Anexo 01 Obras y Proyectos Diciembre 2021 (R) (R)

SERNANP
OFICINA DE ADMINISTRACION
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1501.07 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

1501.0704 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
1501.070402 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
FECHA Nº SIAF META DESCRIPCION IMPORTE
Proyecto SNIP 74025 Compensacion y manejo sostenible R.P. Nor Yauyos cochas
22/01/2009 0000000007 47 PAGO DE CAS PERSONAL DE INVERSION MES DE ENERO 2009 2.195,00
23/02/2009 0000000054 47 PAGO DE CAS PERSONAL DE INVERSION MES DE FEBRERO 2009 7.051,92
18/03/2009 0000000182 47 PAGO DE CAS PERSONAL DE INVERSION MES DE MARZO 2009 8.232,90
20/04/2009 0000000367 47 PAGO DE CAS PERSONAL DE INVERSION MES DE ABRIL 2009 8.115,50
20/05/2009 0000000584 47 PAGO DE CAS PERSONAL DE INVERSION MES DE MAYO 2009 8.232,80
18/06/2009 0000000776 47 PAGO DE CAS PERSONAL DE INVERSION MES DE JUNIO 2009 6.536,80
Sub Total 40.364,92
Proyecto SNIP 66940 Conservación y desarrollo sostenible de Biosfera del Noroeste
17/07/2009 0000000988 58 PAGO DE CAS PERSONAL DE INVERSION MES DE JULIO 2009 9.626,00
31/07/2009 0000001139 58 MOVILIDAD LOCAL POR PARO SG D.U. 072-2009 160,00

Sub Total 9.786,00
TOTAL POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL AL 31.12.2021 50.150,92
SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
1501.07 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

1501.0706 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
1501.070601 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - POR CONTRATA
Proyecto SNIP 74025 Compensacion y manejo sostenible R.P. Nor Yauyos cochas
Construcción de Centros de Visitantes

CONSTRUCCION CENTRO DE VISITANTES TANTA SG CONTRATO Nº
29/12/2010 0000004849 53 4.920,48
232-2010 - CORPORACION ZAYON
CONSTRUCCION CENTRO DE VISITANTES TANTA SG CONTRATO Nº
30/12/2010 0000004911 53 21.313,24
232-2010 - CORPORACION ZAYON
TOTAL POR CONTRATA AL 31.12.2021 26.233,72
SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
CUENTA 1501.0707 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES CONCLUIDOS POR RECLASIFICAR
CUENTA 1501.070701 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES CONCLUIDOS POR RECLASIFICAR -COSTO
SNIP 278530 CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2195129 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TEMAS DE
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO DEL
SERNANP
FECHA SIAF O N/C META DETALLE MONTO
1501,089901 2.529.087,71
PRIMERA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS
23/03/2016 1024 306 DE CONSERVACION. OIT GENERALES . CONTRATO 083-2015-SERNANP 134.465,71
POR LA PRIMERA VALORIZACION POR ADELANTO a OIT GENERALES

31/03/2016 N/C 79-2016 SACen su 1era Valorización R.SIAF 1024Fact 001-319, C/P 1443 32.756,56
SEGUNDA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
DE CONSERVACION. OIT GENERALES . FACTURA 000324 C/P 2527 .
12/05/2016 1024 306 CONTRATO 083-2015-SERNANP. O/S 383 88.807,52
POR LA SEGUNDA AMORTIZACION DEL ADELANTO SIAF 1024 EMPRESA

31/05/2016 N/C 159-2016 OIT GENERALES 33.107,20
TERCERA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
DE CONSERVACION. OIT GENERALES. CONTRATO 083-2015-SERNANP
12/05/2016 1024 306 O/S 389 267.955,30
POR LA TERCERA AMORTIZACION DEL ADELANTO SIAF 1024 EMPRESA

31/05/2016 N/C 160-2016 OIT GENERALES 77.478,97
CUARTA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
30/06/2016 227 306 O/S 389 138.759,18
POR LA CUARTA AMORTIZACION DEL PAGO EN EFECTIVO Y LAPRIMERA
AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES SEGÚN SIAF 1024
30/06/2016 N/C 230-2016 EMPRESA OIT GENERALES 251.322,780
QUINTA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
22/07/2016 1024 306 O/S 625, FACTURA 0001-337 182.616,070
POR LA QUINTA AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO Y LA
SEGUNDA AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES DEL SIAF
31/07/2016 N/C 332 1024 EMPRESA OIT GENERALES, FACTURA 0001-337 300.709,820
POR LA SEPTIMA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA . OIT
GENERALES CONTRATO 083-2015-SERNANP O/S 1109-2016, FACTURA
16/12/2016 1024 306 001-000346 10.586,820
POR LA 7TA Y 4TA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

31/12/2016 N/C 671-2016 GENERALES SAC EN SU 7MA VALORIZACIÓN SIAF 1024 C/ 20.729,960
POR LA OCTAVA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBA OIT
GENERALES CONTRATO 083-2015-SERNANP O/S 1110-2016 FACTURA
16/12/2016 1024 306 001-000347 8.863,240
POR LA 8TA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

31/12/2016 N/C 672-2016 GENERALES SAC EN SU 8TA VALORIZACIÓN SIAF 1024 C/P 7237 21.521,430
SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
POR LA NOVENA VALORIZCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA OIT
GENERALES CONTRATO 083-2015-SERNANP O/S1111 -2016M
16/12/2016 1024 306 FACTURA 001-000348 197.043,030
POR LA 9VA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

31/12/2016 N/C 673-2016 GENERALES SAC EN SU 9VA VALORIZACIÓN SIAF 1024 C/P 7239 59.723,400
POR LA SEXTA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA OIT
GENERALES CONTRATO 083-2015 SERNANP O/S 1115-2016 CP 7244 ,
19/12/2016 1024 306 7245, FACTURA 001-00345 104.440,890
POR LA 6TA AMORTIZACION EN EFECTIVO OIT CONTRATISTAS

31/12/2016 N/C 670-2016 GENERALES SAC EN SU 6TA VALORIZACIÓN SIAF 1024 54.422,450
POR LA DECIMA VALORIZACION DE LA EJECUCIION DE LA OBRA OIT
GENERALES CONTRATO 083-2015 SERNANO O/S 1149-2016, FACTURA
27/12/2016 1024 306 001-0350 30.921,370
POR LA 10MA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

31/12/2016 N/C 674-2016 GENERALES SAC EN SU 6TA VALORIZACIÓN SIAF 1024 C/P 7559 36.993,91
POR LA 3RA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO DE LA OIT

31/12/2016 N/C712-2016 EN SU 6TA VALORIZAICON DEL REGISTRO SIAF 1024-2016 90.073,15
POR LA 4TA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO EN

31/12/2016 N/C 713-2016 EFECTIVO DE LA OIT SIAF 1024-2016 75.639,70


POR LA 7MA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO DE LA OIT

31/12/2016 N/C 716-2016 SIAF 1024-2016 26.775,98
Servicio de consultoria para realizar la elaboracion del expediente
tecnico del proyecto "Mejoramiento del servicio de atencion al publico
en temas de conservacion de la biodiversidad en la Sede de Loreto del
31/12/2018 N/C 976-2018 306 SERNANP, Distrito de Iquitos, Maynas SNIP 278530 135.000,00
Viene 1505.0303 78.734,54
Por la supervision de la obra por la Empresa Mega Consulting para el
31/12/2018 N/C 1059 proyecto de Loreto 60.734,54
Por el servicio de asistente de inspector de obra en la Sede
31/12/2018 N/C 1059 Administrativa de Loreto 18.000,00
Viene
1505.020201 75.182,20
Por la elaboracion del expediente tecnico del saldo de obra : primer
17/09/2018 5269 entregable
Por según
el servicio contrato 020-2018-SERNANP-OA
de consultoria para la elaboracion del expediente 22.554,66
tecnico del saldo de obra según Contrato 20-2018, Informe N°229-
26/06/2019 000003522 2019-SERNANP-OA. R.P 077-2019-SERNANP 45.109,32
Por la aplicación de penalidad según O/S 667-2019, a la Empresa
26/06/2019 000003522 Consorcio Sernanp Iquitos 7.518,22
TOTAL
2.683.004,45
SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA

Por la Valorizacion N° 01 de acuerdo al Contrato 106-2020-SERNANP,
260-2020 C/P Factura E001-5 EMPRESA HC EDIFICA CONSORIO SAN RAMON O/S 275-
24.03.2020 2035 0003 2020 347.033,34
Por la Amortizacion de la Primera Valorizacion de acuerdo al contrato

31.07.2020 N/C 248-2020 106-2020 CP 2034 y 2035-2020 37.966,80
Por la Valorizacion N° 02de acuerdo al Contrato 106-2020-SERNANP,
Factura E001-5 EMPRESA HC EDIFICA CONSORIO GA&PE O/S349-2020
31.07.2020 260-2020 0003 C/P 2363 108.556,42
Por la 2da. Amortizacion de adelanto directo de la 2da valorizacion a
la Empresa Ga&pe SIAF 260 CP 2363 por el Servicio de Atencion Loreto
31.07.2020 N/C 249-2020 Maryna 33.314,68
Por la 1ra amortizacion del adelanto de materiales a la Empresa
Ga&pe 1ra amortizacion del registro SIAF 260 C/P2363 por la atencion
31.07.2020 N/C 250-2020 al servicio de 199.679,65
Por la Valorizacion N° 03de acuerdo al Contrato 106-2020-SERNANP,
260-2020 C/P Factura E001-5 EMPRESA HC EDIFICA CONSORIO SAN RAMON O/S661-
30/09/2020 5012 0003 2020 C/P 5012 43.503,78
Por la 3ra. Amortizaicon de adelanto directo de la 3ra. valorizacion

30/09/2020 N/C 373-2020 con el Consorcio San Ramon HC EDIFICA SIAF 260 C/P 5012 11.188,51
Por la 2da. Amortizacion de adelanto materiales de la 3ra. valorizacion
con el Consorcio San Ramon HC EDIFICA SIAF 260 C/P 5012 por la
30/09/2020 N/C 374-2020 obra de Sede L 67.364,01
SIAF 260-2020 Factura E001-24EMPRESA HC EDIFICA CONSORIO SAN RAMON O/S
16/11/2020 C/P 817-2020 0003 817-2020 C/P 6278/6279 395.085,82
Por la cuarta amortizacion del adelanto directo por la 4ta valorizacion

31/12/2020 NC 713/2020 con la Empresa HC Edifica SIAF 260-2020 52.500,38
Por la tercera amortizacion de adelanto de materiales de la 4ta

31/12/2020 NC 714/2020 valorizacion SIAF 260 Empresa HC EDIFICA 95.426,92
SIAF 260-2020 Factura E001-32 EMPRESA HC EDIFICA CONSORIO SAN RAMON O/S
23/11/2020 C/P 817-2020 828-2020 C/P 6362/6363 381.066,96
Por la quinta amortizacion de adelanto directo por la quinta

31/12/2020 NC 715/2020 valorizacion con la Empresa HC Edifica, SIAF 260 C/P 6362-6363 42.493,21
Por la cuarta amortizacion del adelanto de materiales y la 4ta

31/12/2020 NC 716/2020 valorizacion siaf 260 Empresa HC Edifica 29.344,16
31/12/2020 C/P 7355/7356 0003 828-2020 C/P 7355/7356 409.921,63
Por la sexta amortizacion por el adelanto de materiales segun la sexta

31/12/2020 NC 717/2020 valorizaicon de la Empresa HC Edifica SIAF 260-2020 64.037,33
NC 718- Por la quinta amortizacion del adelanto de materiales, por la sexta

31/12/2020 779/2020 valorizacion SIAF 260 C/P 7355/7356 por la Empresa HC EDifica 74.929,68
SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
29/01/2021 C/P 630-2021 0004 30-2021 C/P 630-2021 INFORME 003-2021-OA-RGGG CUT 865-2021 106.125,86
Valorizacion de Obra N°01 - Adicional y deductivo Vinculante 01
SIAF 676-2021 Marco del Contrato N°106-2019-SERNANP-OA, Informe 002-2021-
24/02/2021 C/P 1073-2021 0004 SERNANP-OA-RGGG O/S 65-2021, CUT 877-2021, 1.339,26
Valorizacion de Obra N°01 - Adicional 02 Marco del Contrato N°106-
SIAF 676-2021 2019-SERNANP-OA, Informe 002-2021-SERNANP-OA-RGGG O/S 145-
31/03/2021 C/P 1073-2021 0004 2021, Nota de envio 379-2021 CUT 7716 36.074,26
IMPLEMENTACION DEL COVID

4051- Por la implementacion de las medidas de prevencion y control frente a
2020/5787- la propagacion del Covid-19 en el marco de la ejecucion de la obra por
30/09/2020 2020 0003 el periodo de Julio O/S 667-2020 FACTURA E001-19 29.087,01
Por la implementacion de las medidas de prevencion y control frente a
4051-2020/C/P la propagacion del Covid-19 en el marco de la ejecucion de la obra por
30/09/2020 5152-2020 0003 el periodo de AGOSTO O/S 668-2020 FACTURA E001-18 17.507,10
16/11/2020 6280-2020 0003 el periodo de SETIEMBRE O/S 938-2020 FACTURA E001-25 13.633,75
20/11/2020 6662-2020 0003 el periodo de OCTUBRE O/S 938-2020 FACTURA E001-33 24.388,78
23/12/2020. 7214-2020 0003 el periodo de NOVIEMBRE O/S 938-2020 FACTURA E001-36 21.215,20
Viene
1505.0303
Por la supervision de la ejecucion del saldo de obra y medidas de
implementacion de COVID Consorcio GA&PE,, CONTRATO 07-2020-
31/12/2021 N/C 629-2021 SERNANP-OA 282.336,90
Viene
1501.089903
Por la adquisicion de equipos por administracion directa de equipos

31/12/2021 NC 632-2021 de seguridad, señalizacion temporal, saldo de obra etc. 33.898,12
FONDOS POR ENCARGO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL, COLECTIVA, SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE
SIAF 3845 NL SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y EQUIPOS DE
31/10/2021 1534 0004 IMPLEMENTACIÓN PLAN COVID 19 Y CUADERNO DE OBRA CON 6.057,20
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL SALDO DE OBRA: COMO TUBOS DE
ACEROS, TAPON CODOS, TEE MECANICA, ACOPLE RANURADO
VALCULAS, CINTA, SELLOS, BASE METALICA, ABRAZADERA, TACO DE
25/11/2021 SIAF 4133 0004 EXPANSION, VARILLA ROSCADA, PINTURA, FORMADOR DE 27.840,92
Viene
1501.089904
POR DIFERENTES SERVICIOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION
31/12/2021 NC 632-2021 DIRECTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUELLES ANTIVIBRATORIOS PARA 64.849,00
UNIDADES CONDENSADORES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
08/11/2021 SIAF 4045 0004 O/S 638 FACTURA ELECTRONICA E001-17 S/ 13,820.00 NE 1529 CUT
29306, 'NEGOCIOS Y SERVICIOS ROCHA EIRL 13.820,00
SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
FECHA Nº SIAF META POR LA CONTRATACION DEL DESCRIPCION
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS IMPORTE
INSTALACIONES Y AMBIENTES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO
16/12/2021 SIAF 4051 0004 DEL SERNANP. UNICA ARMADA. RxH N° E001-41 S/ 1,500.00 O/S N°
641 CONFORMIDAD
CONTRATACION DEL DE SERVICIO
SERVICIO DE SEWGUN FORMATO
UN ESPECIALISTA ENYSEGURIDAD Y 1.500,00
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN
21/12/2021 SIAF 4167 0004 DIRECTA DEL SALDO DE OBRA: UNICA ARMADA. RxH N° E001-17 S/
2,800.00
POR O/S N°
EL PAGO DE665 CONFORMIDAD DEL
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO, ESPECIALIZADO
REATEGUI ACOSTADE 2.800,00
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA
22/12/2021 SIAF 5095 0004 EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA: O/S 812
FACTURA DE
SERVICIO ELECTRONICA E001-176
CONTRATACIÓN S/ 7,080.00
DE UNA PERSONA NENATURAL
1978 CUTO34957
JURÍDICA 7.080,00
PARA EL “SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
09/12/2021 SIAF 4915 0004 DE LOS PUNTOS DE RED EN LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO DEL
SERNANP DEL PROYECTO
CONTRATACIÓN DE INVERSIÓN
DEL SERVICIO CON CÓDIGO
ESPECIALIZADO ÚNICO DEDE
DE INSTALACIÓN 12.449,00
REDES DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA EDIFICACIÓN
15/12/2021 SIAF 4675 0004 CORRESPONDIENTE AL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TEMA DE CONSERVACIÓN DE 27.200,00
TOTAL al 31/12/2021 5.706.872,97

SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

1501.0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION
1501.089901 POR CONTRATA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA, PARQUE
NACIONAL DE MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR CUSCO DEL SERNANP

PRIMERA VALORIZACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA. O/S 637-2017.
EMPRESA CONSORCIO SAN PLACIDO CONTRATO 048-2017-SERNANP. C/P5615 .
11/09/2017 3644 326 FACTURA 00001-00003 175.744,16
30/09/2017 646 POR LA PRIMERA AMORTIZACION DEL ADELANTO DEL SIAF 3644-2017 19.527,14
VALORIZACION N°02 CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 885 FACTURA N°

31/10/2017 3644 326 0001-00007 S/ 44450.72 44.450,72
POR LA SEGUNDA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO A CONSORCIO SAN

31/10/2017 648 PLACIDO SIAF 3644 C/P 6440 4.893,47
VALORACION N° 03, POR LA VALORIZACION DE CONSORCIO SAN PLACIDO

02/11/2017 3644 326 CONTRATO 048-2017-SERNANP-OA, O/S 975 FCTURA 0001-0008 141.131,72
POR LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO A CONSORCIO SAN PLACIDO

30/11/217 721 EN LA 3RA VALORIZACION SIAF 3644 C/P 7287 36.022,96
30/11/2017 N/C 892 Por la Segunda amortizacion de adelanto de materiales a Consorcio San Placido 38.093,70
30/11/2017 N/C 894 Por la Tercera valorizacion de adelanto materiales de Consorcio san Placido 83.154,99
POR LA PRIMERA AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES A

30/11/2017 722 CONSORCIO SAN PLACIDO EN LA TERCERA VALORZACION SIAF 3644-2017 187.617,45
VALORIZACION N°04,CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 1084 FACTURA

04/12/2017 3644 326 N° 0001-00009 S/ 218,2080.35 218.208,35
Por La 4ta Amortización Del Adelanto Directo a Consorcio San Placido en 4a

31/12/2017 N/C 891 valorzaicn 28.024,75
VALORIZACION N°05 .CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 1181 FACTURA

30/12/2017 3644 326 N° 0001-00010 S/ 161,997.10 161.997,10
31/12/2018 N/C 957 Por la Quinta valorzacion de adelanto directo de Consorcio San Placido 26.800,95
VALORIZACION N° 06 CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 126 FACTURA

19/02/2018 698 003 N° 0001-00012 S/ 1257,215.69 257.215,69
Por la 6ta. Amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la 6ta.
28/02/2018 N/C 109 Valorizacion SIAF 698-2018 C/P 1153 40.063,97
Por la 4ta. amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

28/02/2018 N/C 110 6ta. Valorizacion 109.567,65

12/03/2018 698 003 N° 0001-00013 S/ 89557.53 89.557,53
Por la 7ma amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la 7ma.
31/03/2018 N/C 111 Valorizaicon SIAF 10.757,92
Página 8
31/03/2018 N/C 113 7ma. amortizacio 9.399,25

30/04/2018 698 003 N° 0001-00013 S/ 68516.05 68.516,05
Por la 8tava amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la

30/04/2018 N/C 214 8ma. Valorizaicon SIAF698 7.617,58

30/04/2018 N/C 215 8ma. amortizacion 1.582,79

31/05/2018 698 003 N° 0001-00016 S/ 31863.95 31.863,95
Por la9va amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la 9na.
31/05/2018 N/C 298 Valorizaicon SIAF698 3.519,03
Por la 7ma. amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en
31/05/2018 N/C 299 la 9va. amortizacion 646,73
11/06/2018 698 003 VALORIZACION N° 10 : O/S 625 FACTURA N° 001-00018 S/ 4,649.54 4.649,54
Por la 10 decima amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la

30/06/2018 N/C 10Decima. Valorizaicon SIAF698 510,36
Por la valorizacion N°01 - Adicional 01 Consorcio San Placido O/S 785 FACTURA
04/07/2018 698 003 001-0020 84.691,81
20/07/2018 698 003 Valorizacion N°11 Consorcio San Placido O/S 779 FACTURA 001-0023 15.324,18
Por la11va amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la 11na.
31/07/2018 N/C 510 Valorizaicon SIAF698 1.707,08
Por la 8va. amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

31/07/2018 N/C 511 11va. amortizacion 496,00
31/08/2018 Valorizacion N°12 Consorcio San Placido O/S 779 FACTURA 001-0023 13.842,52
Por la
valorizacion N°13 por el mejoramiento del servicio de gestion en las sedes
17/09/2018 698 003 administrativas según contrato N°048-2017-SERNANP 6.487,75
01/10/2018 N/C 625 Por la 12va amortizacion de adelanto directos a Consorcio San Placido 1.491,78
01/10/2018 N/C 626 Por la 13va amortizacion de adelanto directo a Consorcio San Placido 700,63
Por la 9va Amortizacion del adelnato de materiales a Consorcio San Placido en la

01/10/2018 N/C 627 13va amortizacion 34,24
Por la 14va Amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en

24/10/2018 698 003 la 14va amortizacion 20.306,35
Por la amortizacion de la valorizacion N°14 de San Placido por adelanto directo

30/11/2018 N/C 775 SIAF 698 O/S 1115-2018 2.250,01
Por la 11va amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

30/11/2018 N/C 776 14va amortizacion 820,95
Por la valorizacion N°15 por el mejoramiento del servicio de gerstion en las sedes
07/11/2018 698 003 administratias según Contrao 048-2017 124.485,94

30/11/2018 N/C 777 SIAF 698-2018 O/S 1188-2018 13.980,90
Por la 12va amortizacion de adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

30/11/2018 N/C 778 15va amortizacion 6.668,26
Por la valorizacion N°16 por el mejoramiento del servicio de gerstion en las sedes
06/12/2018 698 003 administratias según Contrao 048-2017 29.213,92

30/12/2018 N/C 1017 SIAF 698-2018 O/S 1188-2018 3.158,34
Por la 13va amortizacion de adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

30/12/2018 N/C 1018 16va amortizacion Página 9 365,06
Por la valorizacion N°18, por el mejoramiento del servicio de gestion en la Sede
Administrativas de las ANP O/S 169-2019 FACTURA 0001-00034 Consorcio San
26/02/2019 889 0002 Placido 9.586,82
Por la 18 ava amortizacion de adelanto directo a la Empresa Consorcio San

28/02/2019 N/C 68-2019 Placido en la 18 ava amortizacion SIAF 889-2019 C/ 1066 1.089,53
Por la 16 va amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en

28/02/2019 N/C 69-2019 la 18 ava amortizacion 526,89
Por la valorizacion N° 01 Adicional 02 Mejoramiento del servicio de gestio en la
Sede Administrativa de las ANP O/S 172-2019 FACTURA 0001-00035 Consorcio
26/02/2019 889 0002 San Placido Informe N°024-2019-SERNANP-OA-WLCB, R.P. 326-2018 56.779,00
Administrativas de las ANP O/S 315-2019 FACTURA E001-003 Consorcio San
28/03/2019 889 00020 Placido c/p 1971 9.969,75
Por la 19 ava amortizacion de adelanto directo a la Empresa Consorcio San

31/03/2019 N/C 70-2019 Placido en la 19 ava amortizacion SIAF 889-2019 C/ 1971 2.362,50

31/03/2019 N/C 71-2019 la 19 ava amortizacion 12.962,54
Sede Administrativa de las ANP O/S 172-2019 FACTURA 0001-00035 Consorcio
28/03/2019 889 0002 San Placido Informe N°024-2019-SERNANP-OA-WLCB, R.P. 326-2018 68.745,53
29/04/2019 889 0002 Placido c/p 3387 1.472,65
Por la 20ava amortizacion de adelanto directo a la Empresa Consorcio San

