REGISTRO Nº 10

N° REGISTRO:
REGISTRO DE AUDITORÍAS
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: Julio Moises Dias Medina
DN/DZ/CFP/Escuela/Otro: Zonal Ucayali-Huanuco
1 2 3 4

RAZÓN
SOCIAL O DOMICILIO (Dirección, Distrito, ACTIVIDAD
RUC
DENOMINACI Departamento, Provincia) ECONÓMICA
ÓN SOCIAL

Servicio
Nacional de
Av. Alfredo Mendiola N° 3520.
Adiestramiento 20131376503 ENSEÑANZA SUPERIOR
Independencia. Lima
en Trabajo
Industrial

6 NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) 7 N° REGISTRO

Victor Tello Baca Resgistro 01

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

8 FECHAS DE 9 PROCESOS 10 NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
AUDITORÍA AUDITADOS DE LOS PROCESOS AUDITADOS
8/24/2023 Taller de motores menores Jhon amacifuen amacifuen

Insertar tantos renglones como sean necesarios.

11 12
NÚMERO DE
NO
INFORMACIÓN A ADJUNTAR
CONFORMIDA
DES

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la
respectiva firma del auditor o auditores.
5 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las
causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de
implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

13
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
No conformidades mayores:
los lentes no cumplen con los estadres de seguridad para personas que usan lentes con
Lentes de Diego no corresponde a deficiencia visual medida.
el envase donde este se almacenaba no es el adecuado para el quimico, ademas de
Producto quimica en envase sin roturar encontrarce en lugar no adecuado
No conformidades menores:
Botiquin obstruido botiquin colacoda en una lugar donde es imposible su uso
Tablero electronico sin leyenda la leyenda fue retirada por no tener informacion correcta
Se encontro en taller cargador inadecuado cargador no adecuado al uso, y menos para el área
15 16 17 18
FECHA DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS NOMBRE DEL RESPONSABLE
DÍA MES AÑO

el personal del area debe contar con lentes de Jhon amacifuen

seguridad especiales a su medida 8 9 2023

el producto quimico debe ser correctamente Jhon amacifuen

almacenado y rotulado, con una cartilla informativa 5 9 2023
sobre su uso y medidas de precaucion
el botiquen debera ser reubicado a un espacio Jhon amacifuen
donde no se encuetre obstruido, y este en funcion 29 8 2023
para su uso
implientar la leyenda electronica con datos Jhon amacifuen
actualizados 29 8 2023

usar los aparaos electronicos seguros para el area y Jhon amacifuen

el equipo mismo 3 9 2023

19 RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre: Ericka Lizeth chota maringo Firma:
Cargo: Prevencionista de riesgo
Fecha: 8/27/2021
 5

Nº
TRABAJADORES
EN EL
CENTRO LABORAL

210

STRO

SABLES
TADOS

ones, entre otros, con la

iene la descripción de las

formidad, responsable de

DES
RMIDAD
a personas que usan lentes con

ara el quimico, ademas de

so
a

18
Completar en la
fecha de ejecución
propuesta, el
pendiente

pendiente

pendiente

pendiente

pendiente