limpio) 9.958 € 10.153 € 1.015 € 11.168 € 930,7 €

Zahara de la Sierra 87.927 € 89.647 € 0€ 89.647 € 7.470,6 €
Totales 2.452.703 € 2.520.821 € 106.018 € 2.626.838 € 218.903 €
Previsión San José del Valle 283.031 € 23.586 €

Olvera Ampliación servicios 162.461 € 13.538 €
Pto. Serrano Servicio Barredora 59.946 € 4.995 €
Bornos Jardinería 86.439 € 7.203 €
Totales 3.112.697 € 268.226 €
03/12/2020

Informe - INFORME TECNICO ECONOMICO ORDENANZAS

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INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS

PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO NO

SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES

DE BASICA S.A.U. PARA EL AÑO 2021.

del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con

A tal efecto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley

En consecuencia con lo anterior, y con base a presupuesto aprobado por el Consejo de

PRIMERO. CONSIDERACIONES GENERALES.

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La configuración de los servicios que presta la Mancomunidad a los Municipios es

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Además, también se prestan servicios complementarios y relacionados, como son los

Recogida Limpieza Parque y Lavado

En consecuencia a lo indicado anteriormente, conlleva que los estudios económicos

Así, se debe proceder a la modificación que corresponda de las Ordenanzas reguladoras

El importe de la PPCPNT tras la modificación no podrá exceder, en su conjunto,

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En atención al objeto perseguido, la forma de cálculo que mejor se adaptar a la

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SEGUNDO. LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIENE DETERMINADA POR:

— Los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

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TERCERO. ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO SOBRE LOS COSTES PREVISIBLES DEL

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se considera para este estudio

A.- COSTES FIJOS

podremos identificar cuatro tipos: costes relacionados con el personal imputado al

Se trata de los gastos de la plantilla de personal asignada al desarrollo del servicio.

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Total Estructura personal 2.021 757.438,37 €

Por categorias y puestos de trabajo nº 2021

Conductores C1 y C2 (media) 28 877.597,86 €

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Total personal año (media) 110,38 € 3.270.860,45 €

ECSCA personal de apoyo - €

Total personal año (media) 3.672.193,16 €

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A.2.- Costes del inmovilizado:

Tendrá en cuenta todos los gastos relacionados con el inmovilizado implicado en la

Amortizaciones de equipos 315.018,19 €

A.3.- Costes de suministros y servicios exteriores:

Dadas las características de los servicios se ha separado en un apartado independiente

Costes 2.019 2.020 % Revisión 2.021

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Servicios nuevos previstos para 2.020

San José del Valle 7.209 €

Total gastos Generales 191.250 €

2.019 2.020 % Revisión 2.021

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Coste 2019 2020 % Revisión 2021

Servicios nuevos previstos para 2.020

Total gastos de funcionamiento de quipos 673.661 €

Gastos de Limpieza viaria y Jardinería:

Servicios nuevos previstos para 2.020

A.4.- Otros costes:

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B.- Costes Variables. Servicio de Tratamiento

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2019 (actualizado a agosto 2018)

Diferencias con año anterior

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