30/04/2019 N/C 195 Placido en la 20 ava amortizacion SIAF 889-2019 C/ 3387 194,53

30/04/2019 N/C 196 la 20 ava amortizacion 259,25
Sede Administrativa de las ANP O/S 386-2019 FACTURA 0001-0006 Consorcio San
29/04/2019 889 0002 Placido Informe N°024-2019-SERNANP-OA-WLCB, R.P. 326-2018 111.529,07
Pago de valorizacion de mayores gastos por el otorgamiento de plazos 02, 03, 04,
29/04/2019 889 0002 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, y 13 157.405,36
26/06/20149 3452 0002 Placido c/p 5583 13.482,70
Por la 21 va amortizacion de adelanto directro a la Empresa Consorcio San

30/06/2019 N/C 360 Placido en la 21 va amortizacion SIAF 3452-2019 C/P 5583 1.438,07
Por la 18 avo de amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido

30/06/2019 N/C 361 en la 21 ava amortizacion 295,24
Por la valorizacion N°04 del Adicional 02 Menoramiento del Servicio de Gestion
en las Sedes Administrativas de las ANP; Santuario Historico de Machupichu, PN
del Manu, según Contrato N°048-2017-SERNANP-OA y Informe 065-2019-
26/06/20149 3452 0002 SERNANP-OA 8.755,82
Viene 1505.02
Por el estudio de elaboracion de expediente tecnico en la especialidad de

30/12/2018 N/C 976 estructuras de obra 173.110,00
Viene
1505.020201
Por la elaboracion del expediente tecnico del adional 03, el la especialidad de
31/12/2021 N/C 628-2021 instalacion electrica 17.200,00
Viene
1505.0303 Por la contratacion del servicio para una persona natural en especialidad de
arquitectura, y la elaboracion del expediente tecnico del saldo de obra y de un
31/12/2021 N/C 628-2021 ingeniero electricista 74.670,00
TOTAL 2.848.996,46
CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2479268 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICAEMPRESA
EN EL CIRCUITO TURÍSTICOY NORTE
PRZ INGENIERIA Y LA ZONAO/S
CONSTRUCCION, SUR (PLAYAFEMENDIETA
73-2021 E001-71 – PLAYA
“Adquisición del sistema de video vigilancia; construcción de señalética turística,
vías de acceso y zona de estacionamiento; además de otros activos en el sector
de belleza paisajística de la Zona Norte y sur de la Reserva Nacional de Paracas
SIAF 810-2021 distrito de Paracas, provincia Pisco, departamento Ica” CUT 2646 CONTRATO 47-
04/03/2021 C/P 1085/1086 335 2020 INFORME 053-2021 SERNANP OA UOFL 40.000,00
2479268 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS DE VIAS DEL CIRCUITO TURISTICO NORTE DE LA RN PARACAS EN EL CIRCUITO TURISTICO DE LA
RESERVA NACIONAL DE PARACAS
SIAF 1057-2021
C/P
2010/2011/201 O/S 131-2021 FE E001-26, Contrato 44-2020-SERNANP EMPRESA FEMSYCON SAC
24/03/2021 2 335 CUT 5197-2021 NOTA DE ENVIO 359-2021 105.000,00
Página 10
2479268 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO TURISTICA DE LA PLAYA YUMAQUE UBICDO EN EL CIRCUITO TURISTICO DE LA RESERVA NACIONAL DE
PARACAS
SIAF 1058-2021 O/S 130-2021 FE E001-25, Contrato 46-2020-SERNANP EMPRESA FEMSYCON SAC
24/03/2021 C/P 2007/2008 335 CUT 4523-2021 NOTA DE ENVIO 358-2021 65.000,00
TOTAL POR CONTRATA AL 31.12.2021 3.058.996,46
Página 11
SERNANP
UOF DE CONTABILIDAD
ANALISIS DE CUENTA
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

1501.0899 OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION
1501.089906 OTRAS ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR
Construccion de 02 Puentes
Viene de la Cuenta 1501.089901
CARSAA -ENC CONSULTING SERVICIO DE CONSTRUCCION DE DOS PUESTES EN LA RPN YAUYOS
30/12/2010 0000004917 53 COCHAS. C/P 5474 Y 5475, O/S 1156-2010 10.800,00
Total Construcción 02 Puentes 10.800,00
TOTAL DE ESTRUCTURAS CONCLUIDAS POR RECLASIFICAR AL 31.12.2021

10.800,00
ANALISIS DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1504 INVERSIONES INTANGIBLES
1504.04 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO

1504.0403 Gastos por la compra de servicios
TIPO DE AÑO
FECHA SIAF Nº C/P N/L META O/C PROVEEDOR CLASIFICADOR C/P SUNAT N° C/P DETALLE IMPORTE
ADQUISICION DOC
PARQUE NACIONAL DE HUASCARAN 13.000,00

PAGO DEL PRIMER PRODUCTO POR EL SERVICIO DE 13,000.00 DE
ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA
0514 341 SERVICIO PAREDES SANCHEZ SEGUNDO ROGELIO 2.6.7.1.4.3 FACTURA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES EXTENDIDA
VHF/UHF EN PUNTOS ESTRATÉGICOS Y RADIOS BASES DEL SECTOR
06/05/2020 1823 2362 E0001-74 NORTE EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN 2020 13.000,00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 13.000,00

SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 13.000,00
TOTAL DE INVERSIONES INTANGIBLES AL 31.12.2021 #¡REF!
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.0202 01 Elaboracion de Expedientes Tecnico
DOCUMENT
FECHA SIAF C/P META O/S N° DOC PROVEEDOR / CONCEPTO DETALLE CLASIFICADOR AÑO IMPORTE
O
PROYECTO SNIP 270857 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL PN DE CUTERVO Y SU ZONA DE AMORTIGUAMIENTO PROVINCIA DE CUTERVO REGION CAJAMARCA CODIGO SNIP 270857 270.000,00
Servicio de consultoria para la elaboracion de expediente tecnico

en el marco del proyecto ; Mejoramiento del servicio de
09/09/2018 0000004981 6627/6628 0007 955 FACTURA 001-602 20524975310 Geo In Situ Eirl, 268131 2018 81.000,00
proteccion de la diversidad biologica del Nacional Cutervo y Zona
de amortiguamiento, correspondiente al Primer Entregable

9712/9713 007 1306 FACTURA 001-616 268131 2018 81.000,00
de amortiguamiento, correspondiente al Segundo Entregable
18/12/2018 0000004981 20524975310 Geo In Situ Eirl

0003304 0005 383 FACTURA E001-6 268131 2019 108.000,00
de amortiguamiento, correspondiente al Tercer Entregable
30/04/2019 0000002013 20524975310 Geo In Situ Eirl
PROYECTO SNIP 280650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PBELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS AREAS NATURALES PN YANACHAGA CHEMILLEN, RN DE JUNIN, SH CHACAMARCA, SN HUAYLLAY DEPARTAMENTOS DE HUANUCO PASCO Y JUNIN 481.915,00
98 0006 850 FACTURA E001-2 Primer Entregable de la elaboracion del expediente tecnico 268131 2018 140138,63
25/12/2018 0000004554 20524975310 Geo In Situ Eirl
Por la amortizacion de adelanto directo según Por la amortizacion de adelanto directo según Contrato 0028-
2018 60059,31
30/12/2018 N/C 1124-2018 Contrato 0028-2018-SERNANP-OA, primera armada 2018-SERNANP-OA, primera armada
Segundo Entregable, servicio de elaboracion del expediente
7261/7262 00004 808 FACTURA E001-13 268131 2019 140138,63
19/08/2019 0000004351 20524975310 Geo In Situ Eirl tecnico del proyecto
Por la amortizacion de adelanto directo según Por la amortizacion de adelanto directo según Contrato 0028-
2019 60059,41
31/08/2019 N/C 481-2019 Contrato 0028-2018-SERNANP-OA, primera armada 2018-SERNANP-OA, primera armada
Primer entregable de la prestacion adicional según addenda 01 al
7263/7264 00004 809 FACTURA E001-17 268131 2019 81519,02
19/08/2019 0000004351 20524975310 Geo In Situ Eirl contrato 028-2018-SERNANP-OA,
PROYECTO SNIP 293743 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PBELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS AREAS NATURALES PN CERROS DE AMOTAPE SN MANGLARES DE TUMBES , SH BOSQUE DE POMAC LAQUIPAMPA 747.424,47
Primer Entregable, Servicio para la elaboracion del expediente

25/10/2018 00000003542 7900/7901 0008 1121 FACTURA 001-610 20524975310 Geo In Situ Eirl, 268131 2018 148.769,61
tecnico O/S 1121 FACTURA 001-610
Segundo Entregable, Servicio para la elaboracion del expediente

0000003542 9879/9880 0008 1340 FACTURA 001-1 268131 2018 148.769,61
tecnico O/S 1121 FACTURA 001-610
27/12/2018 20524975310 Geo In Situ Eirl
Por la amortizacion de adelanto directo según Contrato 017-

N/C 1122-2018 268131 2018 63.758,40
2018-SERNANP-OA, PIP 293743, primera armada
30/12/2018 20524975310 Geo In Situ Eirl

N/C 1123-2018 268131 2018 63.758,40
2018-SERNANP-OA, PIP 293743, segunda armada
30/12/2018 20524975310 Geo In Situ Eirl
Tercer Entregable, servicio para la elboracion del expediente

000000003521 5918/5919 0006 664 FACTURA E001-11 tecnico del proyecto, según Contrato 17-2018-SERNNAP-OA, 268131 2019 198.379,46
INFORME N°077-2019-SERNANP-OA-JQY
26/06/2019 20524975310 Geo In Situ Eirl

N/C 296-2019 268131 2019 84.991,21
2018-SERNANP-OA, PIP 293743, Tercera armada
30/06/2019 20524975310 Geo In Situ Eirl
Cuarto y Quinto Entregable, servicio de elaboracion del
expediente tecnico del proyecto, según contrato 17-2018-
11117, 11116,
0000003521 0006 1284 FACTURA E001-34 SERNANP-OA, INFORME N°508-2019-SERNANP-OA-UOFL R.P 159- 268131 2019 38.997,78
11118
2019-SERNANP, INFORME N° 159-2019-SERNANP-OA-JQY Y
09/12/2019 20524975310 Geo In Situ Eirl ADENDA 01
EJECUCION FISICA DEL IOARR "CONTRUCCION DE SEÑALETICAS TURISTICAS; EN LOS AMBITOS DEL CONTROL WIÑAYWAYNA Y WAYLLABAMBA DEL SH MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHIPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO" CON
30.000,00
CODIGO UNICO N° 2461267.
POR LA CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA

ELABORACION DE ET/ DE PARA LA EJECUCION FISICA DEL IOARR
"CONTRUCCION DE SEÑALETICAS TURISTICAS; EN LOS AMBITOS
7499 0649 850 RH 38 SANTILLANA JERI JESUS ALVARADO 26.81.31 2020 27.600,00
DEL CONTROL WIÑAYWAYNA Y WAYLLABAMBA DEL SH
MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHIPICCHU, PROVINCIA DE
30/12/2020 5290 URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO" CON CODIGO UNICO N°
RETENCIÓN 4TA CATEGORÍA A SANTAYANA JERI JESUS
ALEJANDRO, CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA
ELABORACION DE ET/ DE PARA LA EJECUCION FISICA DEL IOARR
7500 0649 850 RH 38 SANTILLANA JERI JESUS ALVARADO 26.81.31 2020 2.400,00
"CONTRUCCION DE SEÑALETICAS TURISTICAS; EN LOS AMBITOS
DEL CONTROL WIÑAYWAYNA Y WAYLLABAMBA DEL SH
30/12/2020 5290 MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHIPICCHU, PROVINCIA DE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 1.529.339,47
TOTAL CTA 1505.02 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 1.529.339,47
1505.0302 Gastos por la Compra de Bienes
DOCUMENT
FECHA SIAF C/P META O/S -O/C N° DOC PROVEEDOR / CONCEPTO DETALLE CLASIFICADOR AÑO IMPORTE
O
DNPP 2479268: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA, VIAS DE ACCESO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA
DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA 70.500,00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
31/08/2021 00003157 4013/4014 0335 FACTURA EN EL SECTOR BELLEZA PAISAJÍSTICA ZONA NORTE Y SUR DE LA 2.6.8.1.4.2 2021
149 E001-244 INFORMATIC TECHNOLOGY LOGISTIC SAC RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, 70.500,00
TOTAL CTA 1505.0302 Gastos por la Compra de Bienes Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 70.500,00
1505.0303 Gastos por la Contratacion de Servicios
DOCUMENT
O
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP 293743" DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PN CERROS DE AMOTAPE, SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE
TUMBES, SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA, DEPARTAMENTO DE TUMBES Y LAMBAYEQUE 10.500,00
MOGOLLON ASCUE ANIBAL
Revision del producto para la aprobacion del Expediente Tecnico

en la especialidad de instalaciones electricas de los proyectos de
23/04/2019 000001103 3966 0006 206 RH 15 10084565101 Mogollon Ascue Anibal inversion publica a cargos del SERNANP ( revision del 2.6.8 1.4.3 2019 5.500,00
componente del Tercer Producto para la elaboracion del
Expediente Tecnico Final de Proyecto")
ALARCON FARFAN PEDRO
CONTRATACION DE PERSONA NATURAL PARA LA ADECUACION

DEL PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL
30/12/2020 000005678 7495-7496 00006 896 RH 119 ALARCON FARFAN ELIAS TRABAJO AL EXPEDIENTE TECNICO FINAL DEL PROYECTO DE 2.6.8 1.4.3 2020 5.000,00
INVERSION CON COFIGO 2251102, PARA LA OFICINA DE
ADMINISTRACION DEL SERNANP. UNICA ARMADA. RH E001-119
PROYECTO SNIP 280650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PBELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS AREAS NATURALES PN TINGO MARIA, PN YANACHAGA CHEMILLEN, RN DE JUNIN, SH CHACAMARCA, SN HUAYLLAY DEPARTAMENTOS
DE HUANUCO PASCO Y JUNIN 11.000,00
MOGOLLON ASCUE ANIBAL
Por la revision del segundo y tercer entregable del componente

16/08/2019 0000004771 7518 00004 499 RH 18 10084565101 Mogollon Ascue Anibal 01 del expediente tecnico del Proyecto, en la especialidad de 2.6.8 1.4.3 2019 5.500,00
Instalaciones Electricas
POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN DEL TERCER

ENTREGABLE - PRESENTACIÓN DEL ÍTEM 1 - SEGUNDO
15/09/2021 000003427 4143 0331 542 FACTURA 24 10084565101 Mogollon Ascue Anibal PRODUCTO (ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS). 2.6.8 1.4.3 2021 5.500,00
SEGUNDA ARMADA. RH E001-24 S/ 5,500.00 O/S 542 CUT
20238 N/E 1187, CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y DOC. ADJUNTA.
ENRIQUEZ LASTARRIA RICARDO 11.000,00
Por la contratacion del servicio para la revision del segundo y

19/08/2019 0000004772 7364 00004 529 RH 55 Enriquez Lastarria Ricardo M tercer entregable del componente 01 del expediente tecnico del 2.6.8 1.4.3 2019 5.060,00
Proyecto, para las instalaciones sanitarias
Página 15
19/08/2019 0000004772 7365 00004 529 RH 55 Enriquez Lastarria Ricardo M Por la retencion de la 8% $ta Categoria 2.6.8 1.4.3 2019 440,00
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE REVISIÓN DEL TERCER

14/09/2021 3428 4165 0331 543 RH E001-67 10100791906 ENRIQUEZ LASTARRIA RICARDO MARTIN ENTREGABLE - PRESENTACIÓN DEL ÍTEM 2 - SEGUNDO 2.6.8 1.4.3 2021 5.060,00
PRODUCTO (ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS).
POR LA RETENCION DEL 8% RENTA DE 4TA. RxH N° EOO1-67 O/S
14/09/2021 3428 4166 0331 543 RH E001-67 10100791906 ENRIQUEZ LASTARRIA RICARDO MARTIN N° 543, COMPROBANTE DE REFERENCIA 004165. SUANT/BANCO 2.6.8 1.4.3 2021 440,00
DE LA NACION
TOTAL CTA 1505.0303 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 32.500,00
1505.0304 Gastos por Laudos Arbitrales o Sentencia Vinculadas a Inversiones
DOCUMENT
O
Por el servicio y Derechi de Arbiraje ( Caso N°0158-2019-CLL),

03/06/2019 000002945 4571/4572 00002 562 FACTURA F035-09086 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2.6.8.1.4.4 2019 20.768,00
caso seguido con Consorcio San Placido,
Por la detraccion del 12% al proveedor según F035-009085 S/P

03/06/2019 000002945 4573 00002 562 FACTURA F035-09086 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2.6.8.1.4.4 2019 2.832,00
4571-2019
Por el pago de Tasa por arbitraje (Caso N°158-2019-CCL) seguido

06/06/2019 000003110 4593 00002 583 FACTURA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA con Consorcio San Placido, según el Informe N°065-2019- 2.6.8.1.4.4 2019 590,00
SERNAP-UE/CGU,
POR LOS GASTOS ADMNINISTRATIVOS DEL CASO ARBITRAL
N°158-2019-CL SEGUN ORDEN DE SERVICIO 5, FACTURA F035-
17/01/2020 0000000187 304 00002 5 FACTURA F035-01226 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2.6.8.1.4.4 2020 9.818,72
00012267, MEMORANDUM N°16-2020-SERNANP-OA-UOFL Y
DOC. ADJUNTA. CAMARA DE COMERCIO DE LIMA SAN PLACIDO
POR EL PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE CASO 158-2019 EN EL
MARCO DEL iNFORME n° 011-2020-SERNANP-OA-UE. O/S 06
17/01/2020 0000000189 306 Y 307 00002 6 FACTURA F035-012668 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2.6.8.1.4.4 2020 26.570,33
FACTURA ELECTRONICA F035-0012268 , CONFORMIDAD DEL
SERVICIO Y DOC. ADJUNTA. CAMARA DE COM ERCIO DE LIMA,
POR EL PAGO DE GASTOS ARBITRALES POR RECONVENCION CASO
ARBITRAL 158-2018-CCL CON CONSORCIO SAN PLACIDO. OFICIO
11/02/2020 0000000734 927 Y 928 00002 121 FACTURA F035-012698 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2.6.8.1.4.4 2020 9.818,72
N° 161-2020-MINAM/PP. FACTURA ELECTRONICA NF0.35-
0012698 S/ 9,818.72 INFORME N° 031-2020-SERNANP-OA-UE..
POR PAGO DE GASTOS ARBITRALES POR RECONVENCION CASO
ARBITRAL 158-2018-CCL CON CONSORCIO SAN PLACIDO. OFICIO
11/02/2020 0000000734 929 Y 930 00002 121 FACTURA F035-012699 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA N° 161-2020-MINAM/PP. FACTURA ELECTRONICA N°F035- 2.6.8.1.4.4 2020 26.570,33
0012699 . INFORME N° 031-2020-SERNANP-OA-UE., ORDEN DE
SERVICIO 121
POR EL PAGO DE GASTOS ARBITRALES POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DEL ÁRBITRO ÚNICO RELACIONADOS AL PROCESO
Proceso
13/11/2020 0000005257 6200/6201 0003 814 304-2020 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA ARBITRAL N° 304-2020-CL- O/S N° 814 FACTURA ELECTRONICA 2.6.8.1.4.4 2020 5.504,12
Arbitral
N° F035-014989 S/ 5,504.12 CONFORMIDAD DE SERVICIO
SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA, CAMARA DE
PAGO DE GASTOS ARBITRALES POR CONCEPTO DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AL PROCESO ARBITRAL N°
Proceso
13/11/2020 0000005257 6267/6268 0003 812 304-2020 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 304-2020-CL- O/S 812 FACTURA ELECTRONICA F035-014988 , 2.6.8.1.4.4 2020 5.543,84
Arbitral
CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y DOC. ADJUNTA CUT 22221,
SOLICITADO POR CONSORCIO SAN RAMON
GASTOS ARBITRALES POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL
ÁRBITRO ÚNICO Y DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RESPECTO
25/11/2020 0000005463 6534/6535 0004 852 FACTURA F035-15112 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 2.6.8.1.4.4 2020 4.210,24
AL ARBITRAJE SOLICITADO POR LA EMPRESA GEO IN SITU E.I.R.L.
POR EL CASO ARBITRAL N° 407-2020-CCL. NE 1288 CUT25724
PAGO DE GASTOS ARBITRALES POR CONCEPTO DE HONORARIOS
DEL ÁRBITRO ÚNICO Y DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS
25/11/2020 0000005463 6536/6537 0004 851 FACTURA F035-15111 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA RESPECTO AL ARBITRAJE SOLICITADO POR LA EMPRESA GEO IN 2.6.8.1.4.4 2020 4.210,24
SITU E.I.R.L. POR EL CASO ARBITRAL N° 407-2020-CCL. O/S N° 851
FACTURA N° F035-15111, CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN
TOTAL CTA 150503.04 GASTOS POR LAUDOS ARBITRALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 116.436,54
1505.0399 Otros Gastos
DOCUMENT
O
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS AREAS NATURALES PROTEJIDAS DEL PN CERROS DE AMOTAPE, SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, SANTUARIO HISTORICO BOSQUES DE POMAC Y REFUGIO DE VIDA
SILVESTRE LAQUIPAMPA, DEPARTAMENTO DE TUMBES Y LAMBAYEQUE PIP 293743"
Expedicion del certificado de inexistencia de Restos
30/04/2019 0000000820 764 0006 N/L 711 FAC F036-000143 MINISTERIO DE CULTURA Arqueologicos (CIRA) - 0 A 10 HA O Km N/L 711-2019 - Sede de 2681,499 2019 1.240,70
Piura
PARA EL PAGO DE TRAMITE DEL CIRA EN EL MINISTERIO DE
CULTURA DE TUMBES DEL PARQUE NACIONAL CERROS DE
31/07/2019 0000004151 6522 0006 MINISTERIO DE CULTURA 2681,499 2019 1.240,70
AMOTAPE SEGUN INFORME Nº 099-2019-SERNANP-OA-JQY
BANCO DE LA NACION
PROYECTO SNIP 280650 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PBELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTA DE LAS AREAS NATURALES PN TINGO MARIA, PN YANACHAGA CHEMILLEN, RN DE JUNIN, SH CHACAMARCA, SN HUAYLLAY DEPARTAMENTOS
DE HUANUCO PASCO Y JUNIN
PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE
28/02/2020 00000000721 871 0004 18-2020 FAC F025-0001321 MINISERIO DE CULTURA RESTOS ARQUEOLOGICOS-CIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 2681,499 2020 1.240,70
FEBRERO 2020 BANCO DE L A NACION
PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE INAXISTENCIA DE
28/02/2020 00000000667 878 0004 FAC F023-0001004 MINISERIO DE CULTURA RESTOS ARQUEOLOGICOS DEL CIRA PARA EJEC.DE INFRAESTRUCT. 2681,499 2020 1.240,70
DE PI N° 2195131 INFORME N° 02-2020-S ERNANP-OA-UE.
TOTAL DE LA CUENTA CONTABLE DE 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 1.753.738,81
Página 16
9105.07 ESTUDIOS Y PROYECTOS
DOCUMENT
O
DNPP 2479262: CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA Y PANEL INFORMATIVO; ADQUISICION DE DESLIZADOR Y SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA SANDOVAL, MEDIO TAMBOPATA Y ALTO TAMBOPATA
DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS PROYECTO DE INVERSION IOARR CON CODIGO UNICO 2479262 EN EL MARCO DELA SEGURIDAD TURISTICA PARA LA RESERVA 60.000,00
NACIONAL DE TAMBOPATA
30/12/2020 00000005196 6209 519 FACTURA PAGO DE LA O/S 478 POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 3 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2020
O/S 478 001+000099 BERNEDO MENDOZA VERONIKA KORINA PANELES INFORMATIVOS EN LA RN TAMBOPATA 12.000,00
30/12/2020 00000005198 6219 519 FACTURA ELABORACION E INSTALACION DE DIEZ SEÑALITICAS TURISTICAS 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2020
O/S 462 26.81.42 BERNEDO MENDOZA VERONIKA KORINA PARA EL SECTOR DE LA RN TAMBOPATA 14.400,00
PRIMER PRODUCTO DE LA ELABORACION DE LAS
29/12/2020 00000006042 231/231-2021 519 FAC 232 GRUPO MONTEL SAC ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE 2681,499 1505,030999 2020 13.440,00
EQUIPAMIENTO DE UN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN (1) KIT DE
09/11/2021 4607 5589/5590 0334 N E001-361 GRUPO MONTEL 2681,499 1505,030999 2021 13.440,00
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE ÁREA
EXTENDIDA VHF/UHF, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA EL
VIA CCI POR EL PAGO DEL CONTRATO 38-2020-SERNANP-OA
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
16/12/2021 4607 6601/6602 0334 N E001-389 GRUPO MONTEL 2681,499 1505,030999 2021 6.720,00
PARA LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN (1) KIT DE
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE ÁREA
PROYECTO 2172424 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SH MACHUPICCHU, PN MANU, SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR, UBICADO EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA INGENIERO
19512,31
LARAPA GRANDE CUSCO
DOCUMENT
O
ENCARGO OTORGADO A WILLINGTON LUIS CRUZ BONIFACIO

