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Escuela de Auditoria
Curso Organización y Sistematización Contable
Agosto 2023
Laboratorio 6
INSTRUCCIONES:
1. Para que sirven los formularios en las empresas, y a que objetivo del control interno
responden.
Para identificar los puntos de control clave de cada proceso y medir su eficacia. Para ello,
incluye preguntas destinadas a analizar las operaciones de riesgo y a verificar la existencia
y la eficacia de los controles definidos en el marco de control interno.
- Encabezado
- Identificación
- Cuerpo
- Campo de texto
- Indicador de Proceso
3. Elabore dos formas ( formularios) de uso interno para la empresa :
Un formulario para controlar las entradas y salidas de vehiculos, que contenga información para poder hacer cruces con
el control del gasto de combustible, y otro para el control de la materia prima de almacen
NOMBRE DE LA EMPRESA
LOGO DE EMPRESA
Encargado: Nombre
Fecha : dd/mm/año
Vehiculo
Hora de Salida Hora de Llegada Ruta Conductor Kilometraje Inicial Kilometraje Final Kilometraje Recorrido
Marca Placa
observaciones generales
MATERIAS PRIMAS
Fecha Hora Código Descripción del Artículo No. Lote Fecha de Vencimiento Proveedor Ingreso Egreso Físico Responsable Comentarios
4. Elabore dos formas de uso externo: