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Lista de documentos/registros que se pondrán a disposición de los verificadores

Lista de verificación de preparación de documentos SLCP

Perfil de fábrica: perfil de empresa

1. Perfil de la Empresa 2. Licencia de

Registro Comercial 3. Registro Fiscal 4. Organigrama 5.

Permiso de uso de suelo/construcción 6.

Listado de Maquinaria

7. Lista de vehículos de la empresa 8. Diagrama de

flujo del proceso de producción 9. Lista de subcontratistas, si

existe alguna lista de subcontratistas (si corresponde) 10. Detalles del

dormitorio 11. Lista de equipos contra incendios

12. Cualquier certificado de cualquier otra organización

independiente como SA8000, ICTI, etc. Certificado emitido por una organización independiente: p.e.

SA8000, ICTI, etc.

13. 13. Plan de aprobación del edificio (arquitectónico y estructural) de la autoridad gubernamental; plano de construcción del edificio aprobado

por la autoridad de ingeniería, si corresponde 14. 14. Aprobación del diseño del edificio por parte del servicio de bomberos y

certificado de ocupación contra incendios Aprobación del diseño de protección contra incendios del edificio 15. 15 Lista de nombres de

empleados Lista de nombres de empleados

Reclutamiento / Contratación y Despido Reclutamiento / Contratación y

Despido 1. Políticas y procedimientos de reclutamiento y proceso de verificación de edad 2. Procedimiento de remediación del trabajo

infantil Procedimiento de remediación del trabajo infantil

3. Contrato de servicios de seguridad 4. Registros de

capacitación que no sean de salud y seguridad 5. Permisos de trabajo (internos/externos) 6. Contratos de empleo

7. Anuncio/descripción del trabajo, formulario de solicitud de empleo, si corresponde

8. Contrato de intermediario laboral y registros

personales del trabajador de envío/ contrato 9. Programa de aprendizaje (si corresponde) Capacitación de aprendizaje (si corresponde) 10.

Trabajadores inmigrantes (permiso de trabajo/visa, pasaporte, contrato, registros personales)

Pasaporte, contrato y expedientes personales (si corresponde)

11. Trabajadores adolescentes (carta de registro/aprobación de la oficina laboral local, registro de control de salud)

(Carta de aprobación de registro/Oficina

Laboral, registros de exámenes físicos) 12. Política y procedimiento de despido, registros de capacitación 13. Registros

de renuncia de empleados Registros de renuncia de empleados

Horas de Trabajo: horas de trabajo

1. Registros de tiempo de entrada/salida (registros de horas de trabajo y horas extras)

registro)

2. Registros de producción (Corte, cosido, calidad, etc.) Registros de producción (Corte, cosido, calidad, etc.)
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3. Exención de horas extras, si corresponde 4. Permiso completo de horas de

trabajo, si corresponde 5. Política de horas de trabajo, incluida la política de horas extras voluntarias 6. Proceso/procedimiento de

aprobación de horas extras y registros de solicitud de OT, si corresponde Proceso/procedimientos de aprobación de horas extras, registros de solicitud

de horas extras

Registro (si corresponde)

Nota: Es necesario preparar registros de horas de trabajo de los últimos 12 meses.

Salarios y beneficios 1. Notificación de salario

mínimo 2. Nómina (registros de salarios) 3. Liquidación completa y final Registros de

pago de salarios y registros de liquidación de salarios para empleados renunciados

4. Dejar registros Dejar registros

5. Registros de bonificaciones 6. Registros de

EOBI (Beneficio de vejez para empleados) Beneficio de vejez para empleados (si corresponde) 7. Registros de seguridad

social y registros de seguros comerciales 8. Recibos que muestren pagos de impuestos/remesas de seguridad social a Recibos de remesas de impuestos/

seguridad social pagadas a las agencias públicas apropiadas

9. Constancia de concesión de licencia de maternidad/paternidad y posterior reincorporación al trabajo.Registro de licencia de maternidad/paternidad, reincorporación al trabajo.

prueba de bits

10. Hoja de salarios a destajo, si corresponde Hoja de salarios a destajo (si corresponde) 11. Registros de

pago de vacaciones anuales y cualquier registro de pago de licencias pagadas Registros de vacaciones anuales y otros permisos

pagados 12. Registros de transferencias bancarias (para salarios, si corresponde) Registros de transferencias bancarias (para salarios parte), si corresponde)

Nota: Es necesario preparar registros de salarios y beneficios de los últimos 12 meses.

