Resumen Ejecutivo Buenos Aires

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS EN LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DISTRITO DE APARICIO POMARES
DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................3
A. Información General del Proyecto ............................................................................................3
B. Planteamiento del Proyecto .....................................................................................................5
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda ........................................................................6
D. Análisis Técnico del Proyecto ................................................................................................10
E. Costos del Proyecto ..............................................................................................................12
F. Evaluación Social ..................................................................................................................14
G. Sostenibilidad del Proyecto ...................................................................................................17
H. Gestión del Proyecto .............................................................................................................19
I. Marco Lógico ........................................................................................................................24
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: El estudio de pre inversión se basa en el análisis de la situación actual de los
sistemas de agua potable y de saneamiento básico. En base a ellos y la evaluación realizada se procedió
a realizar el estudio buscando el mejoramiento del servicio, siendo denominado de la siguiente manera:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DISTRITO DE APARICIO
POMARES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO”
Ubicación Geográfica de la localidad de Buenos Aires

La zona beneficiaria del Proyecto es la localidad de Buenos Aires, perteneciente al distrito de
Aparicio Pomares de la provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.
COORDENADAS UTM DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES

Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
1 HUANUCO YAROWILCA APARICIO POMARES BUENOS AIRES 1011040017
FUENTE: Trabajo de Campo

ELABORACION: Equipo Técnico
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LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES
Unidad Formuladora
La formulación del presente perfil está a cargo de la UF Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
Nombre de la UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
Responsable de la UF LUIS ENRIQUE ALVARADO HERRADA
Responsable de formular el proyecto
Unidad Ejecutora
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL

Entidad : MUNICIPALIDAD DE APARICIO POMARES
Nombre de la UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES
Responsable de la UEI: LUIS ENRIQUE ALVARADO HERRADA
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B. Planteamiento del Proyecto

OBJETIVO DEL PROYECTO
El principal objetivo es garantizar: DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO Y

MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE
APARICIO POMARES
MEDIOS FUNDAMENTALES
a) Medios fundamentales
Medios Fundamentales 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las

instalaciones adecuadas del sistema existente de acuerdo a los estándares emitidos por el sector
correspondiente.
Medio Fundamental 2: Infraestructura adecuada para disposición de excretas. Por las instalaciones
adecuadas de las Unidades Básicas de Saneamiento.
Adecuados niveles de educación sanitaria. Por la implementación de programas de educación

sanitaria como importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminación, vías de
transmisión de enfermedades, prácticas de higiene, entre otros.
Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS. Por la presencia de una organización que
gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, así como el conocimiento adecuado de los
componentes del servicio.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuación:
Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento sistema de agua potable: Se

cuenta con las siguientes acciones:
Acción 01.1: Construcción de captación (01 und).

Acción 01.2: instalación de línea de conducción (548.5ml).
Acción 01.4: Construcción de reservorio apoyado (10 m3).
Acción 01.5: Instalación de red de distribución (8357.98 ml).
Acción 01.6: Instalación de conexiones domiciliarias (86).
Medio Fundamental 2: Infraestructura adecuada para disposicion de excretas:
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Acción 02.1: Instalación de UBS con arrastre hidráulico (86 und).

Acción 02.2: Construcción de lavadero multiusos (86 und).
Acción 02.3: Instalacion de Biodigestores (86 und).
Acción 02.4: Construccion de Pozo de Percolacion (86 und).
Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

Acción 03.1: Programa de capacitación en educación sanitaria ambiental.
Medio Fundamental 4: Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS
Acción 04.1: Programa de capacitación para la gestión del servicio y asistencia técnica
Para alcanzar este medio fundamental se formará la JASS, se fortalecerá mediante acciones de
capacitación.
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

Sistema de Alcantarillado
A continuación, se va a estimar el balance oferta – demanda de la red de alcantarillado.

Sistema de Saneamiento
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BALANCE OFERTA- DEMANDA – SERVICIO DE AGUA
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2024
2025 1 0.34 -0.34 0.34 -0.34 0.14 -0.14
2026 2 0.34 -0.34 0.34 -0.34 0.14 -0.14
2027 3 0.34 -0.34 0.34 -0.34 0.14 -0.14
2028 4 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15
2029 5 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15
2030 6 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15
2031 7 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15
2032 8 0.35 -0.35 0.35 -0.35 0.15 -0.15
2033 9 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15
2034 10 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15
2035 11 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15
2036 12 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15
2037 13 0.36 -0.36 0.36 -0.36 0.15 -0.15
2038 14 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.15 -0.15
2039 15 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.15 -0.15
2040 16 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.16 -0.16
2041 17 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.16 -0.16
2042 18 0.37 -0.37 0.37 -0.37 0.16 -0.16
2043 19 0.38 -0.38 0.38 -0.38 0.16 -0.16
2044 20 0.38 -0.38 0.38 -0.38 0.16 -0.16
Fuente: Cálculos Equipo Técnico
Elaboración: Equipo Técnico
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BALANCE OFERTA- DEMANDA – SERVICIO DE AGUA

Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Año
Demanda con Oferta Demanda con Oferta Demanda con Oferta Demanda con Oferta
Brecha Brecha Brecha Brecha
Proyecto Optimizada Proyecto Optimizada Proyecto Optimizada Proyecto Optimizada
2024 1 -1
2025 1 5.89 -5.89 0.22 -0.22 0.22 -0.22 88 -88
2026 2 5.92 -5.92 0.22 -0.22 0.22 -0.22 89 -89
2027 3 5.96 -5.96 0.22 -0.22 0.22 -0.22 89 -89
2028 4 5.99 -5.99 0.22 -0.22 0.22 -0.22 90 -90
2029 5 6.03 -6.03 0.22 -0.22 0.22 -0.22 90 -90
2030 6 6.04 -6.04 0.22 -0.22 0.22 -0.22 90 -90
2031 7 6.08 -6.08 0.23 -0.23 0.23 -0.23 91 -91
2032 8 6.11 -6.11 0.23 -0.23 0.23 -0.23 91 -91
2033 9 6.14 -6.14 0.23 -0.23 0.23 -0.23 92 -92
2034 10 6.18 -6.18 0.23 -0.23 0.23 -0.23 92 -92
2035 11 6.21 -6.21 0.23 -0.23 0.23 -0.23 93 -93
2036 12 6.24 -6.24 0.23 -0.23 0.23 -0.23 93 -93
2037 13 6.28 -6.28 0.23 -0.23 0.23 -0.23 94 -94
2038 14 6.31 -6.31 0.23 -0.23 0.23 -0.23 94 -94
2039 15 6.35 -6.35 0.24 -0.24 0.24 -0.24 95 -95
2040 16 6.38 -6.38 0.24 -0.24 0.24 -0.24 95 -95
2041 17 6.41 -6.41 0.24 -0.24 0.24 -0.24 96 -96
2042 18 6.45 -6.45 0.24 -0.24 0.24 -0.24 96 -96
2043 19 6.48 -6.48 0.24 -0.24 0.24 -0.24 97 -97
2044 20 6.50 -6.50 0.24 -0.24 0.24 -0.24 97 -97
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BALANCE OFERTA- DEMANDA – DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Unidades Básicas de Saneamiento (und)
Año
Demanda con
Oferta Optimizada Brecha
Proyecto
2024
2025 1 87 -87
2026 2 88 -88
2027 3 88 -88
2028 4 89 -89
2029 5 89 -89
2030 6 89 -89
2031 7 90 -90
2032 8 90 -90
2033 9 91 -91
2034 10 91 -91
2035 11 92 -92
2036 12 92 -92
2037 13 93 -93
2038 14 93 -93
2039 15 94 -94
2040 16 94 -94
2041 17 95 -95
2042 18 95 -95
2043 19 96 -96
2044 20 96 -96
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D. Análisis Técnico del Proyecto
Aspectos
Unidad Productora Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
técnicos
* El rendimiento de la actual fuente de abastecimiento de manantial de ladera Componente 1: Adecuada infraestructura de
satisface la demanda de agua de la población. abastecimiento sistema de agua potable: Se
* La calidad del agua de la fuente cumple con los estándares de calidad cuenta con las siguientes acciones:
requeridos (parámetros físico, químico y bacteriológico). Construcción de captación (01 und).
* No existen conflictos con pobladores por el uso de la fuente. instalación de línea de conducción (548.50ml).
Localización
* Se tiene un acceso adecuado a la fuente de manantial de ladera. Construcción de reservorio apoyado (10 m3).
* No existen dificultades para la obtención de la servidumbre de paso de la Instalación de red de distribución (8357.98 ml).
línea de conducción. Instalación de conexiones domiciliarias (86).
* La cota de terreno donde se ubica el reservorio existente garantiza la
presión adecuada en las viviendas.
* La infraestructura de la captación cubre la brecha proyectada en el horizonte

de evaluación.
SISTEMA DE AGUA Tamaño
* El volumen del reservorio tiene la capacidad suficiente para satisfacer la
POTABLE brecha de almacenamiento en el horizonte de evaluación.
* Para el diseño estructural de la captación se considera los criterios técnicos

