“UNIDAD DE SUPERVICIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE OBRAS”
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES DE MATERIALES”

ACTIVIDAD : ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDA DE

SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS
META PRESUPUESTAL : 053 – GASTOS DE SUPERVICIÓN
ESPECIFICA DE GASTO : 2.6.3.2.3.1
RUBRO : 18 – CANON, SOBRECANON Y REGALIAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 – RECURSOS DETERMINADOS
FECHA : 14 DE JUNIO DEL 2021

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

UNIDAD DE SUEPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS

2. FINALIDAD PUBLICA:

Adquisición de papelería en general, útiles de materiales de oficina tiene como finalidad publica
garantizar la Operatividad Administrativa de la UNIDAD DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE
OBRAS, En cumplimiento de los objetivos institucionales.
3. ANTECEDENTES:

Mediante la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 005-2021-GM/MPC, de fecha 01 de

febrero del 2021 resuelve la aprobación con eficiencia anticipada al 04 de enero del 2021 el plan
de trabajo 2021 para el Proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADEN APRODUCTIVA PECUARIA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PORVINCIA DE
CANDARAVE – TACNA” con código único de inversiones N° 2457444.

4. OBJETIVO DE LA COMPRA:

La adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina tiene como objetivo obtener
la operatividad administrativa de la UNIDAD DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS.
5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES:

N° DESCRIPCION U/M CATIDAD PREC UNI. PREC.TOTAL

01 ESTABILISADOR FORZA DE VOLTAGE UNIDAD 3 75.00 225.00
900VA/500W
02 EXTENCION ELECTRICA DE 5 mts UNIDAD 3 16.80 50.40
03 TINTA PARA TAMPON (NEGRO) UNIDAD 2 7.00 14.00
04 PIZARRA 1.50X1.00 UNIDAD 1 75.00 75.00
05 PLUMONES ACRILICOS (ROJO-NEGRO- UNIDAD 3 5.00 15.00
AZUL) C/U
06 CORRECTOR UNIDAD 3 3.50 10.50
07 PLUMON MARCADOR UNIDAD 3 5.00 15.00
08 CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 5 5.00 25.00
09 CINTA MASKING TAPE (2X40YDS) UNIDAD 3 5.00 15.00
10 FILE MANILA OFICIO PLUS UNIDAD 2 7.80 15,60
11 FASTENER METALICO (CAJA X 50U) CAJAS 1 6.90 6.90
12 GRAMPADORA (25H) M-226 UNIDAD 2 12.00 24.00
13 CLIPS METALICO ESTANDAR (CAJA CAJAS 1 1.00 1.00
X100U)
14 BINDER DOBLE CLIP 2” 51MM CAX12 OVE CAJA 1 6.40 6.40
15 RESALTADOR AMARILLO Y VERDE UNIDAD 3 2.80 8.40
16 AGENDA TAMAÑO A5 UNIDAD 2 20.00 40.00
“UNIDAD DE SUPERVICIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE OBRAS”
ESPECIFICACIONES TECNICAS
17 TABLERO ACRILICO OFICIO UNIDAD 2 10.00 20.00
18 CD-RW 4X700MB CONO X25UND UNIDAD 1 30.00 30.00
19 DVC-R 4.7GB CONO POR 24 UNIDAD 1 25.00 25.00

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

 Contar con RUC activo y habido.
 Código de Cuenta Interbancaria CCI, que se acredita con copia simple.
 Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el registro Nacional de
Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP vigente siempre en
cuando exceda una UIT.
 Tener experiencia en el rubro.

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

7.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
El lugar de entrega de los bienes o insumos será en el almacén central de la
Municipalidad Provincial de Candarave, ubicado en Calle El Triunfo 111 – Plaza Principal
de Candarave.

7.2. PLAZO DE INTERNAMIENTO DE LOS BIENES O INSUMOS:

Los bienes o insumos tendrán un plazo de internamiento de tres (03) días calendarios
después de efectuada la notificación de Orden de Compra.

8. FORMA DE PAGO:
 El pago se efectuará en forma única, después de efectuada la conformidad emitida por el
Área Usuaria, conjuntamente con el Almacén Central de la municipalidad provincial de
Candarave.
 Los Pagos se efectuarán mediante el abono directo en sus respectivas cuentas
bancarias abiertas en el Sistema Financiero Nacional debiendo indicar su Código de
Cuenta Interbancaria (CCI).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CANDARAVE

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Ing. Milton Arturo Quispe Riquelme
Inspector de Plan de Mantenimiento