Tratamiento y participación de los empleados: Tratamiento y participación de los empleados

1. Registros de procedimientos disciplinarios 2. Notas de reuniones de cualquier tipo de comité de

trabajadores/gerencia 3. Registros sindicales 4. Registro de quejas/mecanismo de quejas (procedimiento, canal de admisión, investigación/solución/retroalimentación

registros Registro de quejas/mecanismo de quejas (proceso, canales de aceptación, registro de investigación/solución/retroalimentación)

5. Organigrama del sindicato, comité de trabajadores/empresa 6. Políticas escritas en materia de antiacoso, abuso físico/sexual/emocional y no discriminación, no

trabajo forzoso Antiacoso, anticastigo corporal/Acoso sexual/Abuso emocional , Política escrita contra la discriminación y el empleo forzoso

7. Procedimiento de libertad sindical Procedimiento de libertad sindical

Salud y Seguridad: Salud y Seguridad

1. Aprobación/permiso del plano de construcción Aprobación/permiso del diseño de construcción

2. Informe/registro de aceptación de incendio del edificio NOC contra

incendios 3. Aprobación de la instalación del grupo electrógeno Aprobación de la instalación de la

unidad del motor 4. Certificado de estabilidad del edificio Certificado de estabilidad de la estructura del edificio

5. Nombramiento del Oficial de Seguridad/Bienestar Laboral Carta de Nombramiento del Oficial de Seguridad/Bienestar Laboral

6. Prueba de potabilidad del agua potable Informe de prueba del agua potable 7.

Licencia de caldera Licencia de caldera

8. Licencia de ascensor/Certificado de inspección Licencia de ascensor/Certificado de inspección

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9. Certificado de Operador de Caldera y Electricista Certificado de Operador de Caldera y Electricista

10. Certificado de prueba de nivel de ruido e iluminación 11. Certificado de saneamiento Licencia de saneamiento

12. Certificado de Salud para Trabajadores Certificado de Salud para Empleados

13. Carta de nombramiento de médico/enfermera Carta de nombramiento de médico/enfermera

14. Certificado de formación en primeros auxilios Certificado de formación en primeros auxilios

15. Certificado de formación en extinción de incendios Certificado de formación en extinción de incendios

16. Registros de capacitación de simulacros de incendio 17. Registros de accidentes

industriales 18. Junta de Control de la Contaminación – Orden de consentimiento

Junta de Control de la Contaminación – Orden de consentimiento

19. Registros/procedimientos de eliminación de desechos 20. Registros de capacitación sobre equipos de

protección personal (PPE) 21. Registros de capacitación en seguridad química 22. Lista de químicos utilizados (peligrosos/no peligrosos) Lista de

uso de químicos (mercancías peligrosas/mercancías no peligrosas) 23. Registros de hojas de datos

de seguridad de materiales (MSDS) 24. Registros de mantenimiento de la estación de lavado de ojos 25. Registros de servicio/mantenimiento de máquinas Registros

de servicio/mantenimiento de máquinas Registros de mantenimiento 26. Informe de encuesta de bloqueo/etiquetado,

registros de capacitación LOTO 27. Permiso de extracción de agua, si corresponde Permiso de bombeo de

agua subterránea (si corresponde)

28. Permiso para la eliminación in situ de residuos permiso de eliminación de residuos

29. Licencia expedida por autoridad gubernamental al recolector de residuos peligrosos Licencia expedida por autoridad gubernamental al recolector de residuos peligrosos

30. Acuerdo de contrato con un contratista autorizado para la recogida de residuos peligrosos Acuerdo de contrato con un contratista autorizado para la recogida de residuos peligrosos

acuerdo

31. Contrato de Transferencia de Residuos Peligrosos/Licencia de Manipulador de Residuos Peligrosos/Licencia de Transportador de Residuos Peligrosos/Manifiesto de Residuos Peligrosos, si

aplica Contrato de Transferencia de Residuos Peligrosos/Licencia de Tratamiento de Residuos Peligrosos/Licencia de Transporte de Residuos Peligrosos/Manifiesto de Residuos Peligrosos

(si es aplicable)

32. Inventario de residuos y registros de seguimiento 33. Registros de monitoreo de aguas residuales 34. Diagrama de flujo