Tecnologia
establecidos en el RNE respecto al diseño de sismo resistencia.
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Aspectos
Unidad Productora Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
técnicos
* Aceptación de la población al tipo de UBS que se esté proponiendo de
Localización acuerdo a la capacidad de percolación del terreno. Componente 2: Infraestructura adecuada para
* 78 viviendas con alto grado de dispersión. disposicion de excretas:
Instalación de UBS con arrastre hidráulico (86
SISTEMA DE DISPOSICIÓN * Existe disponibilidad de área para 86 viviendas para ubicar el tipo de UBS a und).
Tamaño
SANITARIA DE EXCRETAS considerar. Construcción de lavadero multiusos (86 und).
Instalacion de Biodigestores (86 und).
Construccion de Pozo de Percolacion (86
Tecnologia * Diseño del tipo de UBS según las características de percolación del terreno. und).
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E. Costos del Proyecto

En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han considerado
como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada
con el fin de lograr el propósito de este.
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

Mitigaci Gastos
Impuest Total a
Costo ón de Costo de General Utilidad
Unidad Naturaleza de Componentes / Unida Metra Costo Sub Total os Precios
Unitario Impacto Flete S/ Inversión es
Productora acción Activo d do Directo S/ S/ Privados
S/ Ambient S/
8% 7% 18% S/
al S/
1,190,790. 12,534.4 47,413.6 1,250,738. 100,059. 87,551.6 1,438,349. 258,902. 1,697,251.

COSTO AGUA POTABLE 5,925.00 22 0 8 30 06 8 04 83 87
Captación por 10,394.1
Construcción
manantial m2 9 1,298.89 11,690.00 2,747.81 1 24,831.91 1,986.55 1,738.23 28,556.70 5,140.21 33,696.91
11,419.7
Construcción Linea de conducción
m 548.5 98.76 54,168.65 208.92 790.29 55,167.86 4,413.43 3,861.75 63,443.04 5 74,862.79
SISTEMA 23,044.8 11,992.5
DE AGUA Construcción Reservorio
m3 10 2,879.77 28,797.74 6,092.19 3 57,934.76 4,634.78 4,055.43 66,624.97 0 78,617.47
POTABLE 8357.9 964,364.7 965,532.2 77,242.5 67,587.2 1,110,362. 199,865. 1,310,227.
Construcción Red de distribución
m 8 115.38 8 244.09 923.33 0 8 5 03 16 19
Conexiones
Construcción domiciliarias - 131,769.0 12,261.1 147,271.5 11,781.7 10,309.0 169,362.3 30,485.2 199,847.5
viviendas gbl 86 1,532.20 7 3,241.38 2 7 3 1 1 2 2
SISTEMA COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE 16,285.1 1,400,526. 12,534.4 359,176. 1,772,237. 141,778. 124,056. 2,038,072. 366,853. 2,404,925.
DE EXCRETAS 9 11 0 50 00 96 59 55 06 61
DISPOSICI
ÓN
UBS con arrastre
SANITARIA Construcción
hidráulico
DE 16,285.1 1,400,526. 12,534.4 359,176. 1,772,237. 141,778. 124,056. 2,038,072. 366,853. 2,404,925.
EXCRETAS und 86 9 11 0 50 00 96 59 55 06 61
COSTO DE INTANGIBLES 3,444.81 24,113.70 24,113.70 1,929.10 1,687.96 27,730.75 4,991.54 32,722.30
Plan de comunicación inform
7 5,799.51 5,799.51 463.96 405.97 6,669.44 1,200.50 7,869.94
Implementación y educación sanitaria e 828.50
INTANGIBL
ES Plan de capacitación
inform
para la gestión del 7 18,314.19 18,314.19 1,465.14 1,281.99 21,061.32 3,791.04 24,852.36
e
Implementación servicio 2,616.31
12
2,615,430. 25,068.7 406,590. 3,047,089. 243,767. 213,296. 3,504,152. 630,747. 4,134,899.

SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 03 9 18 00 12 23 35 42 78
124,046. 124,046.9 124,046.9 124,046.9 124,046.9

ESTUDIO DEFINITIVO 99 9 9 9 9
Estudi 124,046. 124,046.9 124,046.9 124,046.9 124,046.9
EXPEDIENTE TÉCNICO o 1 99 9 9 9 9
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
206,744. 206,744.9 206,744.9 206,744.9 206,744.9
SUPERVISIÓN 99 9 9 9 9
206,744. 206,744.9 206,744.9 206,744.9 206,744.9
SUPERVISIÓN DE LA OBRA gbl 1 99 9 9 9 9
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
2,946,222. 25,068.7 406,590. 3,377,880. 243,767. 213,296. 3,834,944. 630,747. 4,465,691.

