Taller Guia 7

DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
3 MARZO 2023 APORTE INICIALES 1

30 MARZO 2023 FACTURA DE COMPRA 1
2 ABRIL 2023 COMPROBANTE DE EGRESO 1
20 ABRIL 2023 FACTURA DE COMPRA 2
25 ABRIL 2023 FACTURA DE VENTA 1
25 ABRIL 2023 TRASLADO DE INVENTARIO 1
25 ABRIL 2023 TRASLADO DE INVENTARIO 1
27 ABRIL 2023 COMPROBANTE DE INGRESO 1
27 ABRIL 2023 COMPROBANTE DE INGRESO 1
5 MAYO 2023 FACTURA DE COMPRA 3
6 MAYO 2023 COMPROBANTE DE EGRESO 6
6 MAYO 2023 COMPROBANTE DE EGRESO 6
10 MAYO 2023 FACTURA DE VENTA 2
10 MAYO 2023 TRASLADO DE INVENTARIO 2
20 MAYO 2023 COMPROBANTE DE INGRESO 2
20 MAYO 2023 COMPROBANTE DE INGRESO 2
4 JUNIO 2023 FACTURA DE COMPRA 4
15 JUNIO 2023 FACTURA DE VENTA 3
15 JUNIO 2023 TRASLADO DE INVENTARIO 3
20 JUNIO 2023 COMPROBANTE DE INGRESO 3
30 JUNIO 2023 COMPROBANTE DE EGRESO 7
30 JUNIO 2023 COMPROBANTE DE EGRESO 7
3 JULIO 2023 COMPROBANTE DE EGRESO 8
7 JULIO 2023 FACTURA DE COMPRA 6
10 JULIO 2023 FACTURA DE VENTA 5
10 JULIO 2023 TRASLADO DE INVENTARIO 5
20 JULIO 2023 COMPROBANTE DE INGRESO 5
5 AGOSTO 2023 FACTURA DE COMPRA 13
10 AGOSTO 2023 COMPROBANTE DE EGRESO 12
15 AGOSTO 2023 FACTURA DE VENTA 11
15 AGOSTO 2023 TRASLADO DE INVENTARIO 11
19 AGOSTO 2023 COMPROBANTE DE INGRESO 11
TERCERO NIT DV REGIMEN CLASE
DIDAANSA SAS 865068712 6 COMUN 3
JUAN DAVID BUITRAGO RAMIREZ 1028863501 1 SIMPLIFICADO 3
JUAN DAVID BUITRAGO RAMIREZ 1028863501 1 SIMPLIFICADO 1
SARA SOFHIA FLOREZ CAICEDO 1025142829 3 SIMPLIFICADO 3
SARA SOFHIA FLOREZ CAICEDO 1025142829 3 SIMPLIFICADO 1
JUAN DIEGO POSADA DAVILA 1028486541 5 SIMPLIFICADO 3
JUAN DIEGO POSADA DAVILA 1028486541 5 SIMPLIFICADO 1
ANDRES FELIPE GOMEZ JIMENEZ 1013118564 2 SIMPLIFICADO 3
ANDRES FELIPE GOMEZ JIMENEZ 1013118564 2 SIMPLIFICADO 1
ABOGADOS ASOCIADOS SAS 904562351 3 COMUN 5
ETB SA 899999115 8 GRAN CONTRIBUYENT 5
EMPRESA DE ACUEDUCTO 899999094 1 GRAN CONTRIBUYENT 5
EMPRESA DE ACUEDUCTO 899999094 1 GRAN CONTRIBUYENT 1
CODENSA SA 830037248 0 GRAN CONTRIBUYENT 5
CODENSA SA 830037248 0 GRAN CONTRIBUYENT 1
CHOCOLATE CORONA SA 811036030 3 COMUN 1
OSCAR PEREIRA GARZON 39564213 1 SIMPLIFICADO 4
COLOMBIANA DE COMUNICACION 800125361 2 GRAN CONTRIBUYENT 1
ALQUERIA 860004922 4 COMUN 4
HUEVOS KIKES SA 8305124072 9 AUTORETENEDOR 1
ALTAPISOL LTDA 830086151 4 COMUN 1
HAZ DE ORO 901256871 3 COMUN 4
ADALBERTO CASTILLO LONDOÑO 79054189 1 SIMPLIFICADO 4
GRUPO EMPRESARIAL GUSTOSITA 900908378 1 AUTORETENEDOR 1
RIOPAILA 900087414 4 GRAN CONTRIBUYENT 4
FYMAC SAS 900236548 9 COMUN 4
AQUAORIENTE SAS 830012598 3 COMUN 4
INVERSIONES GAVIRIA SAS 901254631 3 AUTORETENEDOR 5
JUAN CARLOS CORTES BELLO 79752304 1 SIMPLIFICADO 1
JUANA PAULINA GOMEZ AVENDA 67001204 3 COMUN 4
GRUPO CUENTA NOM CTA SUBC NOM SUBC
31 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL AUTORIZADO
31 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL SUSCRITO
31 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL PAGADO
31 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 CAPITAL
11 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL
51 5110 HONORARIOS 511025 ASESORIA JURIDICA
24 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240802 IVA DESCONTABLE
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236515 HONORARIOS
