MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

Código: IEAA-001
Versión N°: 1
Fecha de Elaboración: 6/10/2020
Elaborado por: Eder Rosales

ACTUALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma: Firma: Firma:

Eder Rosales Eder Rosales Moises Huaman

Coordinador SSMA Coordinador SSMA Gerente SSMA-RSE y Calidad

Fecha: 6/10/2020 Fecha: 6/10/2020 Fecha: 6/10/2020

Página 1 de 5
 Identificación de Entradas y Salidas por Actividad
Empresa: HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Título del Contrato o Servicio: AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ

Número o Código: IEAA-001

Versión: 1

PROCESO OBRAS ELECTROMECANICAS

ENTRADAS OBRAS PRELIMINARES SALIDAS

Movilización y/o desmovilización de equipos,
Vehículos pesado y livianos herramientas y materiales Gases de combustión
Combustible Instalación de facilidades en Obra Residuos comunes
EPP básico Residuos de cartón
Productos químicos INCIDENTES Residuos de plástico
Derrame de hidrocarburos (equipos) Residuos peligrosos no reaprovechables
Kit antiderrame Derrame de productos químicos

ENTRADAS OBRAS ESTRUCTURALES SALIDAS

Vehículos pesado y livianos Instalación de estructuras y coberturas Gases de combustión
Combustible Trabajos asociados a obras estructurales Residuos comunes
Equipo de soldadura Pruebas y ensayos Residuos peligrosos no reaprovechables
EPP básico
Productos químicos INCIDENTES
Agua para consumo domestico Derrame de hidrocarburos (equipos)
Derrame de productos químicos
Kit antiderrame Humos metalicos
Extintor

ENTRADAS OBRAS MECANICAS SALIDAS

Montaje de equipos mecánicos
Vehículos pesado y livianos Fabricación y montaje de tuberías Gases de combustión
Combustible Trabajos asociados a obras mecánicas y tuberías Residuos comunes
Equipo de soldadura Pruebas y ensayos Residuos peligrosos no reaprovechables
EPP básico
Productos químicos INCIDENTES
Agua para consumo domestico Derrame de hidrocarburos (equipos)
Derrame de productos químicos
Kit antiderrame Humos metalicos
Extintor

ENTRADAS OBRAS ELECTRICAS SALIDAS

Montaje e instalación de sistemas eléctricos
Vehículos pesado y livianos Trabajos asociados a obras eléctricas Gases de combustión
Combustible Pruebas y ensayos Residuos comunes
EPP básico Residuos peligrosos no reaprovechables
Productos químicos INCIDENTES
Agua para consumo domestico Derrame de hidrocarburos (equipos)
Derrame de productos químicos
Kit antiderrame Humos metalicos
Extintor

ENTRADAS OBRAS DE INSTRUMENTACION SALIDAS

Montaje e instalación de sistemas de
Vehículos pesado y livianos instrumentación Gases de combustión
Combustible Trabajos asociados a obras de instrumentación Residuos comunes
EPP básico Pruebas y ensayos Residuos peligrosos no reaprovechables
Energia Electrica
Agua para consumo domestico INCIDENTES
Derrame de hidrocarburos (equipos)
Kit antiderrame

Página 2 de 5
 Código: IEAA-001
Versión: 1
Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
Página: 1 de 1

Empresa: HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Título del Contrato o Servicio: AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ
Número o Código: IEAA-001
Versión: 1

Identificación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales Evaluación del Riesgo Residual / Oportunidad Implementada

Riesgo Puro / Oportunidad No Identificación de Actividades Críticas y

Identificación de Riesgos y Oportunidades Condiciones Criterios para valorar las consecuencias Criterios de Operación

Frecuencia / Probabilidad
implementada Puestos Clave

¿Aspecto Ambiental
Stakeholders (Regional,
Nacional, Internacional)
Incidente / Emergencia

Significativo?
Legal/Cumplimiento
Operación anormal

¿Actividad Crítica?
Operación normal

Medio Ambiente

Consecuencia
Capacidad de
Oportunidad
Criterio(s) de operación / Controles

Producción
Financiera
N° Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Actividades donde se identificaron Frecuencia Evidencia

Arranque

Parada
Implementados

Riesgo

PxC
Descripción Calificación Puesto(s) Clave Indicador Valor Estándar Rango de Control

El riesgo es que los gases de combustión Cumplimiento del programa de

N° de actividades Programa de mantenimiento
generados en la operación afecten la Movilización y desmovilización de mantenimiento preventivo en las fechas 100% mantenimiento
1 Emisión de gases de combustión (Vehículos) Efecto negativo en la calidad del aire X X _ X _ _ 4 _ 1 _ _ _ 1 4 Medio No No NO realizadas / N° de NA Mensual y evidencias de
calidad del aire y aporten al efecto equipos estipuladas, con las respectivas preventivo programado
actividades programadas cumplimiento
invernadero evidencias de su cumplimiento