COSTO DE INVERSIÓN 01 9 18 98 12 23 33 42 76
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
4,465,691.
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
76
Fuente: Informe técnico

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO
% del Costo Costo Costo de Costo de

Costo directo + Costo Costo de Costo de
Servicio total de estudio gestión del inversión del
GG+Utilidad+IGV Intangibles supervisión liquidación
inversión definitivo proyecto servicio
Servicio de agua potable 1,697,251.87 41.37% 13,538.66 51,323.71 85,539.53 1,847,653.77

Servicio de disposición sanitaria de excretas 2,404,925.61 58.63% 19,183.64 72,723.28 121,205.46 2,618,037.99
COSTO DE INVERSIÓN 4,102,177.48 100.00% 32,722.30 124,046.99 206,744.99 4,465,691.76
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F. Evaluación Social
Con base a la información presentada de las inversiones, costos de operación y mantenimiento
incrementales y beneficios brutos por alternativa, se presenta en el siguiente cuadro, el flujo de
beneficios netos y el cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto.
Evaluación Social del Componente de Sistema de Saneamiento.
Metodología Costo Efectividad
Para determinar la rentabilidad del servicio de alcantarillado, se utilizara metodología Costo
Efectividad, que luego se comparara con un valor establecido como costo referencial establecido
por el MEF, para ello se determinara el VAC = Valor Actual de Costos de Inversión, a través de
los costos de operación a precios sociales y la tasa social de descuento equivalente al 8%.
Con base a información de proyección de la población a ser atendida por las horas proyectadas
del sistema de Saneamiento básico en la localidad a intervenir, así con sus respectivos costos de
inversión, operación y mantenimiento se calcula el ICE correspondiente.
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EVALUACION COSTO BENEFICIO – SISTEMA DE AGUA POTABLE
Nº de Familias conectadas al Beneficios Brutos

servicio (S/.año) Inversión Costos Valor actual
Población Flujo neto Factor de
Población Otros Total a incrementales del flujo neto
Años Conectada Total a precios descuento
Total Beneficios precios de operación y a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas sociales
sociales (S/.) mantenimiento sociales
8%
1,273,721.97 1.000
1 348 100% 87 87 119,356.05 119,356.05 1,428.07 117,927.97 0.926 109,192.57
2 350 100% 88 88 120,727.95 120,727.95 1,429.38 119,298.58 0.857 102,279.30
3 352 100% 88 88 120,727.95 120,727.95 1,430.68 119,297.27 0.794 94,702.02
4 354 100% 89 89 122,099.86 122,099.86 1,431.99 120,667.88 0.735 88,694.49
5 356 100% 89 89 122,099.86 122,099.86 1,433.29 120,666.57 0.681 82,123.64
6 357 100% 89 89 122,099.86 122,099.86 1,433.94 120,665.92 0.630 76,040.00
7 359 100% 90 90 123,471.77 123,471.77 1,435.25 122,036.52 0.583 71,207.14
8 361 100% 90 90 123,471.77 123,471.77 1,436.55 122,035.22 0.540 65,931.83
9 363 100% 91 91 124,843.68 124,843.68 1,437.86 123,405.82 0.500 61,733.64
10 365 100% 91 91 124,843.68 124,843.68 1,439.16 123,404.52 0.463 57,160.17
11 367 100% 92 92 126,215.59 126,215.59 1,440.47 124,775.12 0.429 53,513.91
12 369 100% 92 92 126,215.59 126,215.59 1,441.77 124,773.82 0.397 49,549.40
13 371 100% 93 93 127,587.50 127,587.50 1,443.07 126,144.42 0.368 46,383.04
14 373 100% 93 93 127,587.50 127,587.50 1,444.38 126,143.12 0.340 42,946.82
15 375 100% 94 94 128,959.41 128,959.41 1,445.68 127,513.72 0.315 40,197.64
16 377 100% 94 94 128,959.41 128,959.41 1,446.99 127,512.42 0.292 37,219.66
17 379 100% 95 95 130,331.31 130,331.31 1,448.29 128,883.02 0.270 34,833.08
18 381 100% 95 95 130,331.31 130,331.31 1,449.60 128,881.72 0.250 32,252.52
19 383 100% 96 96 131,703.22 131,703.22 1,450.90 130,252.32 0.232 30,181.03
20 384 100% 96 96 131,703.22 131,703.22 1,451.55 130,251.67 0.215 27,945.26
VAN SOCIAL 1,204,087.17