09/02/2021 0000547 715 0002 FACTURA PARA LA ADQUISICION DE 7 CINTAS HETR, INFORME N° 019- 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2021
F521-00057699 SODIMAC 2021-SERNANP-OA-WLCB 107,80
ENCARGO OTORGADO A WILLINGTON LUIS CRUZ BONIFACIO

09/02/2021 0000547 715 0002 FACTURA PARA LA ADQUISICION DE WINCHA CONTRA IMPACT , INFORME 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2021
FA25-00008254 PROMART N° 019-2021-SERNANP-OA-WLCB 175,60
PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AREOS SEGUN O.S.No.59-
23/02/2021 657 905 0002 59 BOLETO 385-2021 LATAM AIRLINES PERU SA 2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL SERNANP., CON 2681,499 1505,0399 2021 5.900,53
O/S ELECTRONICA 385-2021. S/ 5,900.53 NE 256 CUT 4869
26/02/2021 522 714 0002 NL 55 OSCAR CURIMANYA DEPAZ, VIATICOS DEL 10 AL 13-02-21 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 780,40
26/02/2021 534 712 0002 NL 55 WILLINGTON CRUZ BONIFACIO, PLANILLA DE VIATICOS DEL 10 AL 13-02-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 783,00
26/02/2021 548 710 0002 NL 57 OSWALDO RUIZ SAMAME, VIATICOS DEL 10 AL 13-02-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 784,60
26/02/2021 549 713 0002 NL 56 MILBOR GUERRERO GUERRERO, VIATICOS DEL 10 AL 13-02-2021 LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 699,50
02/03/2021 531 711 0002 NL 54 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, VIATICOS DEL 10 AL 13-02-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 762,50
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR EL PAGO DE LA
EMISION DE BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO . 124-
02/03/2021 1046 714 0002 124 BOLETO LATAM AIRLINES PERU SA 2681,499 1505,0399 2021 2.594,55
2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL SERNANP. S/
3,116.55 NE 346 CUT 7656. LATAM AIRLINES PERU S.A.
ALBERTO BONILLA LOPEZ, VIATICOS DEL 29 AL 31-03-2021 DE
15/04/2021 1028 1314 0002 NL 314 NL 314 ALBERTO BONILLA LOPEZ, VIATICOS DEL 29 AL 31-03-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 534,00
LIMA A CUSCO
14/04/2021 1029 1312 0002 N/L 316 N/L 316 WILLINGTON CRUZ BONIFACIO , VIATICOS DEL 29 AL 31-03-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 591,50
14/04/2021 1036 1313 0002 N/L 315 N/L 315 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, PLANILLA DE VIATICOS DEL 29 AL 31-03-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 596,50
15/04/2021 1038 1295 0002 N/L 318 N/L 318 OSCAR CURIMANYA DEPAZ, PLANILLA DE VIATICOS DEL 29 AL 31-03-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 660,50
30/06/2021 2203 2424 0002 VIATICOS NL 697 RAUL GODOY GARCIA, VIATICOS DEL 23 AL 25-06-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 705,00
30/06/2021 2216 2425 0002 VIATICOS NL 754 JHIMY QUISPE YAUYO, VIATICOS DEL 23 AL 25-06-2021 DE LIMA A CUSCO 2681,499 1505,0399 2021 657,41
PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN O.S.No. 332-
23/06/2021 2208 2623 0002 332 2298-2021 20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A. 2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL SERNANP. S/ 2681,499 1505,0399 2021 2.473,92
3,698.46 NE 764 CUT 15876
TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN ELECTRONICA POR VIATICOS DEL
23 AL 25-06-2021 DE LIMA A CUSCO Y VICEVERSA, PARA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN EN LAS SEDES
RENDICION
09/07/2021 2213 2465 0002 N/L 787 WILLINGTON CRUZ BONIFACIO, ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP: SANTUARIO HISTÓRICO DE 2681,499 1505,0399 2021 705,00
CTA.
MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL DEL MANU Y SUBSEDE
ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR, UBICADO EN LA
ASOCIAC IÓN PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE,
PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE LA CONSERVACION Y BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ANP SEDE ADMINISTRATIVA LORETO CODIGO DE INVERSION 2195129 112728,45
DOCUMENT
FECHA SIAF C/P META O/S -O/C N° DOC PROVEEDOR / CONCEPTO DETALLE CLASIFICADOR CUENTA CONTABLE AÑO IMPORTE
O
FONDOS POR ENCARGO PARA EL PAGO DEL SERVICIO NOTARIAL

31/05/2021 1791 2004 0004 522 ENCARGO N/L 522 OSWALDO MARTIN RUIZ SAMAME, 2681,499 1505,0399 2021 5.000,00
DE CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA
RN MATSES, DEVENGADO MES DE MAYO, PARA EL SERVICIO DE

31/05/2021 1825 2157 0004 ENCARGO 84 SEDE LORETO 2681,499 1505,0399 2021 3.000,00
GUARDIANIA PARA EL PROYECTO SNIP. CUT 12880
OSWALDO RUIZ SAMAME, VIATICOS DEL 19 AL 22-05-2021 DE
27/05/2021 1752 1990 0004 VIATICOS NL 516 OSWALDO RUIZ SAMAME 2681,499 1505,0399 2021 835,00
LIMA-IQUITOS
RAUL GODOY GARCIA, VIATICOS DEL 19 AL 22-05-2021 DE LIMA
27/05/2021 1760 1993 0004 VIATICOS NL 515 RAUL GODOY GARCIA 2681,499 1505,0399 2021 815,00
A IQUITOS
OSCAR CURIMANYA DEPAZ, VIATICOS DEL 25 AL 26-05-2021 DE
25/05/2021 1815 2087 0004 VIATICOS NL 524 OSCAR CURIMANYA DEPAZ, 2681,499 1505,0399 2021 434,03
LIMA A IQUITOS
PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN O.S.No.277-
01/06/2021 1855 2236 0004 277 ORDEN 277-2021 20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A. 2681,499 1505,0399 2021 1.709,92
2021-SERNANP-OA.
CUT 13603 PAGO POR TASA DE PRESENTACIÓN DE CASO
C ARBTR 0272-
02/06/2021 1968 2269 0004 20101266819 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA ARBITRAL N° 0272-2021-CCL .SEGUIDO POR SAN RAMON Y EL 2681,499 1505,0399 2021 590,00
2021-CC
SERNANP. MEMORANDUM N° 251-2021-SERNANP-OAJ.
EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, VIATICOS DEL 19 AL 22-05-
06/06/2021 1762 1992 0004 VIATICOS NL 525 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE 2681,499 1505,0399 2021 826,50
2021 DE LIMA A IQUITOS
06/06/2021 1817 2085 0004 VIATICOS NL 526 RAUL GODOY GARCIA 2681,499 1505,0399 2021 435,00
A IQUITOS
PAGO POR LA EMISION DE BOLETOS AEREOS SEGUN O.S.No.292-
07/06/2021 2027 3375 0004 292 1916--2021 20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A. 2681,499 1505,0399 2021 2.092,80
2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL SERNANP.
11/06/2021 1761 1991 0004 VIATICOS NL 551 OSCAR CURIMANYA DEPAZ , VIATICOS DEL 19 AL 22-05-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 835,07
11/06/2021 1816 2086 0004 VIATICOS NL 627 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, VIATICOS DEL 25 AL 28-05-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 889,00
11/06/2021 1822 2084 0004 VIATICOS NL 626 OSWALDO RUIZ SAMAME, VIATICOS DEL 25 AL 28-05-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 934,03
Contratación del servicio de pruebas hidráulicas para las redes
del sistema de protección contra incendio de la edificación
correspondiente a la obra: “Mejoramiento del servicio de
12/06/2021 2038 2627/2628 0004 FACTURA F001-00008 ALLPHA CONSULTORIA E INVESTIGACION SRL atención al público en tema de conservación de la biodiversidad 2681,499 1505,0399 2021 5.000,00
y desarrollo sostenible de las ANP en la sede administrativa de
Loreto del Sernanp, distrito de Iquitos, provincia de Maynas,
Loreto”.
EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, VIATICOS DEL 09 AL 12-06-2021 DE EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, VIATICOS DEL 09 AL 12-06-
30/06/2021 2039 3364 0004 VIATICOS NL 675 2681,499 1505,0399 2021 674,00
LIMA A IQUITOS 2021 DE LIMA A IQUITOS
15/06/2021 2145 2351 0004 311 2118-2021 20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A. 2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL SERNANP. S/ 2681,499 1505,0399 2021 506,88
1,112.71 NE 715 CUT 15119
, POR LOS GASTOS ARBITRALES RESPECTO AL ARBITRAJE DEL
CASO ARBITRAL N° 0272-2021-CL , FACTURA F035-0018665 S/
07/07/2021 2335 2801 0004 FACTURA 18665 20101266819 Camara De Comercio De Lima 5,596.15 O/S 362 MEMORANDUM N° 311 -2021-SERNANP-OAJ 2681,499 1505,0399 2021 5.596,15
INFORME Nº 034-2021-SER NANP-OA-RGGG , FACTURA F035-
0018665 S/ 5,596.15 O/S 362 NE 820 CUT 16401
POR LOS GASTOS ARBITRALES RESPECTO AL ARBITRAJE DEL CASO

ARBITRAL N° 0272-2021-CL , FACTURA F035-0018665 S/
07/07/2021 2335 2803 0004 FACTURA 18667 20101266819 Camara De Comercio De Lima 5,596.15 O/S 362 MEMORANDUM N° 311 -2021-SERNANP-OAJ 2681,499 1505,0399 2021 7.595,15
INFORME Nº 034-2021-SER NANP-OA-RGGG , FACTURA F035-
0018667 S/ 7595.15 O/S 362 NE 820 CUT 16401 .
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO DE

07/07/2021 2353 2805/2806 0004 FACTURA 18664 20101266819 Camara De Comercio De Lima ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO, EN CASO 272-2021- 2681,499 1505,0399 2021 5.596,15
CCL. FACTURA F035-0018664 S/ 5,596.15 CUT 16401
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CENTRO DE

07/07/2021 2353 2808/2807 0004 FACTURA 18666 20101266819 Camara De Comercio De Lima ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO, EN CASO 272-2021- 2681,499 1505,0399 2021 7.961,71
CCL. FACTURA F035-0018666 S/ 7,961.71 CUT 16401
PRESENTACION DE SOLICITUD ARBITRAL CON RESPECTO AL CASO

RESOLUCIO CASO ARBTRAL ARBITRAL N° 426-2021-CCL. SEGUIDO CON SERNANP Y
14/07/2021 2517 2861 0004 20101266819 Camara De Comercio De Lima 2681,499 1505,0399 2021 590,00
N ADM. 426-201 CONSORCIO GA&PE. MEMORANDUM 344-2021-SERNANP-OAJ,
INFORME 039-2021-*SERNANP-OA-RGGG. CUT 17910
Página 17
401418 SEDE LORETO RN MATSES, IMPORTE QUE SE TRANSFIERE
RENDICION DE LA CTA ROOC Nª00876720 A LA UNIDAD OPERATIVA PARA
17/07/2021 2132 2337 0004 102 TRANSFERENCIA A LA UNIDAD OPERATIV DE LORETO 2681,499 1505,0399 2021 2.700,00
CTA. PAGO DE SERVICIO DE GUARDIANIA DE LOS MESES DE JUNIO Y
JULIO E, RUBRO 19: CUT 14488. BANCO DE LA NACION
401418 SEDE LORETO UO LORETO, IMPORTE QUE SE TRANSFIERE
RENDICION DE LA CTA ROOCC Nª00876720 A LA UNIDAD OPERATIVA PARA
CTA. GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE JUNIO-2021, BANCO DE LA
NACION
401418 SEDE LORETO RN MATSES, IMPORTE QUE SE TRANSFIERE
RENDICION DE LA CTA ROOC Nª00876720 A LA UNIDAD OPERATIVA PARA
CTA. SERVICIO DE GUARDIANIA CUT 14488 ENDEUDAMIENTO, BANCO
DE LA NACION
POR EL PAGO DEL EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN O/S.
N°.563-2021 HOJA RESUMEN 017-2021 PARA EL PERSONAL
COMISIONADO DEL SERNANP. S/ 2,902.46 CONFORMIDAD DE
22/09/2021 3561 4397 0004 O/S 563 20341841357 LATAM AIRLINES PERU S.A. 2681,499 1505,0399 2021 1.172,90
SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
COMPROBANTE DE REFERENCIA 004396 LATAM AIRLINES PERU
S.A. NE 1231 CUT 24822
POR VIATICOS DEL 21 AL 22-09-2021 DE LIMA A IQUITOS Y

VICEVERSA PARA Viaje de preparación de Ejecución Directa del
saldo de Obra, del Proyecto: "Mejoramiento del servicio de
30/09/2021 0000003519 4191 0004 AV NL 1243 RAUL GODOY GARCIA 2681,499 1505,0399 2021 449,41
atención al público en temas de conservación de la bi
odiversidad y desarrollo sostenible de las ANP en la Sede
Administrativa Loreto del SERNANP, distrito de Iquitos,
EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, VIATICOS DEL 21 AL 22-09-

05/10/2021 3518 4192 0004 AV N/L 1244 Otros Gastos-viáticos 2681,499 1505,0399 2021 454,50
2021 DE LIMA A IQUITOS
PAGO DE LA EMISION DE BOLETOS AEREOS SEGUN O/S.No.654-
2021 HOJA DE RESUMEN SEGUN CONVENIO MARCO PARA EL
20/10/2021 4093 4884 0004 N 654 20341841357 Latam Airlines Peru S.a. PERSONAL COMISIONADO DE LA UOFEI. S/ 631.06 2681,499 1505,0399 2021 631,06
CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y
DOCUMENTACION A
GASTOS ARBITRALES CASO 272-2021-CCL (CONSOLIDADO CON
28/10/2021 4185 5380 0004 N 20377 20101266819 Camara De Comercio De Lima 2681,499 1505,0399 2021 12.870,85
CASO 0401-2021-CCL) cut 26988
POR GASTOS ARBITRALES EN EL MARCO DEL MEMORANDUM N°
517 -2021-SERNANP-OAJ Y INFORME Nº 075-2021-SERNANP-OA-
RGGG RESPECTO DEL N~ 401-2021-CCL) CASO 272-2021-CCL
28/10/2021 4185 5380 0004 N 20379 20101266819 Camara De Comercio De Lima 2681,499 1505,0399 2021 12.430,46
(CONSOLIDADO CON CASO 0401-2021-CCL) Cut 26988ORDEN DE
SERVICIO 670, FACTURA F0035- 0020379 Y DOC. ADJUNTA.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA
30/10/2021 4055 4820 0004 AV N/L 1473 Otros Gastos-viáticos 2681,499 1505,0399 2021 964,41
A IQUITOS
POR EL PAGO DE LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN
11/11/2021 4637 5626 0004 N 5405-2021 20341841357 Latam Airlines Peru S.a. O.S.No.714-2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL 2681,499 1505,0399 2021 638,98
SERNANP. s/ 1,409.92 ne 1564 cut 30382,
22/11/2021 4598 5535 0004 AV NL 1657 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE VIATICOS DEL 10 AL 14-11-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 983,00
30/11/2021 4889 5980 0004 AV NL 1724 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE , VIATICOS DEL 25 AL 27-11-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 684,80
PAGOS DE GASTOS ARBITRALES - OS 713 - PAGO DERECHO
ARBITRAJE-GASTOS ADMINISTRATIVOS CASO 0423-2021-CCL
15/11/2021 4631 5673/5673 0004 N F035-0020631 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA SOLICITUD DE ARB ITRAJE) SERVICIO DE ARBITRAJE CASO 0423- 2681,499 1505,0399 2021 5.900,00
2021-CCL SOLICITU D DE ARBITRAJE FACTURA ELECTRONICA F035-
0020632 S/ 5,900.00 NE 1603 CUT 29395
PAGOS DE GASTOS ARBITRALES - OS 713 - PAGO DERECHO

ARBITRAJE-GASTOS ADMINISTRATIVOS CASO 0423-2021-CCL
15/11/2021 4631 5675/5676 0004 N F035-0020632 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA SOLICITUD DE ARB ITRAJE) SERVICIO DE ARBITRAJE CASO 0423- 2681,499 1505,0399 2021 5.900,00
2021-CCL SOLICITU D DE ARBITRAJE FACTURA ELECTRONICA F035-
0020632 S/ 5,900.00 NE 1603 CUT 29395
POR EL PAGO DE LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN
O/S.No.781-2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL
SERNANP.- S/ 4,954.86 SEGUN HOJA RESUMEN N° 26 POR
01/12/2021 4976 6126 004 N 6026-2021 20341841357 Latam Airlines Peru S.a. 2681,499 1505,0399 2021 639,94
CONVENIO MARCO , CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN
FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA LATAM AIRLINES PERU
S.A. NE 1726 CUT 32394
PAGO POR LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGÚN O.S.No. 811-
09/12/2021 5091 6217 0004 N 6241-2021 20341841357 Latam Airlines Peru S.a. 2021, PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL SERNANP.S/ 2681,499 1505,0399 2021 2.827,95
4,232.05 NE 1811 CUT 33347
13/12/2021 4970 6101 0004 AV N/L 1881 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE VIATICOS DEL 01 AL 04-12-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 714,00
13/12/2021 4972 6100 0004 AV N/L 1882 OSCAR CURIMANYA DEPAZ , VIATICOS DEL 03 AL 07-12-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 1.204,86
21/12/2021 5322 6632 0004 856 N 6628-2021 20341841357 Latam Airlines Peru S.a. 2021 PARA EL PERSONAL COMISIONADO DEL SERNANP.. S/ 2681,499 1505,0399 2021 1.694,08
2,833.20 NE 1938 CUT 34850
30/12/2021 5150 6301 0004 AV N/L 2153 EDUARDO MARTINEZ HUACACOLQUE, VIATICOS DEL 17 AL 21-12-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 1.196,00
30/12/2021 5161 6300 0004 AV N/L 2187 OSWALDO RUIZ SAMAME, VIATICOS DEL 20 AL 21-12-2021 DE LIMA A IQUITOS 2681,499 1505,0399 2021 454,86
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 157827 "REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU" R. 292-2017-SERNANP 504.814,72
DOCUMENT
FECHA SIAF C/P META O/S -O/C N° DOC PROVEEDOR / CONCEPTO DETALLE CLASIFICADOR DICE AÑO IMPORTE
O
MATERIALES DE ESCRITORIO FOLDERS, ARCHIVADOR ,
10/05/2019 0000001496 000001743 00001 FACTURA PERFORADOR, ENGRAPADOR, MICAS, 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/S 169 F001-138 ALARCON CANCINOS VIVIAN GRAPAS,CUADERNOS,PAPEL 843,00
HERRAMIENTAS , PALA CUCHARA PEQUEÑA, ZAPAPICO CON
10/05/2019 0000001496 000001743 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/S 166 0002-003535 QUELCA PHURO ENRIQUE MANGO. 4.020,00
BOTAS DE SEGURIDAD DE CAÑA ALTA , REFORZADA RESISTENTE
10/05/2019 0000001496 000001743 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 167 F001-000798 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. CON PROTECTOR DEL TOBILLO. 720,00
ADQUISICIÓN DE CARRETILLAS TIPO BUGUI PARA EL S.H.
20/07/2019 0000002654 000006664 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 204 F001-00790 FABRICA DE HERRAMIENTAS NAYLAMP EIRL MACHUPICCHU SEGUN O.C. N°204-2019-SERNANP. 948,72
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA BOTIQUIN (ALCOHOL
10/05/2019 00000002118 2959 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 227 F002-00000174 GAMIDEX PERU E.I.R.L. MEDICINAL, ALGODÓN, VENDAS Y OTROS) 500,00
ADQUISICION DE AGROQUIMICOS (FERTILIZANTE ORGANICO A
10/05/2019 00000002118 2959 00001 FACTURA BASE DE PESCADO) PARA PRODUCCION DE PLANTONES EN 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 228 0001-005359 AGROORGANICOS CUSCO E.I.R.L. VIVEROS 240,00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (TIJERA DE PODAR, REPUESTOS
10/05/2019 00000002118 2959 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 229 F001-000874 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG DE LLANTAS PARA CARRETILLAS) 1.800,00
ADQUISICION DE MATERIAL VEGETATIVO PARA LA PRODUCCION
10/05/2019 00000002118 2959 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 235 E001-14 CURASI QUISPE AGUSTINA DE PLANTONES EN EL VIVERO 6.422,00
03/05/2019 00000002119 2948 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019

O/C 238 F001-000874 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG ADQUISICION DE HARRAMIENTAS (PALA RECTA, PALA CUCHARA) 1.357,00
ADQUISICION DE LETREROS DE IDENTIFICACION PARA LAS ÁREAS
05/06/2019 00000002375 3367 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 296 0001-001783 QUISPE GAMBOA DAVID EUGENIO REFORESTADAS DEL PIP 157827 3.000,00
ADQUISISION DE INDUMENTARIA (PANTALON, CHALECOS, POLO
28/06/209 00000002979 4482 00001 FACTURA MANGA LARGA, CAMISA MANGA LARGA PARA EL PERSONAL 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 305 26.81.42 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L TECNICO DEL PIP 157827) 1.320,00
ADQUISISION DE INDUMENTARIA (ZAPATOS DE CAMPO PARA EL
28/06/2019 00000002979 4482 00001 FACTURA 2.6.8.1.4.2 1505,0302 2019
O/C 304 26.81.42 MEJIA VILLACORTA IRMA MADELEINE PERSONAL TECNICO DEL PIP 157827) 1.715,00
Primera Armada, por el servicio de residente, propuesta de

27/02/2019 0000000674 1540 0001 99 RH 23 10412705501 Aldazabal Palacios Nahud 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 2.500,40
instalacion de un vivero que reemplazara al vivero de Torondoy
Segunda Armada, por el servicio de residente, propuesta de

02/04/2019 0000000674 2194 0001 99 RH 25 10412705501 Aldazabal Palacios Nahud instalacion de un vivero que reemplazara al vivero de Torondoy. 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 3.799,95
Informe N°022-2019-SERNANP-shm/rec
Tercera Armada, por el servicio de residente, propuesta de

Cuarta Armada, por el servicio de residente, propuesta de

Quinta Armada, por el servicio de residente, propuesta de
Informe N°0052-2019-SERNANP-shm/REC
Sexta Armada, por el servicio de residente, propuesta de
Informe N°0052-2019-SERNANP-shm/REC
Septima Armada, por el servicio de residente, propuesta de
Informe N°00 -2019-SERNANP-shm/REC
Octava Armada, por el servicio de residente, propuesta de
Novena Armada, por el servicio de residente, propuesta de
Primera Armada, por el servicio de un coordinador supervisor, el
28/02/2019 0000000673 1548 0001 100 RH 20 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene cual permitira recuperar areas degradas y la consrvacion del 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 2.300,37
SHM
28/02/2019 0000000673 1549 0001 100 RH 20 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Primera Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 200,03
Segunda Armada, por el servicio de un coordinador supervisor,
12/03/2019 0000000673 2372 0001 100 RH 21 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene el cual permitira recuperar areas degradas y la consrvacion del 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 3.495,95
SHM
12/03/2019 0000000673 2373 0001 100 RH 21 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Segunda Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 304,00
Tercera Armada, por el servicio de un coordinador supervisor, el