23 2335 CUENTAS POR PAGAR 233525 HONORARIOS
23 2335 CUENTAS POR PAGAR 233525 HONORARIOS
51 5135 SERVICIOS 513535 TELEFONO
51 5135 SERVICIOS 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARR
51 5135 SERVICIOS 513530 ENERGIA ELECTRICA
14 1435 MERCANCIA NO FABRICADA PO 143505 TELEVISORES
23 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 COMPRAS
22 2205 PROVEEDORES 220505 NACIONALES
41 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBL
24 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240801 IVA GENERADO
13 1305 CLIENTES 130505 NACIONALES
61 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 613536 COSTO DE ELECTRODOMEST
14 1435 MERCANCIA NO FABRICADA PO 143510 TELEFONOS
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135515 RETENCION EN LA FUENTE
14 1435 MERCANCIA NO FABRICADA PO 143515 PORTATILES
14 1435 MERCANCIA NO FABRICADA PO 143520 XBOX
41 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 413554 VENTA DE EQUIPO DE OFICINA
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135517 RETENCION DE IVA
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135518 RETENCION DE ICA
61 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 613554 COSTO DE EQUIPO DE OFIC
11 1105 CAJA 110505 CAJA GENERLA
51 5120 ARRENDAMIENTOS 512005 CONSTRUCCIONES Y EDIFI
23 2335 CUENTAS POR PAGAR 233540 ARRENDAMIENTOS
23 2335 CUENTAS POR PAGAR 233540 ARRENDAMIENTOS
14 1435 MERCANCIA NO FABRICADA PO 143520 JUEGOS DE CONSOLA
23 2368 RETENCION DE ICA 236805 COMPRAS
41 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 413554 VENTA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135517 RETEIVA
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135518 RETEICA
13 1305 CLIENTE 130505 NACIONALES
61 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y P 613554 PROGRAMAS DE COMPUT
23 2368 RETENCION DE ICA 236805 COMPRAS
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135517 RETENCION DE IVA
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135518 RETENCION DE ICA
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135517 RETEIVA
13 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS, CONT 135518 RETEICA
DEBITO CREDITO
190,000,000
95,000,000
95,000,000
46,375,000
47,500,000
47,500,000
47,500,000
47,500,000
47,500,000
47,500,000
47,500,000
1,500,000
285,000
165,000
1,620,000
1,620,000
1,620,000
100,000
19,000
119,000
151,000
151,000
98,000
98,000
2,000,000
380,000
50,000
2,330,000
TRODOMESTICOS Y MUEBL 1,500,000
285,000
1,785,000
2,330,000
2,330,000
1,000,000
1,000,000
1,785,000
1,785,000
20,000,000
3,800,000
23,800,000
23,800,000
23,800,000
3,135,000
412,500
19,222,500
1,000,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
19,222,500
19,222,500
9,000,000
1,710,000
10,710,000
4,800,000
912,000
120,000
5,592,000
IPO DE OFICINA 6,750,000
1,282,500
168,750
192,375
74,520
7,596,855
912,000
5,712,000
4,500,000
4,500,000
3,200,000
3,200,000
7,596,855
7,596,855
5,712,000
5,712,000
10,710,000
10,710,000
5,592,000
5,592,000
2,500,000
475,000
62,500
2,912,500
2,912,500
2,912,500
1,710,000
225,000
10,485,000
6,000,000
6,000,000
10,485,000
10,485,000
855,000
112,500
5,242,500
3,000,000
3,000,000
5,242,500
5,242,500
427,500
56,250
2,621,250
1,500,000
1,500,000
