PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA (*)

Directiva N° 014-2020-CG/SESNG “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior seguimiento y publicación
y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO
Número del Informe de Auditoria: INFORME Nº 008-2018-3-0541
Tipo de Auditoria: REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Órgano auditor: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO
Titular de la entidad: JOSE REYES FERNANDEZ QUISPE
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
Nombres y Firma del
N° de la Acciones concretas a ejecutar para la Plazo para apellidos del Documento funcionario
Recomendación Recomendación implementación de la recomendación implementar la funcionario Cargo en la entidad Nacional de responsable
(Según el Informe (Transcribir la recomendación del informe de recomendación responsable de Identidad de
de Auditoría) auditoría incluyendo el número de la (Establecer la fecha implementar la (DNI) implementar
conclusión de la cual se deriva) fin en día/mes/año) recomendación la
recomendaci
ón

Deberá disponer a la Gerencia Respecto al análisis de la

Municipal para que la gerencia conciliación de ingresos y gastos
Administración a través de la unidad se están elaborando
de contabilidad en coordinación con la semestralmente con sus
unidad de planeamiento y respectivas actas de conciliación
2 presupuesto realicen oportunamente de ingresos y gastos con sus
la conciliación de los ingresos y respectivos clasificadores y las
gastos por la aplicación de los cuentas contables cuyas fechas
clasificadores y las cuentas contables IMPLEMENTADA NOEL GERENTE DE 47839720
son establecidas por el ministerio
efectuando el acta respectiva en RIVERA PLANEAMIENTO
de economía y finanzas para su
forma trimestral y anual de existir MONTALVAN Y
diferencias correcciones respectivas. estricto cumplimiento de las PRESUPUESTO
conciliación de marco presupuestal
de ingresos y gastos en
coordinación con el área de
contabilidad para que se realice el

Disponga al Gerente Municipal para
que la Unidad de planeamiento y
presupuesto y los funcionarios
responsables maximicen la ejecución
de los recursos del programa de
incentivos destinados exclusivamente
4 a los objetivos del plan y
prioritariamente al sostenimiento y
cumplimiento de las metas
establecidas en el año en beneficio de
la población evitando tener saldo no
ejecutados al cierre del ejercicio.
5 Disponga al Gerente Municipal para
que a la Gerencia de Administración
que mediante la Unidad de
planeamiento y presupuesto se
efectué la adquisición de bienes y
servicios con el marco presupuestal y
su certificación correspondiente en el
cierre contable de ingresos y
gastos, lo cual se presentó dentro
de los plazos establecidos por el
MEF.
Respecto a esta observación de los
recursos del programa de
incentivos destinados
exclusivamente a lao objetivos del
plan y al sostenimiento y
cumplimiento de las metas
establecidas en beneficio de la
población se realiza la
programación conjuntamente con GERENTE DE
gerencia municipal, administración NOEL PLANEAMIENTO 47839720
y el área de logística para que se RIVERA Y
tenga una ejecución del 100% al IMPLEMENTADA MONTALVAN PRESUPUESTO
finalizar el año correspondiente y
no se tenga saldos lo cual se está
llevando una muy buena ejecución
a diferencia del año 2018 que la
gestión saliente dejo el total de
plan de incentivos a la gestión
ingresante del 2019 pero de la
fecha en adelante todo lo que se a
programado se ha ejecutado en el
mismo año en su totalidad.
Respecto a esta observación de la
adquisición de bienes y servicios GERENTE DE
se está ejecutando de acuerdo al NOEL PLANEAMIENTO
marco presupuestal elaborado en IMPLEMENTADA RIVERA Y 47839720
la programación multianual MONTALVAN PRESUPUESTO
presupuestal y posteriormente en
el presupuesto institucional de
 ejercicio que corresponde de acuerdo
a la normativa presupuestal y los
PCGA.
apertura (PIA) de cada año
elaborado de acuerdo a la
normatividad de presupuesto y en
coordinación con la oficina de
logística y administración que son
los encargados de realizar las
contrataciones de diversos
servicios y bienes de la entidad.

El presente plan de acción es aprobado y suscrito por José Reyes Fernández Quispe, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huarango el 08 de Junio del 2021.

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JOSE REYES FERNANDEZ QUISPE C.P.C. NOEL RIVERA MONTALVAN
ALCALDE GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de acción lo cual implica su aprobación.
(2) funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría. Suscribe obligatoriamente el
plan de acción.