TIR SOCIAL
VAC 1,287,829.19
15
EVALUACION SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD – DEL SERVICIO DE DISPÓSICION SANITARIA DE EXCRETAS
Costos de Factor de
Población descuento
Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a Valor Actual a
Años conectada
total beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales
% 8%
incrementales
344 1,804,803.77 1,804,803.77 1.000 1,804,803.77

1 348 100% 348 35,100.00 35,100.00 0.926 32,500.00
2 350 100% 350 35,100.00 35,100.00 0.857 30,092.59
3 352 100% 352 35,100.00 35,100.00 0.794 27,863.51
4 354 100% 354 35,100.00 35,100.00 0.735 25,799.55
5 356 100% 356 35,100.00 35,100.00 0.681 23,888.47
6 357 100% 357 35,100.00 35,100.00 0.630 22,118.95
7 359 100% 359 35,100.00 35,100.00 0.583 20,480.51
8 361 100% 361 35,100.00 35,100.00 0.540 18,963.44
9 363 100% 363 35,100.00 35,100.00 0.500 17,558.74
10 365 100% 365 35,100.00 35,100.00 0.463 16,258.09
11 367 100% 367 35,100.00 35,100.00 0.429 15,053.79
12 369 100% 369 35,100.00 35,100.00 0.397 13,938.69
13 371 100% 371 35,100.00 35,100.00 0.368 12,906.20
14 373 100% 373 35,100.00 35,100.00 0.340 11,950.18
15 375 100% 375 35,100.00 35,100.00 0.315 11,064.98
16 377 100% 377 35,100.00 35,100.00 0.292 10,245.36
17 379 100% 379 35,100.00 35,100.00 0.270 9,486.44
18 381 100% 381 35,100.00 35,100.00 0.250 8,783.74
19 383 100% 383 35,100.00 35,100.00 0.232 8,133.09
20 384 100% 384 35,100.00 35,100.00 0.215 7,530.64
VAC SOCIAL 2,149,420.75
Población promedio 366
ICE 5,870.27
16
G. Sostenibilidad del Proyecto

La sostenibilidad que garantiza la ejecución del proyecto, así como la posterior operación y
mantenimiento debe estar conformada por los diferentes entes de la ciudad de la localidad de Buenos
Aires involucrado en el servicio de saneamiento, se han definido los compromisos para la ejecución,
operación y mantenimiento, por lo que se sugiere la participación de las diferentes entidades
beneficiarias con el proyecto.
De los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre - operación:
La operación y mantenimiento del proyecto estará bajo la responsabilidad de la JASS de la

localidad de Buenos Aires.
Así mismo, los pobladores son conscientes del pago que deben efectuar por el servicio, por lo
que ellos durante el taller de involucrados se comprometen a pagar la tarifa propuesta hasta un
máximo del 5% de sus ingresos familiares. Esta cuota deberá ir en conjunto con la tarifa por el
pago de los servicios de saneamiento
De la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión y operación:
Etapa de Inversión
La unidad ejecutora determinada en el presente estudio lo constituye la Municipalidad Distrital de

Aparicio Pomares quien ha demostrado la capacidad de Gestión y Administración durante
muchos años. En general existe capacidad de gestión de proyectos a través de consultorías
externas.
Etapa de Operación
El encargado de la operación y mantenimiento del servicio será JASS de la Localidad de Buenos

Aires. Esto garantizara la gestión del servicio, dado que el municipio será la encargada de
administrar de tal manera que permita mejorar la gestión.
Del uso de los bienes y servicios por parte de los beneficiarios:
Fase de Pre Inversión
En el taller de involucrados los pobladores colaboraron en la identificación de la problemática que

los afecta en cuanto a los servicios de saneamiento.
17
Durante el levantamiento topográfico los pobladores fueron los guías para la identificación de las
redes de agua potable y alcantarillado y la situación actual del servicio.
Fase de Inversión
Los pobladores participarán activamente en los talleres que programe el presente estudio,
además serán los encargados de vigilar la ejecución de los componentes que propone el presente
estudio.
Fase de Operación
Los pobladores participaran en las actividades que demanden la operación y mantenimiento,

específicamente en las faenas comunales que programe la JASS. Además, serán ellos los que
paguen el servicio para poder solventar los costos de operación y mantenimiento.
Riesgo de desastres
Se descarta la presencia de posibles desastres que se puedan presentar por peligros de índole
natural y vulnerabilidad, pues según reportan los mismos pobladores y autoridades en la zona no
se han reportado ningún tipo de desastres natural que pudiera perjudicar la infraestructura de
saneamiento (red de alcantarillado, por lo que el riesgo por desastre es cero.
18
H. Gestión del Proyecto

