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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Fecha Cat.Pr Tp.Rec

Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. es. .
003878 GC 0002
0001
N 16,500.00 14/07/2023 ORDEN DE SERVICIO 0003465 10450551860 MAITA BALTAZAR TOMAS MARCO AURELI 9002 3.999999 5.000939 0039 09-7 2.3.2.9.1.1 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFORMATICA
SOLICITADO PORLA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
PUBLICA Y AREAS VERDES DE ACUERDO AL TERMINO
DE REFERENCIA (TRES ENTREGABLES)

TOTAL 30,294,200.74 24,688,348.30 24,397,498.74

INFORMACION AL 19/07/2023 03:11:30 PM 19/07/2023 15:12
ELABORADO POR: Melissa v3.0