2,621,250
2,621,250
1,000,000
190,000
1,190,000
1,190,000
1,190,000
2,400,000
84,000
26,496
2,289,504
570,000
75,000
3,495,000
4,000,000
4,000,000
GRAMAS DE COMPUTADOR 1,200,000
228,000
30,000
34,200
13,248
1,350,552
800,000
800,000
3,495,000
3,495,000
1,350,552
1,350,552
2,289,504
2,289,504
2,750,000
522,500
68,750
3,203,750
12,600,000
2,394,000
14,994,000
8,200,000
1,558,000
205,000
9,553,000
475,000
2,975,000
6,400,000
1,216,000
7,616,000
2,000,000
70,000
22,080
1,907,920
4,400,000
836,000
110,000
5,126,000
16,800,000
3,192,000
19,992,000
4,100,000
779,000
102,500
4,776,500
8,000,000
1,520,000
9,520,000
7,616,000
7,616,000
1,907,920
1,907,920
5,126,000
5,126,000
19,992,000
19,992,000
4,776,500
4,776,500
9,520,000
9,520,000
3,203,750
3,203,750
14,994,000
14,994,000
9,553,000
9,553,000
1,393,650
183,375
8,545,275
4,850,000
4,850,000
8,545,275
8,545,275
1,795,500
236,250
269,325
104,328
10,635,597
6,300,000
6,300,000
10,635,597
10,635,597
1,635,900
10,245,900
5,740,000
5,740,000
10,245,900
10,245,900
1,600,000
1,600,000
285,000
37,500
42,750
3,146
1,701,604
1,000,000
1,000,000
1,701,604
1,701,604
470,250
61,875
2,883,375
1,650,000
1,650,000
2,883,375
2,883,375
912,000
120,000
5,592,000
3,200,000
3,200,000
5,592,000
5,592,000
701,100
4,391,100
2,460,000
2,460,000
4,391,100
4,391,100
228,000
30,000
1,398,000
800,000
800,000
1,398,000
1,398,000
4,788,000
630,000
29,358,000
16,800,000
16,800,000
29,358,000
29,358,000
701,100
4,391,100
2,460,000
2,460,000
4,391,100
4,391,100
342,000
45,000
2,097,000
1,200,000
1,200,000
2,097,000
2,097,000
2,975,000
2,975,000
NOMBRE NUMERO NIT DV
ETB SA 899999115 8
CODENSA SA 830037248 0
EMPRESA DE ACUEDUCTO 899999094 1
HAZ DE ORO 901256871 3
JUAN CARLOS CORTES BELLO 79752304 1
COLOMBIANA DE COMERCIO SA 890900943 1
ALTAPISOL LTDA 830086151 4
CHOCOLATE CORONA SA 811036030 3
HUEVOS KIKES SA 8305124072 9
ABOGADOS ASOCIADOS SAS 904562351 3
OSCAR PEREIRA GARZON 39564213 1
ALQUERIA 860004922 4
COLOMBIANA DE COMUNICACIONES SA 800125361 2
JUANA PAULINA GOMEZ AVENDAÑO 67001204 3
GRUPO EMPRESARIAL GUSTOSITA SAS 900908378 1
RIOPAILA 900087414 4
ADALBERTO CASTILLO LONDOÑO 79054189 1
AQUAORIENTE SAS 830012598 3
FYMAC SAS 900236548 9
INVERSIONES GAVIRIA SAS 901254631 3
JUAN DAVID BUITRAGO RAMIREZ 1028863501 1
SARA SOFHIA FLOREZ CAICEDO 1016717759 3
JUAN DIEGO POSADA DAVILA 1028486541 5
ANDRES FELIPE GOMEZ JIMENEZ 1013118564 2
DIDAANSA SAS 865068712 6
EMPLEADOS
NOMBRE
Andres iniesta
Xavi Hernandez
Sergio Ramos
Carlos Puyol
Iker Casillas
Xavi Alonso
Sergio Busquets
David Villa
Diego Costa
Gareth Bale
REGIMEN TERCERO
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDORES
COMUN PROVEEDORES
SIMPLIFICADO PROVEEDORES
COMUN PROVEEDORES
COMUN PROVEEDORES
AUTORETENEDOR PROVEEDORES
COMUN PROVEEDORES
SIMPLIFICADO CLIENTES
COMUN CLIENTES
GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTES
COMUN CLIENTES
AUTORETENEDOR CLIENTES
GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTES
SIMPLIFICADO CLIENTES
COMUN CLIENTES
COMUN CLIENTES
AUTORETENEDOR PROVEEDORES
SIMPLIFICADO SOCIO
SIMPLIFICADO SOCIO
SIMPLIFICADO SOCIO
SIMPLIFICADO SOCIO
COMUN EMPRESA
EMPLEADOS
CEDULA
DIDAANSA
FECHA: 1-Aug-23
FACTURA: 1
Vendido por: Norma Tovar Cobrar a: Omaira Camila Torres Aldana

