PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE

EHIGIENE OCUPACIONAL

PROGRAMA DE AUDITORÍA, REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL?

Objetivos

Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorías internas a

través de la elaboración y aplicación de planes y programas de auditorías ambientales
con el fin de asegurar la aplicación y la mejora del sistema de la gestión ambiental.

Alcance

Se aplicaría en las auditoria e instalaciones para el sistema de gestión los procesos

involucrados en el alcance del sistema ambiental.

Responsabilidades

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones realizar por lo menos una visita cada dos
meses a las obras, proyectos e instalaciones, estas inspecciones se realizaran con el
apoyo del supervisor, departamento SIAHO, las mismas deben quedar en evidencias en
el formato de visita gerencial y revisar los informes de gestión ambiental mensualmente y
dar recomendaciones.

De igual forma en cuanto al proceso de auditoría es responsabilidad del presidente de la

empresa en conjunto con el gerente de asistir en proceso de auditoría interna y esta se
debe realizar por lo menos una vez al año.

Procedimiento

 Establecer un programa de auditoría interna para cada elemento de las actividades

ambientales.

 Las auditorías internas se realizaran para asegurar que una evaluación completa
de las actividades ambientales sean llevadas y evaluadas por lo menos una vez al
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Designar el equipo de auditoría interna

El equipo de auditoría interna deberá preparar la lista de verificación y la agenda de la

realización de la auditoria.

Informar al auditado

El equipo de la auditoría interna deberá informar al auditado sobre la auditoria con un

mínimo de 5 días de antelación.

Conducir la auditoria

 El equipo de auditoría interna conducirá la reunión inicial presentando a los

miembros del equipo auditado

 El equipo de auditoría aplicara la lista de verificación ambiental tomando nota de

las evidencias

 El equipo auditor conducirá la reunión de cierre

Emitir resultados

El equipo auditor emitirá los resultados, de haber no conformidades detectados durante la

auditoria, serán entregadas al auditado en la reunión de cierre y se acordara fecha de
implementación de las acciones correctivas.

Elaborar informe final de la auditoria interna

Se elaborara el informe final con el siguiente contenido: área, actividad auditada,

participante, objetivo y alcance de la auditoria, documentos realizados, resumen de las
actividades desarrolladas y no conformidades que se pudieran haber detectado.

Dar seguimiento a la acción correctiva

El equipo auditor verificara la implementación y eficacia de acciones correctivas en las

fechas acordadas mediante verificación de documento en sitio.

El equipo de auditoría cerrará el informe si se verifica el cumplimiento en el plazo

acordado de no ser así emitirá un segundo informe de seguimiento con acuerdos aún más
estrictos con fecha de acuerdos inmediatos.
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Archivar y distribuir el informe

Se distribuirá y archivara el informe de auditoría interna.