15/04/2019 0000000673 3130 0001 100 RH 22 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene cual permitira recuperar areas degradas y la conservacion del 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 3.495,95
SHM. Informe N°034-2019-SERNANP-SHM/REC
15/04/2019 0000000673 3131 0001 100 RH 22 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Tercera Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 304,00
Cuarta Armada, por el servicio de un coordinador supervisor, el

14/05/2019 0000000673 4250 0001 100 RH 23 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Cuarta Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 304,00
Quinta Armada, por el servicio de un coordinador supervisor, el
28/06/2019 0000000673 5831 0001 100 RH 24 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Quinta Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 304,00
Página 18
Sexta Armada, por el servicio de un coordinador supervisor, el
12/07/2019 0000000673 6566 0001 100 RH 25 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Sexta Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 304,00
Septima Armada, por el servicio de un coordinador supervisor,
15/08/2019 0000000673 7594 0001 100 RH 26 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene el cual permitira recuperar areas degradas y la conservacion del 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 3.495,95
15/08/2019 0000000673 7595 0001 100 RH 26 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Septima Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 304,00
27/09/2019 0000000673 8570 0001 100 RH 27 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Octava Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 3.799,95
Novena Armada,por el servicio de un coordinador supervisor, el
10/10/2019 0000000673 0001 100 RH 28 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene cual permitira recuperar areas degradas y la conservacion del 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 3.799,95
SHM
Primera Armada,por el servicio de un coordinador supervisor, el
SHM
13/02/2020 000000407 1681 0001 65 RH 32 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene primera Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 314,64
Segunda Armada,por el servicio de un coordinador supervisor,
13/03/2020 000000407 1809 0001 65 RH 33 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene el cual permitira recuperar areas degradas y la conservacion del 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.461,04
SHM
13/03/2020 000000407 1810 0001 65 RH 33 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Segunda Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 300,96
Tercera Armada,por el servicio de un coordinador supervisor, el
SHM
08/04/2020 000000407 2462 0001 65 RH 34 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Tercera Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 300,96
Cuarta Armada,por el servicio de un coordinador supervisor, el
SHM
08/05/2020 000000407 0001 65 RH 35 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Cuarta Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 300,96
Quinta Armada,por el servicio de un coordinador supervisor, el
SHM
08/07/2020 000000407 0001 65 RH 36 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene Quinta Armada, por la retencion del 8% 4ta categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 300,96
PRIMERA ARMADA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA
PERSONA NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE UN RESIDENTE PARA
EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 157827 DENOMINADO
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE
03/03/2021 00000429 1083 0001 28 RH 41 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 3.420,00
SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE
MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO
DEL CUSCO. PRIMERA ARMADA. RH E001-41 S/ 3,420.00 O/S 28
CUT 4786 N/E 294
SEGUNDA ARMANA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

UNA PERSONA NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE UN RESIDENTE
PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 157827
DENOMINADO REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON
FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y
25/03/2021 00000429 1309 0001 28 RH 43 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 3.420,00
CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE
MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. SEGUNDA ARMADA.
RH E001-43 S/ 3,420.00 O/S 28, CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y
DOC. . CUT 6648 N/E 356
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA

LOS SERVICIOS DE UN RESIDENTE PARA EL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA 157827 DENOMINADO REFORESTACIÓN
CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS
DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. TERCERA ARMADA.
RxH N° E001-45 S/ 3,762.00 O/S N° 28 CONFORMIDAD DE
SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA CUT
8964 N /E 432

CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE IMPORTE QUE SE
TRANSFIERE VIA CCI POR LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS
21/05/2021 00000429 1515 0001 28 RH 46 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 3.762,00
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. CUARTA ARMADA.
SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
VIZCARRA NUÑEZ EMILENE CUT 11469 N/E 587
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE

UN RESIDENTE PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
157827 DENOMINADO REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS
CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. QUINTA ARMADA.
SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA, CUT
14493 N/E 729
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE

UN RESIDENTE PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
157827 DENOMINADO REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS
CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. SEXTA ARMADA. RxH
N° E001-48 S/ 3,762.00 O/S N° 28 CONFORMIDAD DE SERVICIO
SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA, VIZCARRA
NUÑEZ EMILENE CUT 17633 N/E 898
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA

NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE UN RESIDENTE PARA EL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 157827 DENOMINADO
REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE
13/08/2021 00000429 3524 0001 28 RH 49 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 4.104,00
MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO
DEL CUSCO. SEPTIMA ARMADA. RxH N° E001-49 S/ 4,104.00 O/S
N° 28 CONFORMIDAD DE SERVICIO CUT 2057 2 N/E 1025

MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, OCTAVA ARMADA.
RxH N° E001-51 S/ 4,104.00 O/S N° 28 ICONFORMIDAD DE
SERVICIO SEGUN CUT 23578 N/E 1189
, CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL

PARA LOS SERVICIOS DE UN RESIDENTE PARA EL PROYECTO DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. NOVENA ARMADA.
SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA, CUT
25736 N/E 1326
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) RESIDENTE PARA EL

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON CÓDIGO ÚNICO N°
2150008 DENOMINADO "REFORESTACIÓN CON ESPECIES
NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
Y CONSERV ACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. PRIMERA ARMADA.
RH E001-54 S/ 3,762.00 O/S 618 CUT 29774 N/E 1596 ,
CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y DOC. ADJUNTA. VIZCARRA
NUÑEZ EMILENE
POR LA RETENCION DEL 8%, RTA DE 4TA CATEGORIA AL
15/11/2021 3938 5666 0001 28 RH 54 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene PROVEEDOR VIZCARRA NUÑEZ EMILENE, RH E001-54, REF. 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 300,96
CP/005665
2150008 DENOMINADO “REFORESTACIÓN CON ESPECIES
RH E001-55 S/ 3,762.00 O/S 618 CUT 32524 N/E 1798
RETENCIÓN 4TA CATEGORÍA A VIZCARRA NUÑEZ EMILENE,

10/12/2021 3938 6225 0001 618 RH 55 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 300,96
RH E001-55 S/ 3,762.00 O/S 618 CUT 32524 N/E 1798
Página 19
RH E001-56 S/ 3,876.00 O/S 618 CUT 34539 N/E 1945
RETENCIÓN 4TA CATEGORÍA A VIZCARRA NUÑEZ EMILENE,

22/12/2021 3938 6630 0001 618 RH 56 10413422537 Vizcarra Nuñez Emilene NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 310,08
RH E001-56 S/ 3,876.00 O/S 618 CUT 34539 N/E 1945
Servicio por la revisión del producto para la aprobación del

26/04/2019 000001102 4155 0006 205 RH 50 Enriquez Lastarria Ricardo M 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 3.864,00
expediente técnico, en la especialidad de instalaciones sanitarias
26/04/2019 000001102 4156 0006 205 RH 50 Enriquez Lastarria Ricardo M Por la retencion de la 8% $ta Categoria 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 336,00
10/05/2019 0000001496 000001743 00001 442 B/V 0001-000069 MAMANI PUCUTUNI BALVINA SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 2.000,00
PRODUCCION DE PLANTONES EN EL VIVERO DE
17/05/2019 00000002120 000002960 00001 404 FACTURA 0001-001029 MARCAVILLACA YUPANQUI MATILDE 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
QORIWAIRACHINA
PRODUCCION DE PLANTONES EN EL VIVERO DE PACAYMAYO
17/05/2019 00000002120 000002960 00001 405 FACTURA 001-000067 ALVAREZ MEJIA JOSE LUIS 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
BAJO
17/05/2019 00000002120 000002960 00001 406 FACTURA 001-0000059 GONZALES HUANCAHUIRE CEFERINO PRODUCCION DE PLANTONES EN EL VIVERO DE INTIHUATANA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
17/05/2019 00000002120 000002960 00001 407 FACTURA 001-0000015 CANAZA ARAPA JOSE PRODUCCION DE PLANTONES EN EL VIVERO DE CHACHABAMBA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
17/05/2019 00000002120 000002960 00001 408 FACTURA 0001-000008 SOTO ROMAN CLAUDIO PRODUCCION DE PLANTONES EN EL VIVERO DE AHOBAMBA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
2764706 -
17/05/2019 00000001978 000002736 00001 444 VOCUCHER 2762004 - MARCAVILLACA YUPANQUI MATILDE POR EL ALQUILER DE AMBIENTE EN SECTOR QORIWAYRACHINA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 597,00
2763867
Labores de producción de plantones en el vivero de
12/06/2019 0000002373 3364 00001 470 BOLETA 0001-001030 MARCAVILLACA YUPANQUI MATILDE 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
Qoriwayrachina
12/06/2019 0000002373 3364 00001 474 BOLETA 0001-000035 MENDOZA SANTA CRUZ EUSEBIO Labores de producción de plantones en el vivero de Ahobamba 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
Labores de producción de plantones en el vivero de Pacaymayo

12/06/2019 0000002373 3364 00001 473 BOLETA 001-000069 ALVAREZ MEJIA JOSE LUIS 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
Bajo
12/06/2019 0000002373 3364 00001 472 BOLETA 001-0000016 CANAZA ARAPA JOSE 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
Chachabamba
12/06/2019 0000002373 3364 00001 471 BOLETA 001-0000060 GONZALES HUANCAHUIRE CEFERINO Labores de producción de plantones en el vivero de Intihuana 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
28/06/2019 000002980 4483 00001 564 BOLETA 001-0000061 Ceferino Gonzales Huancahuire Labores de producción de plantones en el vivero de Intihuatana 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
28/06/2019 000002980 4483 00001 563 BOLETA 001-0000018 Jose Canaza Arapa Labores de producción de plantones en el vivero de Ahobamba 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
Labores de producción de plantones en el vivero de Pacaymayo

28/06/2019 000002980 4483 00001 562 BOLETA 001-000070 Jose Luis Alvarez Mejia 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
Bajo
28/06/2019 000002980 4483 00001 561 BOLETA 0001-001031 Matilde Marcavillaca Yupanqui 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
Qoriwayrachina
28/06/2019 000002980 4483 00001 565 BOLETA 0001-000036 Eusebio Mendoza Santa Cruz Labores de producción de plantones en el vivero de Ahobamba 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE EN EL SECTOR DE

01/08/2019 0000003525 5856 00001 780 VOCUCHER B/N 3208363 MARCAVILLACA YUPANQUI MATILDE 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 200,00
QORIWAYRACHINA
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA PRODUCCION DE
12/08/2019 0000003703 6047 00001 691 BOLETA 0001-001032 MARCAVILLACA YUPANQUI MATILDE 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 692 BOLETA 001-0000010 HUAMANI SAYCCO YAKELIN 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 697 BOLETA 001-0000019 CANAZA ARAPA JOSE 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 698 BOLETA 001-0000066 LAGOS ALLENDE DIONICIO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 699 BOLETA 001-0000062 GONZALES HUANCAHUIRE CEFERINO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 693 BOLETA 0001-000037 MENDOZA SANTA CRUZ EUSEBIO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 694 BOLETA 001-0000008 ALVAREZ CORONEL AMERICO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 695 BOLETA 001-000005 CARRASCO ESCOBEDO PAUL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
12/08/2019 0000003703 6047 00001 702 BOLETA 001-0000257 NINA HUAMAN EVELINTH SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 704 BOLETA 001-000001 FLORES QUISPE LUIS FERNANDO SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 703 BOLETA 001-000002 ROSADO PALOMINO WILBERTH SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 706 BOLETA 001-0000056 QUIÑONEZ CCORAHUA TEODORO SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 707 BOLETA 002-000001 DURAN BACA BERTHA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 708 BOLETA 001-000002 CHACON NINA CARINA SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 709 BOLETA 001-000008 CCORAHUA MEJIA MICHEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 705 BOLETA 0001-000004 CHUCHULLO TUNQUIPA SADDAN ALFIO SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 700 BOLETA 001-000001 FUENTES HUAMAN FREDY SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
12/08/2019 0000003703 6047 00001 701 BOLETA 0002-000001 QUISPE BAÑOS WILBER SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LABORES DE PRODUCCION DE

12/08/2019 0000003703 6047 00001 696 BOLETA 0001-000001 FUYO SALAS TIMOTEO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
PLANTONES
05/09/2019 0000004386 6787 00001 857 VOUCHER 229560782 MARCAVILLACAYUPANQUI MATILDE ALQUILER ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 200,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 836 BOLETA 0001-001033 MARCAVILLACA YUPANQUI MATILDE MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 837 BOLETA 0001-000038 MENDOZA SANTA CRUZ EUSEBIO MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 838 BOLETA 001-0000009 ALVAREZ CORONEL AMERICO MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 838 BOLETA 001-000006 CARRASCO ESCOBEDO PAUL MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 840 BOLETA 0001-000002 FUYO SALAS TIMOTEO MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 841 BOLETA 001-0000020 CANAZA ARAPA JOSE MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 842 BOLETA 001-0000067 LAGOS ALLENDE DIONICIO MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 843 BOLETA 001-0000063 GONZALES HUANCAHUIRE CEFERINO MANO DE OBRA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTONES 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 844 BOLETA 001-000002 FUENTES HUAMAN FREDY MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 845 BOLETA 0002-000002 QUISPE BAÑOS WILBER MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 846 BOLETA 001-0000258 NINA HUAMAN EVELINTH MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 847 BOLETA 001-000003 ROSADO PALOMINO WILBERTH MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 848 BOLETA 001-000002 FLORES QUISPE LUIS FERNANDO MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 849 BOLETA 0001-000005 CHUCHULLO TUNQUIPA SADDAN ALFIO MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 858 BOLETA 001-0000057 QUIÑONEZ CCORAHUA TEODORO MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 850 BOLETA 002-000002 DURAN BACA BERTHA MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 851 BOLETA 001-000002 CHACON NINA CARINA MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
05/09/2019 000004657 7007 00001 852 BOLETA 001-000009 CCORAHUA MEJIA MICHEL MANO DE OBRA PARA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
27/09/2019 0000005236 7719 00001 980 VOUCHER 229560782 MARCAVILLACAYUPANQUI MATILDE ALQUILER ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 200,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 965 VOUCHER 0001-000003 FUYO SALAS TIMOTEO LABORES DE PRODUCCION VIVERO PACAYMAYO BAJO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 977 VOUCHER 002-000003 DURAN BACA BERTHA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 976 VOUCHER 001-000003 FLORES QUISPE LUIS FERNANDO LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 975 VOUCHER 001-000004 ROSADO PALOMINO WILBERTH LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 974 VOUCHER 0002-000003 QUISPE BAÑOS WILBER LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 978 VOUCHER 001-000004 CHACON NINA CARINA LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 967 VOUCHER 001-0000068 LAGOS ALLENDE DIONICIO LABORES DE PRODUCCION VIVERO AHOBAMBA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 964 VOUCHER 001-000007 CARRASCO ESCOBEDO PAUL LABORES DE PRODUCCION VIVERO PACAYMAYO BAJO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 963 VOUCHER 001-0000010 ALVAREZ CORONEL AMERICO LABORES DE PRODUCCION VIVERO PACAYMAYO BAJO 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 966 VOUCHER 001-0000021 CANAZA ARAPA JOSE LABORES DE PRODUCCION VIVERO CHACHABAMBA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 968 VOUCHER 001-0000064 GONZALES HUANCAHUIRE CEFERINO LABORES DE PRODUCCION VIVERO INTIHUATANA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 962 VOUCHER 0001-000039 MENDOZA SANTA CRUZ EUSEBIO LABORES DE PRODUCCION VIVERO QORIWAYRACHINA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 961 VOUCHER 0001-001034 MARCAVILLACA YUPANQUI MATILDE LABORES DE PRODUCCION VIVERO QORIWAYRACHINA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 972 VOUCHER 001-000010 CCORAHUA MEJIA MICHEL LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 971 VOUCHER 001-0000259 NINA HUAMAN EVELINTH LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 970 VOUCHER 0001-000006 CHUCHULLO TUNQUIPA SADDAN ALFIO LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 969 VOUCHER 001-0000058 QUIÑONEZ CCORAHUA TEODORO LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
14/10/2019 0000005294 7765 00001 973 VOUCHER 001-000003 FUENTES HUAMAN FREDY LABORES DE RIEGO INICIAL 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 1.400,00
24/12/2019 0000006846 9603 00001 3247 RH E001-0000036 NAHUD ALDAZABAL PALACIOS RESIDENCIA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 4.200,00
24/12/2019 0000006846 9603 00001 1356 RH E001-0000030 EMILENE VIZCARRA NUÑEZ SUPERVISION 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 4.200,00
31/12/2019 0000007000 9693 00001 1500 VOUCHER E001-0000030 EMILENE VIZCARRA NUÑEZ SUPERVISION 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 4.300,00
31/12/2019 0000007000 9693 00001 1501 VOUCHER E001-0000036 NAHUD ALDAZABAL PALACIOS RESIDENCIA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2019 4.300,00
09/03/2020 000000410 813 00001 59 RH E001-0000041 ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA SUPERVISION PRIMERA ARMADA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.762,00
13/03/2020 000000410 812 00001 59 RH E001-0000039 ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA SUPERVISION SEGUNDA ARMADA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.933,00
08/04/2020 000000410 2455 00001 59 RH e0001-000042 ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA SUPERVISION TERCERA ARMADA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.762,00
04/06/2020 000000410 2845 00001 59 RH e0001-000043 ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA SUPERVISIONCUARTA ARMADA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.762,00
08/07/2020 000000410 3383 00001 59 RH e0001-000044 ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA SUPERVISION QUINTA ARMADA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.762,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) SUPERVISOR PARA EL
22/12/2021 4907 6643 00001 767 RH 67 ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 6.992,00
Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. UNICA ARMADA. RH
E001-67 S/ 7,600.00 O/S 767 CUT 34976 N/E 1962
RETENCIÓN 4TA CATEGORÍA A CASTILLA CALLAPIÑA ALVARO,

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) SUPERVISOR PARA EL
22/12/2021 4907 6644 00001 767 RH 67 ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2021 608,00
Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. UNICA ARMADA. RH
E001-67 S/ 7,600.00 O/S 767 CUT 34976 N/E 1962
PRIMERA ARMADA. CONTRATACION DE SERVICIO DE UN

24/12/2020 000005557 7382 0001 972 RH E001-70 QUISPE HUAMAN GILMER RESIDENTE PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 157827 . 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.800,00
RH E001-70 S/ 3,800.00 O/S 872 CUT 25037 N/E 1618
Página 20
SEGUNDA ARMADA.. CONTRATACION DE SERVICIO DE UN
31/12/2020 000005557 84-2021 0001 872 RH E001-73 QUISPE HUAMAN GILMER RESIDENTE PARA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 157827 . 2.6.8 1.4.3 1505,0303 2020 3.800,00
RH E001-73 S/ 3,800.00 O/S 872 CUT 29300 N/E 1731
MANO DE OBRA ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1193 FAC 0001-0000001 WALTER ALVAREZ CORONEL 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1183 FAC 0001-0000052 JEOVANNY HUAMAN SOLIS 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1208 FAC 0001-0000005 JUSTINO ESCOBAR ANCCO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1198 FAC 0001-0000001 MOISES PRIETO GONZALES 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1190 FAC 0001-0000001 JHOJAN STIWART ANDRADE CARPIO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1189 FAC 0001-0000001 RONALDO ROSADO MEDINA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1191 FAC 0001-0000005 BENITO FPUYO BEJAR 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1194 FAC 0001-0001035 MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1195 FAC 0001-0000011 AMERICO ALVAREZ CORONEL 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1200 FAC 0001-0000009 SADDAN ALFIO CHUCHULLO TUNQUIPA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1199 FAC 0001-0000069 DIONICIO LAGOS ALLENDE 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1201 FAC 0001-0000024 JOSE CANAZA ARAPA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1197 FAC 0001-0000006 FREDY FUENTES HUAMAN 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1196 FAC 0001-0000002 JUAN CANSINES HUAMAN 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1209 FAC 0002-0000001 ROBERTO QUISPE LEIVA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1210 FAC 0001-0000101 SALVADOR ALVARES SURCO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1211 FAC 0002-0000004 JULIO CESAR SOLIS JABISCA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1206 FAC 0001-0000001 DIEGO PEREZ SALAS 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1202 FAC 0001-0000066 CEFERINO GONZALES HUANCAHUIRE 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1204 FAC 0001-0000051 VALENTIN ZUNIGA PEREZ 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1205 FAC 0001-0000010 ISMAEL ROJAS ALVAREZ 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1203 FAC 0001-0000008 SHERMAN QUIÑONEZ ALVAREZ 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1207 FAC 0001-0000001 ELISEO SACA SACA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1185 FAC 0002-0000004 WILBER QUISPE BAÑOS 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1182 FAC 0001-0000008 PAUL CARRASCO ESCOBEDO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1184 FAC 0001-0000005 WILBERTH ROSADO PALOMINO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1181 FAC 0001-0000014 MICHEL CCORAHUA MEJIA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1192 FAC 0001-0000040 EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1180 FAC 0001-0000007 ALEJANDRO ZUÑIGA ZAMATA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1187 FAC 0001-0000071 JOSE LUIS ALVAREZ MEJIA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1186 FAC 0001-0000005 PAULINO ALVAREZ CORONEL 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1188 FAC 0001-0000004 LUIS FERNANDO FLORES QUISPE 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1212 FAC 0001-0000001 JULIAN SOTO QUISPE 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1231 FAC 0002-0000004 FELIX PUMALLICA USCAMAYTA SERVICIO DE TRANSPORTE 2681,499 1505,0399 2019 4.200,00
15/11/2019 0000006379 8939 0001 1215 FAC 0001-0000119 BALVINA MAMANI PUCUTUNI SERVICIO DE TRANSPORTE 2681,499 1505,0399 2019 4.170,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1342 FAC EB01-1 CHACON HUAMAN DAVID 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1341 FAC 0001-0000002 MAINICTA NINA ANAMELBA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1343 FAC EB01-0000001 FABIAN GAMARRA CANDIA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1312 FAC 0001-0000001 MARITZA PERALES PACHAPUMA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1313 FAC 0001-0000001 MIRIAN SOLIS HERRERA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1314 FAC 0002-0000013 ANGUILO ANCCAYFURO SALDIVAR 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1315 FAC 0001-0000001 JHOJAN CAHUANA INQUILLAY 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1311 FAC 0001-0000006 CARINA CHACON NINA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1347 FAC 0002-0000002 QUISPE LEIVA ROBERTO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1351 FAC 0001-0000001 DONATO ESPINOZA AYMA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1332 FAC 0001-0000052 ZUNIGA PEREZ VALENTIN 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1333 FAC 0001-0000011 SAMUEL HUAMAN CANDIA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1349 FAC 0001-0000003 CANSINES HUAMAN JUAN 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1334 FAC 0001-0000002 PRIETO GONZALES MOISES 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1335 FAC 0001-0000006 ESCOBAR ANCCO JUSTINO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1337 FAC 0001-0000002 SACA SACA ELISEO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1338 FAC 0001-0000002 PEREZ SALAS DIEGO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1340 FAC 0001-0000051 TORREZ MAINICTA DANNY ANTONY 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1354 FAC 0001-0000001 SOLIS LOPEZ SATURNINO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1353 FAC 0001-0000001 AMILCAR ZARABIA DIAZ 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1348 FAC 0001-0000005 SOLIS JABISCA JULIO CESAR 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1344 FAC 0001-0000008 FREDY FUENTES HUAMAN 2681,499 1505,0399 2019 700,00
FORESTALES
24/12/2019 0000006846 9603 0001 1344 FAC 0002-000253 SERGIO QUISPE HUILLCAHUAMAN SERVICIO DE TRANSPORTE 2681,499 1505,0399 2019 8.250,00
MANO DE OBRA PARA ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1455 FAC 0001-0000007 CARINA CHACON NINA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1456 FAC 0001-0000002 MARITZA PERALES PACHAPUMA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
Página 21 FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1457 FAC 0001-0000003 MIRIAN SOLIS HERRERA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1458 FAC 0002-0000014 ANGUILO ANCCAYFURO SALDIVAR 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1459 FAC 0001-0000002 JHOJAN CAHUANA INQUILLAY 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1476 FAC 0001-0000053 ZUNIGA PEREZ VALENTIN 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1477 FAC 0001-0000012 SAMUEL HUAMAN CANDIA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1479 FAC 0001-0000007 ESCOBAR ANCCO JUSTINO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1484 FAC 0001-0000052 TORREZ MAINICTA DANNY ANTONY 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1489 FAC 0002-0000006 SOLIS JABISCA JULIO CESAR 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1495 FAC 0001-0000001 ADAN VILLAVICENCIO CARRASCO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1496 FAC 0001-0000001 DAVID HUALLPARTTUPA HUILLCA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1497 FAC 0001-0000002 ANTONIO HUALLPARTTUPA HUILLCA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1485 FAC 0001-0000003 MAINICTA NINA ANAMELBA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1482 FAC 0001-0000003 PEREZ SALAS DIEGO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1478 FAC 0001-0000003 PRIETO GONZALES MOISES 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1488 FAC 0002-0000003 QUISPE LEIVA ROBERTO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1494 FAC 0001-0000001 HENRY CANAL VALLE 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1481 FAC 0001-0000003 SACA SACA ELISEO 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1515 FAC 0001-0000001 ROGER MOLINA RIVERA 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1518 FAC EB01-0000001 JULIO VILCA ALLER 2681,499 1505,0399 2019 1.400,00
FORESTALES
31/12/2019 0000007000 9693 0001 1541 FAC 0002-0000252 SERGIO QUISPE HUILLCAHUAMAN SERVICIO DE TRANSPORTE 2681,499 1505,0399 2019 8.250,00
DNPP 2479268: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; CONSTRUCCION DE SEÑALETICA TURISTICA, VIAS DE ACCESO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJISTICA DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA
RESERVA NACIONAL DE PARACAS 5.219,95
DOCUMENT
FECHA SIAF C/P META O/S N° DOC PROVEEDOR / CONCEPTO DETALLE CLASIFICADOR DICE AÑO IMPORTE
O
VIATICOS DEL 21 AL 22-09-2021 DE LIMA A PARACAS Y
VICEVERSA PARA Verificacion de las ubicaciones de las antenas y
28/09/2021 0000003560 4363 0335 AV 1237 OSCAR CURIMANYA DEPAZ 2681,499 1505,0399 2021 459,80
camaras de videovigilnaica del IOARR del Sistema de
Videovigilancia de la Reserva Nacional de Paracas,
VIATICOS DEL 21 AL 22-09-2021 DE LIMA A PARACAS Y