El riesgo es que la emisión de polvo

Reportar la generación de polvo al
pueda generar impacto sobre la calidad Escarificado de pedestales y N° de reportes realizados / 100% del regadío de las Registro fotografico del riego
2 Emision de polvo Efecto negativo en la calidad del aire X X _ _ _ _ 4 _ 1 _ _ _ 1 4 Medio No No NO cliente para que realice el regadío de NA Mensual
del aire, incumplimiento legal y/o daño a transito de vehículos N° reportes cumplidos áreas y/o correos
vías a quien corresponda
la reputación

Cumplimiento del programa de N° de mantenimientos

Efecto negativo en el entorno, Programa de mantenimiento
El riesgo es que la emisión de ruido Operación de equipos mayores y mantenimiento preventivo en las fechas realizados / N° de 100% mantenimiento
3 Emision de ruido ambiental afectación a las personas, X X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO NA Mensual y evidencias de
genere un impacto en el entorno menores estipuladas, con las respectivas mantenimientos preventivo programado
ahuyentamiento de fauna cumplimiento
evidencias de su cumplimiento programadas

Pérdida de especies de interés, El riesgo es que el daño a especies

N° de capacitaciones
impacto en la recuperación natural de silvestre genere la pérdida de especies
cumplidas / N° de 100% de las capacitaciones
4 Interacción con flora y fauna silvestre la especie, afectación de los ciclos X de interés, impacto en la recuperación Trabajos operativos X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Capacitación al personal. NA De acuerdo programación Registros de asistencia
capacitaciones programadas
naturales, afectación de los servicios natural de la especie, afectación de los
programnadas
ecosistémicos ciclos naturales e incumplimiento legal.

El riesgo es que la disposición inadecua

de aguas residuales pueda generar
impactos ambientales, incumplimiento
Efecto negativo sobre la calidad del
legal y/o daño a la reputación.
suelo y/o aguas subterráneas Limpieza de los SSHH en forma N° de servicios cumplidos / 100% de los servicos
5 Manejo de aguas residuales X Limpieza de SSHH X _ _ _ _ 2 _ 1 _ _ _ 1 2 Bajo No No NO NA Semanal Registros de los servicos
Impacto en la calidad interdiaria N° de servicios programados programados
El riesgo es que el manejo
del suelo y/o agua subterránea
inadecuado de las aguas residuales
genere impactos ambientales e
incumplimiento legal.

El riesgo es que el manejo inadecuado

Efecto negativo sobre la calidad del
6 Manejo de combustible
suelo y/o agua subterránea
de combustible genere impactos
ambientales e incumplimiento legal
El riesgo es que el manejo
inadecuado de los combustibles genere
Operación de equipos mayores y N° de personal capacitado / 100% de personal
X impactos ambientales, pérdidas X _ _ _ X 4 _ 1 _ _ _ 1 4 Medio No No NO Contar con PETS y personal capacitado NA De acuerdo programación Certificado de capacitación
menores N° de personal programado programado
económicas e incumplimiento legal.
El riesgo es que la fuga o derrames de
combustibles generen impactos
ambientales, incumplimiento legal, daño
a la salud pública y a la reputación.

El riesgo es que el manejo inadecuado

Efecto negativo sobre la calidad del
7 Manejo de grasas y/o aceites
suelo y/o agua subterránea
de grasas y/o aceites genere impactos
ambientales e incumplimiento legal.
El
riesgo es que el manejo inadecuado de
Mantenimiento preventivo de N° de personal capacitado / 100% de personal
X grasas y/o aceites genere impactos X _ _ _ X 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Contar con PETS y personal capacitado NA De acuerdo programación Certificado de capacitación
equipos N° de personal programado programado
ambientales e incumplimiento legal.
El
riesgo es que el manejo inadecuado de
las grasas y/o aceites genere impactos
ambientales e incumplimiento legal.