Para la fase de ejecución
Organización
El presente estudio tendrá las siguientes actividades programáticas, administrativas y de línea:
- Proceso de Selección para la contratación del consultor que elabore el expediente técnico
- Elaboración del expediente técnico
- Supervisión del expediente técnico
- Revisión y aprobación del expediente técnico
- Proceso de Selección para la Adquisición de Insumos/Contratación de Empresas
Constructoras
- Ejecución de la obra componente infraestructura
- Ejecución de la obra componente capacitación
- Supervisión de ejecución de obra
- Recepción y liquidación de obra
- Transferencia de obra
Plan de Implementación
19
CUADRO N° 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Unidad Mensual
Naturaleza de Fecha Fecha de
Unidad Productora Componentes / Activo de
acción de Inicio Término
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8
Construcción Captación por manantial m2 0.87 0.79 2.10 2.10 2.10 1.05
Construcción Linea de conducción m 53.09 48.10 127.80 127.80 127.80 63.90
SISTEMA DE AGUA Construcción Reservorio m3 0.97 0.88 2.33 2.33 2.33 1.17
Oct-23 Feb-24
POTABLE
Construcción Red de distribución m 809.05 732.99 1947.41 1947.41 1947.41 973.70
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas gbl 8.32 7.54 20.04 20.04 20.04 10.02
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN
Dic-23 Feb-24
SANITARIA DE
EXCRETAS Construcción UBS con arrastre hidráulico und 21.5 21.5 21.5 21.5
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria informe Oct-23 Mar-24 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio informe Oct-23 Mar-24 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio Ago-23 Ago-23 1
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA gbl Oct-24 Mar-24 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
LIQUIDACIÓN
20
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

Fecha Fecha
Unidad Naturaleza de Mensual
Componentes / Activo de de
Productora acción
Inicio Término 1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE 164,293.98 148,848.99 395,459.69 395,459.69 395,459.69 197,729.84
Construcción Captación por manantial 3,261.86 2,955.22 7,851.38 7,851.38 7,851.38 3,925.69
SISTEMA DE Construcción Linea de conducción 7,246.72 6,565.47 17,443.03 17,443.03 17,443.03 8,721.51
AGUA
Construcción Reservorio 7,610.17 6,894.75 18,317.87 18,317.87 18,317.87 9,158.94
POTABLE
Construcción Red de distribución 126,829.99 114,906.92 305,282.94 305,282.94 305,282.94 152,641.47
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas 19,345.24 17,526.63 46,564.47 46,564.47 46,564.47 23,282.24
Oct-23 Feb-24
SISTEMA DE
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 601,231.40 601,231.40 601,231.40 601,231.40
DISPOSICIÓN
SANITARIA
DE
EXCRETAS Construcción UBS con arrastre hidráulico Dic-23 Mar-24 601,231.40 601,231.40 601,231.40 601,231.40
COSTO DE INTANGIBLES 5,453.72 5,453.72 5,453.72 5,453.72 5,453.72 5,453.72

Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria Oct-23 Mar-24 1,311.66 1,311.66 1,311.66 1,311.66 1,311.66 1,311.66
INTANGIBLES Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio Oct-23 Mar-24 4,142.06 4,142.06 4,142.06 4,142.06 4,142.06 4,142.06
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 5,453.72 770,979.10 755,534.11 1,002,144.81 1,002,144.81 400,913.40 197,729.84
ESTUDIO DEFINITIVO 124,046.99
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio Ago-23 Ago-23 124,046.99
SUPERVISIÓN 34,457.50 34,457.50 34,457.50 34,457.50 34,457.50 34,457.50
SUPERVISIÓN DE LA OBRA gbl Oct-23 Mar-24 34,457.50 34,457.50 34,457.50 34,457.50 34,457.50 34,457.50
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 129,500.71 805,436.60 789,991.61 1,036,602.30 1,036,602.30 435,370.90 232,187.34
21
Modalidad de Ejecución
La modalidad de ejecución propuesta es la de administración indirecta y/o CONTRATA, la cual
se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades del proyecto, así como de
sus respectivos componentes es realizada por una entidad ajena a la entidad pública.
Pero una vez que el estudio a nivel de perfil se encuentre en la fase de inversión la
RESPONSABLE DE LA JEFATURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
Para la fase de post-inversión
a. Entidad que se hará cargo de la Operación y Mantenimiento y organización que se