VICEVERSA PARA Verificacion de las ubicaciones de las antenas y
30/09/2021 0000003552 4364 0335 AV NL 1298 KENGY CHANG BURGOS 2681,499 1505,0399 2021 498,13
camaras de videovigilnaica del IOARR del Sistema de
Videovigilancia de la Reserva Nacional de Paracas,
POR VIATICOS DEL 26-10-2021 DE LIMA A PARACAS Y

30/10/2021 4151 5012 0335 AV N/L 1481 CESPEDES MENDIENTA MARCOS VICEVERSA, PARA CONDUCCION VEHICULAR PARA EL PERSONAL 2681,499 1505,0399 2021 140,00
COMISIONADO
VICEVERSA PARA Proceso de revión de los bienes entregados por
30/10/2021 4152 5013 0335 AV N/L 1467 OSCAR CURIMANYA DEPAZ 2681,499 1505,0399 2021 146,67
el proovedor del Servicio de Instalación del Sistema de Video
Vigilancia de la IOARR,
VICEVERSA, PARA Proceso de revión de los bienes entregados
30/10/2021 4155 5014 0335 AV N/L 1472 OSWALDO RUIZ SAMAME, I 2681,499 1505,0399 2021 146,67
por el proovedor del Servicio de Instalación del Sistema de Video
Vigilancia de la IOARR,
POR VIATICOS DEL 26-10-2021 DE LIMA A PARACAS Y VICEVERSA
PARA Proceso de revión de los bienes entregados por el
17/11/2021 4137 5015 0335 AV N/L 1603 MANUEL CAMACHO VILLANUEVA, 2681,499 1505,0399 2021 146,67
proovedor del Servicio de Instalación del Sistema de Video
Vigilancia de la IOARR, BANCO DE LA NACION
PARA Proceso de revisión de los lugares de instalación de las

antenas y verificar equipamiento asignados para la instalación
del Sistema de video Vigilanciade la IOARR CUI N° 24792 68 DE
LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, BANCO DE LA NACION
POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LIMA A PARACAS Y VICEVERSA

PARA PROCESOS DE SUPERVISION DEL SERVICIO DE INSTALACION
DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA de la IOARR CUI N°
2479268: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA;
CONSTRUCCION DE SE ÑALETICA TURISTICA, VIAS DE ACCESO Y
ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISA JISTICA DE LA ZONA NORTE Y
SUR DE LA RESERVA NACIONAL
POR VIATICOS DEL 24 AL 27-11-2021 DE LIMA A PARACAS Y
VICEVERSA PARA Proceso de revión del avance de los trabajos
30/11/2021 4880 5984 0335 AV NL 1725 OSCAR CURIMANYA DEPAZ 2681,499 1505,0399 2021 694,00
del Servicio de Instalación del Sistema de Video Vigilancia de la
IOARR, BANCO DE LA NACION
17/12/2021 4946 6086 0335 AV N/L 1936 MANUEL CAMACHO VILLANUEVA, VIATICOS DEL 1 AL 04-12-2021 DE LIMA A PARACAS 2681,499 1505,0399 2021 806,67
30/12/2021 5123 6264 0335 AV N/L 2154 OSCAR CURIMANYA DEPAZ, VIATICOS DEL 14 AL 17-12-2021 DE LIMA A PARACAS 2681,499 1505,0399 2021 926,67
30/12/2021 5361 6646 0335 AV N/L 2185 OSWALDO RUIZ SAMAME, VIATICOS DEL 23-12-2021 DE LIMA A PARACAS 2681,499 1505,0399 2021 155,83
30/12/2021 5362 6649 0335 AV N/L 2169 MARCO CESPEDES MENDIETA, VIATICOS DEL 23-12-2021 DE LIMA-PARACAS 2681,499 1505,0399 2021 145,50
TOTAL DE LOS SALDOS DE CUENTAS DE ORDEN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 702.275,43
Página 22
INVERSIONES INTANGIBLES
DNPP 2189965 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SEDE ADMINISTRATIVA UCAYALI DEL SERNANP, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
1504.0402 Gastos por la compra de bienes

TIPO DE
FECHA SIAF Nº C/P N/L META O/C PROVEEDOR CLASIFICADOR C/P SUNAT N° C/P DETALLE DICE DEBE DECIR AÑO DOC IMPORTE
ADQUISICION
SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS DE LA SEDE UCAYALI DEL PROYECTO DE INV ERSIÓN CON CÓDIGO
00003 106 COMPRA 267142 FACTURA E001-12 1504,0402 5506,9901 2021
ÚNICO N.° 2189965 FACTURA N° E001-12 ORDEN DE SERVICIO N° 244,
CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
IMPRENTA CANO S.R.LTDA . NOTA DE ENVIO 1065 OC 106-202 1 CUT 16461
02/08/2021 1769 3695 IMPRENA CANO SRLTDA 1.656,72
POR LA DETRACCION DEL 12% FACTURA N° E001-13 O/S N° 244,

00003 106 COMPRA 267142 FACTURA E001-13 1504,0402 5506,9901 2021
COMPROBANTE DE REFERENCIA 003750, IMPRENTA CANO S.R.LTDA
02/08/2021 1769 3696 IMPRENA CANO SRLTDA 3.865,68
1504.0403 Gastos por la Contratacion de Servicios 5.522,40
SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UN (1) VÍDEO

MORENO & MENDOZA ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE DE SENSIBILIZACIÓN AL PÚBLICO USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
00003 037 ORDEN 26.71.43 FACTURA E001-37 1504,0403 5506,9901 2021
RESPONSABILIDAD LIMITADA PRIMER PAGO O/S 241 FACTURA ELECTRONICA E001-37 S/ 9,600.00 NE 804
CUT 15505
17/06/2021 0000001676 2505/2506 2605 9.600,00
EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE UN (1)

VÍDEO DE SENSIBILIZACIÓN AL PÚBLICO USUARIO DEL PROYECTO DE
MORENO & MENDOZA ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE INVERSIÓN. SEGUNDO PAGO O/S N° 241 FACTURA ELECTRONICA N° E001-38 S/
00003 038 ORDEN 26.71.43 FACTURA E001-38 1504,0403 5506,9901 2021
RESPONSABILIDAD LIMITADA 14,400.00 CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION
ADJUNTA, MORENO & MENDOZA ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA NE 856 CUT 17357
27/06/2021 0000001676 2850/51 2850/2851 14.400,00
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR EL SERVICIO DE SPOTS

RADIALESPARA SERNANP . PAGO DEL 30% PRIMER ARMADA , PRESENTACIÓN DE
00003 233 ORDEN LA MAFIA PRODUCCIONES SAC 26.71.43 FACTURA E001-68 GUIONES . SEGUN O/S N° 233 FACTURA ELECTRONICA N° E001-68 S/ 2.370.00 1504,0403 5506,9901 2021
CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA,
LA MAFIA PRODUCCIONES S.A.C. NE 782 CUT 15513
17/06/2021 0000001663 2642/2643 2.370,00
POR EL SERVICIO DE SPOTS RADIALESPARA SERNANP . PAGO DEL 30% PRIMER

ARMADA , PRESENTACIÓN DE GUIONES . SEGUN O/S N° 233 FACTURA
00003 LA MAFIA PRODUCCIONES SAC 26.71.43 FACTURA ELECTRONICA N° E001-68 S/ 2.370.00 CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN 1504,0403 5506,9901 2021
FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA, LA MAFIA PRODUCCIONES S.A.C. NE
782 CUT 15513
02/07/2021 0000001663 2837/2838 5.530,00
SEVICIO DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DE SENSIBILIZACION AL PUBLICO

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965, A TRAVES DE LA RADIO
00003 ENCARGO RADIODIFUSORA DEL UCAYALI S.A.C 26.71.43 FACTURA E001-0000237 1504,0403 5506,9901 2021
SUPER 103.3 FM , EN EL MARCO DELAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL AL INTERIOR DEL PN SIERRA DEL DIVISOR SEGÚN OS 108
30/07/2021 0000002148 2352 3.608,00
SERVICIO DE DIFUSION DE SPOT RADIAL DE SENSIBILIZACION AL PUBLICO

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965,EN LA CIUDAD DE PUERTO
00003 ENCARGO RADIODIFUSORA DEL UCAYALI S.A.C 26.71.43 FACTURA E001-0000253 BERMUDEZ A TRAVES DE LA RADIO SUPER 103.3 FM , EN EL MARCO DELAS 1504,0403 5506,9901 2021
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA RC EL
SIRA, SEGÚN OS 068
30/07/2021 0000002148 2352 270,00

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965,EN LA CIUDAD DE PUCALLPA-
00003 ENCARGO A MIL POR HORA S.A.C. 26.71.43 FACTURA E001-0000265 PURUS A TRAVES DE LA RADIO RIBEREÑA 96.7 FM , EN EL MARCO DELAS 1504,0403 5506,9901 2021
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA RC
PURUS , OS 035
30/07/2021 0000002148 2352 1.125,00

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965,EN LA CIUDAD DE PUERTO
00003 ENCARGO EUCEBIO ALIPIO JULCA CRESPIN 26.71.43 FACTURA 0002-0000051 1504,0403 5506,9901 2021
INCA A TRAVES DE LA RADIO JC 95.3 FM , EN EL MARCO DELAS ACTIVIDADES DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA RC EL SIRA , OS 066
30/07/2021 0000002148 2352 1.161,00

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965,EN LA CIUDAD DE ATALAYA A
00003 ENCARGO RAUL BALDOMERO VELASQUEZ AGUIRRE 26.71.43 FACTURA F001-0000100 TRAVES DE LA RADIO SENSACION 95.3 FM , EN EL MARCO DELAS ACTIVIDADES 1504,0403 5506,9901 2021
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA RC EL SIRA SEGÚN OS
035
30/07/2021 0000002148 2352 756,00

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965, EN LA CIUDAD DE PUERTO
00003 ENCARGO CEMCOS QUILLABAMBA PERU 26.71.43 FACTURA E001-0000694 ESPERANZA-PURUS A TRAVES DE LA RADIO ESPERANZA 95.3 FM , EN EL MARCO 1504,0403 5506,9901 2021
DELAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA
RC PURUS, SEGÚN OS 036
30/07/2021 0000002148 2352 1.242,00

00003 ENCARGO CEMCOS QUILLABAMBA PERU 26.71.43 FACTURA E001-0000734 ESPERANZA-PURUS A TRAVES DE LA RADIO ESPERANZA 95.3 FM , EN EL MARCO 1504,0403 5506,9901 2021
DELAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA
RC PURUS, SEGÚN OS 036
30/07/2021 0000002148 2352 1.241,00

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965, A TRAVES DE LA RADIO
00003 ENCARGO RADIODIFUSORA DEL UCAYALI S.A.C 26.71.43 FACTURA E001-0000240 1504,0403 5506,9901 2021
SUPER 103.3 FM , EN EL MARCO DELAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL AL INTERIOR DE LA RC EL SIRA, SEGÚN OS 065
30/07/2021 0000002148 2352 1.417,50

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965,EN LA CIUDAD DE
00003 ENCARGO RAUL BALDOMERO VELASQUEZ AGUIRRE 26.71.43 FACTURA F001-0000103 PUCALLPA,PURUS A TRAVES DE LA RADIO RIBEREÑA 96.7 FM , EN EL MARCO 1504,0403 5506,9901 2021
DELAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DEL
PNAP SEGÚN OS 054
30/07/2021 0000002148 2352 450,00

00003 ENCARGO CEMCOS QUILLABAMBA PERU 26.71.43 FACTURA E001-0000705 ESPERANZA-PURUS A TRAVES DE LA RADIO RIBEREÑA 96.7 FM , EN EL MARCO 1504,0403 5506,9901 2021
DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DEL
PN ALTO PURUS, SEGÚN OS 055
30/07/2021 0000002148 2352 772,50

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965,EN LA CIUDAD DE SEPAHUA-
00003 ENCARGO CEMCOS QUILLABAMBA PERU 26.71.43 FACTURA E001-0000706 ATALAYA A TRAVES DE LA RADIO SEPAHUA 100.5 FM , EN EL MARCO DELAS 1504,0403 5506,9901 2021
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DEL PN ALTO
PURUS , OS 056
30/07/2021 0000002148 2352 100,00

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965, EN LA CIUDAD DE PUCALLPA
00003 ENCARGO RADIODIFUSORA DEL UCAYALI S.A.C 26.71.43 FACTURA E001-0000241 A TRAVES DE LA RADIO SUPER 103.3 FM , EN EL MARCO DELAS ACTIVIDADES DE 1504,0403 5506,9901 2021
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DEL PN ALTO PURUS, SEGÚN
OS 053
30/07/2021 0000002148 2352 1.885,50

USUARIO DEL PROYECTO DE INVERSION 2189965,EN LA CIUDAD DE YURUA-
00003 ENCARGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA 26.71.43 FACTURA E001-0000010 PURUS A TRAVES DE LA RADIO YURUA 95.5 FM , EN EL MARCO DE LAS 1504,0403 5506,9901 2021
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL INTERIOR DEL PN ALTO
PURUS SEGÚN OS 057
30/07/2021 0000002148 2352 400,00
46.328,50
PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN TEMAS DE LA CONSERVACION Y BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ANP SEDE ADMINISTRATIVA LORETO CODIGO DE INVERSION 2195129

TIPO DE
FECHA SIAF Nº C/P N/L META O/C PROVEEDOR CLASIFICADOR C/P SUNAT N° C/P DETALLE DICE DEBE DECIR AÑO DOC IMPORTE
ADQUISICION
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA

IMPORTANCIA DE LA AREAS NATURALES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE
0004 189 COMPRA 267142 FACTURA 076 1504,0402 5506,9901 2021
LORETO, SEGÚN ORDFEN DE COMPRA 189 FACTURA E001-0078,
CONFORMIDAD DEL BIEN Y DOC. ADJUNTA. LA MAFIA PRODUCCIONES S.A.C.
15/12/2021 4044 6682/6683 20536078453 La Mafia Producciones S.a.c. 4.440,00
POR LA ADQUISICION DE BIENES IMPRESOS PARA EL SERNANP - SEDE LORETO
0004 189 COMPRA 267142 FACTURA 078 1504,0402 5506,9901 2021
21/12/2021 4044 6678/6679 20536078453 La Mafia Producciones S.a.c. NE1989 CUT 34235 O/C 189 FACTURA E001-76 10.360,00
14.800,00
servicio de elaboracion de manual para sensibilizar al usuario sobre
0004 623 SERVICIO 10097211171 Yldefonzo Warthon Bruno Migu 26.71.43 FACTURA E001-7 responsabilidades ante la nuevstructura, equipo mobiliario de la sede 1504,0402 5506,9901 2021
06/12/2021 3968 6201/6202 administrativa Loreto 15.000,00
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE OCHO (8) SPOTS RADIALES PARA SENSIBILIZAR

AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS Y
ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA SEDE
0004 635 SERVICIO 20536078453 La Mafia Producciones S.a.c. 26.71.43 FACTURA E001-75 1504,0402 5506,9901 2021
ADMINISTRATIVA LORETO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO ÚNICO
DE INVERSIONES N.° 2195129. O/S 635 1ER ENTREGABLE FACTURA
ELECTRONICA E001-75 S/ 4,788.00 NE 2003 CUT 34229
15/12/2021 4035 6708/6709 4.788,00
servicio de charla, capacitacion y entrenamiento contra incendios y
0004 787 SERVICIO 10052633431 Cachique Lopez Eick Homward 26.71.43 FACTURA E001-226 1504,0402 5506,9901 2021
18/12/2021 4985 6661 primeros auxilios en la sede administrativa de loreto 3.000,00
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE OCHO (8) SPOTS RADIALES PARA SENSIBILIZAR
AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS Y
ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA SEDE
0004 635 SERVICIO 20536078453 La Mafia Producciones S.a.c. 26.71.43 FACTURA E001-77 1504,0402 5506,9901 2021
ADMINISTRATIVA LORETO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO ÚNICO
DE INVERSIONES N.° 2195129. O/S 635 2DO ENTREGABLE FACTURA
ELECTRONICA E001-77 S/ 11,172.00 NE 2008 CUT 34830
20/12/2021 4035 6717/6718 11.172,00
Servicio por difusion de ocho sport radiales de 45 segundos cada uno para
0004 009-069 SERVICIO Cruz Flores James Luis 26.71.43 FACTURA e00104 1504,0402 5506,9901 2021
las ANP Pucacuro Matses Pacaya Samiria y Allpaguayo Mishana
31/12/2021 5092 6210 2123 12.438,36
ENCARGOS
Servicio de mudanza para traslado de mobiliarios y equipos existentes de la
00003 1371 ENCARGO Transporte ORVASA EIRL 26.71.43 FACTURA E001-765 Sede Administrativa de Loreto, como parte de la meta de fortalecimiento 1504,0402 34,0101 2019
30/12/2019 0000008555 0000008555 3561 institucional de Loreto 5.200,00
51.598,36
TOTAL DEL PROYECTO 66.398,36
PROYECTO SNIP 150623 CONSERVACION Y PROTECCION DEL SANTUARIO NACIONAL DE TABACONAS DE NAMBALLE PARA EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS ECOLOGICOS Y EVOLUTIVOS EN EL SN TN

TIPO DE
FECHA SIAF Nº C/P N/L META O/C PROVEEDOR CLASIFICADOR C/P SUNAT N° C/P DETALLE AÑO DOC IMPORTE DICE DEBE DECIR
ADQUISICION
Por el servicio de Consultoria para el diagnosticos de procesos ecologicos y
20600532406 Ambesco Sociedad Anonima Cerrrada,
0001 790 SERVICIO 26.71.43 FACTURA 001-123 evolutivos en el SN Tabaconas Namballe según Contrato 051-2017 addenda 2018
Servicio de Consultoria
26/07/2018 0000004018 5682 01 47.000,00 1504,0403 5506,9901
Por el servicio de Consultoria para el diagnosticos de procesos ecologicos y
20600532406 Ambesco Sociedad Anonima Cerrrada,
0001 1318 SERVICIO 26.71.43 FACTURA 001-138 evolutivos en el SN Tabaconas Namballe según Contrato 051-2017 addenda 2018
Servicio de Consultoria
10/12/2018 0000004018 9851/9852/9853 01 94.000,00 1504,0403 5506,9901
141.000,00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP: SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL DEL MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIALPIP ° 227351 CODIGO UNICO 2172424

TIPO DE
FECHA SIAF Nº C/P N/L META O/C PROVEEDOR CLASIFICADOR C/P SUNAT N° C/P DETALLE AÑO DOC IMPORTE
ADQUISICION
SERVICIO DE GUARDIANIA POR ROOC, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHO

LOCAL SE ENCUENTRA BIENES Y MATERIALES DE LA OBRA QUE SON NECESARIOS
00002 181 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA MARZO 2.6.7.1.43 E001 002 2021
CUSTODIARLOS Y BRINDAR SEGURIDAD NECESARIA, UBICADO EN LA
ASOCIACION PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE CUSCO
31/03/2021 1013 1172 395 1.600,00

00002 182 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA MARZO 2.6.7.1.43 E001 037 2021
31/03/2021 1013 1172 395 1.600,00

00002 229 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA ABRIL 2.6.7.1.43 E001 038 2021
30/04/2021 1207 1407 407 1.600,00

00002 228 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA ABRIL 2.6.7.1.43 E001 003 2021
30/04/2021 1207 1407 407 1.600,00

00002 282 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA MAYO 2.6.7.1.43 E001 004 2021
31/05/2021 1432 1777 688 1.600,00

00002 283 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA MAYO 2.6.7.1.43 E001 008 2021
31/05/2021 1432 1777 688 1.600,00

00002 310 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA JUNIO 2.6.7.1.43 E001 005 2021
01/07/2021 1927 2228 744 1.600,00

00002 311 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA JUNIO 2.6.7.1.43 E001 009 2021
01/07/2021 1927 2228 744 1.600,00

00002 449 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA JULIO Y AGOSTO 2.6.7.1.4.3 E001 010 2021
31/08/2021 3030 3614 1234 3.200,00

00002 450 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA JULIO Y AGOSTO 2.6.7.1.4.3 E001 006 2021
31/08/2021 3030 3614 1234 3.200,00

00002 476 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA SETIEMBRE 2.6.7.1.43 E001 011 2021
30/09/2021 3172 3931 1311 1.600,00

