Presentacionpresupuestousach2011 110506100207 Phpapp01

PRORRECTORA DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO
Presupuesto Universitario Ao 2011
Contenidos
1. Normativas del Presupuesto USACH 2. Criterios y Bases para el Presupuesto ao 2011 3. Presupuesto Corporativo ao 2011 4. Resumen Ingresos y Gastos ao 2011
Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Decreto N 180 de Hacienda de 1987 Presupuestarias para las Universidades fija Normas
El Presupuesto es una estimacin financiera de los ingresos y gastos de un perodo. El Presupuesto debe ser aprobado por la Junta Directiva y debe ser tramitado en la Contralora General de la Repblica. El Presupuesto debe ser publicado antes del 31 de marzo del ejercicio respectivo. El Presupuesto debe ser enviado a los Ministerios de Educacin y Hacienda, antes de la publicacin sealada anteriormente.

Estatuto Orgnico USACH
Corresponde especialmente al Rector proponer a la Junta Directiva para su aprobacin, el Presupuesto Anual de la Corporacin y la posibles modificaciones que surjan durante el perodo.
Corresponde a la Junta Directiva aprobar, a requerimiento del Rector, el Presupuesto Anual de la Corporacin y las posibles modificaciones que surjan durante el perodo.
Resolucin N1.600/2008 de la Contralora General de la Repblica y modificaciones posteriores: sobre Exencin de Toma de Razn.
Aprobacin y modificaciones de Presupuestos. Fijacin de normas sobre Ejecucin Presupuestaria, movimientos y manejo de fondos.
Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2011

1. El Presupuesto ao 2011 est basado en:
a) El Plan Estratgico de la Universidad y en los Planes de sus Unidades. b) Los requerimientos establecidos en los Procesos de Acreditacin Institucional y de Carreras.
2. Se considera las empresas relacionadas por separado y consolidado. 3. Se incorporan los Proyectos Externos de la Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo. 4. Se asegura la mantencin del equilibrio operacional de los resultados financieros.

5. En materia de ingresos, se considera:
a) Un incremento de aranceles de Matrculas igual al porcentaje de reajuste de Remuneraciones que se otorgar al Sector Pblico, considerando que el arancel de referencia se aumenta en dicho porcentaje. b) El Aporte Fiscal Directo y Aporte Fiscal Indirecto tiene un incremento equivalente al incorporado en el Presupuesto de la Nacin.
6. Los Beneficios Estudiantiles consideran nuevamente aportes por:

a) La Ley de Crdito con Aval del Estado. b) Las Becas de Educacin Superior que entrega el Estado, a los Alumnos para financiar sus matrculas. c) Fondo Solidario de Crdito Universitario, tendremos nuevamente una disminucin, por el sistema Rut a Rut.

7. Este Presupuesto no considera:
Reajuste de remuneraciones para el Personal Acadmico y No Acadmico.
8. La Asignacin de recursos en Viticos para Intercambio Cientfico Cultural contempla los siguientes criterios:
a) Centralizar en la Unidades Mayores Acadmicas los recursos destinados a esta actividad. b) Todo funcionario de la Universidad de Santiago de Chile, deber regirse por la escala de Viticos establecida por la Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo, independientemente de cual sea la fuente de financiamiento de dicho Vitico.
9. La partida Compra de Bienes y Servicios considera nuevamente Material Bibliogrfico a las distintas Facultades y Proyecto Cincel (Consorcio para el Acceso a la Informacin Cientfica Electrnica), como asimismo, Reactivos para Laboratorios e insumos de Campus Clnicos. Adems los Servicios de Aseos, Jardines y Vigilancia y otros.
10. En materia de inversiones, se ha contemplado nuevamente un plan de recuperacin de la infraestructura universitaria. Se ha considerado $ 7.109 millones para Construcciones y $ 358 millones para Equipamiento, ste ltimo con presupuesto operacional.
11. En Servicios de la Deuda, considera el pago contrado con los Bancos, por prstamos de corto y largo plazo, en ella se incluye la deuda actual ms la repactacin y el prstamo por retiros. 12. El presupuesto considera la obtencin de crdito financiero adicional, para atender las necesidades de $ 809 millones para posibles Retiros de Acadmicos y No Acadmicos y $ 2.200 millones por eventuales atrasos en la entrega de recursos por parte del Estado.
Presupuesto Corporativo 2011
INGRESOS Y GASTOS 2011

(Cifras en Millones de $)
Ingresos
Millones de Pesos
1. INGRESOS DE OPERACIN 2. VENTA DE ACTIVOS 3. TRANSFERENCIAS 4. ENDEUDAMIENTO ENDEU. INDEMNIZ 5. FINANCIAMIENTO FISCAL AFD AFI Rec. Pres. Cr. F.U. 6. REC. OTROS PRESTAMOS 7. OTROS INGRESOS APORT. FDO. SOL. 8. SALDO INICIAL DE CAJA
Ejec. 2009
Presup. 2010
Ejec. 2010
Formulacin 2011
Prob. Proy. Pr.Ex.I SDT Consol Retiros Inv. nv. 809 7.109 8.511 13.708118.652 11.671 58.133 11.580 2.200 809 18.563 10.139 1.424 7.000 150 2.721 4.535 200 150 809 1.295 6.301 7.109 2.210 9.831 4.535 2.037 12.851 809 18.563
Operac. Operac. Retiros Operac Retiros Operac Mecesup 79.636 77.945 39.602 42.626 2.470 80.826 4.394 86.411 43.749 46.462 2.104
7.465 4.470
8.262 2.470
9.258 2.500 18.085 9.806 1.379 6.900 100 3.596 4.367 1.671 1.894
11.580 2.200
19.689 17.281 9.530 1.565 8.594 64 2.843 3.923 1.580 9.422 1589 6.270 200 3.645 4.260 1.671

Gastos
Millones de Pesos
1. GASTOS EN PERSONAL 2. COMPRAS DE BS. Y SS. 3. TRANSFERENCIAS INDEMNIZ. POR RETIROS 4. INVERSIN REAL 5. INVERSIN FINANCIERA 6. SERVICIO DE LA DEUDA 7. COMPROM. PENDIENTES 8. SALDO FINAL DE CAJA
Ejec. 2009
Presup. 2010
Ejec. 2010
Formulacin 2011
Prob. Proy. Pr.Ex.Inv. SDT Consol. Retiros Inv. 809 7.109 8.511 3.662 1.176 252 809 358 642 3.393 620 270 11.535 7.273 2.065 101 3.716 2.801 801 1.357 13.708 118.652 4.958 51.204 4.044 15.521 2.278 16.186 809 5.283 11.535 7.273 6.683 4.158
Operac. Operac. Retiros Operac. Retiros Operac. Mecesup 79.636 77.945 4.0257 42.059 8.365 8.510 10.050 9.563 2.470 2.470 80.826 41.770 9.575 10.504 4.394 4.394 86.411 41.993 9.899 13.288 2.104 591 402 368
13.504 10.530 4.666 2.663 1.671 3.843 1.900
14.000 1914 2.863 200
Ingresos de Operacin 2011

INGRESOS 1.- INGRESOS DE OPERACIN 1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.20 RENTA DE INVERSION 1.30 ARANCELES DE MATRICULA 46.462
2.988 2.988 174 174
43.300 43.300

INGRESOS 1. INGRESOS DE OPERACIN 1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 Prestacin de Servicios Venta de Bienes Excedentes de Asistencia Tcnica Servicios de Alimentacin Cursos de capacitacin Actividades de Extensin Estampillas Universitarias Otros Ingresos de Operacin 2.988 1.612 15 0 380 351 0 620 10

INGRESOS 1. INGRESOS DE OPERACIN 1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.11 PRESTACION DE SERVICIOS COMENIUS Convenio Desempeo Felix Klein Proyectos en Desarrollo Asistencia Tcn Departamento de Salud Pases Escolares Comunicaciones Centro Docente Asistencial Amengual 1.612 785 411 160 44 50 10 152

1.20 RENTA DE INVERSION 1.24 Arriendo 1.25 Concesiones 1.26 Participacin S.D.T.
174 117 7 50

1.30 ARANCELES DE MATRICULA 1.31 Derechos Bsicos de Matrcula 1.32 Aranceles Pago Directo 1.33 Aranceles de Postgrado
43.300
2.762 2.762 39.441 39.441 1.097 1.097
Aranceles de Postgrado Ao 2011

(Cifras en Millones de Pesos)
Concepto Ingresos Tericos Menos Becas ( 76% ) Compromiso Alumnos Morosidad en Pago Compromiso Alumnos Estimacin Pago de Alumnos Cash Convenio Desempeo Facultad de Humanidades RESUMEN Becas Pago Alumnos (Cash) Arancel Pago Postgrado Convenio Desempeo Facultad de Humanidades TOTAL ARANCELES POSTGRADO 807 243 1.050 47 1.097 807 255 4,6% 243 47 1.062
Ingresos por Cuota Bsica 2011
INGRESOS POR CUOTA BASICA AO 2011
Estimacin Cuota Bsica Semestral Alumnos PSU Estimacin Cuota Bsica Semestral Alumnos sin PSU Matrcula 2011 1 semestre Estimacin Alumnos Ingresos Cuota Bsica 2011 21.694 2 semestre 19.801 MM$ 2.762
$ 63.856 $ 77.168
Promedio Alumnos 20.748
Aranceles Pago Directo Ao 2011

Concepto Ingresos Tericos Menos : Fondo Solidario Becas del Estado Crdito Aval del Estado 11.535 11.412 2.533 25.480 14.245 284 13.961 39.725
Compromiso de alumnos Morosidad 2% Estimacin Pago de Alumnos Cash RESUMEN Fondo Solidario Becas Crdito Aval del Estado Pago Alumnos (Cash) Total Arancel Pago Directo
11.535 11.412 2.533 13.961 39.441
Transferencias
(Montos en Millones de Pesos)
3.- TRANSFERENCIAS Donaciones Becas de Organismos Sector Pblico
11.580 168 11.412
Aporte Ao Porcentajes Participacin 2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011 11.412 - Fondo Becas Educacin Superior 163.994 6,96% - Becas Bicentenario( EX MNEDUC ) 87.532 11,33% 9.919 - Becas Juan Gmez Millas 2.299 5,18% 116 - Becas Nuevo Milenio (C.Tcnicas) 39.869 0 - Becas Est. Hijos Profesionales de Ed. 5.110 U. Tradicionales 91% 4.650 6,77% 315 U. Privadas 9% 460 - Becas Pedagoga Alumn. Nuevos y Renovantes 2.131 7,23% 154 - Becas Reparacin Mant. Alumn. Exonerados Ley 19.123 0 0 - Becas de Estudio por Prisin Poltica o Tortura Ley 19.992 10.857 1,50% 163 - Becas Excelencia Acadmica y Becas Puntaje Nacional 16.197 4,60% 745
Concepto
Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo

APORTE FISCAL DIRECTO - Aporte Art. 2 D.F.L. N 4 1981 - A.F.D. 95% Histrico - A.F.D. 5% Logro Acadmico
Aporte Ao 2011 Nacional 155.769 147.981 7.788
Porcentajes Participacin Usach
Participacin USACH 2011 10.139
6,62% 4,35%
9.800 339
Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL
APORTE FISCAL INDIRECTO - Aporte Art. 3 D.F.L. N 4 1981 - Nacional - A.F.I. U. Trad 77,1022% - U. Privada 22,8978%
Aporte Ao 2011 Nacional
Porcentajes Participacin Usach
Participacin USACH 2011
21.887 16.885 5.002
8,4346%
1.424
Otros Ingresos
7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 7.11 7.12 7.15 7.21 7.31 7.32 7.33 7.34 7.36 7.37 Recuperacin de Gastos Recuperacin deuda Alumnos aos Anteriores Otros Ingresos ( recup. Fdo. Crdito Fiscal) Leyes Especiales Intereses y Multas por pago de Matrculas Excedentes Alumnos Indemnizacin por Seguros Sanciones Multas e Intereses Licencias Mdicas Otros Ingresos varios
2.721 10 1.100 16 180 300 0 0 0 624 491
Ingresos Varios
7.37-INGRESOS VARIOS Bono Escolaridad Bono Anef F.D.I.
491 53 300 138
Fondo Solidario entregado a la Usach

Evolucin desde 2006 en adelante
Ao 2006 2007 2008 2009 2010 Estimacin 2011 Montos Nominales 5.698 6.351 6.662 3.924 4.367 4.535 Montos Actualizados a Dic'10 6.751 6.978 6.836 4.082 4.367 4.535
Concepto Aporte Fondo Solidario
Aporte Ao 2011 Nacional 98.307
Porcentaje Participacin USACH 4,61%
Participacin USACH 2011 4.535
Bono Pago de Indemnizaciones Ao 2011

(LEY INCENTIVO AL RETIRO)
Clculo Pago de Indemnizaciones a Funcionarios con plazo de retiro Ao 2011: Cifras en Millones de Pesos Total Acadmicos con 65 aos Total Administrativos con 65 aos Total Mujeres (Adm.) entre 60 y 64 Aos Total General Potenciales 24 24 84 132 Probabilidad 20% 60% 60% N Fun. Probables BONO 2011 4,8 14,4 50,4 69,6 115 129 565 809
NOTA: En este cuadro se encuentran incluidos los funcionarios hombre y mujeres que cumplen 65 aos de edad el 2011.
Cuentas Corrientes VRID

Cifras en Millones de Pesos
Proyectos Externos de Investigacin 2011

Nombre Fondecyt Regular Fondecyt Iniciacin Fondecyt Postdoctorando Proyectos Externos Corfo Innova Royalties patentes Fondef PBCT Donaciones Becas Postgrado CONICYT MILENIO Empleo Hoverheard Total Ingresos 2011 2.103 431 37 1.309 838 37 560 533 138 186 130 0 6.301
Plan de Cuentas de acuerdo a Decreto 180 del Ministerio de Hacienda

CAPACITACION FUDE SDT PROYECCION 2010 CONSOLIDADO PROYECCION 2010
PROYECCION 2010 PROYECCION 2010
I.
1.-
PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS DE OPERACIN
1.1. Ventas de Bienes y Servicios
2.220
1.631 1.631 0 0 1.631 0 0 0 589
-617
563 510 26 337 147 53 32 21 -1.180
12.105
9.477 2.906 265 1.155 1.486 6.571 1.586 4.985 2.628
13.708
11.671 5.047 291 1.492 3.264 6.624 1.618 5.006 2.037
1.12 Venta de Bienes 1.13 Asistencia Tcnica 1.15 Cursos Capacitacin

1.3. Aranceles de Matricula
1.32 - Aranceles por Pago Directo 1.33 - Aranceles de Post-Grado 8.- SALDO INICIAL DE CAJA
Bancos Apertura( 110103);(110104)
Gastos en Personal
GASTOS 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.10 DIRECTIVOS 1.20 ACADEMICOS 1.30 NO ACADEMICOS 1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 1.50 VIATICOS 1.60 HORAS EXTRAORDINARIAS 1.80 APORTES PATRONALES 41.993 1.032 1.032
24.053 24.053 13.599 13.599 2.348 2.348 149 149
70 70
742 742
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA PERODO 2011 Cifras en Millones de Pesos
Datos Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 Bienios a reconocer en ao 2011 Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL C.- SUB-TOTAL (A+B) D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. GASTOS CENTRALIZADOS 1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 1.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO 1.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 1.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 1.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 1.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 1.11 FUNDACIN FELIX KLEIN 2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 2.1 AGUINALDOS 2.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 2.3 BONO ESCOLAR F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) TOTAL GENERAL (+E+F)
DIREC. SUP. 81 971 0 0 971 27 998 34
34
34 1.032
ACADMICO 1.925 23.098 68 139 207 23.305 396 23.701 133 0 0 30 83 20
219 70 140 9 352 24.053
ADMINISTRATIVO 1.022 12.262 45 154 199 12.460 374 12.740 0 451 0 302 40 0 52 10 46 0 314 110 160 44 0 765 0 13.599
Honorarios Profesionales
HONORARIOS PROFESIONALES
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
1. UNIDADES ACADEMICAS
FACULTAD CIENCIAS MEDICAS FACULTAD TECNOLOGICA FACULTAD DE HUMANIDADES FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE CIENCIA ESCUELA DE ARQUITECTURA PROGRAMA DE BACHILLERATO 449 173 159 129 39 33 9 6 5
1.002
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA

GUIAS DE TESIS SUPLEMENTOS POR LICENCIAS MDICAS PROY. DESARROLLO ASIST. TCNICA DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA PROYECTOS F.D.I. FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADMISIN Y ACOGIDA ALUMNOS NUEVOS 100 80 80 80 30 10 1
964 381
TOTAL 1.41 HONORARIOS PROFESIONALES MM$
2.348
Viticos
VIATICOS
FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD TECNOLOGICA FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA FACULTAD DE HUMANIDADES FACULTAD CIENCIAS MEDICAS FACULTAD DE CIENCIA ESCUELA DE ARQUITECTURA 14 3 3 2 2 2 1 0
27
2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS
VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO RECTORIA VICERRECTORIA ACADEMICA PRORRECTORIA VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL DIRECCIN GENERAL DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS PBLICOS CECTA CONTRALORIA UNIVERSITARIA DIRECCION DE ESTUDIOS Y ANALISIS INSTITUCIONAL CICES 39 29 4 2 2 1 1 0 0 0 0
79
3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA
ICC UNIDADES MAYORES DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA INTERCAMBIO CIENTIFICO Y CULTURAL FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA COMIT PARITARIO 20 10 10 3 1
43
TOTAL 1.51 VIATICOS
MM$
149
Aportes Patronales 2011

1.- Aporte Bienestar del Personal

1.1. Aportes por afiliados 2.086 afiliados x $ 86.278 1.1. Enfermedades Catastrficas 1.520 afiliados UF $ 21.750 X 0,1520225 UF UF al 09/12 $ 21.440,34 Estimacin IPC ao 2011 Aporte de Navidad UF.Prom. $ 21.750 0,03
Cifras en MM$
15 Mensual 5 Mensual
Cifras en MM$
180 60
1.3.
7 247 22 Mensual 262 225 487 8 8
TOTAL APORTE DIRECTO AL BIENESTAR DEL PERSONAL
2.- Aporte Patronal Ley 16.744 sobre Accidente del Trabajo

0.95% Sobre Renta Imponible Seguro Invalidez y Sobrevivencia TOTAL APORTE 27.555
3.- Aporte a Funcionarios

Da de la Secretaria
TOTAL 1+2+3 =
742
Compra de Bienes y Servicios Presupuesto Universitario Ao 2011
2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.10 CONSUMOS BASICOS 2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 2.30 SERV. DE IMPRESIN PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 2.50 GASTOS EN COMPUTACION 2.60 OTROS SERVICIOS
9.899 1.268 1.541 466 397 2.397 3.830
Compra de Bienes y Servicios Presupuesto Universitario Ao 2011

CONCEPTOS UNIDADES ACADEMICAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION CENTRALIZADA TOTAL UNIVERSIDAD
Consumos Bsicos Material de Uso y Consumo Servicios de Impresin, Publicidad y Difusin Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos Gastos en Computacin Otros Servicios Totales
41 786 41 8 83 836 1.796
39 558 299 149 65 2.137 3.249
1.188 196 125 240 2.249 857 4.854
1.268 1.541 466 397 2.397 3.830 9.899
Consumos Bsicos Partida 2.00

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Subpartida 2.10 Consumos Bsicos Electricidad Consumo Telefnicos Proyecto IP 400.000 Min, Telefona Celular y Larga Distancia Gas Agua
MM $
586 233 41 328
Sub-total Unidades Administrativas Consumo Telefnico y Gas Sub-total
1.188
39
Unidades Acadmicas Consumo Telefnico y Gas Sub-total 41
Total Universidad
1.268
Material de Uso y Consumo

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo Seccin Casino Central (alimentos y bebidas) Centro de Salud Materiales para la atencin Depto. de Deportes para materiales y programa 68 Deportes de Elite Depto. de Adms. Campus (materiales para bodega mantenimiento ) Depto. de Adms. Campus (Combustible, Seccin Transporte) Direccin de Comunicaciones Materiales para la Imprenta USACH DICYT Insumos para Area de Investigacin Cientif, y Tecnolg.de Areas Prioritarias de la Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Sello Editorial Centro Literario Libros Restantes Unidades Administrativas Sub-total MM$ 235 19 15 26 8 6 80 27 5 139 558
Material de Uso y Consumo (cont.)

