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  • Recibo PZ2679100009

    Cargado por

    Juan Orjuela
    7 vistas2 páginas
    El recibo detalla las facturas pendientes de pago de Corp Supermercados Unidos SRL a Servicios Nutresa Costa Rica por un total de $152,853,667.86. Se realizó un pago parcial de $153,000 a través de una transferencia bancaria. El recibo sirve como único comprobante de pago reconocido por la empresa.

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    recibo PZ2679100009

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    El recibo detalla las facturas pendientes de pago de Corp Supermercados Unidos SRL a Servicios Nutresa Costa Rica por un total de $152,853,667.86. Se realizó un pago parcial de $153,000 a través de una transferencia bancaria. El recibo sirve como único comprobante de pago reconocido por la empresa.

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    Juan Orjuela
    El recibo detalla las facturas pendientes de pago de Corp Supermercados Unidos SRL a Servicios Nutresa Costa Rica por un total de $152,853,667.86. Se realizó un pago parcial de $153,000 a través de una transferencia bancaria. El recibo sirve como único comprobante de pago reconocido por la empresa.

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    RECIBO

    NEGOCIO: SERVICIOS NUTRESA COSTA RICA, S.A CONSECUTIVO PZ2679100009

    FECHA: 26 Oct 2023

    Creado por: DAVID MIGUEL ARANGO

    CLIENTE: CORP SUPERMERCADOS UNIDOS S R L CÓDIGO 10641299

    DETALLE DOCUMENTOS

    DESCRIPCIÓN FACTURA FACTURA LEGAL IMPORTE SALDO TOTAL CANCELADO

    Factura deudor 2804308533 34.905.025,06 34.905.025,06 0,00

    Factura deudor 2804308547 33.964.813,99 33.964.813,99 0,00

    Factura deudor 2804308534 22.299.556,76 22.299.556,76 0,00

    Factura deudor 2804308545 19.340.886,67 19.340.886,67 0,00

    Factura deudor 2804308544 17.374.001,24 17.374.001,24 0,00

    Factura deudor 2804308538 7.718.885,77 7.718.885,77 0,00

    Factura deudor 2804308535 4.352.134,09 4.352.134,09 0,00

    Factura deudor 2804308540 3.638.149,79 3.638.149,79 0,00

    Factura deudor 2804308541 3.217.358,25 3.217.358,25 0,00

    Factura deudor 2804308550 1.276.627,11 1.276.627,11 0,00

    Factura deudor 2804308531 945.478,71 792.478,71 153.000,00

    Factura deudor 2804308536 941.055,95 941.055,95 0,00

    Factura deudor 2804308539 886.807,62 886.807,62 0,00

    Factura deudor 2804308542 807.159,00 807.159,00 0,00

    Factura deudor 2804308546 589.430,65 589.430,65 0,00

    Factura deudor 2804308543 231.876,00 231.876,00 0,00

    Factura deudor 2804308548 214.881,52 214.881,52 0,00

    Factura deudor 2804308532 149.539,68 149.539,68 0,00

    ESTE RECIBO ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO RECONOCIDO POR LA EMPRESA,


    NO DEBE CONTENER ALTERACIONES
    RECIBO
    NEGOCIO: SERVICIOS NUTRESA COSTA RICA, S.A CONSECUTIVO PZ2679100009

    FECHA: 26 Oct 2023

    Creado por: DAVID MIGUEL ARANGO

    CLIENTE: CORP SUPERMERCADOS UNIDOS S R L CÓDIGO 10641299

    Total cancelado 152.853.667,86

    Total pagado 153.000,00

    MÉTODO DE PAGO
    MEDIO DE PAGO
    METODO DE PAGO VALOR A PAGAR
    PAGO PARCIAL
    Transferencia 153.000,00
    TOTAL RECAUDO 153.000,00

    OBSERVACIONES:
    prueba escenario nuevo

    ESTE RECIBO ES EL UNICO COMPROBANTE DE PAGO RECONOCIDO POR LA EMPRESA,


    NO DEBE CONTENER ALTERACIONES

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