00002 477 SERVICIO POR SERVICIO DE GUARDIANIA SETIEMBRE 2.6.7.1.43 E001 007 2021
30/09/2021 3172 3931 1311 1.600,00

00002 538 SERVICIO ROGELIO RIVAS TORO VARGAS 2.6.7.1.43 E001 2021
05/10/2021 3625 4534 1.600,00
00002 539 SERVICIO JUAN CARLOS QUISPE MERCADO 2.6.7.1.43 E001 SERVICIO DE GUARDIANIA DEL LOCAL LARAPA ANP MANU MACHUPICCHU 2021
05/10/2021 3625 4534 1.600,00
000002 699 SERVICIO ROGELIO RIVAS TORO VARGAS 2.6.7.1.43 E001 1399 SERVICIO DE GUARDIANIA DEL LOCAL LARAPA ANP MANU MACHUPICCHU 2021
30/11/2021 4452 5460 2022 1.600,00
000002 700 SERVICIO JUAN CARLOS QUISPE MERCADO 2.6.7.1.43 E001 1400 SERVICIO DE GUARDIANIA DEL LOCAL LARAPA ANP MANU MACHUPICCHU 2021
30/11/2021 4452 5460 2022 1.600,00
CANCELACION DE SERVICIO DE GUARDIANIA DEL LOCAL EN LARAPA ANP MANU
000002 828 SERVICIO ROGELIO RIVAS TORO VARGAS 2.6.7.1.43 E001 E001-0000014 2021
30/12/2021 4692 5640 2204 MACHUPICCHU 1.600,00
CANCELACION DE SERVICIO DE GUARDIANIA DEL LOCAL EN LARAPA ANP MANU
000002 829 SERVICIO JUAN CARLOS QUISPE MERCADO 2.6.7.1.43 E001 E001-0000010 2021
30/12/2021 4692 5640 2204 MACHUPICCHU 1.600,00
32.000,00
SNIP N° 157827 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU
TIPO DE
FECHA SIAF Nº C/P N/L META O/C ADQUISICIO PROVEEDOR CLASIFICADOR C/P SUNAT N° C/P DETALLE AÑO DOC DICE DEBE DECIR IMPORTE
N
N/L 424-2018, Gastos por la compra de herramientas como cascos,
A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG SRL/JORGE
pantalon cintas reflectivas y logotipo, malla arpillera, zaranda
002 ENCARGOS ENRIQUE QUELQA PHURO /AGROGANICOS 267142 2018 1504,0402 34,010102
metalica, carrteilla booguiey, ragadera, mochila, herramientas de
CUSCO E.I.R.L
13/04/2018 1030 1565 424 jardineria y repicador como transferencias por encargos otorgados 2.547,00
N/L 651-2018, Gastos por la compra de insumos forestales (Tierra
preparada agricola, bolsas de polietileno PH Metro, conductimetro,,
CURASI QUISPE AGUSTINA/PLANTANCHIS Termohidrometro) asi como compra de herramientas (Wincha,
002 ENCARGOS 267142 2018 1504,0402 34,010102
KAUSACHUN/AGRORGANICOS CUSCO EIRL. Malla, Cuadrada, Mochila fumigadora, Tubos de electricidad, fierro
corrugado, tijeras de podar), segun lo asignadi en el PIP de
24/05/2018 1572 2283 651 reforestacion 1.899,00
Adquision de herramientas para proyecto(Pala, cuchara, pala
002 ENCARGOS 267142 2018 1504,0402 34,010102
cuajelera largo, pala recta basica, zapapico, machete, pico)
28/06/2018 0000003026 3932 DISTRIBUCIONES LA PROVEEDORA SAC. 1.930,90
31/12/2018 0000006899 8925 002 ENCARGOS A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG SRL. 267142 Gastos Por La Compra De Bienes-encargos(Pico) truper 2018 1504,0402 34,010102 405,00
TURBA/TIERRA NEGRA Y TIERRA AGRÍCOLA PARA PRODUCCION DE
002 127 ENCARGO 26.71.42 FACTURA E001-10 2019 1504,0402 34,010102
09/04/2019 0000001445 1546 684 CURASI QUISPE AGUSTINA PLANTONES EN VIVEROS 1.230,00
INSECTICIDA, FUNGICIDA, DESINFECTANTE DE SUELO PARA LA
002 123 ENCARGO AGRO VETERINARIA "EL SUREÑO" 26.71.42 FACTURA F001-0000125 2019 1504,0402 34,010102
09/04/2019 0000001445 1546 684 PRODUCCION DE PLANTONES EN VIVEROS 2.071,00
002 129 ENCARGO 26.71.42 FACTURA F001-000665 ROPA DE PROTECCION (PANTALON, CAMISA) GUANTES DE CUERO 2019 1504,0402 34,010102
09/04/2019 0000001445 1546 684 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG 2.325,00
09/04/2019 0000001445 1546 684 002 128 ENCARGO AGRO VETERINARIA "EL SUREÑO" 26.71.42 FACTURA F001-0000124 FERTILIZANTE 20-20-20 2019 1504,0402 34,010102 5.696,00
ARPILLERA BLANCA DE 2 X 200 METROS MALLA RASCHELL 80%
002 125 ENCARGO FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES RIEGO SUR S.R.L 26.71.42 FACTURA 0001-001158 2019 1504,0402 34,010102
09/04/2019 0000001445 1546 684 SOMBRA 3.300,00
09/04/2019 0000001445 1546 684 002 124 ENCARGO CURASI QUISPE AGUSTINA 26.71.42 FACTURA 0001-0002 BOLSAS DE POLIETILENO DE 4"X7"X0.002mm 2019 1504,0402 34,010102 1.400,00
0001 382 ENCARGO 267142 FACTURA F001-326 ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO FORMACION DE COMITES 2019 1504,0402 34,010102
19/07/2019 0000003431 048 0000000095 ALARCON CANCINOS VIVIAN 1.025,00
02/12/2019 0000006726 048 0000000182 0001 596 ENCARGO MAYTA BUENO MARGARITA 267142 FACTURA 0001-01739 ADQUISICION DE ENMIENDA ORGANICA (HUMUS) 2019 1504,0402 34,010102 33.255,36
ADQUISICION DE INSUMOE PARA RIEGO EN EL MARCO DEL
CONTRATO N° 095-2019-SERNANP-OA , 775 INSUMOS PARA RIEGO Y
0001 095-2019 FACTURA 267142 FACTURA 000103 2019 1504,0402 34,010102
40 INSUMOS PARA RIEGO. ADJUDICACION SIMPLIFICADA 042-2019-
14/12/2019 0000008317 001 000103 ROJAS BRUNO ROSARIO MIRTHA SERNAP. 40.627,75
24/12/2019 0000006846 9603 0001 679 ENCARGO MIR CREATIVE EIRL 267142 FACTURA 0001-0000457 ELABORACION DE GORRAS CON LOGOTIPO 2019 1504,0402 34,010102 2.261,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 673 ENCARGO GAMEDIX PERU EIRL 267142 FACTURA FF02-0000319 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA BOTIQUIN 2019 1504,0402 34,010102 4.588,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 676 ENCARGO AGRORGANICOS CUSCO EIRL 267142 FACTURA 0001-0005829 ADQUISICION DE MATERIALES PARA VIVEROS 2019 1504,0402 34,010102 15.785,00
ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PARA PRODUCCION DE
0001 668 ENCARGO 267142 FACTURA F001-0001145 2019 1504,0402 34,010102
24/12/2019 0000006846 9603 AGROVET LOS ANDES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - AGROVET LOS ANDES S.R.L. PLANTONES EN VIVERO 2.440,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 677 ENCARGO A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. 267142 FACTURA F001-0001853 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION 2019 1504,0402 34,010102 8.938,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 674 ENCARGO VIVIAN ALARCON CANCINOS 267142 FACTURA F001-0000826 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2019 1504,0402 34,010102 456,90
24/12/2019 0000006846 9603 0001 678 ENCARGO A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. 267142 FACTURA F001-0001854 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 2019 1504,0402 34,010102 3.380,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 675 ENCARGO IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA 267142 FACTURA 0002-0000199 ADQUISICION DE INDUMENTARIA 2019 1504,0402 34,010102 10.080,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 662 ENCARGO MONICA ACURIO FERNANDEZ 267142 FACTURA 0001-0000020 ADQUISICION DE TURBA 2019 1504,0402 34,010102 15.039,23
24/12/2019 0000006846 9603 0001 692 ENCARGO MONICA ACURIO FERNANDEZ 267142 FACTURA 0001-0000021 ADQUISICION DE SEMILLAS 2019 1504,0402 34,010102 1.068,00
24/12/2019 0000006846 9603 0001 734 ENCARGO 267142
CORPORACION J&M SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD FACTURA
LIMITADA - J&M S.R.L. 0001-0000643 ADQUISICION DE BRINZALES 2019 1504,0402 34,010102 19.277,50
COMPRA DE MASCARILLA REUTILIZABLE TRIPLE CAPA PARA
0001 323 ENCARGO 267142 VOUCHER 0002-0000231 2020 1504,0402 34,010102
30/11/2020 4058 5029 IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA PERSONAL 1.025,00
COMPRA DE MAMELUCOS DE PROTECCION EN TELA TASLAN
0001 324 ENCARGO 267142 VOUCHER 0002-0000233 2020 1504,0402 34,010102
30/11/2020 4058 5029 IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA ENGOMADO, ANTIFLUIDO LAVABLE 275,00
30/11/2020 4058 5029 0001 325 ENCARGO BYOCLEAN INVERSIONES EIRL 267142 FACTURA E001-0003180 COMPRA DE BALDE 20 LITROS CON DISPENSADOR 2020 1504,0402 34,010102 195,00
30/11/2020 4058 5029 0001 326 ENCARGO GAMEDIX PERU EIRL 267142 FACTURA FF02-0001066 COMPRA DE ALCOHOL MEDICO DE 70° 2020 1504,0402 34,010102 447,00
30/11/2020 4058 5029 0001 327 ENCARGO BYOCLEAN INVERSIONES EIRL 267142 FACTURA E001-0003175 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 2020 1504,0402 34,010102 1.244,50
0001 328 ENCARGO 267142 VOUCHER 0001-0002084 COMPRA DE BANNER CON ESTRUCTURA METALICA DE 120 X 70 CM 2020 1504,0402 34,010102
30/11/2020 4058 5029 DAVIS E. QUISPE GAMBOA 450,00
COMPRA DE MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROYECTO REFORESTACION CON
0001 406 ENCARGO 267142 VOUCHER 0001-0000341 ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACION DE AREAS 2020 1504,0402 34,010102
DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL SHM, SEGÚN ORDEN DE
30/12/2020 5530 6643 V Y G INVERSIONES FUTURAS E.I.R.L COMPRA N°406. 569,00
COMPRA DE ROPA DE 02 PIEZAS Y GORRAS EN DRILL, PARA EL
PROYECTO PIP REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES
0001 395 ENCARGO 267142 VOUCHER 0002-0000238 2020 1504,0402 34,010102
DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL
30/12/2020 5530 6643 IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA SHM, SEGÚN ORDEN N°395. 4.250,00
COMPRA DE GUANTES DE CUERO DE RES, PARA EL PROYECTO PIP
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE
0001 388 ENCARGO 267142 VOUCHER F001-0003430 2020 1504,0402 34,010102
RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL
30/12/2020 5530 6643 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. SHM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°388. 1.495,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA EL PROYECTO PIP
REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE
RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL
30/12/2020 5530 6643 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. SHM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°387. 1.800,00
COMPRA DE INSECTICIDA FUNGICIDA MALLA RASCHEL Y BOLSAS
0001 067 ENCARGO 267142 VOUCHER FPP1-0000014 2021 1504,0402 5506,9901
PARA PRODUCCION DE PLANTONES EN LOS VIVEROS PIP
28/04/2021 1905 1444 676 SUSY MARILIN RADO HUARAYA 4.700,00
COMPRA DE ROPA DE PROTECCION PARA ACTIVIDADES DE
0001 068 ENCARGO 267142 VOUCHER 0002-0000246 2021 1504,0402 5506,9901
28/04/2021 1905 1444 676 IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA REFORESTACION 5.920,00
0001 069 ENCARGO 267142 VOUCHER 0002-0003882 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACION 2021 1504,0402 5506,9901
28/04/2021 1905 1444 676 JORGE ENRIQUE QUELCA PHURO 948,00
28/04/2021 1905 1444 676 0001 070 ENCARGO 267142LIMITADA VOUCHER
BYOCLEAN INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD E001-0004011 COMPRA DE LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO 5% 2021 1504,0402 5506,9901 149,50
0001 071 ENCARGO 267142 VOUCHER E001-0004014 COMPRA DE BALDE, DISPENSADOR PREVENCION DEL COVID19 2021 1504,0402 5506,9901
28/04/2021 1905 1444 676 BYOCLEAN INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 222,50
28/04/2021 1905 1444 676 0001 072 ENCARGO GAMEDIX PERU EIRL 267142 VOUCHER F005-0000238 COMPRA DE TERMOMETRO PREVENCION COVID19 2021 1504,0402 5506,9901 170,00
COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION IMPLEMENTACION DE
0001 074 ENCARGO 267142 VOUCHER 0002-0000245 2021 1504,0402 5506,9901
28/04/2021 1905 1444 676 IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PREVENCION COVID19 2.820,00
28/04/2021 1905 1444 676 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PREVENCION COVID19 348,00
28/04/2021 1905 1444 676 0001 076 ENCARGO 267142LIMITADA VOUCHER
BYOCLEAN INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD E001-0004010 COMPRA DE LEJIA HIPOCLORITO DE SODIO 5% 2021 1504,0402 5506,9901 69,00
0001 080 ENCARGO 267142 VOUCHER F001-0004057 COMPRA DE BOTAS DE JEBE PARA TRABAJOS DE REFORESTACION 2021 1504,0402 5506,9901
28/04/2021 1905 1444 676 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. 1.536,00
COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS DE
0001 081 ENCARGO 267142 VOUCHER 0002-0003884 2021 1504,0402 5506,9901
28/04/2021 1905 1444 676 JORGE ENRIQUE QUELCA PHURO REFORESTACION 748,00
28/04/2021 1905 1444 676 0001 079 ENCARGO GAMEDIX PERU EIRL 267142 VOUCHER F005-0000244 COMPRA DE JABON LIQUIDO PREVENCION COVID19 2021 1504,0402 5506,9901 556,95
ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA IMPLEMENTACION DE
0001 073 ENCARGO 267142 VOUCHER 0001-0002218 2021 1504,0402 5506,9901
28/04/2021 1905 1444 676 DAVIS E. QUISPE GAMBOA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 100,00
28/04/2021 1905 1444 676 A Y J DISTRIBUCIONES FERRESEG S.R.L. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PREVENCION COVID19 144,00
20/10/2021 4032 4821 1746 0001 216 ENCARGO IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA 2.6.7.1.4.2 1375 E001-0000002 COMPRA DE MASCARILLAS DE TELA PREVENCION COVID19 2021 1504,0402 5506,9901 2.057,00
COMPRA DE BALDE 20 LITROS CON DISPENSADOR Y BANCO DE
0001 215 ENCARGO 2.6.7.1.4.2 1376 E001-0005107 2021 1504,0402 5506,9901
20/10/2021 4032 4821 1746 BYOCLEAN INVERSIONES EIRL PLASTICO PARA PREVENCION COVID 19 130,50
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA PREVENCION
0001 214 ENCARGO 2.6.7.1.4.2 1377 E001-0005106 2021 1504,0402 5506,9901
20/10/2021 4032 4821 1746 BYOCLEAN INVERSIONES EIRL COVID 19 145,00
COMPRA DE EPP (BOTAS DE JEBE Y GUANTES DE CUERO) PARA
0001 735 ENCARGO 2.6.7.1.4.2 FACTURA E001-0005296 2021 1504,0402 5506,9901
06/12/2021 4753 5677 2032 BYOCLEAN INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PERSONAL PIP REFORESTACION 1.319,50
5506,9901 22.083,95
3401,0102 199.346,14
1504,0402 221.430,09
221.430,09 221.430,09
TIPO DE
FECHA SIAF Nº C/P N/L META O/S ADQUISICIO PROVEEDOR/PERSONAL CLASIFICADOR C/P SUNAT N° C/P DETALLE AÑO DICE DEBE DECIR IMPORTE
N
MANO DE OBRA PARA LABORES DE MANEJO Y PRODUCCION DE PLANTONES EN
0001 045 SERVICIO JOSE CANAZA ARAPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000032 2021 1504,0403 5506,0901
29/01/2021 8 574 211 VIVEROS SECTOR CHACHABAMBA 700,00
0001 046 SERVICIO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000012 2021 1504,0403 5506,0901
29/01/2021 8 574 211 VIVEROS SECTOR QORIWAYRACHINA 700,00
0001 047 SERVICIO CARINA CHACON NINA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
0001 048 SERVICIO CARLOS ALEJANDRO ANCAYFURO FARRO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 049 SERVICIO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000050 2021 1504,0403 5506,0901
0001 050 SERVICIO KEVIN GONZALO CALEROS MAMANI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000022 2021 1504,0403 5506,0901
0001 051 SERVICIO LIUZVINKA HERRERA ZUÑIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 052 SERVICIO MARIA ELENA CHUCTAYA CAMA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000086 2021 1504,0403 5506,0901
0001 053 SERVICIO MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 054 SERVICIO MIRIAN SOLIS HERRERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
0001 055 SERVICIO WILBER MASIA ANDIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000085 2021 1504,0403 5506,0901
0001 056 SERVICIO YESICA DAVALOS ANCAYFURO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 057 SERVICIO JORGE DURAN RODRIGUEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000015 2021 1504,0403 5506,0901
29/01/2021 8 574 211 VIVEROS SECTOR PACAYMAYO BAJO 700,00
0001 058 SERVICIO JOSE ANGEL HUAMAN HUILLCA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
29/01/2021 8 574 211 VIVEROS SECTOR PACAYMAYO BAJO 700,00
CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION CON

0001 059 SERVICIO CARLOS LEO MENDOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000034 2021 1504,0403 5506,0901
ESPECIES NATIVAS PARA FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS
29/01/2021 8 574 211 900,00

0001 060 SERVICIO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000030 2021 1504,0403 5506,0901
29/01/2021 8 574 211 900,00

0001 061 SERVICIO ANGUILO ANCCAYFURO SALDIVAR 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000018 2021 1504,0403 5506,0901
29/01/2021 8 574 211 900,00

0001 090 SERVICIO CARLOS LEO MENDOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000036 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 1.800,00

0001 091 SERVICIO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000032 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 1.800,00

0001 092 SERVICIO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000048 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 1.800,00