adoptará.
Los encargados de la operación y mantenimiento y organización serán la JASS de la
Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares
b. Recursos e Instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP.
En la UP nuevas se requerirá la implantación recursos humanos y físicos tales como: mobiliarios
y equipos, así como instrumentos que apoyen la gestión tales como: reglamento de organización
y funciones, manuales, guías, planes estratégicos y operativo, dado que se ha comprobado que
la ATM actual carecen de ella y desconocen de forma de aplicación.
c. Condiciones Previas relevantes para el inicio oportuno de la operación

Se requiere identificar aquellas acciones previas que garanticen la disponibilidad del servicio,
pues culminada la fase de inversión se habrá cumplido con las metas de productos, pero para
que se preste el servicio se requerirán, entre otros:
 Las pruebas y la puesta en marcha de la UP intervenida con el fin de verificar su eficiente
funcionamiento.
 Los instrumentos de gestión que administra el ATM de la Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares
 Recursos humanos capacitados para operar las UP
 Que el operador o la ATM disponga de los insumos para poder operar los servicios
Financiamiento
a. Financiamiento de la Inversión
El financiamiento del presente proyecto queda a cargo de la Municipalidad de Aparicio Pomares,
quien cuenta con competencia para la búsqueda del financiamiento ante Instituciones que brinden
22
financiamiento para la ejecución de este tipo de proyectos, el compromiso que realizo la

Municipalidad en la búsqueda de financiamiento.
b. Financiamiento de la Operación y Mantenimiento
La JASS, cobrará el servicio de agua El pago de tarifa cubrirá entre el total de los costos de
operación y mantenimiento.
23
I. Marco Lógico
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1. Estadísticas del INEI

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la Al año 01 se cobertura al 100% la necesidad de los
Fin 2. Encuestas aplicadas a la
población beneficiaria servicios de saneamiento básico integral.
población de la localidad
1. El operador de los servicios realiza

adecuadamente la operación y
DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE
1. Estadísticas del INEI, mantenimiento de los sistemas de agua
ORIGEN HIDRICO Y MEJORAMIENTO DE Al año 01 de la prestación de los servicios de
cobertura de atención de los potable y saneamiento.
Propósito CALIDAD DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE saneamiento básico integral los casos en la atención de
servicios. 2. La población utiliza adecuadamente los
BUENOS AIRES, DISTRITO DE APARICIO salud disminuyen al 88%
2. Diagnóstico de Brechas servicios de agua y saneamiento
POMARES
3. La población paga oportunamente su
cuota
El 100% de la infraestructura de agua potable y

Consumo de agua de buena calidad desinfección funcionan adecuadamente, por lo que la
población consume agua potable.
1. Acta de recepción
El 100% de la infraestructura de disposición sanitaria de de obra y transferencia a la
Adecuada disposicion de excretas excretas funcionan adecuadamente y el 100% de las entidad responsable de la
Componente Se cuenta oportunamente con los recursos
familias eliminan adecuadamente sus excretas operación y mantenimiento de
s necesarios para el financiamiento del
Al año 01 el 100% de la población tiene adecuados servicio
Adecuados hábitos y prácticas de higiene proyecto.
hábitos de prácticas de higiene. 2. Informe de cierre del
proyecto
Al año 01 la JASS tiene conocimientos adecuados para
Adecuada gestión de los servicios la correcta prestacion de los servicios de saneamiento
basico integral
1. Sistema de Agua Potable

Se cuenta oportunamente con los recursos
* Captación: Construcción de 01 Captación para necesarios para el financiamiento del
1.1 Captacion
manantial, incluye cerco perimetrico proyecto.
1. Reportes de avance de
Acciones Adquisición oportuna de insumos,
ejecución de la Unidad
* Línea de conducción: SUM. E INST. TUBERIA PVC materiales, equipos y herramientas.
1.2 Linea de Conduccion Ejecutora.
SAP C-10 1" Ejecución del proyectos acorde a su
2.. Liquidación de obra
programación física y financiera.
* Reservorio: Construccion de un reservorio apoyado
1.3 Reservorio
V=10 m3 y equipamiento (incluye cerco perimétrico)
24
sum. e inst. tuberia pvc sap c-10 1 1/2" , sumin.

