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RESUMEN EJECUTIVO
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES A TRAVÉS DEL
PARQUE CULTURAL BICENTENARIO – REGIÓN DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA”
2. LOCALIZACIÓN
El terreno de intervención se encuentra ubicado en:
REGIÓN: Arequipa
PROVINCIA: Arequipa
DISTRITO : Paucarpata
LOCALIDAD: Pueblo Joven Miguel Grau
CALLES: Av. San Antonio de Padua, Av. Mariano Lino Urquieta, Av. San
Bernabé.
Ilustración 1: Croquis de ubicación
Ubigeo:
40112
3. INSTITUCIONALIDAD
3.1. Responsabilidad funcional
Función Cultura y Deporte
División funcional Cultura
Grupo funcional Promoción y desarrollo cultural
Sector responsable Cultura
Infraestructura Cultural Pública para la participación de la
Tipología de proyecto
población en las industrias culturales y las artes
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3.2. Datos de la oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)
Nivel de gobierno: Nacional
Entidad: Ministerio de Cultura
Nombre de la OPMI: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que pertenece OPMI del Ministerio de Cultura
la OPMI)
Responsable de la OPMI: Tania Alva Lavalle
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5. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro 1: Matriz de involucrados
Intereses o
Situación negativa Estrategia del Proyecto de
Grupo involucrado Expectativas de Acuerdos y Compromisos
percibida Inversión
Involucrados
Crear condiciones
Ministerio de Cultura/
Brindar las condiciones necesarias para el Desarrollar como parte de sus
DDC Arequipa/ Limitada prestación de
suficientes para la adecuado desarrollo de las funciones el estudio de
Puntos de Cultura/ servicios culturales.
promoción de la cultura. actividades culturales en el Preinversión.
DIA-DLL
área de estudio.
Inadecuadas
Brindar las condiciones Coordinar
condiciones para la
Proyecto Especial necesarias para la permanentemente el Brindar todas las facilidades
conmemoración del
Bicentenario de la conmemoración del Ministerio de Cultura para para la ejecución del
Bicentenario de la
Independencia del Perú Bicentenario de la el desarrollo del Plan proyecto.
Independencia del
Independencia del Perú. Bicentenario.
Perú.
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Intereses o
Situación negativa Estrategia del Proyecto de
Grupo involucrado Expectativas de Acuerdos y Compromisos
percibida Inversión
Involucrados
Insuficientes espacios Coordinar y gestionar con las
Contar con espacios
recreativos que Coordinar con las autoridades distritales el
adecuados para
Instituciones educativas incentiven la identidad autoridades locales el uso desarrollo de eventos y
promover la identidad y
públicas y privadas cultural de la región y de los nuevos espacios del talleres culturales entre los
valores entre los
la promoción de Parque Cultural estudiantes de educación
estudiantes y docentes
valores básica regular
Desarrollo de eventos y
Espacios físicos Creación de espacios
actividades artísticas.
Agrupaciones o inadecuados para el públicos orientados a la
Generar adecuadas vías Hacer uso adecuado de las
asociaciones vinculadas desarrollo de las promoción cultural y
de comunicación y nuevas instalaciones.
a la cultura actividades de reflejen la identidad
promoción de las
promoción cultural. local.
actividades culturales
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6. PROBLEMA CENTRAL
Unidad de
Problema Central Indicador Descripción del indicador Valor
medida
Estima el porcentaje de
Población de la provincia de distritos con más de
Arequipa con limitado 20,000 habitantes que no
acceso a espacios públicos cuentan con
(%
con servicios culturales para infraestructura cultural Usuario/
Distritos sin 100%
la promoción de la identidad pública para la año
IPASC)
y valores para la ciudadanía participación de la
con enfoque intercultural e población en las
inclusivo. industrias culturales y las
artes
intercambio y encuentro de la
Componente 1: Adecuados
Acción 1.1.
Construcción de 1.1.4 Construcción de Sardineles
ciudadanía.