0001 093 SERVICIO EUDER DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000011 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 1.400,00
0001 094 SERVICIO EVERTH HERRERA ANDIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000038 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR CHACHABAMBA 1.400,00
0001 095 SERVICIO ALEX VICTOR GONZA ROSADO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR QORIWAYRACHINA 1.400,00
0001 096 SERVICIO ALEJSANDRA SANTISTEBAN GODOY 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR QORIWAYRACHINA 1.400,00
0001 097 SERVICIO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000022 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR PACAYMAYO BAJO 1.400,00
0001 098 SERVICIO ENMANUEL MAITA LOPEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR PACAYMAYO BAJO 1.400,00
0001 099 SERVICIO FORTUNATO NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000016 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR INTIHUATANA 1.400,00
0001 100 SERVICIO GABRIEL ALVAREZ MEJIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR INTIHUATANA 1.400,00
0001 101 SERVICIO HUALDIR DAVALOS AYALA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR AHOBAMBA 1.400,00
0001 102 SERVICIO IRWIN HUILCA PEZO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 VIVEROS SECTOR AHOBAMBA 1.400,00
MANO DE OBRA PARA ESTABLECIMIENTO DE 500 PLANTACIONES
0001 103 SERVICIO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000051 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 104 SERVICIO CARLOS ALEJANDRO ANCAYFURO FARRO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 105 SERVICIO JAIME HERRERA ANDIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000035 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 106 SERVICIO JOSE CANAZA ARAPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000033 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 107 SERVICIO JOSE LUIS ALVAREZ MEJIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000075 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 108 SERVICIO JOSE LUIS HIAMAN SOLIS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 109 SERVICIO JUANA AYALA SOLIS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000016 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 110 SERVICIO KEVIN GONZALO CALEROS MAMANI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000024 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 111 SERVICIO LUIS ENRIQUE FUYO TUCTO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000015 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 112 SERVICIO MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000007 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 113 SERVICIO MICHELL ALEXANDER HUAMAN HUILLCA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 114 SERVICIO PAULINO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 115 SERVICIO RINA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 116 SERVICIO ROSA MARIA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 117 SERVICIO SADDAN ALFIO CHUCHULLO TUNQUIPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000019 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 118 SERVICIO SANTOS CARBAJAL RAMOS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000283 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 119 SERVICIO VICTOR ALBERTO FUENTES CANDIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000013 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 120 SERVICIO VICTOR ANCAYFURO QUISPE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000013 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 121 SERVICIO WENCESLAO GONZA MANRIQUE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 122 SERVICIO YAKELIN HUAMANI SAYCCO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000018 DEMARCACION Y LIMPIEZA DE AREA, APERTURA Y MARCACION DE HOYOS- 2021 1504,0403 5506,0901
01/02/2021 480 678 220 INTIHUATANA 1.400,00
0001 162 SERVICIO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000049 ESPECIES NATIVAS PARA FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 QORIWAYRACHINA 1.800,00
0001 163 SERVICIO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000033 ESPECIES NATIVAS PARA FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 INTIHUATANA 1.800,00
0001 164 SERVICIO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 ESPECIES NATIVAS PARA FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 PACAYMAYO BAJO 1.800,00
SERVICIO DE 2000 EMBOLSADOS DE SUSTRATOS Y 1500 REPIQUES DE
0001 165 SERVICIO JOSE CANAZA ARAPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000034 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 PLANTONES SECTOR CHACHABAMBA 1.400,00
0001 166 SERVICIO TEOFILO HUAMAN RAMOS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000011 2021 1504,0403 5506,0901
0001 167 SERVICIO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 PLANTONES SECTOR QORIWAYRACHINA 1.400,00
0001 168 SERVICIO MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000012 2021 1504,0403 5506,0901
0001 169 SERVICIO CESAR VALERIO HINOJOSA MARCAVILLACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 170 SERVICIO EUDINA NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000012 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 PLANTONES SECTOR PACAYMAYO BAJO 1.400,00
0001 171 SERVICIO YULI MARILIN SONCCO MAMANI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 172 SERVICIO ALEXANDER MIJAEL HUAMAN SOTO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 PLANTONES SECTOR INTIHUATANA 1.400,00
0001 173 SERVICIO RINA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 174 SERVICIO ALEX VICTOR GONZA ROSADO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 2021 1504,0403 5506,0901
31/03/2021 767 1043 391 PLANTONES SECTOR AHOBAMBA 1.400,00
0001 175 SERVICIO MIRIAN SOLIS HERRERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 2021 1504,0403 5506,0901
CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES DE REFORESTACION SECTOR
0001 211 ENCARGO CESAR VALERIO HINOJOSA MARCAVILLACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
28/04/2021 1905 1444 676 QORIWAYRACHINA 1.800,00
0001 212 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000034 2021 1504,0403 5506,0901
28/04/2021 1905 1444 676 INTIHUATANA AHOBAMBA 1.800,00
0001 213 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
28/04/2021 1905 1444 676 PACAYMAYO BAJO 1.800,00
SERVICIO DE 2,000 EMBOLSADOS DE SUSTRATO 5000 REPIQUES DE
0001 214 ENCARGO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 215 ENCARGO SADDAN ALFIO CHUCHULLO TUNQUIPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 216 ENCARGO JOSE CANAZA ARAPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000035 2021 1504,0403 5506,0901
0001 217 ENCARGO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000050 2021 1504,0403 5506,0901
0001 218 ENCARGO MIRIAN SOLIS HERRERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
ARRENDAMIENTO SECTOR QORIWAYRACHINA COORDINACIONES DE EQUIPO
0001 224 ENCARGO VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 1683-0235615581 2021 1504,0403 5506,0901
28/04/2021 1905 1444 676 PROFESIONAL Y TECNICO 200,00
SERVICIO DE 3800 EMBOLSADOS DE SUSTRATO SECTOR QORYWAYRACHINA
0001 257 ENCARGO MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000013 2021 1504,0403 5506,0901
29/04/2021 1446 1784 677 DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
SERVICIO DE 3800 EMBOLSADOS DE SUSTRATO SECTOR PACAYMAYO DEL PIP
0001 258 ENCARGO SADDAN ALFIO CHUCHULLO TUNQUIPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
29/04/2021 1446 1784 677 REFORESTACION 1.400,00
SERVICIO DE 3800 EMBOLSADOS DE SUSTRATO 5600 REPIQUES SECTOR
29/04/2021 1446 1784 677 SACHABAMBA DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 260 ENCARGO RINA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
29/04/2021 1446 1784 677 INTIHUATANA DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 AHOBAMBA DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 262 ENCARGO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR QORIWAYRACHINA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 263 ENCARGO DANIA DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000002 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR QORIWAYRACHINA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 264 ENCARGO EVELINTH NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000265 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR QORIWAYRACHINA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 265 ENCARGO LIUZVINKA HERRERA ZUÑIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR INTIHUATANA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 266 ENCARGO PABLO MOLINA SUELDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000056 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR INTIHUATANA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 267 ENCARGO ROSA MARIA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR INTIHUATANA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 268 ENCARGO CARLOS ALEJANDRO ANCAYFURO FARRO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR INTIHUATANA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 269 ENCARGO ALEX VICTOR GONZA ROSADO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000009 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR INTIHUATANA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 270 ENCARGO BERTHA DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000007 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR PACAYMAYO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 271 ENCARGO EDITH DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000012 RIEGO DE 880 PLANTONES SECTOR PACAYMAYO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 272 ENCARGO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000051 CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 273 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000035 CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 274 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
29/04/2021 1446 1784 677 0001 256 ENCARGO VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 1683-0235615588 RECIBO DE ARRENDAMIENTO 2021 1504,0403 5506,0901 200,00
20/05/2021 1778 2001 691 QORIWAYRACHINA DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 313 ENCARGO RICARDO PORTILLA HUACHACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000066 2021 1504,0403 5506,0901
20/05/2021 1778 2001 691 PACAYMAYO DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 CHACHABAMBA DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 315 ENCARGO EUDINA NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000013 2021 1504,0403 5506,0901
20/05/2021 1778 2001 691 INTIHUATANA DEL PIP REFORESTACION 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 IAHOBAMBADEL PIP REFORESTACION 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 317 ENCARGO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 318 ENCARGO YUKISA SOLIS HERERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 319 ENCARGO RONALD SAYCO LUNA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 320 ENCARGO ANGUILO ANCCAYFURO SALDIVAR 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000020 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 321 ENCARGO EVELYN GORDILLO VALLENAS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 322 ENCARGO HERMITANIO DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 323 ENCARGO FELIMON DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 324 ENCARGO EVERT SANTISTEBAN ALVAREZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 325 ENCARGO BERTHA DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000008 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 326 ENCARGO EDITH DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000013 SERVICIO DE RIEGO DE 1320 PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 327 ENCARGO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000052 CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 328 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000036 CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 329 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
20/05/2021 1778 2001 691 0001 300 ENCARGO VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 1683-0236006265 RECIBO DE ARRENDAMIENTO 2021 1504,0403 5506,0901 200,00
30/07/2021 2211 2565 1068 0001 366 ENCARGO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000053 VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION SH MACHUPICCHU 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
30/07/2021 2211 2565 1068 0001 367 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION SH MACHUPICCHU 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
30/07/2021 2211 2565 1068 0001 368 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000037 VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION SH MACHUPICCHU 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
SERVICIO DE REPIQUES Y RECALCES DE PLANTULAS PARA LABORES PIP
30/07/2021 2211 2565 1068 REFORESTACION SH MACHUPICCHU 1.400,00
0001 372 ENCARGO LIUZVINKA HERRERA ZUÑIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 373 ENCARGO YUKISA SOLIS HERERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES SECTOR
30/07/2021 2211 2565 1068 QORYHUAYRACHINA PIP´REFORESTACION SHM 1.400,00
0001 375 ENCARGO DELCI MARIA ALMIRON DAVALOS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000065 2021 1504,0403 5506,0901
0001 376 ENCARGO EVELYN GORDILLO VALLENAS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 377 ENCARGO DIONICIA RICRA SAYCCO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000030 2021 1504,0403 5506,0901
0001 378 ENCARGO EVELINTH NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000266 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES SECTOR PACAYMAYO
0001 379 ENCARGO EVERT SANTISTEBAN ALVAREZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
30/07/2021 2211 2565 1068 PIP´REFORESTACION SHM 1.400,00
0001 380 ENCARGO BERTHA DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
0001 381 ENCARGO EDITH DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000014 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES SECTOR INTIHUATANA
0001 382 ENCARGO YERSON RODRIGO DAVALOS AYALA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES SECTOR INTIHUATANA
0001 383 ENCARGO HERMITANIO DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE ALQUILER SECTOR QORIWAYRACHINA PARA COORDINACIONES
30/07/2021 2211 2565 1068 CON EL EQUIPO PROFESIONAL 200,00
SERVICIO DE ALQUILER SECTOR QORIWAYRACHINA PARA COORDINACIONES
31/08/2021 2683 3259 1221 CON EL EQUIPO PROFESIONAL 200,00
SERVICIO DE 880 RECALCES DE PLANTULAS SECTOR QORIWAYRACHINA PIP
31/08/2021 2683 3259 1221 REFORESTACION SHM 1.400,00
SERVICIO DE 660 RECALCES DE PLANTULAS SECTOR PACAYMAYO BAJO PIP
SERVICIO DE 301 RECALCES DE PLANTULAS SECTOR CHACHABAMBA PIP
SERVICIO DE 200 RECALCES DE PLANTULAS SECTOR INTIHUATANA PIP
SERVICIO DE 400 RECALCES DE PLANTULAS SECTOR AHOBAMBA PIP
0001 423 ENCARGO MARIBEL SAYCCO TARAPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE 2,210 PLANTONES FORESTALES SECTOR QORIWAYRACHINA PIP
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES QORIWAYRACHINA
0001 425 ENCARGO LUIS GABRIEL SAICCO ALMIRON 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE 2,210 PLANTONES FORESTALES SECTOR QORIWAYRACHINA PIP
0001 426 ENCARGO CARINA CHACON NINA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000010 2021 1504,0403 5506,0901
0001 427 ENCARGO YULI MARILIN SONCCO MAMANI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES PACAYMAYO
0001 429 ENCARGO ALVARO JAVIER OSORIO LUNA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 431 ENCARGO WUALTER LEO MENDOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES INTIHUATANA
0001 432 ENCARGO FRANKLIN TAPIA SANTISTEBAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE RIEGO INICIAL DE 2,210 PLANTACIONES INTIHUATANA
0001 433 ENCARGO EVERT SANTISTEBAN ALVAREZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
31/08/2021 2683 3259 1221 0001 434 ENCARGO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000054 SERVICIO DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
31/08/2021 2683 3259 1221 0001 435 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000038 SERVICIO DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
31/08/2021 2683 3259 1221 0001 436 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 SERVICIO DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 455 ENCARGO VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 1683-0236796618 VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2021 1504,0403 5506,0901 200,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 478 ENCARGO MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000017 MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 479 ENCARGO ALBERTO LUNA PEÑA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000025 ALBERTO LUNA PEÑA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 480 ENCARGO JOSE CANAZA ARAPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000042 JOSE CANAZA ARAPA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 481 ENCARGO BELARMINO CANDIA HUANACO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 BELARMINO CANDIA HUANACO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 482 ENCARGO EVERT SANTISTEBAN ALVAREZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 EVERT SANTISTEBAN ALVAREZ 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 483 ENCARGO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 484 ENCARGO PASCUAL ARANZABAL HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000033 PASCUAL ARANZABAL HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 485 ENCARGO YUKISA SOLIS HERERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 YUKISA SOLIS HERERA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 486 ENCARGO ZARAI HERRERA ZUNIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 ZARAI HERRERA ZUNIGA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 487 ENCARGO RENZO FUENTES CANDIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 RENZO FUENTES CANDIA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 488 ENCARGO ALVARO JAVIER OSORIO LUNA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 ALVARO JAVIER OSORIO LUNA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 489 ENCARGO HERMITANIO DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 HERMITANIO DURAN BACA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 490 ENCARGO WUALTER LEO MENDOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 WUALTER LEO MENDOZA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 491 ENCARGO BERTHA DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000010 BERTHA DURAN BACA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 492 ENCARGO FELIMON DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 FELIMON DURAN BACA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 493 ENCARGO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000055 ANITA CANSINES ESPINOZA 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 494 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000039 ALBERTO MESCCO ROMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
30/09/2021 3022 3608 1236 0001 495 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 AMERICO ALVAREZ CORONEL 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
SERVICIO DE ALQUILER PARA COORDINACIONES DE EQUIPO PROFESIONAL Y
31/10/2021 3646 4505 1728 TECNICO PIP 200,00
SERVICIO DE CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP
0001 540 ENCARGO ANITA CANSINES ESPINOZA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000056 REFORESTACION RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS SECTOR 2021 1504,0403 5506,0901
31/10/2021 3646 4505 1728 QORYWAIRACHINA 1.800,00
0001 541 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000041 2021 1504,0403 5506,0901
REFORESTACION RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS SECTOR AHOBAMBA
31/10/2021 3646 4505 1728 1.800,00
0001 542 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 REFORESTACION RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS SECTOR PACAYMAYO 2021 1504,0403 5506,0901
31/10/2021 3646 4505 1728 BAJO 1.800,00
SERVICIO DE LABORES PRELIMINARES Y APERTURA DE 1180 HOYOS SECTOR
0001 543 ENCARGO JHON HENRRY DAVALOS LUCANA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
31/10/2021 3646 4505 1728 AHOBAMBA PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 544 ENCARGO ROSA MARIA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 545 ENCARGO YULY QUISPE HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000043 2021 1504,0403 5506,0901
0001 546 ENCARGO EDITH DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 547 ENCARGO AMALIA HUARAYA CUSIHUALLPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 548 ENCARGO BERTHA DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0002-0000011 2021 1504,0403 5506,0901
0001 549 ENCARGO FELIMON DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 551 ENCARGO LIUZVINKA HERRERA ZUÑIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
31/10/2021 3646 4505 1728 QORYWAIRACHINA PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 552 ENCARGO YULISA SOLIS HERERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
0001 553 ENCARGO ZARAI HERRERA ZUNIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 555 ENCARGO BELARMINO CANDIA HUANACO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 558 ENCARGO DELCI MARIA ALMIRON DAVALOS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000078 2021 1504,0403 5506,0901
0001 560 ENCARGO ARELI GLORIA AYBAR BUSTAMANTE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000021 SERVICIO DE CAPACITACION TALLER DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2021 1504,0403 5506,0901
31/10/2021 3646 4505 1728 750,00
0001 559 ENCARGO EVELYN GORDILLO VALLENAS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
31/10/2021 3646 4505 1728 0001 620 ENCARGO ABELINA GORDILLO BAYONA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0003-0000001 SERVICIO DE PREPARACION DE 60 REFRIGERIOS 2021 1504,0403 5506,0901 300,00
SERVICIO DE LABORES PRELIMINARES Y APERTURA DE 118 HOYOS EN EL
0001 561 ENCARGO LUCECITA LUCERO SOTO VARGAS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
30/11/2021 4032 4821 1746 SECTOR AHOBAMBA PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 562 ENCARGO HECTOR FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 563 ENCARGO DENIS FERNANDO DAVALOS LUCANA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 564 ENCARGO DONATA MISME SUNATUPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 565 ENCARGO BEATRIZ HUAMANI CONDORI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000041 2021 1504,0403 5506,0901
0001 567 ENCARGO LUIS FERNANDO FLORES QUISPE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
0001 568 ENCARGO LUIS REY SAIRE BORDA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000055 2021 1504,0403 5506,0901
0001 570 ENCARGO RONALDO ROSADO MEDINA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 571 ENCARGO SANTOS HUAMAN HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000025 2021 1504,0403 5506,0901
0001 572 ENCARGO VANESSA SAICO LUNA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 573 ENCARGO WILFREDO ESCOBAR LIZARRAGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000013 2021 1504,0403 5506,0901
0001 574 ENCARGO YENSY YURICO FERRO ARCE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 575 ENCARGO ELIZABETH FLOREZ CCAPCHA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000049 2021 1504,0403 5506,0901
30/11/2021 4032 4821 1746 SECTOR QORIWAYRACHINA PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 577 ENCARGO GRISELDA ARIAS MAMANI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 578 ENCARGO ISAAC ANCAYFURO QUISPE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 579 ENCARGO JHOMILDA MAMANI HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 580 ENCARGO JULIO CESAR SOLIS JABISCA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 581 ENCARGO KELY CECILIA CARRION HERRERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 582 ENCARGO MICHEL CCORAHUA MEJIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000024 2021 1504,0403 5506,0901
0001 583 ENCARGO MONICA CARRASCO ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000015 2021 1504,0403 5506,0901
0001 584 ENCARGO NATALY NAYHUA CCOYSO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 585 ENCARGO PAUL CARRASCO ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000015 2021 1504,0403 5506,0901
0001 586 ENCARGO PAULINO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000012 2021 1504,0403 5506,0901
0001 587 ENCARGO DEYSON ELISBAN HERRERA QUISPE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 588 ENCARGO DIANA MARIA ANDIA ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 589 ENCARGO EDITH SUYO VERGARA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 590 ENCARGO ELISSVE SANTUSA SOLIS HERRERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 591 ENCARGO PEDRO AYALA SOLIS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
30/11/2021 4032 4821 1746 SECTOR TORONTOY PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 592 ENCARGO RINA ESCOBEDO FERNANDEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000033 2021 1504,0403 5506,0901
0001 593 ENCARGO ROSMERY DAVALOS ANCAYFURO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000013 2021 1504,0403 5506,0901
0001 594 ENCARGO ROYER YUCRA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 595 ENCARGO SONIA SOLIS LOPEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000033 2021 1504,0403 5506,0901
0001 596 ENCARGO TEODORO QUIÑONEZ CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 2021 1504,0403 5506,0901
0001 597 ENCARGO TOMASA CHAVEZ MAMANI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 598 ENCARGO VILMA NAYHUA FUENTES 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000008 2021 1504,0403 5506,0901
0001 599 ENCARGO YANETH CORONEL CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000054 2021 1504,0403 5506,0901
0001 600 ENCARGO YENY GORDILLO VALLENAS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 602 ENCARGO CRISTIAN JOHEL SANTISTEBAN DURAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 603 ENCARGO JORGE DURAN RODRIGUEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000016 2021 1504,0403 5506,0901
0001 605 ENCARGO RAUL ALVAREZ CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
30/11/2021 4032 4821 1746 SECTOR INTIHUATANA PIP REFORESTACION 1.400,00
0001 606 ENCARGO RENE ALONSO QUISPE SUAREZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 608 ENCARGO SABINA YUPANQUI CABALLERO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 0001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 609 ENCARGO WALDIR CORONEL CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 607 ENCARGO RONALD MOLINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 569 ENCARGO REYNA ELIZABETH ARCONDO FERRO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 576 ENCARGO GIOVANA JUSTINIANI ALMIRON 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000305 2021 1504,0403 5506,0901
0001 604 ENCARGO JUEL CONDORI HUAMANHUILLCA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000056 2021 1504,0403 5506,0901
0001 601 ENCARGO YOLANDA MARIA ZAMATA VALENCIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000115 2021 1504,0403 5506,0901
0001 566 ENCARGO KELLY QUISPE HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 000E001-0000000051 2021 1504,0403 5506,0901
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 619 ENCARGO EUDINA NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000014 EUDINA NINA HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.800,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 628 ENCARGO YSMAEL CUTIPA PFOCCO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 YSMAEL CUTIPA PFOCCO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 630 ENCARGO AQUILINO CHAUCCA BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 AQUILINO CHAUCCA BACA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 631 ENCARGO ANA CLARA LUCANA BEJAR 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 ANA CLARA LUCANA BEJAR 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 632 ENCARGO DONATA MISME SUNATUPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 DONATA MISME SUNATUPA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 633 ENCARGO JULIO CESAR SOLIS JABISCA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 JULIO CESAR SOLIS JABISCA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 634 ENCARGO LUIS FERNANDO FLORES QUISPE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 LUIS FERNANDO FLORES QUISPE 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 627 ENCARGO CEFERINO GONZALES HUANCAHUIRE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 CEFERINO GONZALES HUANCAHUIRE 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 629 ENCARGO EDWAR NUÑEZ ENRIQUEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000013 EDWAR NUÑEZ ENRIQUEZ 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 635 ENCARGO MONICA CARRASCO ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000016 MONICA CARRASCO ESCOBEDO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 636 ENCARGO PAULINO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 PAULINO ALVAREZ CORONEL 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 637 ENCARGO RONALD QUIÑONES NINAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 RONALD QUIÑONES NINAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 638 ENCARGO RONALDO ROSADO MEDINA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 RONALDO ROSADO MEDINA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 639 ENCARGO ROSA MARIA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 ROSA MARIA FERRO ANDRADE 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 640 ENCARGO SIXTO SONCCO CHILE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 SIXTO SONCCO CHILE 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 641 ENCARGO TEODORO QUIÑONEZ CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000009 TEODORO QUIÑONEZ CCORAHUA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 642 ENCARGO VANESSA SAICO LUNA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 VANESSA SAICO LUNA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 643 ENCARGO ISAAC ANCAYFURO QUISPE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 ISAAC ANCAYFURO QUISPE 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4069 4888 1750 0001 S/N ENCARGO VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER 1683-2094939524 VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2021 1504,0403 5506,0901 200,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 644 ENCARGO YERSON RODRIGO DAVALOS AYALA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 YERSON RODRIGO DAVALOS AYALA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 645 ENCARGO JUANA AYALA SOLIS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000017 JUANA AYALA SOLIS 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 646 ENCARGO BRUNO MAYCHOL GIBAJA NINA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000020 BRUNO MAYCHOL GIBAJA NINA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 647 ENCARGO DANIA DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 DANIA DAVALOS HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 648 ENCARGO DEYSON ELISBAN HERRERA QUISPE 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 DEYSON ELISBAN HERRERA QUISPE 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 649 ENCARGO DIANA MARIA ANDIA ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 DIANA MARIA ANDIA ESCOBEDO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 650 ENCARGO EDITH SUYO VERGARA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 EDITH SUYO VERGARA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 651 ENCARGO ELISSVE SANTUSA SOLIS HERRERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 ELISSVE SANTUSA SOLIS HERRERA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 652 ENCARGO ELIZABETH FLOREZ CCAPCHA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000050 ELIZABETH FLOREZ CCAPCHA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 667 ENCARGO EDITH DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 EDITH DAVALOS HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 666 ENCARGO BERTHA DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 BERTHA DURAN BACA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 665 ENCARGO BELARMINO CANDIA HUANACO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000007 BELARMINO CANDIA HUANACO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 664 ENCARGO BEATRIZ HUAMANI CONDORI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000043 BEATRIZ HUAMANI CONDORI 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 663 ENCARGO AMALIA HUARAYA CUSIHUALLPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 AMALIA HUARAYA CUSIHUALLPA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 662 ENCARGO NATALY NAYHUA CCOYSO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 NATALY NAYHUA CCOYSO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 661 ENCARGO MOISES ANCAYFURO GODOY 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 MOISES ANCAYFURO GODOY 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 660 ENCARGO MIGUEL CCORAHUA MEJIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 MIGUEL CCORAHUA MEJIA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 659 ENCARGO MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 658 ENCARGO MARISOL PILLCO YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 MARISOL PILLCO YUPANQUI 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 657 ENCARGO LIUZVINKA HERRERA ZUÑIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 LIUZVINKA HERRERA ZUÑIGA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 656 ENCARGO JHOMILDA MAMANI HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 JHOMILDA MAMANI HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 655 ENCARGO GIOVANA JUSTINIANI ALMIRON 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000306 GIOVANA JUSTINIANI ALMIRON 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 654 ENCARGO EVELYN GORDILLO VALLENAS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 EVELYN GORDILLO VALLENAS 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 653 ENCARGO EVELINTH NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000009 EVELINTH NINA HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 668 ENCARGO FELIMON DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 FELIMON DURAN BACA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 669 ENCARGO HERMITANIO DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 HERMITANIO DURAN BACA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 670 ENCARGO CRISTIAN JOHEL SANTISTEBAN DURAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 CRISTIAN JOHEL SANTISTEBAN DURAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 671 ENCARGO JORGE DURAN RODRIGUEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000017 JORGE DURAN RODRIGUEZ 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 672 ENCARGO JOSE ANGEL HUAMAN HUILLCA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000006 JOSE ANGEL HUAMAN HUILLCA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 673 ENCARGO JOSE CANAZA ARAPA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 JOSE CANAZA ARAPA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 674 ENCARGO JUEL CONDORI HUAMANHUILLCA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000057 JUEL CONDORI HUAMANHUILLCA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 675 ENCARGO PAUL CARRASCO ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000014 PAUL CARRASCO ESCOBEDO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 676 ENCARGO PEDRO AYALA SOLIS 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000099 PEDRO AYALA SOLIS 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 677 ENCARGO RAUL ALVAREZ CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000004 RAUL ALVAREZ CCORAHUA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 678 ENCARGO RENE ALONSO QUISPE SUAREZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 RENE ALONSO QUISPE SUAREZ 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 679 ENCARGO LIDIA PAOLA AVILES ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 LIDIA PAOLA AVILES ESCOBEDO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 680 ENCARGO RONALD MOLINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 RONALD MOLINA HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 681 ENCARGO ROSALINDA THALIA GIBAJA NINA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 ROSALINDA THALIA GIBAJA NINA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 682 ENCARGO ROYER YUCRA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 ROYER YUCRA HUAMAN 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 683 ENCARGO SABINA YUPANQUI CABALLERO 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 SABINA YUPANQUI CABALLERO 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 684 ENCARGO SONIA SOLIS LOPEZ 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000034 SONIA SOLIS LOPEZ 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 685 ENCARGO TOMASA CHAVEZ MAMANI 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000002 TOMASA CHAVEZ MAMANI 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 686 ENCARGO VILMA NAYHUA FUENTES 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000001 VILMA NAYHUA FUENTES 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 687 ENCARGO YANETH CORONEL CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000055 YANETH CORONEL CCORAHUA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 688 ENCARGO YOLANDA MARIA ZAMATA VALENCIA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000116 YOLANDA MARIA ZAMATA VALENCIA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 689 ENCARGO YUKISA SOLIS HERERA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000008 YUKISA SOLIS HERERA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 690 ENCARGO ZARAI HERRERA ZUNIGA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 ZARAI HERRERA ZUNIGA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 691 ENCARGO EFRAIN RAMIREZ BAYONA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000005 EFRAIN RAMIREZ BAYONA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
30/11/2021 4073 4889 1751 0001 692 ENCARGO ANTONELA ROSADO MEDINA 2.6.7.1.4.3 VOUCHER E001-0000003 ANTONELA ROSADO MEDINA 2021 1504,0403 5506,0901 1.400,00
SERVICIO CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES PIP REFORESTACION
0001 735 ENCARGO EUDINA NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000015 2021 1504,0403 5506,0901
06/12/2021 4753 5677 2032 SECTOR CHACHABAMBA 1.800,00
0001 S/N ENCARGO CESAR VALERIO HINOJOSA MARCAVILLACA 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0002-0000061 HABILITO PARA GASTOS MENUDOS EN ACCIONES DE MONITOREO PIP- SHM 2021 1504,0403 5506,0901
06/12/2021 4753 5677 2032 250,00
0001 S/N ENCARGO CESAR VALERIO HINOJOSA MARCAVILLACA 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0002-0000062 HABILITO PARA GASTOS MENUDOS EN ACCIONES DE MONITOREO PIP- SHM 2021 1504,0403 5506,0901
06/12/2021 4753 5677 2032 250,00
06/12/2021 4753 5677 2032 0001 812 ENCARGO VANESSA SAICO LUNA 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0001-0000089 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CHARLA DE SENSIBILIZACION 2021 1504,0403 5506,0901 800,00
SERVICIO CAPACITADOR PARA CHARLA: SENSIBILIZACION SOBRE IMPORTANCIA
0001 735 ENCARGO DENIS GONZALO ESQUIVEL QUISPE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000018 2021 1504,0403 5506,0901
06/12/2021 4753 5677 2032 DE LA REFORESTACION PIP SHM 900,00
HABILITO PARA ALQUILER DE LOCAL PARA COORDINACIONES DE EQUIPO
0001 S/N ENCARGO VALENTIN HINOJOSA VALDEZ 2.6.7.1.4.3 FACTURA 1683-2094939638 2021 1504,0403 5506,0901
21/12/2021 4472 5362 2188 PROFESIONAL Y TECNICO PROYECTO PIP 200,00
SERVICIO DE CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES DEL PIP
0001 S/N ENCARGO SANTOS HUAMAN HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000026 2021 1504,0403 5506,0901
21/12/2021 4472 5362 2188 REFORESTACION SECTOR AHOBAMBA 1.800,00
0001 812 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
21/12/2021 4472 5362 2188 REFORESTACION SECTOR PACAYMAYO 1.800,00
0001 811 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000042 2021 1504,0403 5506,0901
21/12/2021 4472 5362 2188 REFORESTACION SECTOR INTIHUATANA 1.800,00
CONTRATACION DE SERVICIO DE VIVERISTA PARA LABORES DEL PIP
0001 741 ENCARGO ALVARO JAVIER OSORIO LUNA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 REFORESTACION 1.800,00
0001 742 ENCARGO EDWAR NUÑEZ ENRIQUEZ 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000014 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 REFORESTACION 1.800,00
0001 743 ENCARGO AMERICO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000010 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 REFORESTACION 1.800,00
0001 744 ENCARGO ALBERTO MESCCO ROMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000043 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 REFORESTACION 1.800,00
SERVICIO DE 1180 PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO PIP REFORESTACION
0001 745 ENCARGO CEFERINO GONZALES HUANCAHUIRE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 SECTOR INTIHUATANA 1.400,00
0001 746 ENCARGO YSMAEL CUTIPA PFOCCO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000008 2021 1504,0403 5506,0901
0001 747 ENCARGO ALBERTO SOTO VARGAS 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 748 ENCARGO AQUILINO CHAUCCA BACA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 749 ENCARGO EFRAIN RAMIREZ BAYONA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 750 ENCARGO SERGIO ÑAHUE FERREL 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 751 ENCARGO ALEX VICTOR GONZA ROSADO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000014 2021 1504,0403 5506,0901
0001 752 ENCARGO RONALD GONZA ROSADO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 753 ENCARGO KENYO ESTEVIN QUIÑONEZ TITO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
0001 754 ENCARGO ANA CLARA LUCANA BEJAR 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 755 ENCARGO DONATA MISME SUNATUPA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 756 ENCARGO JULIO CESAR SOLIS JABISCA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 757 ENCARGO LUIS FERNANDO FLORES QUISPE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 758 ENCARGO MONICA CARRASCO ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000017 2021 1504,0403 5506,0901
0001 759 ENCARGO PAULINO ALVAREZ CORONEL 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
0001 760 ENCARGO RONALD QUIÑONES NINAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000008 2021 1504,0403 5506,0901
0001 761 ENCARGO RONALDO ROSADO MEDINA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 762 ENCARGO ROSA MARIA FERRO ANDRADE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 763 ENCARGO SIXTO SONCCO CHILE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 764 ENCARGO TEODORO QUIÑONEZ CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000010 2021 1504,0403 5506,0901
0001 765 ENCARGO EDITH SUYO VERGARA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 766 ENCARGO ANTONELA ROSADO MEDINA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 767 ENCARGO YERSON RODRIGO DAVALOS AYALA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000004 2021 1504,0403 5506,0901
0001 768 ENCARGO LUIS ENRIQUE FUYO TUCTO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000016 2021 1504,0403 5506,0901
0001 769 ENCARGO ISAAC ANCAYFURO QUISPE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 770 ENCARGO JUEL CONDORI HUAMANHUILLCA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000058 2021 1504,0403 5506,0901
0001 771 ENCARGO YULY QUISPE HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000045 2021 1504,0403 5506,0901
0001 772 ENCARGO DANIA DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 773 ENCARGO GIOVANA JUSTINIANI ALMIRON 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000307 2021 1504,0403 5506,0901
0001 774 ENCARGO VILMA NAYHUA FUENTES 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 SECTOR QORIWAYRACHINA 1.400,00
0001 775 ENCARGO YANETH CORONEL CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000056 2021 1504,0403 5506,0901
0001 776 ENCARGO SONIA SOLIS LOPEZ 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000035 2021 1504,0403 5506,0901
0001 777 ENCARGO YOLANDA MARIA ZAMATA VALENCIA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000117 2021 1504,0403 5506,0901
0001 778 ENCARGO ELIZABETH FLOREZ CCAPCHA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000051 2021 1504,0403 5506,0901
0001 779 ENCARGO PEDRO AYALA SOLIS 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000100 2021 1504,0403 5506,0901
0001 780 ENCARGO MIGUEL CCORAHUA MEJIA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 801 ENCARGO RUBEN CCACCASTO QUISPE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 781 ENCARGO EUSEBIO MENDOZA SANTA CRUZ 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000008 2021 1504,0403 5506,0901
0001 782 ENCARGO EVELYN GORDILLO VALLENAS 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 783 ENCARGO DIANA MARIA ANDIA ESCOBEDO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 784 ENCARGO MARISOL PILLCO YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
SERVICIO DE INSTALACION 1180 PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO PIP
0001 785 ENCARGO JOSE CANAZA ARAPA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 REFORESTACION SECTOR TORONTO 1.400,00
0001 786 ENCARGO BELARMINO CANDIA HUANACO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
CONTRATO PARA REALIZACION DE CHARLA : IMPORTANCIA DE LA
0001 846 ENCARGO RULY RUPERTO PILLCO PARDO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000049 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 CONSERVACION DE LOS RECURSOS PIP SHM 750,00
0001 787 ENCARGO ROSALINDA THALIA GIBAJA NINA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 788 ENCARGO ROYER YUCRA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 789 ENCARGO YUKISA SOLIS HERERA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
0001 790 ENCARGO MATILDE MARCAVILLACA YUPANQUI 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 791 ENCARGO BRUNO MAYCHOL GIBAJA NINA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000022 2021 1504,0403 5506,0901
0001 792 ENCARGO DEYSON ELISBAN HERRERA QUISPE 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 793 ENCARGO NATALY NAYHUA CCOYSO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 794 ENCARGO AMALIA HUARAYA CUSIHUALLPA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 795 ENCARGO BERTHA DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 796 ENCARGO EDITH DAVALOS HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 797 ENCARGO FELIMON DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 798 ENCARGO HERMITANIO DURAN BACA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
0001 799 ENCARGO JORGE DURAN RODRIGUEZ 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000018 2021 1504,0403 5506,0901
0001 802 ENCARGO RAUL ALVAREZ CCORAHUA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000005 2021 1504,0403 5506,0901
0001 803 ENCARGO RENE ALONSO QUISPE SUAREZ 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 804 ENCARGO RONALD MOLINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000003 2021 1504,0403 5506,0901
0001 806 ENCARGO BEATRIZ HUAMANI CONDORI 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000046 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 REFORESTACION SECTOR PACAYMAYO 600,00
SERVICIO DE CONTRATACION DE VIVERISTA PARA LABORES EN PIP
0001 831 ENCARGO EUDINA NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000016 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 REFORESTACION CHACHABAMBA 1.800,00
0001 800 ENCARGO JOSE ANGEL HUAMAN HUILLCA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000007 2021 1504,0403 5506,0901
0001 805 ENCARGO SABINA YUPANQUI CABALLERO 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
CONTRATACION PARA PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA CHARLA DE
0001 847 ENCARGO VANESSA SAICO LUNA 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0001-0000090 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 CONSERVACION DE RECURSOS 950,00
30/12/2021 4756 5678 2205 0001 821 ENCARGO BALVINA MAMANI PUCUTUNI 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0001-0000211 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTONES 2021 1504,0403 5506,0901 3.240,00
HABILITO DE FONDOS PARA GASTOS MENUDOS POR COMISION DE SERVICIOS
0001 S/N ENCARGO ET. REAL INKA SA 2.6.7.1.4.3 FACTURA 00001-000035639 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 15,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 15,00
0001 S/N ENCARGO JORGE LUIS RAMOS CHIQUE 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0000-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 10,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 15,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 15,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 15,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 10,00
0001 S/N ENCARGO JORGE LUIS RAMOS CHIQUE 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0000-000004. 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 34,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 15,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 15,00
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 34,00
0001 S/N ENCARGO ABRAHAN HUAMAN ROMOACCA 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 10,00
0001 S/N ENCARGO EMILENE VIZCARRA NUÑEZ 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0000-0000001 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 10,00
0001 S/N ENCARGO S.T AMAZING E.I.R.L. 2.6.7.1.4.3 FACTURA 0000001-0000000019 2021 1504,0403 5506,0901
30/12/2021 4756 5678 2205 PIP SHM 10,00
SERVICIO DE INSTALACION DE 1180 PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO PIP
0001 837 ENCARGO EVELINTH NINA HUAMAN 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000010 2021 1504,0403 5506,0901
0001 838 ENCARGO LIUZVINKA HERRERA ZUÑIGA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000009 2021 1504,0403 5506,0901
0001 839 ENCARGO ZARAI HERRERA ZUNIGA 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000006 2021 1504,0403 5506,0901
0001 836 ENCARGO MOISES ANCAYFURO GODOY 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000002 2021 1504,0403 5506,0901
0001 840 ENCARGO BEATRIZ HUAMANI CONDORI 2.6.7.1.4.3 FACTURA E001-0000047 2021 1504,0403 5506,0901
31/12/2021 4838 6105 2206 REFORESTACION SECTOR PACAYMAYO 800,00
TERCERA ARMADA POR EL SERVICIO DE UN TECNICO DE PROYECTO

