ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

Orden de Compra Nro. IC-EUSEP-033-2023

En la ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de abril de 2023, conforme dispone el artículo 325
del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; por una parte,
comparecen la Md. Viviana Nicole Barros V., en calidad de Administrador de la orden de compra
Nro. IC-EUSEP-033-2023, de fecha 20 de marzo de 2023; la Lcda. María de Lourdes Fernández C.
en calidad de técnico no interviniente y encargada de la gestión de inventarios, designado
mediante aprobación de memorando CA-MEM-0051-2023 y, por otra parte, en calidad de
contratista el Sr. ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO, con RUC 1900219104001; con el objeto
de proceder a la recepción de los bienes que se detallan en la presente acta, bajo las siguientes
cláusulas:
Primera. - Antecedentes:
Con fecha 13 de marzo de 2023 se levanta el requerimiento de necesidad No. CA-REQ-0014-
2023, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CEM.”, suscrito por la Md. Viviana
Nicole Barros V., Gestor del CEM.
Mediante certificación Nro. AQ-CCE-0030-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, suscrito por el
Ing. Alfredo Mesías Vázquez C., certifica que “A la presente fecha NO existe disponibilidad en el
CATALOGO ELECTRÓNICO de la contratación bajo las características descritas en informe de
requerimiento No. CA-REQ-0014-2023.”
Mediante certificación Nro. AQ-CPAC-0035-2023 de 14 de marzo de 2023, suscrito por el Ing.
Alfredo Mesías Vázquez C., certifica que el objeto de contratación SI consta en el PAC 2023 de
la Empresa Universitaria de Salud EP -EUS EP.
Se realizaron las publicaciones de Necesidad Ínfima Cuantía: NIC-0160063270001-2023-00040
en el portal institucional SERCOP.
Con el análisis realizado de las proformas obtenidas, se determinó que el presupuesto de
compra es de $ 417,91, correspondiente a la ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA
EL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CEM. En base de
estudio de mercado se determinó que el monto para el proveedor ALVARADO LOZANO XAVIER
ALONSO, es de $ 417,91.
Con fecha 17 de marzo de 2023, la Ing. Lilia Marlene Peralta V., líder financiero y contable, emite
la certificación presupuestaria N° 46 – CEM, por el valor de CUATROCIENTOS DIECISIETE CON
91/100 DÓLARES.
Con fecha 20 de marzo de 2023, se suscribe el CONTRATO “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
OFICINA PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CEM.”,
con el proveedor ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO, por el valor de $ 417,91.
Con fecha 20 de marzo de 2023, el Ing. Juan Arnulfo Toral C., LÍDER ADMINISTRATIVO emite la
designación como administrador del contrato Nro. IC-EUSEP-033-2023 a la Md. Viviana Nicole
Barros V., Gestor del CEM.
Segunda. - Condiciones Generales de Ejecución:

1
Objeto de la Contratación: “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CEM.
Precio de la Contratación: $ 417,91
Plazo: 7 días
Características del bien o Servicio: Los bienes fueron entregados de acuerdo a las
especificaciones técnicas que contempla el contrato de adquisición de equipo médico y la oferta
(proforma) presentada.
Tercera. - Condiciones Operativas:
El Contratista entregó los bienes objeto del contrato el 27 de marzo de 2023, en las instalaciones
de la entidad contratante, bajo el siguiente detalle:

UNIDAD
CANTID
ITEM CPC DESCRIPCIÓN DE V. UNITARIO V. TOTAL
AD
MEDIDA
TABLERO CAJA
1 326000212 UNIDAD 10 5,00 50,0
PORTAPAPELES
2 3212920120 RESMA PAPEL BOND A4 UNIDAD 75 3,89 291,75
3 369200014 CINTA DOBLE FAZ UNIDAD 2 1,39 2,78
TINTA EPSON COMPATIBLE
4 351300011 CON IMPRESORA EPSON UNIDAD 2 9,99 19,98
L450 NEGRA
TINTA EPSON COMPATIBLE
5 351300111 CON IMPRESORA EPSON UNIDAD 2 8,90 17,80
L450 CYAN
TINTA EPSON COMPATIBLE
6 351300111 CON IMPRESORA EPSON UNIDAD 2 8,90 17,80
L450 MAGENTA
TINTA EPSON COMPATIBLE
7 351300111 CON IMPRESORA EPSON UNIDAD 2 8,90 17,80
L450 AMARILLO
TABLERO CAJA
8 326000212 UNIDAD 10 8,90 17,80
PORTAPAPELES
SUBTOTAL 0% $291,75

SUBTOTAL 12% $126,16

IVA 12% $15,14

TOTAL $433,05

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 05/100 DÓLARES

Cuarta. - Liquidación Económica

El pago del contrato de adquisición de insumos se realizará de la siguiente manera:
Subtotal 0% $291,75
Subtotal 12% $126,16

2
(-) Multas por mora $-
IVA de la Orden de Compra $15,14
Valor a pagar + IVA $433,05

El valor a pagar será de $433,05 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 05/100 DÓLARES)
INCLUIDO IVA.
Quinta. - Liquidación de Plazos:
El plazo de ejecución total del contrato es de 15 días calendario.

Fecha suscripción del contrato de adquisición de equipo

20/03/2023
médico
Plazo contractual 7 días
Fecha en que se cumple el plazo 28/03/2023

Sexta. - Constancia de la Recepción:

El Administrador del contrato constata la recepción de los bienes de acuerdo a las

especificaciones técnicas del requerimiento No. CA-REQ-0014-2023.
El Administrador del contrato a su vez realiza la entrega de los bienes a la Lcda. María de Lourdes
Fernández C., encargada de la gestión de inventarios, quien es responsable de mantener
actualizados los registros de ingresos, egresos y traspasos de los bienes y/o inventarios
conforme a las necesidades de los usuarios finales.
Séptima. - Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales:
Se concluye que el contratista el Sr. ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO, con RUC
1900219104001, ha cumplido con las obligaciones derivadas del contrato IC-EUSEP-033-2023 y
el requerimiento No. CA-REQ-0014-2023.
Octava. - Aceptación de las partes:
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente acta,
por las personas intervinientes.

Md. Viviana Nicole Barros V. ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE RUC 1900219104001
COMPRA

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Lcda. María de Lourdes Fernández C.
TÉCNICO DELEGADO
NO INTERVINIENTE / ASISTENTE
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE INVENTARIOS