(indicando todos los procesos clave) 35. Diseño de drenaje Diagrama de la red de

drenaje 36. Registros de mantenimiento del equipo de tratamiento de residuos 37. Certificado de operador de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales, si corresponde 38. Aprobación de residuos

sistema de tratamiento, es decir, IEE (examen ambiental inicial) / EIA (evaluación de impacto ambiental), documentos de permiso de instalación

de protección ambiental, tales como: Aceptación de finalización ambiental/Evaluación de impacto ambiental 39. Informes y aprobación de evaluación de impacto ambiental / Informe

de aceptación de protección ambiental / Permiso de descarga de contaminantes, si Informes y Aprobación de Evaluación de Impacto Ambiental aplicables / Informe de Aceptación de Protección

Ambiental / Certificado de Permiso de Descarga de Contaminantes (si corresponde)

40. Registros de mantenimiento de los equipos de control de emisiones al aire 41. Registros de inventario y mantenimiento de sustancias que agotan la capa

de ozono (SAO) 42. Registro de consumo de combustible para el transporte de la fábrica 43. Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 44. Plan de respuesta a emergencias,

incluidos registros de simulacros y capacitación pertinentes Emergencia plan de respuesta, incluidos registros relevantes de capacitación y simulacros

Registro

45. Evaluación de riesgos (procedimiento y registros) 46. Lista de sustancias químicas prohibidas, si corresponde Lista

de sustancias químicas prohibidas (si corresponde)

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47. Licencias de operador de vehículos para cualquier/todo tipo de vehículos motorizados 48. Notas de reuniones recientes del comité de salud y seguridad 49. Certificado de que el receptor

de aire está apto para operar Certificado aplicable al tanque de almacenamiento de gas

50. Certificado de aptitud para el funcionamiento del receptor de vapor Certificado de aptitud para el funcionamiento del receptor de vapor

51. Informes de pruebas de alimentos 52. Registros de

accidentes/registros de análisis de accidentes 53. Informe de pruebas de seguridad eléctrica 54. Informe de estudios

termográficos 55. Informes de pruebas de VOC/informe de monitoreo de emisiones al

aire, si corresponde Informe de pruebas de compuestos orgánicos volátiles/informe

de monitoreo de emisiones al aire (si corresponde)

usar)

56. Informes de agua de torres de refrigeración / informes de legionella 57. Informes de inspección (sistema de hidrantes, rociadores, sistema de detección, extintor,

equipo contra incendios, lámparas de emergencia) Informes de inspección (sistema de hidrantes, rociadores, sistema de detección, extintor, equipo contra incendios, lámparas de emergencia )

58. Evaluación de la idoneidad del EPI, criterios de selección de EPI, lista de EPI, registros de inspección de EPI Evaluación de la idoneidad del equipo de protección

personal, criterios de selección, lista de verificación, registros de inspección

59. Lista de espacios confinados, procedimiento de entrada a espacios confinados Lista de espacios confinados, procedimiento de entrada a espacios confinados

60. Encuesta de PCB, registros de capacitación sobre PCB Evaluación de bifenilo policlorado de PCB y registros de capacitación

sobre PCB 61. Encuesta de asbesto, registros de capacitación Registros de evaluación y capacitación

de asbesto 62. Proveedor de alimentos informes médicos Informe de examen de salud del proveedor de

alimentos 63. Informe de PHI para la cantina Informe de PHI (esterilización de espacios con niebla seca con peróxido de hidrógeno) del restaurante

(si corresponde) 64. Licencia de cantina Licencia de negocio de catering

65. Procedimiento de operación de trabajo en caliente 66. Procedimiento de operación de

cilindros de gas comprimido 67. Permisos de trabajo para operaciones especiales y peligrosas: conductor de montacargas,

operador de ascensor, electricista y soldador, caldera

Tipo especial de trabajo y permiso de trabajo peligroso, como conductor de montacargas, operador de ascensor, electricista, soldador, operador de caldera.

Sistemas de Gestión: Sistemas de Gestión

1. Políticas y Procedimientos Sociales y Laborales (incluyendo meta/estrategia/desempeño, personas responsables (roles y responsabilidad, organigrama del equipo de RSE) Políticas y

Procedimientos Sociales y Laborales (incluyendo meta/estrategia/desempeño, personas responsables (roles y responsabilidad, RSE) organigrama del equipo), Diagrama de estructura

organizacional de Responsabilidad Social Corporativa

2. Reglas y regulaciones de fábrica / Manual del empleado 3. 3. Política y procedimiento de EHS 4. Registros de comunicación y capacitación

para empleados, proveedores y subcontratistas Entrega de capacitación a empleados, proveedores

y subcontratistas

registro de flujo

5. Registros de auditoría interna y plan de mejora Registros de auditoría interna y plan de mejora