PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA (*)

Directiva N° 016-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría

y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO
Número del Informe de Auditoria: INFORME Nº 009-2017-3-0541
Tipo de Auditoria: REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Órgano auditor: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO
Titular de la entidad: JOSE REYES FERNANDEZ QUISPE
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
Nombres y Firma del
N° de la Recomendación Acciones concretas a ejecutar para la Plazo para apellidos del Documento funcionario
Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de implementación de la recomendación implementar la funcionario Cargo en la Nacional de responsable de
(Según el Informe auditoría incluyendo el número de la recomendación responsable de entidad Identidad implementar la
de Auditoría) conclusión de la cual se deriva) (Establecer la fecha implementar la (DNI) recomendación
fin en día/mes/año) recomendación

Deberá disponer a la Gerencia Respecto al análisis de todas las

Municipal para que la gerencia cuentas contables de los estados
Administración en coordinación con la presupuestarios y financieros
unidad de contabilidad y la unidad de presupuestarios se realiza
planeamiento y presupuesto evalué y trimestralmente con la presentación
1 realice los análisis de cuentas que de los estados financieros
permita que los saldos mostrados en elaborados en l entidad). Los
los estados presupuestarios y demás períodos presentados de la
financieros.. IMPLEMENTADA NOEL JEFE DE 47839720
Información Financiera y
RIVERA PLANEAMIE
Presupuestaria, se presentó dentro
MONTALVAN NTO Y
de los plazos establecidos por el PRESUPUE
MEF. Actualmente ya tenemos STO
implementado el TUPA
institucional, donde ya muestra de
manera regular el procedimiento
Disponga al Gerente Municipal para Respecto a esta observación de la
 que a la Gerencia de Administración
que mediante la Unidad de
planeamiento y presupuesto se
efectué la adquisición de bienes y
servicios con el marco presupuestal y
4 su certificación correspondiente en el
ejercicio que corresponde de acuerdo
a la normativa presupuestal y los
PCGA
adquisición de bienes y servicios
se está ejecutando de acuerdo al
marco presupuestal elaborado en
la programación multianual
presupuestal y posteriormente en
el presupuesto institucional de
apertura (PIA) de cada año
elaborado de acuerdo a la JEFE DE
normatividad de presupuesto y en NOEL PLANIFICA 47839720
coordinación con la oficina de RIVERA CION Y
logística y administración que son IMPLEMENTADA MONTALVAN PRESUPUE
los encargados de realizar las STO
contrataciones de diversos
servicios y bienes de la entidad,

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por José Reyes Fernández Quispe, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huarango el 24 de Marzo del 2021.

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JOSE REYES FERNANDEZ QUISPE C.P.C. NOEL RIVERA MONTALVAN
ALCALDE

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe obligatoriamente el
plan de acción.