Valledupar, 1 octubre de 2022

RTP: PR 04
Señor
Pablo Fernando Otero Ramón
Gerente de EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
Medellín

Asunto. Solicitud de documentos.

Tal como hemos acordado, en los próximos días se llevará a cabo la auditoria de sistemas
realizada al sistema informático de su empresa. Por tanto, para prepárala, me permito
solicitarle a la brevedad los siguientes documentos necesarios para dicha auditoria, siendo
estos los descritos a continuación:

 Misión
 Visión
 Organigrama
 Informe de gestión
 Estados financieros del 1 de Enero a 31 de Diciembre 2021
 Manual de procesos y procedimientos.
 Manual de funciones.
 Manual de uso del sistema informático.
 Manuales de protocolos.
 Licencias de software.
 Reporte técnico de mantenimiento de hardware.
 Manuales de uso y protocolos.
 Política general seguridad información-ciberseguridad.
 Inventarios de software y hardware.
 Política de privacidad de datos personales.
 Informe de gestión del sistema informático.
 Mapa de riesgos -manual de controles.
 Auditorias de sistemas anteriores.
 Indicadores de eficiencia y eficacia del sistema informático.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que estime oportuna.

Agradecemos su atención prestada y esperamos una pronta respuesta.
Atentamente:

NAYELIS PAOLA VILLEGAS MORALES

C.C 1067030693
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 18 # 14-53 Valledupar, Cesar

Tel: (065) 5878100 – 3014284329
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