de actividades
infraestructura
Acción 2.1
culturales
equipamient
bibliotecaria
fomento de
oferta de
o para el
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ACTIVIDADES
COMPONENTES ACCIONES
COD. DETALLE
3.1.6 Construcción de Recepción
3.1.7 Construcción de Servicios higiénicos
3.1.8 Adquisición de equipo para Biblioteca
3.1.9 Adquisición de mobiliario para Biblioteca
4.1.1 Construcción de Sala de exposición permanente
Componente 4: Adecuadas
promocionar la identidad y
implementación 4.1.5
alimentos
de un Centro de
4.1.6 Construcción de Depósito
Recursos de la
4.1.7 Construcción de Área Administrativa
Ciudadanía
4.1.8 Construcción de Servicios higiénicos
4.1.9 Adquisición de equipo para CREC
4.1.10 Adquisición de mobiliario para CREC
5.1.1 Implementación de capacidad organizacional
gestión de servicios
Componente 5:
capacidad de
culturales
Acción 6.1
6.1.4 Diseño y producción de material de difusión
Desarrollo de un
6.1.5 Implementación de plataforma web
Programa de
6.1.6 Estrategias de marketing
sensibilización a
6.1.7 Gestión de redes sociales
la ciudadanía
6.1.8 Organización de concursos alusivos al producto
6.1.9 Ejecución de acciones de prevención COVID19 y similares
6.1.10 Sensibilización ciudadana en prácticas culturales
8. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
La brecha se determina por la diferencia de la oferta (demanda efectiva sin
proyecto), menos la demanda efectiva con proyecto.
Cuadro 3: Determinación de la brecha
Demanda efectiva de Demanda efectiva de Brecha de servicios
servicios culturales para servicios culturales para culturales para la
la participación de la la participación de la participación de la
N° Año
población en las población en las población en las
industrias culturales y industrias culturales y industrias culturales y
las artes (sin proyecto) las artes (con proyecto) las artes
0 2020 655,164 869,139 -213,974
0 2021 668,953 887,431 -218,478
0 2022 683,032 906,108 -223,076
1 2023 697,407 925,178 -227,771
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Demanda efectiva de Demanda efectiva de Brecha de servicios
servicios culturales para servicios culturales para culturales para la
la participación de la la participación de la participación de la
N° Año
población en las población en las población en las
industrias culturales y industrias culturales y industrias culturales y
las artes (sin proyecto) las artes (con proyecto) las artes
2 2024 712,085 944,650 -232,565
3 2025 727,072 964,531 -237,459
4 2026 742,374 984,831 -242,457
5 2027 757,998 1,005,558 -247,560
6 2028 773,951 1,026,721 -252,770
7 2029 790,240 1,048,329 -258,090
8 2030 806,871 1,070,393 -263,521
9 2031 823,853 1,092,920 -269,067
10 2032 841,192 1,115,922 -274,730
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Límite Nombre Distancia
Costado derecho Avenida El Sol 243.93 m
Lateral izquierdo Calle los Ángeles 243.00m
Fondo Calle Mariscal Domingo Nieto 183.00 m
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PROYECTO: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES A TRAVÉS DEL PARQUE CULTURAL BICENTENARIO –
REGIÓN DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA
Rubros Precios de Mercado S/
4.1. Centro de recursos para la ciudadanía 3,143,108.41
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10.2. Costos de Operación y Mantenimiento
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. Gastos de Operación 1,515,467.62 1,523,253.34 1,531,177.65 1,539,243.01 1,547,451.93 1,555,806.97 1,564,310.73 1,572,965.86 1,581,775.05 1,590,741.04
1.1. Haberes del personal 400,800.00 407,934.24 415,195.47 422,585.95 430,107.98 437,763.90 445,556.10 453,487.00 461,559.07 469,774.82
1.2. Bienes e Insumos 19,200.00 19,541.76 19,889.60 20,243.64 20,603.98 20,970.73 21,344.00 21,723.93 22,110.61 22,504.18
1.3. Servicios básicos 17,400.00 17,709.72 18,024.95 18,345.80 18,672.35 19,004.72 19,343.00 19,687.31 20,037.74 20,394.42
1.4 Otros 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62 1,078,067.62
2. Costos de
805,525.81 805,525.81 805,525.81 805,525.81 805,525.81 805,525.81 805,525.81 805,525.81 805,525.81 805,525.81
Mantenimiento
2.1. Mantenimiento de
779,525.81 779,525.81 779,525.81 779,525.81 779,525.81 779,525.81 779,525.81 779,525.81 779,525.81 779,525.81
infraestructura
2.2. Mantenimiento de
26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
equipos audiovisuales
Total O&M 2,320,993.43 2,328,779.15 2,336,703.46 2,344,768.81 2,352,977.74 2,361,332.78 2,369,836.54 2,378,491.66 2,387,300.85 2,396,266.85
Total costos incrementales de O&M 2,320,993.43 2,328,779.15 2,336,703.46 2,344,768.81 2,352,977.74 2,361,332.78 2,369,836.54 2,378,491.66 2,387,300.85 2,396,266.85
11 | P á g i n a
10.4. Criterios de decisión de la inversión
Para la estimación de los indicadores de rentabilidad social se toma en cuenta la
Tasa Social de Descuento prevista por el (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019)
en el Anexo N° 11 Parámetros de Evaluación Social.