UNIDADES ACADEMICAS Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo Item 2.27 Material Bibliogrfico C.C. 17 Biblioteca Central Material Bibliogrfico Proyecto CINCEL U.M. 40 Facultad de Ingeniera U.M. 55 Facultad de Humanidades U.M. 50 Facultad de Ciencia U.M. 60 Facultad de Adms. Y Economa U.M. 95 Facultad de Qumica y Biologa U.M. 81 Escuela de Arquitectura Subtotal 1 Item 2.29 Insumos de Laboratorios y de Campus Clnicos U.M. Facultad Tecnolgica U.M. Facultad de Ciencias Mdicas U.M. Facultad de Qumica y Biologa Subtotal 2 Combustible para salida a terreno Otros Materiales de enseanza Subtotal 3 Total 1+2+3 MM$ 266 228 13 29 5 5 2 5 552 MM$ 9 13 36 59 8 168 175 786
Material de Uso y Consumo (cont.)

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Subpartida 2.20 Material de Uso y Consumo Vestuario Corporativo Damas y Varones Programa admisin Alumnos Combustibles para Caldera Piscina y Estadio USACH Proyectos de Asistencia Tcnica Proyectos F.D.I. Otras Actividades Centralizadas Sub-total Total Universidad MM$ 90 12 22 26 18 28 196 1.541
Servicios de Impresin, Publicidad y Difusin

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Subpart. 2.30 Servicios de Impresin ao 2010 Programa 13 admision alumnos Programa 82 asistencia tecnica programa 142 comit paritario Programa 17 proyectos F.D.I. Otros Gastos Centralizados 22 8 1 4 91 125
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Subpart. 2.30 Servicios de Impresin Direccin de Comunicac. y Asuntos Pblicos Diario La Tercera Diario El Mercurio Publimetro El Periodsta La Segunda Le Monde Diplomatique, Rev. Capital, Momento Cero, Rev. Estrategia Programa TVN Spot Institucionales
Estudio Impacto Publicitario y Merchandising (Carpetas, lpices, llaveros, etc)
MM$
215 36 60 33 13 5 28 29 12 10 5 2 9 15 12 31 299 41 466
Sello Editorial Innovo Direccin Calidad y Sistema Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo DICYT Ceni Admisin 2010 Gastos Otras Unidades Administrativas Total Unidades Administrativas UNIDADES ACADEMICAS Total Universidad
Arriendo de Inmuebles y otros arriendos

Subpartida 2.40 Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos ADMINISTRACION CENTRALIZADA Arriendo salas Planetario Arriendo salas del Planetario Arriendo de carpas proceso de matrcula Arriendo calefactores y grupo electrgeno Arriendo de separadores de filas, Stand y dispensador de agua Arriendo edificio Arzobispado UF 65 mensual Arriendo locales Edificio Arzobispado 110 UF Resol N 737 43 UF Resol N 738, 90 UF Resol. N 739, 12 UF Resol N 740 Programa 82 Asistencia Tcnica Arriendo de Vehiculos, Radio Taxis, etc. M$ 6.666 Proyectos F.D.I. Otros Gastos Centralizados
SUBTOTAL
MM$ 8 20 1 5 18 69 0 6 80 1 34 240 MM$ 120 5 13 7 4 149 Total 8 397
UNIDADES ADMINISTRATIVAS Arriendo impresora Xerox para imprenta Comunicaciones Radioemisoras Usach Arriendo Planta Transmisora AM ubicada en La Pintana Departamento de Adquisiciones Convenio Fotocopiadora Centros de Costo Vicerrectoria Acadmica Innovacin Educativa Arriendo Otras Unidades Total Unidades Administrativas UNIDADES ACADEMICAS Total Universidad
Gastos Corrientes de Computacin

Subpartida 2.50 Gastos Corrientes de Computacin
ADMINISTRACION CENTRALIZADA
Concepto
Contrato Corporativo Usach / Segic (Costo operacional Segic) Equipamiento computacional bajo contrato de leasing Comunicaciones) 8 Servidores HP Blade Sunray Funcionarios Lenovo Funcionarios (incluye licencias de software Landesk) Lenovo alumnos Lenovo alumnos FAE 250 workstation SUN de laboratorios 15 Workstation del Depto. de Construcciones Laboratorio de Publicidad
Contrato / Empresa
774
SEGIC/Adexus SEGIC/Adexus SEGIC/Provectis SEGIC/Bco Santander SEGIC/Bco Santander SEGIC/Bco Santander SEGIC/Provectis SEGIC/Adexus SEGIC/Adexus
4 68 86 116 60 5 60 14 19
Subtotal
433
Equipamiento computacional
Soporte tcnico a equipamiento del Datacenter Soporte Storage y sistemas de respaldo Mantencion grupo electrgeno + UPS Soporte Servidores Peoplesoft Equipos de enfriamiento (mantencin mensual) Impresora alojada en datacenter Oracle Isstec Oracle Segic/D'LAIRE IBM
Subtotal
Licencias de software y contratos de soporte de software Campus Agreement Microsoft Plan Campus Autodesk (Plan Adi) Suscripciones Red hat Soporte Oracle, contrato 2325723 (base de datos) Soporte Oracle, contrato 2328840 (Peoplesoft) Soporte Oracle, contrato ??? (Peoplesoft Expenses, Hyperion) Certificados digitales Antivirus NOD 32 Antivirus McAfee Software Deep Freeze para Proyecto LANDesk Universitas XXI Licencias Legato Networker para respaldo de informacin corporativa de los servidores HP Blade USACH/Infocorp USACH/Comgrap USACH/STGI USACH/Oracle USACH/Oracle USACH/Oracle USACH/ELSAN USACH/Sonda USACH/Virusexpert Waterhouse
10 13 6 2 2 33 33 17 18 16 88 19 3 12 9 10 25 5 253
Subtotal
Gastos Corrientes de Computacin (cont.)