Dirección: TRV 77m
Ciudad,Direccion #65DPostal:
Código 40 sur Dirección: CLL 46 # F
110741 Ciudad,Direccion Código Postal:
Telefono: 3054435683 Telefono: 345 7596547
# Articulo Descripcion Num. Precio, $ Abono, $

1 camisas camisetas deportivas 21 $ 4,200,000
0
0
0
0
0
0
0
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0
Subtotal 21 $ 4,200,000 $-
Envío
Impuesto de venta $ 798,000
TOTAL DE LA FACTURA ###
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Factura de Venta
Omaira Camila Torres Aldana
FACTURA N°
3467822 Autoriza: Omaira Camila Torres Aldana
Factura de venta Inicial: O
Actividad Economica
Ciudad: bogota Fecha: 1 de agoto 2023 Responsables de IVA
F.pedido: Cliente: Galeva Sports SAS Regimen Común impuestos
Dirección: TRV 77M #65D - 40 sur Ciudad: Bogotá D.C. Moneda PESOS COL
Telefono: Nit: 900556616-6
Referencia Descripción Cantidad Precio Descuento IVA

camisas
1 deportivas 45 $ 200,000
Parcial
Iva 19%
Vr. ICA
Total
DIDAAN
Vendido por: Norma Tovar

Dirección: TRV 77m
Código 40 sur
110741
Telefono: 3054435683
IMP. # Articulo Descripcion

$ 798,000 1 zapatos tennis de atletismo
$ 798,000 Subtotal
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Impuesto de venta
TOTAL DE LA FACTURA
Haga todos los cheques pagaderos
s@gamil.com Si tiene alguna pregunta sobre esta factura, comuníquese con Galev
¡GRACIAS POR TUS CO
tura de Venta
Sara Carrillo Arias
1
mila Torres Aldana 22589771
Factura de venta
Ciudad: bogota Fecha: 1 de agoto 2023

uestos F.pedido: Cliente: Galeva Sports SAS
Dirección: TRV 77M #65D - 40 sur Ciudad:
Total Referencia Descripción

tennis de
$ 9,000,000 1 atletismo
$ 200,000
0
$ 200,000
DIDAANSA
FECHA: 1-Aug-23
FACTURA: 1
Cobrar a: Sara Carrillo Arias

Dirección: CLL 46 # g
Ciudad,Direccion Código Postal:
Telefono: 345 7596547
Num. Precio, $ Abono, $ IMP.

tismo 20 ###
0
0
0
0
0
0
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Factura de Venta
o Arias
FACTURA N° 1
771 Autoriza: Sara Carrillo Arias
e venta Inicial: S
Actividad Economica
de agoto 2023 No Responsables de IVA
Galeva Sports SAS Regimen simplificado impuestos
Bogotá D.C. Moneda PESOS COL
00556616-6
Cantidad Precio Descuento IVA Total
20 $ 300,000 ###
Parcial $ 300,000
Iva 19% 0
Vr. ICA
Total $ 300,000
DIDAANSA
FECHA: 1-Aug-23
FACTURA: 1
Vendido por: Norma Tovar Cobrar a: Mariana Sanchez Diaz