Efecto negativo en la calidad del aire,
8 Manejo de productos quimicos
agua y suelo
N° de hojas FDS
El riesgo es que el manejo inadecuado
aprobadas / N° total de 100% de la difusion de las
de productos químicos pueda generar Habilitación de campamento y
X X _ _ _ X 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Capacitación al personal. productos quimicos hojas FDS de los productos NA De acuerdo programación Registros de asistencia
impactos ambientales negativos e Trabajos de construcción
asignadas al servicio o quimicos
incumplimiento legal
contrato

El riesgo es que el manejo inadecuado N° de capacitaciones

Efecto negativo sobre los servicios de residuos no peligrosos genere Habilitación de campamento y cumplidas / N° de 100% de las capacitaciones
9 Manejo de residuos no peligrosos X X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Capacitación al personal. NA De acuerdo programación Registros de asistencia
ecosistémicos. impactos ambientales, incumplimiento Trabajos de construcción capacitaciones programadas
legal y/o daño a la reputación programnadas

El riesgo es que el manejo inadecuado

de residuos pueda generar impactos
ambientales, incumplimiento legal y/o N° de capacitaciones
Manejo de residuos peligrosos no
daño a la reputación. cumplidas / N° de 100% de las capacitaciones Registros de asistencia
reaprovechables (impregnados con productos Capacitación al personal.
Efecto negativo sobre la calidad del El riesgo es que el manejo inadecuado Habilitación de campamento y capacitaciones programadas programadas Registros de monitoreo
10 químicos, impregnados con hidrocarburos, X X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Monitoreo de agentes quimicos en el NA De acuerdo programación
suelo, aire y/o agua de residuos peligrosos no trabajos de construcción N° de monitoreos 100% de los monitoreos ambiental (agentes
impregnados en las laminas de fibrocemento aire
reaprovechables (impregnados con cumplidos / N° de programados quimicos)
con asbesto)
hidrocarburo) genere impactos cmonitoreos programados
ambientales, incumplimiento legal y daño
a la reputación de la compañía.

El riesgo es que el manejo inadecuado N° de capacitaciones

Efecto negativo sobre la calidad del de hidrocarburos (grasas, aceites, y cumplidas / N° de 100% de las capacitaciones
11 Manejo de residuos peligrosos reaprovechables X X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Capacitación al personal. NA De acuerdo programación Registros de asistencia
suelo y/o agua subterránea otros) genere impactos ambientales e capacitaciones programadas
incumplimiento legal. programnadas

Página 3 de 5
 Identificación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales Evaluación del Riesgo Residual / Oportunidad Implementada

Riesgo Puro / Oportunidad No Identificación de Actividades Críticas y

Identificación de Riesgos y Oportunidades Condiciones Criterios para valorar las consecuencias Criterios de Operación

Frecuencia / Probabilidad
implementada Puestos Clave

¿Aspecto Ambiental
Stakeholders (Regional,
Nacional, Internacional)
Incidente / Emergencia

Significativo?
Legal/Cumplimiento
Operación anormal

¿Actividad Crítica?
Operación normal

Medio Ambiente

Consecuencia
Capacidad de
Oportunidad

Criterio(s) de operación / Controles

Producción
Financiera
N° Aspectos Ambientales Impactos Ambientales Actividades donde se identificaron Frecuencia Evidencia

Arranque

Parada
Implementados
Riesgo

PxC
Descripción Calificación Puesto(s) Clave Indicador Valor Estándar Rango de Control

Disminución de recursos energéticos y Disminución de recursos energéticos y

Uso de equipos menores N° de inspecciones
efecto negativo sobre la calidad del efecto negativo sobre la calidad del aire 100% de inspecciones
12 Uso de energia electrica X (herramientas electricas, grupos X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Inspecciones cumplidas / N° de NA Mensual Registros de inspecciones
aire por la generación indirecta de por la generación directa o indirecta de programadas
generadores) inspecciones programadas
gases de efecto invernadero gases de combustión

El riesgo es que el uso del agua pueda

generar la disminución del recurso N° de capacitaciones
hídrico. Trabajos de campo y cumplidas / N° de 100% de las capacitaciones
13 Uso de agua Disminución del recurso hídrico X X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Capacitación al personal. NA De acuerdo programación Registros de asistencia
El riesgo es que el uso ineficiente del administrativos capacitaciones programadas
agua pueda generar la disminución del programnadas
recurso y/o incumplimiento legal.

El riesgo es que la falta de ahorro o N° de capacitaciones

Deforestación y efecto negativo en la
reciclaje del papel pueda incrementar la cumplidas / N° de 100% de las capacitaciones
14 Uso de papel calidad del suelo, agua y aire durante X Gestión Administrativa X _ _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ 1 3 Bajo No No NO Capacitación al personal. NA De acuerdo programación Registros de asistencia
deforestación y efecto negativo en la capacitaciones programadas
su producción
calidad del suelo, agua y aire programnadas

Página 4 de 5
 Calificación de Aspectos Ambientales

Consecuencia
1 2 3 4

1 Bajo Bajo Bajo Monitoreable

2 Bajo Medio Medio Accionable

Probabilidad
Frecuencia /

3 Bajo Medio Accionable Accionable

4 Medio Accionable Accionable Accionable

Consecuencia
1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8
Probabilidad
Frecuencia /

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16