Otros Proyectos
Servicios de comunicaciones y redes Enlace Internet Convergencia IP Proyectos Implementacin Landesk + administracin Membresias Reuna Implantacin PeopleSoft Finanzas Fase 1 Tarjeta inteligente Mantencion 10.000 Credenciales Aprox USACH/Global Crossing USACH/TELMEX SEGIC
USACH/Quanam USACH/Vigatec USACH/Vigatec
Subtotal Otros Proyectos Subtotal
60 175 0 9 0 7 0 30 0 28 21 329 1.822 22 28 107 107 264 8 2 60 92 2.249
Licitaciones
Recursos Humanos Fase 2 Finanzas Fase 2 Renovacin de equipos laborat. de alumnos (reemplazo Lenovo) Renovacin 250 workstation de laboratorios Llamar a LICITACION Llamar a LICITACION Llamar a LICITACION Llamar a LICITACION
Gastos Computacionales Administracion Centralizada Subtotal Proyectos Asistencia Tcnica Proyectos F.D.I. Flexibilidad Presupuestaria Imprevistos Total Adms. Centralizada Unidades Administrativas Subpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computacin Sub-total Unidades Acadmicas Subpartida 2,50 Gastos Corrientes de Computacin Sub-total Total Universidad
65 83 2.397
Otros Servicios
Subpartida 2.60 Otros Servicios

ADMINISTRACION CENTRALIZADA Seguros Corporativos Servicios de Mantencin y Reparaciones Gastos para pago de SS. Bancarios, Auditoria y Balances. Impto a la Rta., etc. Costo Acreditacin de Carreras Programa ICC Intercambio Cientif. Tecnolg. Programa ICC a Distribuir a los Centros de Costo Programa 17 Proyectos F.D.I. Programa 82 Asistencia Tcnica Reserva Empresas de Servicios alza IPC Fondo Reserva de Imprevistos ( juicios) Fondo Pago de Servicios de Hospitales Clnicos Subtotal 260 10 322 37 6 25 19 48 30 50 50 857
Otros Servicios (cont.)

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Subpartida 2,60 Otros Servicios Departamento de Adms. Campus costo Empresas de Ss. Mnica Morales Terranova Areas comunes y Jardines M$ 32.200 mensual Demko servicio de aseo e interiores del campus M$ 74.606 mensual Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento M$ 24.098 mensual Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus M$ 938 mensual Direccin de Recursos Humanos Cursos de Capacitacin Direccin de Relaciones Interuniversitarias e Internacionales (Movilidad Docente) Direccin de Comunicaciones y Asuntos Pblicos Ss. De Prensa Litoral Pres suscripcin a Diarios y revistas Reparaciopnes y contratos de Servicios de mantencin equipos de Imprenta Radioemiroas USACH Contrato por Ss. De concesin de frecuencias FM estudios de medicion audiencia S.s. de Mantencin de Radios Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Programa Perfeccionamiento Acadmico Programa reas Prioritarias Pagos Arancel por Acreditacion de Carreras de Postgrado DICYT Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica rea Ambiente Programa 14 Cooperacin Internacional Vicerrectora Acadmica Otros servicios arancel por acreditacin de carreras Modelo Educativo Fondo Desarrollo de Docencia Vicerrectora de de Gestin y Desarrollo Estudiantil Pases Escolares Deportes de Elite participacion en campeonatos Otros Gastos Unidades Administrativas Total UNIDADES ACADEMICAS Comenius Otros servicios Unidadaes acadmicas Total MM$ 354 821 277 10 250 5 MM$ 1.462
93
12 46 14 14 18 48 36 12 80 45 30 5 25 5 110 2.137
745 91 836
Total Universidad
3.830
Gastos en Transferencias
GASTOS 3.- TRANSFERENCIAS 3.20 BECAS A ESTUDIANTES 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS 13.288 12.835 453
Inversin Real
INVERSIN REAL Subpartida 4.10 Mquinas Muebles y Equipos ao 2011 Cuadro Resmen asignacin Subpartida 4,10 Mquinas y Equipos ao 2011 MM$ Unidades Acadmicas Convenio de Desempeo ( Doctorado Cs. De la Educacin Mencin Educacin Intercultural) Unidades Administrativas Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo Vicerrectora Dicyt Programa Investigacin Cientfica y Tecnolgica Vicerrectoa Acadmica Vicerrectora Programa Innovacin Docente Administracin Centralizada Programa 11 Donaciones Programa 17 Proyectos F.D.I. Programa 82 Asistencia Tcnica Programa 36 Inversin Centralizada Programa 100 Flexibildad Presupuestaria Actividades Autofinanciadas Total Subpartida 11 73 55 16 39 18 18 274 20 10 50 90 50 54 358 11
Partida 5 Inversin Financiera

Concepto Aporte Fondo Solidario Recuperacin Prstamo Crdito Fiscal
Aporte Ao 2011 Nacional 98.307
Porcentaje Participacin USACH 4,61%
Participacin USACH 2011 4.535 7.000
TOTAL
11.535
Detalle Pago Servicio a la Deuda ao 2011