Dirección: TRV 77m
Código 40 sur Dirección: CLL 99 # F
110741 Ciudad,Direccion Código Postal:
Telefono: 3054435683 Telefono: 345 7596547
# Articulo Descripcion Num. Precio, $ Abono, $

1 camisas camisetas deportivas 55 ###
0
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0
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0
0
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0
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Subtotal 55 ### $-
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Factura de Venta
Mariana Sanchez Diaz
FACTURA N°
55780423 Autoriza: Mariana Sanchez Diaz
Factura de venta Inicial: M
Actividad Economica
Ciudad: bogota Fecha: 1 de agoto 2023 Gran contribuyente
F.pedido: Cliente: Galeva Sports SAS Regimen gran contribuyente
Dirección: TRV 77M #65D - 40 sur Ciudad: Bogotá D.C. Moneda PESOS COL
Referencia Descripción Cantidad Precio Descuento IVA

camisas
1 deportivas 55 $ 200,000
Parcial
Iva 19%
Vr. ICA
Total
DIDAANSA
Vendido por: Norma Tovar

Dirección: TRV 77m
Código 40 sur
110741
Telefono: 3054435683
IMP. # Articulo Descripcion

### 1 BALONES balones de futbol
### Subtotal
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tura de Venta
Laura Sofia Gutierrez Guevara
1
ana Sanchez Diaz 35687412
Factura de venta
ente Ciudad: bogota Fecha: 1 de agoto 2023

contribuyente F.pedido: Cliente: Galeva Sports SAS
S COL Dirección: TRV 77M #65D - 40 sur Ciudad:
Total Referencia Descripción
### 1 balones
$ 200,000
0
$ 200,000
DIDAANSA
FECHA: 1-Aug-23
FACTURA: 1
Cobrar a: Laura Sofia Gutierrez Guevara

Dirección: kra 46 # F
Ciudad,Direccion Código Postal:
Telefono: 345 7596547
Num. Precio, $ Abono, $ IMP.

tbol 130 ###
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Envío
Impuesto de venta $ -
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Factura de Venta
errez Guevara
FACTURA N° 1
Autoriza: Laura Sofia Gutierrez
412 Guevara
e venta Inicial: L
Actividad Economica
de agoto 2023 Gran contribuyente autorretenedor
Galeva Sports SAS Gran contribuyente autorretenedor
Bogotá D.C. Moneda PESOS COL
00556616-6
Cantidad Precio Descuento IVA Total
130 $ 150,000 ###
Parcial $ 150,000
Iva 19% 0
Vr. ICA
Total $ 150,000

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DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO

3 MARZO 2023 APORTE INICIALES 1

Vendido por: Norma Tovar Cobrar a: Omaira Camila Torres Aldana

# Articulo Descripcion Num. Precio, $ Abono, $

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Referencia Descripción Cantidad Precio Descuento IVA

Vendido por: Norma Tovar

IMP. # Articulo Descripcion

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Ciudad: bogota Fecha: 1 de agoto 2023

Total Referencia Descripción

Cobrar a: Sara Carrillo Arias

Num. Precio, $ Abono, $ IMP.

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Cantidad Precio Descuento IVA Total

Vendido por: Norma Tovar Cobrar a: Mariana Sanchez Diaz

# Articulo Descripcion Num. Precio, $ Abono, $

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Referencia Descripción Cantidad Precio Descuento IVA

Vendido por: Norma Tovar

IMP. # Articulo Descripcion

¡GRACIAS POR TUS COMPR

ente Ciudad: bogota Fecha: 1 de agoto 2023

Total Referencia Descripción

Cobrar a: Laura Sofia Gutierrez Guevara

Num. Precio, $ Abono, $ IMP.

Subtotal 130 ### $- $ -

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Cantidad Precio Descuento IVA Total

130 $ 150,000 ###

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