1.4 Redes de Distribucion
e inst. tuberia pvc sp c-10 de 1", sum. e inst.
tuberia pvc sap c-10 3/4"
* Conexiones domiciliarias: Instalación de 86 conexiones
1.5 Conexiones Domiciliarias
domiciliarias
2. Sistema de Disposicion Sanitaria

de Excretas
* Instalación de UBS con arrastre hidráulico : Instalación
2.1 Instalacion de UBS con Arrastre de 86 UBS con arrastre hidráulico, incluye módulos de
Hidraulico servicios higiénicos, caja de registro, tanque biodigestor
y pozo percolacion.
3. Plan de Capacitacion y de
Comunicación
3.1 Plan de comunicación y educación
sanitaria. * Capacitación a los operadores del servicio y talleres de
3.2 Plan de capacitación para la gestión sensibilización a la población
del servicio
Costo de Inversion del Proyecto: S/4´465,691.76
25
26

Resumen Ejecutivo Buenos Aires

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN

A. Información General del Proyecto

Ubicación Geográfica de la localidad de Buenos Aires

COORDENADAS UTM DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES

1 HUANUCO YAROWILCA APARICIO POMARES BUENOS AIRES 1011040017

FUENTE: Trabajo de Campo

LOCALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL

B. Planteamiento del Proyecto

El principal objetivo es garantizar: DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO Y

Medios Fundamentales 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las

Adecuados niveles de educación sanitaria. Por la implementación de programas de educación

Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuación:

Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento sistema de agua potable: Se

Acción 01.1: Construcción de captación (01 und).

Medio Fundamental 2: Infraestructura adecuada para disposicion de excretas:

Acción 02.1: Instalación de UBS con arrastre hidráulico (86 und).

Medio Fundamental 3: Adecuados niveles de educación sanitaria

Medio Fundamental 4: Mejora en la gestión técnica y administrativa de la JASS

C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

A continuación, se va a estimar el balance oferta – demanda de la red de alcantarillado.

BALANCE OFERTA- DEMANDA – SERVICIO DE AGUA

Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Conducción (l/s)

BALANCE OFERTA- DEMANDA – SERVICIO DE AGUA

BALANCE OFERTA- DEMANDA – DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Unidades Básicas de Saneamiento (und)

D. Análisis Técnico del Proyecto

* La infraestructura de la captación cubre la brecha proyectada en el horizonte

* Para el diseño estructural de la captación se considera los criterios técnicos

E. Costos del Proyecto

COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

1,190,790. 12,534.4 47,413.6 1,250,738. 100,059. 87,551.6 1,438,349. 258,902. 1,697,251.

2,615,430. 25,068.7 406,590. 3,047,089. 243,767. 213,296. 3,504,152. 630,747. 4,134,899.

124,046. 124,046.9 124,046.9 124,046.9 124,046.9

2,946,222. 25,068.7 406,590. 3,377,880. 243,767. 213,296. 3,834,944. 630,747. 4,465,691.

Fuente: Informe técnico

% del Costo Costo Costo de Costo de

Servicio de agua potable 1,697,251.87 41.37% 13,538.66 51,323.71 85,539.53 1,847,653.77

EVALUACION COSTO BENEFICIO – SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nº de Familias conectadas al Beneficios Brutos

VAN SOCIAL 1,204,087.17

EVALUACION SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD – DEL SERVICIO DE DISPÓSICION SANITARIA DE EXCRETAS

344 1,804,803.77 1,804,803.77 1.000 1,804,803.77

G. Sostenibilidad del Proyecto

La operación y mantenimiento del proyecto estará bajo la responsabilidad de la JASS de la

De la capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

La unidad ejecutora determinada en el presente estudio lo constituye la Municipalidad Distrital de

El encargado de la operación y mantenimiento del servicio será JASS de la Localidad de Buenos

Del uso de los bienes y servicios por parte de los beneficiarios:

Fase de Pre Inversión

En el taller de involucrados los pobladores colaboraron en la identificación de la problemática que

Los pobladores participaran en las actividades que demanden la operación y mantenimiento,

H. Gestión del Proyecto

El presente estudio tendrá las siguientes actividades programáticas, administrativas y de línea:

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

COSTO DE INTANGIBLES 5,453.72 5,453.72 5,453.72 5,453.72 5,453.72 5,453.72

Para la fase de post-inversión

a. Entidad que se hará cargo de la Operación y Mantenimiento y organización que se

c. Condiciones Previas relevantes para el inicio oportuno de la operación

financiamiento para la ejecución de este tipo de proyectos, el compromiso que realizo la

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

1. Estadísticas del INEI