PARA EL POP CON CODIGO UNICO N° 2150008, DENOMINADO
"REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE
0001 712 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL 2020 1504,0403 5506,9901
SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE
MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL
30/12/2020 4310 7490 13 CUSCO. . RH E001-13 S/ 2,500.50 O/S 712 CUT 29302 N/E 1718 2.500,50
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE UN

TÉCNICO DE PROYECTO PARA EL PIP CON CÓDIGO ÚNICO N° 2150008,
DENOMINADO “REFORES TACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES
DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL
0001 31-2021 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE 2021 1504,0403 5506,9901
CUSCO. PRIMERA ARMADA. RxH N° E001-14 S/ 2,240.00 O/S N° 31
CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION
ADJUNTA, HUAMAN ROMOACCA ABRAHAN CUT 4518 N/E 285
05/03/2021 430 1107 14 2.240,00
SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE UN

TÉCNICO DE PROYECTO PARA EL PIP CON CÓDIGO ÚNICO N° 2150008,
0001 31-2021 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE 2021 1504,0403 5506,9901
CUSCO. SEGUNDA ARMADA. RxH N° E001-15 S/ 2,240.00 O/S N° 31
CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y DOCUMENTACION
ADJUNTA , HUAMAN ROMOACCA ABRAHAN CUT 6463 N/E 344
04/03/2021 430 1292 15 2.240,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LOS
SERVICIOS DE UN TÉCNICO DE PROYECTO PARA EL PIP CON CÓDIGO
ÚNICO N° 2150008, DENOMINADO “REFORES TACIÓN CON ESPECIES
NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y
0001 31-2021 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH 2021 1504,0403 5506,9901
CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU,
DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO. TERCERA ARMADA. RH E001-16 S/
21/04/2021 430 1567 16 2,800.00 O/S 31 CUT 8966 N/E 455 2.800,00
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL
PARA LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO DE PROYECTO PARA EL PIP CON
CÓDIGO ÚNICO N° 2150008, DENOMINADO “REFORES TACIÓN CON
ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS
0001 31-2021 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE 2021 1504,0403 5506,9901
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. CUARTA ARMADA. RxH N°
E001-17 S/ 2,800.00 O/S N° 31 CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN
26/05/2021 430 2163 17 FORMATO Y DOCUEMNTACION ADJUNTA C UT 11460 N/E 607 2.800,00
LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO DE PROYECTO PARA EL PIP CON
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. QUINTA ARMADA. RxH
FORMATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA, HUAMAN ROMOACCA
27/06/2021 430 2416 20 ABRAHAN CUT 14396 N/E 736 2.800,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA LOS
SERVICIOS DE UN TÉCNICO DE PROYECTO PARA EL PIP CON CÓDIGO
ÚNICO N° 2150008, DENOMINADO “REFORES TACIÓN CON ESPECIES
NATIVAS CON FINES DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y
0001 31-2021 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH CONSERVACIÓN EN EL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, 2021 1504,0403 5506,9901
DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA,
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.SEXTA ARMADA. RxH N° E001-20 S/
2,800.00 O/S N° 31 CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y
22/07/2021 430 2952 21 DOCUMENTACION ADJUNTA, CUT 17461 N/E 897 2.800,00
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. SEPTIMA ARMADA. RxH N°
13/08/2021 430 3525 22 ABRAHAN CUT 20540 N/E 1030 3.080,00
MACHUPICCHU, OCTAVA ARMADA. RxH N° E001-23 S/ 3,080.00 O/S
N° 31 CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN FORMATO Y
15/09/2021 430 4163 23 DOCUMENTACION ADJUNTA CUT 23567 N/ E 1194 3.080,00
URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. NOVENA ARMADA. RxH
N° E001-25 S/ 3,080.00 O/S N° 31 CONFORMIDAD DE SERVICIO SEGUN
18/10/2021 430 4843 25 ABRAHAN CUT 25942 N/E 1382 3.080,00
HUAMAN ROMOACCA ABRAHAN, CONTRATACION DEL SERVICIO DE
UNA PERSONA NATURAL PARA LOS SERVICIOS DE UN TÉCNICO DE
PROYECTO PARA EL PIP CON CÓDIGO ÚNICO N° 2150008,
0001 31-2021 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL 2021 1504,0403 5506,9901
CUSCO. DECIMA ARMADA. RH E001-26 S/ 3,080.00 O/S 31 CUT 29111
11/11/2021 430 5606 26 N/E 1563 3.080,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) TÉCNICO DE PROYECTO
PARA EL PIP CON CÓDIGO ÚNICO N° 2150008, DENOMINADO
"REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS Y CONSERVACIÓN EN EL
0001 725 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH 2021 1504,0403 5506,9901
SANTUARI O HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE
CUSCO. PRIMERA ARMADA. RH E001-27 S/ 2,800.00 O/S 725 CUT
15/12/2021 4749 6280 27 33099 N/E 1852 2.800,00
POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) TÉCNICO DE
PROYECTO PARA EL PIP CON CÓDIGO ÚNICO N° 2150008,
DENOMINADO "REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS CON FINES
0001 725 SERVICIO 10434193350 Huaman Romoacca Abrahan 2.6.7.1.4.3 RH SANTUARI O HISTÓRICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE 2021 1504,0403 5506,9901
CUSCO. SEGUNDA ARMADA. RH E001-29 S/ 2,800.00 O/S 725 CUT
34541 N/E 2002 , CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y DOC. ADJUNTA.
28/12/2021 4749 6654 29 HUAMAN ROMOACCA ABRAHAN 2.800,00
1.327.694,30
1504.05 Formacion y Capacitacion

TIPO DE
N
ENCARGOS
SERVICIO DE CONSULTOR TALLER DE ASISTENCIA TECNICA
00001 712 SERVICIO GONZALES QUISPE RICARDO 2.6.7.1.5.3 RH
03/07/2019 00003703 6047 E001-5 INSTALACION DE PLANTACIONES 2019 1504,0503 3401,0102 750,00
03/07/2019 00003703 6047 00001 SERVICIO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ESPINAL 2.6.7.1.5.3 CAJA CHICA HABILITO SALIDA DE COMITÉ DE CAMPO 2019 1504,0503 3401,0102 250,00
03/07/2019 00003703 6047 00001 SERVICIO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ESPINAL 2.6.7.1.5.3 CAJA CHICA HABILITO IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS ASISTENTES AL TALLER 2019 1504,0503 3401,0102 91,50
SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL TALLER DE
00001 710 SERVICIO SAYCO LUNA PASCUALA 2.6.7.1.5.3 FACTURA
03/07/2019 00003703 6047 001-0000865 ASISTENCIA TECNICA INSTALACION DE PLANTACIONES 2019 1504,0503 3401,0102 200,00
00001 854 SERVICIO CABRERA CUADROS KAROLAYNE 2.6.7.1.5.3 FACTURA TALLER DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
05/09/2019 0000004657 7007 E001-3 2019 1504,0503 3401,0102 550,00
05/09/2019 0000004657 7007 00001 SERVICIO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ESPINAL 2.6.7.1.5.3 CAJA CHICA HABILITO SALIDA DE COMITE 2019 1504,0503 3401,0102 250,00
05/09/2019 0000004657 7007 00001 853 SERVICIO RADIO DIFUSORA HORIZONTE E.I.R.Ltda 2.6.7.1.5.3 FACTURA 0001-001058 DIFUSION DEL SPOT PUBLICITARIO DEL PIP 157827 2019 1504,0503 3401,0102 500,00
15/11/2019 0000006379 8939 00001 1214 ENCARGO ALVARO CASTILLA CALLAPIÑA 2.6.7.1.5.3 FACTURA E001-0000033 CAPACITADOR TALLER ASISTENCI TECNICA 2019 1504,0503 3401,0102 750,00
15/11/2019 0000006379 8939 00001 1213 ENCARGO MARILI GRISELDA ALARCON BLAS 2.6.7.1.5.3 FACTURA 0002-0000013 REFRIGERIOS TALLER ASISTENCIA TECNICA 2019 1504,0503 3401,0102 200,00
15/11/2019 0000006379 8939 00001 HABILITO ENCARGO EDGAR CORDOVA OLIVERA 2.6.7.1.5.3 FACTURA 0001-0015873 HABILITO IMPRESIÓN CERTIFICADOS TALLER 2019 1504,0503 3401,0102 91,50
15/11/2019 0000006379 8939 00001 HABILITO ENCARGO GUSTAVO MENDOZA ESPINAL 2.6.7.1.5.3 HABILITO HABILITO HABILITO 2019 1504,0503 3401,0102 250,00
SERVICIO DE CONFECCION DE POLOS PUBLICATARIOS JORNADA DE
00001 ENCARGO IRMA MADELEINE MEJIA VILLACORTA 2.6.7.1.5.3 BV
02/12/2019 0000006832 9602 0002-00198 SENSIBILIZACIÓN 2019 1504,0503 3401,0102 1.400,00
02/12/2019 0000006832 9602 00001 ENCARGO MARILI GRISELDA ALARCON BLAS 2.6.7.1.5.3 BV 0002-00020 REFRIGERIOS JORNADA DE SENSIBILIZACION 2019 1504,0503 3401,0102 600,00
14/10/2019 000005294 7765 00001 HABILITO ENCARGO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ESPINAL 2.6.7.1.5.3 HABILITO SALIDA DE CAMPO COMITÉ DE GESTION 2019 1504,0503 3401,0102 250,00
24/12/2019 000006846 9603 00001 ENCARGO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ESPINEL 2.6.7.1.5.3 3296 HABILITO 2019 1504,0503 3401,0102 250,00
24/12/2019 000006846 9603 00001 1371 ENCARGO MARILI GRISELDA ALARCON BLAS 2.6.7.1.5.3 BV 0002-0000017 PREPARACION DE REFRIGERIOS REUNION DE COMITÉ 2019 1504,0503 3401,0102 292,50
31/12/2019 000007000 9693 00001 HABILTO ENCARGO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ESPINEL 2.6.7.1.5.3 HABILITO HABILITO 2019 1504,0503 3401,0102 250,00
6.925,50
1504.07 Otras Inversiones Intangibles
TIPO DE
N
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 157827 "REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU
ENCARGOS
12/08/2019 00003703 6047 00001 N/C SERVICIO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA ESPINAL 2.6.7.1.6.3 CAJA CHICA HABILITO MONITOREO AMBIENTAL 2019 1504,0703 3401,0102 388,83
05/09/2019 00004657 7007 00001 N/C SERVICIO SAYCO LUNA PASCUALA 2.6.7.1.6.3 FACTURA 001-0000872 REFRIGERIOS TALLER 2019 1504,0703 3401,0102 150,00
14/10/2019 000005294 7765 00001 979 ENCARGO ALARCON BLAS MARILI GRISELDA 2.6.7.1.5.3 BV 0002-00011 REFRIGERIOS COMITES DE GESTION 2019 1504,0703 3401,0102 300,00
15/11/2019 000006379 8939 00001 1216 ENCARGO RADIO DIFUSORA HORIZONTE E.I.R.LTDA. 2.6.7.1.5.3 BV 0001-0001061 SERVICIO DE DIFUSION RADIAL SPOT DEL PROYECTO 2019 1504,0703 3401,0102 500,00
15/11/2019 000006379 8939 00001 HABILITO ENCARGO GUSTAVO MENDOZA ESPINAL 2.6.7.1.5.3 HABILITO HABILITO 2019 1504,0703 3401,0102 400,00

Anexo 01 Obras y Proyectos Diciembre 2021 (R) (R)

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SERNANP

1501.07 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

FECHA Nº SIAF META DESCRIPCION IMPORTE

31/07/2009 0000001139 58 MOVILIDAD LOCAL POR PARO SG D.U. 072-2009 160,00

1501.07 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

FECHA Nº SIAF META DESCRIPCION IMPORTE

Construcción de Centros de Visitantes

FECHA SIAF O N/C META DETALLE MONTO

POR LA PRIMERA VALORIZACION POR ADELANTO a OIT GENERALES

POR LA SEGUNDA AMORTIZACION DEL ADELANTO SIAF 1024 EMPRESA

POR LA TERCERA AMORTIZACION DEL ADELANTO SIAF 1024 EMPRESA

POR LA 7TA Y 4TA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

POR LA 8TA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

POR LA 9VA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

POR LA 6TA AMORTIZACION EN EFECTIVO OIT CONTRATISTAS

POR LA 10MA AMORTIZACIÓN DE EFECTIVO A OIT CONTRATISTAS

POR LA 3RA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO DE LA OIT

POR LA 4TA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO EN

POR LA 5TA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO EN

POR LA 6TA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO EN

POR LA 7MA AMORTIZACION DE MATERIALES DE ADELANTO DE LA OIT

FECHA SIAF O N/C META DETALLE MONTO

Por la Amortizacion de la Primera Valorizacion de acuerdo al contrato

Por la 3ra. Amortizaicon de adelanto directo de la 3ra. valorizacion

Por la cuarta amortizacion del adelanto directo por la 4ta valorizacion

Por la tercera amortizacion de adelanto de materiales de la 4ta

Por la quinta amortizacion de adelanto directo por la quinta

Por la cuarta amortizacion del adelanto de materiales y la 4ta

Por la sexta amortizacion por el adelanto de materiales segun la sexta

NC 718- Por la quinta amortizacion del adelanto de materiales, por la sexta

IMPLEMENTACION DEL COVID

Por la adquisicion de equipos por administracion directa de equipos

TOTAL al 31/12/2021 5.706.872,97

1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

FECHA SIAF O N/C META DETALLE MONTO

VALORIZACION N°02 CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 885 FACTURA N°

POR LA SEGUNDA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO A CONSORCIO SAN

VALORACION N° 03, POR LA VALORIZACION DE CONSORCIO SAN PLACIDO

POR LA AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO A CONSORCIO SAN PLACIDO

POR LA PRIMERA AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES A

VALORIZACION N°04,CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 1084 FACTURA

Por La 4ta Amortización Del Adelanto Directo a Consorcio San Placido en 4a

VALORIZACION N°05 .CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 1181 FACTURA

VALORIZACION N° 06 CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 126 FACTURA

Por la 4ta. amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

VALORIZACION N° 07 CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 212 FACTURA

VALORIZACION N° 08 CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 212 FACTURA

Por la 8tava amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la

Por la 6ta. amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

VALORIZACION N° 09 CONTRATO N° 048-2017-SERNANP-OA O/S 538 FACTURA

Por la 10 decima amortizacion del adelanto directo a Consorcio San Placido en la

Por la 8va. amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

Por la 9va Amortizacion del adelnato de materiales a Consorcio San Placido en la

Por la 14va Amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en

Por la amortizacion de la valorizacion N°14 de San Placido por adelanto directo

Por la 11va amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

Por la amortizacion de la valorizacion N°15 de San Placido por adelanto directo

Por la 12va amortizacion de adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

Por la amortizacion de la valorizacion N°15 de San Placido por adelanto directo

Por la 13va amortizacion de adelanto de materiales a Consorcio San Placido en la

Por la 18 ava amortizacion de adelanto directo a la Empresa Consorcio San

Por la 16 va amortizacion del adelanto de materiales a Consorcio San Placido en

Por la 19 ava amortizacion de adelanto directo a la Empresa Consorcio San