A.- Prstamo Retiro M$ 2.500.000, tasa 0,48 % Mensual Plazo 5 aos
Amortizaciones Intereses Total M$
500 125 625

MONTO MM$
B.- Deuda Actual ms repactacin deuda de corto a largo plazo ( MM$ 6.000 ms MM$14.950 ) Plazo a 10 aos
Tasa por licitar Estimacin: Total Tasa 5% IPC 3% 8% Fija
Amortizaciones Intereses Total M$
2.082 1.618 3.699
C.- Deuda por atrasos en la entrega de recursos del Estado para el ao 2011 MM$ 2.200 D.- Provisin para el pago de mayores amortizaciones que se pudieran realizar MM$ 690
Cuadro Resmen de Pago Servicio de la Deuda Interna

A B C D Total
Amortizaciones Intereses Total M$ Pago Deuda Interna Pago Deuda Externa crdito BID Total M$
500 125 625
2.082 1.618 3.699 7.215 58 7.273
2.200 2.200
690 690
5.472 1.743 7.215
Compromisos Pendientes para Ao 2011

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Departamento de Adms. Campus Costo Empresas de Ss. Correspodiente al Mes de Diciembre MM$ Mnica Morales Terranova reas comunes y Jardines Demko servicio de aseo e interiores del campus Shelter Chile SyS Ltda. SS: vigilancia Security & Garden Servicio Vigilancai estacionamiento Hidrocinco Mantenc. de pozos profundos del campus Total Administracin Centralizada 7.20 Compromisos Pendientes de Trmite al 31 de Diciembre Proyeccin de gastos pendientes de trmite Partida 2,00 Compra de Bienes y Ss. Proyeccin de gastos pendientes de trmite Partida 4,00 Mquinas y Equipos 7.10 Operaciones aos Anteriores Pago Asignacin de Docencia cuptas Marzo, Abril. Mayo 2011 Compromisos pendientes de pago enla Direccin de Finanzas al 31 de Diciembre TOTAL UNIVERSIDAD 65 287 Total 1.899 2.065 1.143 405 32 75 34 24 1 166
Becas Estudiantiles - Presupuesto Ao 2011

BECAS A ESTUDIANTES
FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE CIENCIA FACULTAD DE HUMANIDADES FACULTAD TECNOLOGICA FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA FACULTAD CIENCIAS MEDICAS PROGRAMA DE BACHILLERATO ESCUELA DE ARQUITECTURA 197 119 45 25 22 15 6 6 4
438
VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL VICERRECTORIA INVESTIGACION Y DESARROLLO RECTORIA VICERRECTORIA ACADEMICA PRORRECTORIA CICES 675 106 90 17 3 2
894
BECAS DEL ESTADO FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE ADMINISTRACIN CENTRALIZADA DONACIONES AUSPICIO EMPRESA PRIVADA (PARA CENTROS DE ALUMNOS) PROY. DESARROLLO ASIST. TCNICA 11.412 50 20 10 10 1
11.503
TOTAL 3.20 BECAS A ESTUDIANTES
MM$
12.835
Otras Transferencias
OTRAS TRANSFERENCIAS
FACULTAD DE CIENCIA 1
1 74
48 20 4 1
RECTORIA VICERRECTORIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS VICERRECTORIA DE GESTION Y DESARROLLO ESTUDIANTIL PRORRECTORIA
Centro de Alumnos Otras Transferencias Congreso Latinoamericano de Gentica Sala Cuna Aporte Cultural Anual Fundacin Planetario Jornada Anual de Convivencia Club Deportivo Congreso Latinoamericano Estudios Ing. Informtica Cuota Anual Consejo Nacional de Seguridad Contraparte Proyectos INNOVO Otros Corporaciones y Fundaciones Planetario 3 Cuota Planetario 2010 Administracin Sala Mall Caidos de la EAO en Combate Naval de Iquique Otros Flexibilidad Presupuestaria 28 200 10 8 2 1 0 0 60 119 130 30 22 50 0 28 20
378
TOTAL 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS
MM$
453
Inversin Real para el Ao 2011

GASTOS Administracin Centralizada 4. INVERSIN REAL Sub-Partida 4,40 Obras Presupuesto ao 2011 - Obras Proyectos F.D.I. Propedutico Ao 2008 2009 Sala de Clase y Biblioteca - Saldo edificio de Departamento de Matemtica - Obras Menores, reparaciones Pinturas , mantencin del Campus - Obras Por definir H. Junta Directiva Total en Subpartida 270 400 2.549 3.393 Monto en millones $ 175
Compromisos Pendientes de Obras

Descripcin Obra
Obra Depto. de Matemtica Proyecto De Ampliacion Modulo B, Facultad Tecnologica Remodelacin Biblioteca Ing. Qumica Remodelacin 3 Piso Ex-escuela De Venezuela Reparacion De Edificios Escuela Venezuela, Acceso Ex Eao Y Aula Magna Reparacion Techumbre Salas Enrique Froemel, Armando Quezada, Sala Cuna y Casa Central Remodelacion Del Centro Felix Klein Reparacin De Muros Perimetrales Y Acceso Sur Estadio Usach Reparacion De Techumbre Edificio Lab. Exterior, Sala Auditorium, sala 746 de Facultad de Qumica y Biologa, cubierta Laboratorio de Idiomas Aumento de Obra Rep. Edificios Galpon Salas De Clases, Casa Central, Fac. De Ingenieria, Fac. De Humanidades Aumento de Obra Reparacion Edificio Laboratorios Facultad De Quimica Y Biologa Y Edificio Citecamp Remodelacin subterrneo Hospital Metropolitano Reparacin Pabelln Salas De Clases Abelardo Nuez Acceso Direccin de Finanzas Remodelacin Almacen Central Otras Obras Menores
Monto
1.825 901 100 156 71 74
42 26 46
32 32
18 23 39 331
Total Obras Compromisos Pendientes
3.716
Proyectos Externos de Investigacin

