Código PR-CO-01

DIAGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS Revisión 00

Fecha 27-Feb-18

Planeación Ejecución/Seguimiento Reporte Evaluación

Compras Nacionales
AAA o PA AC AC AC AC IAC

Requisición de compra Verifica la lista de NO Revisa las Juntas de Indicadores

Requisición de Recibe requisición de Proveedor Realiza la orden de Indicador del SAC
Proveedores nuevo?
especificaciones del del SAC
Compra compra compra
aprobados insumo y autoriza

Ref. A Ref. H Ref. B Ref. B Control de Acuerdos

SI

AC AC

Lista de proveedores
aprobados Busca a los proveedores Negocía con el
1 del insumo y recibe proveedores y realiza
cotizaciones la selección de este
3
Evaluación a
AA AC AC AC proveedores
AC DC
Recibe el insumo Informa fecha de
Entrega la orden de ¿Autoriza
adquirido, revisa el entrega el proveedor y Envía orden de compra ¿Compra
compra autorizada a Nacional?
Orden de
estado y la la documentación al proveedor Compra?
Manual de Calidad ACyC SI SI
documentación requerida

NO NO
Ref. C , D y E

3 2 1

AC AC JC AA AA
AA
NO
¿Es el
producto Recibe copia de Negocía con proveedor Coloca el producto en Insumo Adquirido
Procedimiento Da aviso a proveedor
solicitado? dictamen de rechazo y resuelve el problema el área de recepción en Recepción

SI Ref. G

Compras Internacionales
ACyC AC AC PR
AC
Contado
Verifica transporte
¿Forma Solicita copia de
Instrucciones de Trabajo Emite la transferencia y aéreo, terrestre o Envía producto
2 de documentos al
Pago? realiza el pago marítimo y selecciona incoterms
proveedor
empresa de carga

Crédito Ref. C y F
ACCP

Espera que se cumpla

plazo para pago

AC AC AC AC

Realiza calculo aduanal Realiza carta de

Recibe agente
y envía a cuentas x instrucciones al agente
3 aduanal y libera Recibe documentación
pagar para su aduanal y/o
producto
liquidación transportista

Ref. C Ref. C y F

Puesto Nombre Firma Hoja

Elaboró

Revisó 1 de 1
 1 de 1

Autorizó
 RESPONSABLES

AB. Reposanble AB. Reposanble

AAA Auxiliar Administrativo de Almacén DC Director Corporativo

PA Personal de Asokam (necesite un insumo) AA Auxiliar de Almacén

JC Jefe de Compras PR Proveedor

AC Auxiliar de Compras IAC Inspector de Aseguramiento de Calidad

ACyC Auxiliar de Crédito y Cobranza

DOCUMENTOS UTILIZADOS DE REFERENCIA

REF DOCUMENTO REF DOCUMENTO

A Requisición de compra H Lista de Proveedores Aprobados

B Orden de compra

C Factura o Copia de Factura

D Guía de embarque del transportista

E Pedimento

F Certificado de origen

G Aviso de Devolución