TSD 8.0%
Por tanto, los indicadores de rentabilidad social del proyecto, mediante el cálculo
del indicador costo-eficacia o costo-efectividad son los siguientes:
Cuadro 6:Indicadores de rentabilidad social del proyecto
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
A Precio de
Monto de la Soles (S/) S/ 20,297,262.46
Mercado
Inversión Total
A Precio Social Soles (S/) S/ 15,364,251.07
Valor Actual de los
VACS Costos a precios Soles (S/) S/ 28,967,997.88
sociales
Indicador de
ICE N° Beneficiarios 2.505.989
Eficacia
Costo por
Ratio Costo -
RCE capacidad de S/ 11.56
Eficacia
producción
Cuadro 7: Costos de inversiones por beneficiario directo
12 | P á g i n a
11. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Objetivos Indicadores de Verificación Fuentes Supuestos
La población de los distritos de • Se mantiene la Agenda de
Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Conmemoración del Bicentenario de
Cerro Colorado, Jacobo Hunter, la Independencia del Perú.
Mariano Melgar, Miraflores, • Encuestas aplicadas a la • Existe una predisposición de parte del
Mejora de la identidad cultural y
FIN
Arequipa a espacios públicos con población, boletines informativos. • Se respeta los compromisos para la
población a los servicios culturales
servicios culturales y recreativos operación y mantenimiento del
en el Parque Cultural Bicentenario,
para la promoción de la identidad proyecto. Mayor nivel de crecimiento
llegando en el año 10 a 2,505,989 • Sondeo de opiniones a los
local y valores para la ciudadanía económico en la Zona y AE.
de la población. usuarios de los servicios culturales
con enfoque intercultural, inclusivo
y ecosostenible del proyecto.
años asiste a una feria de artesanía del proyecto se dan de acuerdo con
tradicional peruana al menos una logística
lo planificado.
vez en los últimos 12 meses. (LdB: • Informes de Supervisión.
2018 = 27.6%) • Acta de entrega de obra.
Al final de la intervención se tendrá
un área de 766.85 m2 de
infraestructura para el desarrollo de • Registro Fotográfico del estado
Componente 2: Adecuada oferta actividades culturales. actual y después de ejecutar la
• Adecuadas condiciones climáticas e
de infraestructura para el Se incrementa a 45% el número de obra.
inexistencia de fenómenos naturales
desarrollo de actividades personas que acceden a los bienes • Informes de Monitoreo y
que afecten la ejecución del proyecto.
culturales. y/o servicios artísticos y culturales seguimiento de ejecución del
promovidos, directa o proyecto.
indirectamente, por el MINCUL (LdB
2018 = 35.11%)
13 | P á g i n a
Objetivos Indicadores de Verificación Fuentes Supuestos
• Registro Fotográfico del estado
Al final de la intervención se tendrá actual y después de ejecutar la
• Disponibilidad oportuna de los
un área de 518.27 m2 de obra.
recursos financieros necesarios para la
infraestructura para el fomento de • Informes de Monitoreo y
ejecución del proyecto.
Componente 3: Adecuada oferta la lectura. seguimiento de ejecución del
de infraestructura bibliotecaria y proyecto.
equipamiento para el fomento de Al final de la intervención, el 20% de • Registro Fotográfico del estado
lectura. la población de 14 y más años asiste actual y después de ejecutar la
a una biblioteca pública o sala de obra.
• Estabilidad económica y política.
lectura pública (por recreación o • Informes de Monitoreo y
información) en los últimos doce seguimiento de ejecución del
meses. (Línea de base 2018 = 9.9%) proyecto.
14 | P á g i n a
Objetivos Indicadores de Verificación Fuentes Supuestos
Al primer año de funcionamiento, se
cuenta con un área ecológica de
1.1. Área ecológica
26174,24 m2 y con un costo de
S/7,188,019.01
Al primer año de funcionamiento, se
cuenta con una explanada cultural • No hay incremento sustancial de los
1.2. Explanada Cultural
de 1773,75 m2 con un costo de costos en materiales de construcción.
S/1,027,620.20 • Registro Fotográfico del estado
Al primer año de funcionamiento, se actual y después de ejecutar la
• Los desembolsos para la ejecución
cuenta con un centro cultural de obra.
2.1. Centro Cultural del proyecto se dan de acuerdo con
766,85 m2 con un costo de lo planificado.
S/2,365,835.92 • Informe de gestión del Parque
Al primer año de funcionamiento, se Cultural Bicentenario (al primer
• No se producen eventos naturales o
cuenta con una biblioteca de año de funcionamiento).
3.1. Biblioteca provocados que afecten la ejecución
518,27 m2 con un costo de física o financiera del proyecto.
S/1,245,705.12 • Informes de Monitoreo y
seguimiento de ejecución del
ACTIVIDADES
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