Nombre Fondecyt Regular Fondecyt Iniciacin Fondecyt Postdoctorando Proyectos Externos Corfo Innova Royalties patentes Fondef PBCT Donaciones Becas Postgrado CONICYT MILENIO Empleo Hoverheard TOTALES
Honorarios 1.057 183 38 891 390 16 346 482 49 0 72 138 3.662
Materiales Proyectos Externos de Investigacin

Materiales 491 102 0 178 90 0 80 110 16 0 33 76 1.176
Becas Proyectos Externos de Investigacin

Becas 0 0 0 69 0 0 0 0 15 123 0 46 252
Equipos de Proyectos Externos de Investigacin

Equipos 135 122 0 96 78 0 53 96 17 0 13 9 620
Compras en Bienes y Servicios

GASTOS 2.- COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2.20 MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE. 2.30 SERV. DE IMPRESIN PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.40 ARRIENDO DE INMUEBLES Y OTROS ARRIENDOS 2.60 OTROS SERVICIOS
SDT 2.771 167 150 43 2.410
FUDE 690 44 7 14 625
CAPUSACH 583 61 31 53 438
TOTAL 4.044 272 188 110 3.473
Transferencias
GASTOS 3.- TRANSFERENCIAS 3.50 OTRAS TRANSFERENCIAS
SDT 1.666 1.666
FUDE CAPUSACH 67 67 544 544
TOTAL 2.278 2.278
Proyectos de Inversin
PROYECTOS DE INVERSIN 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 1.50 VIATICOS
SDT 3.900 3.830 70
FUDE CAPUSACH TOTAL 511 477 34 547 541 6 4.958 4.848 110
Inversin Real
GASTOS 4.- INVERSION REAL 4.10 MAQUINAS MUEBLES Y EQUIPOS
SDT 239 239
FUDE 20 20
CAPUSACH 12 12
TOTAL 270 270
PRORRECTORA DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AO 2011

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PRORRECTORA DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO

Presupuesto Universitario Ao 2011

Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Normativa Aplicable a la Formulacin de Presupuesto USACH

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2011

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2011

6. Los Beneficios Estudiantiles consideran nuevamente aportes por:

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2011

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2011

Criterios y Bases para el Presupuesto Ao 2011

Presupuesto Corporativo 2011

INGRESOS Y GASTOS 2011

Presupuesto Corporativo 2011

Presupuesto Corporativo 2011

13.504 10.530 4.666 2.663 1.671 3.843 1.900

14.000 1914 2.863 200

Ingresos de Operacin 2011

Ingresos de Operacin 2011

Ingresos de Operacin 2011

Ingresos de Operacin 2011

Ingresos de Operacin 2011

Aranceles de Postgrado Ao 2011

Ingresos por Cuota Bsica 2011

INGRESOS POR CUOTA BASICA AO 2011

Promedio Alumnos 20.748

Aranceles Pago Directo Ao 2011

11.535 11.412 2.533 13.961 39.441

3.- TRANSFERENCIAS Donaciones Becas de Organismos Sector Pblico

11.580 168 11.412

Aportes del Estado para Aporte Fiscal Directo

Aporte Ao 2011 Nacional 155.769 147.981 7.788

Porcentajes Participacin Usach

Participacin USACH 2011 10.139

Aporte del Estado para Aporte Fiscal Indirecto

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL

Aporte Ao 2011 Nacional

Porcentajes Participacin Usach

Participacin USACH 2011

21.887 16.885 5.002

2.721 10 1.100 16 180 300 0 0 0 624 491

7.37-INGRESOS VARIOS Bono Escolaridad Bono Anef F.D.I.

491 53 300 138

Fondo Solidario entregado a la Usach

Concepto Aporte Fondo Solidario

Aporte Ao 2011 Nacional 98.307

Porcentaje Participacin USACH 4,61%

Participacin USACH 2011 4.535

Bono Pago de Indemnizaciones Ao 2011

Cuentas Corrientes VRID

Proyectos Externos de Investigacin 2011

Plan de Cuentas de acuerdo a Decreto 180 del Ministerio de Hacienda

Cifras en Millones de Pesos

PROYECCION 2010 PROYECCION 2010

1.12 Venta de Bienes 1.13 Asistencia Tcnica 1.15 Cursos Capacitacin

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA PERODO 2011 Cifras en Millones de Pesos

DIREC. SUP. 81 971 0 0 971 27 998 34

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA PERODO 2011 Cifras en Millones de Pesos

ACADMICO 1.925 23.098 68 139 207 23.305 396 23.701 133 0 0 30 83 20

219 70 140 9 352 24.053

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES PARA PERODO 2011 Cifras en Millones de Pesos

2. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 3. DE ADMINISTRACION CENTRALIZADA

TOTAL 1.41 HONORARIOS PROFESIONALES MM$